Licitación ID: 1057049-138-LP24
SMG.ADQ.SUTURAS MANUALES ELECTRODOS Y OTROS INSUMOS PARA EL SERVICIO DE PABELLON CENTRAL
Responsable de esta licitación: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 82
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Productos o servicios
1
Dispositivos de sutura quirúrgica 15000 Unidad
Cod: 42292908
223-2716 ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 24-26MM  

2
Dispositivos de sutura quirúrgica 850 Unidad
Cod: 42292908
223-2815 ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 AG1/2 CIL15-17(VC)  

3
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 720 Sobre
Cod: 42292904
223-2919 ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 AG.1/2 CIL.12-18 (VC)  

4
Dispositivos de sutura quirúrgica 56 Docena
Cod: 42292908
223-4158 AGUJA PB3 1/2C CIL 2 ORIF  

5
Dispositivos de sutura quirúrgica 864 Sobre
Cod: 42292908
223-7520 MONOCRYL 2/0 AG.1/2 CIL.36,4 MM.Y345H O EQUIV.  

6
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 500 Sobre
Cod: 42292904
223-7521 MONOCRYL 2.0 AGUJAS SH  

7
Dispositivos de sutura quirúrgica 744 Sobre
Cod: 42292908
223-7574 PDS 2/0 AG. CT-1 37MM.  

8
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 2592 Sobre
Cod: 42292904
223-7575 PDS N 1 AGUJA CT1 37 MM  

9
Dispositivos de sutura quirúrgica 216 Sobre
Cod: 42292908
223-7580 PDS II.5/0 RB1 Z303H AG. 1/2 CIL 17 MM.  

10
Dispositivos de sutura quirúrgica 1056 Sobre
Cod: 42292908
223-8000 MAXON N 1 AGUJA 65 MM 1/2 GS26 240 CM  

11
Sutura 648 Sobre
Cod: 42312201
223-8515 POLIPROPILENO 4/0 2AG 1/2 CIL 20-25  

12
Dispositivos de sutura quirúrgica 216 Sobre
Cod: 42292908
223-8521 POLIPROPILENO 0 AG.1/2CIL.36,4MM.8424-T. CT1  

13
Dispositivos de sutura quirúrgica 1296 Sobre
Cod: 42292908
223-8536 POLIPROPILENO 6/0 2AG 3/8 CIL 11-13  

14
Dispositivos de sutura quirúrgica 1296 Sobre
Cod: 42292908
223-8600 PROLENE 2/0 C/2AG.SH1.9523-T.1/2CIR.22,0MM.  

15
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 216 Sobre
Cod: 42292904
223-8941 SUTURA BARBADA NO ABSORBIBLE 2/0, 1/2 CIRCULO 37 MM X 45 CMS.  

16
Dispositivos endoscópicos de sutura 216 Sobre
Cod: 42294934
223-8950 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TIPO FIBERWIRE 4/0 CON AGUJA AR-7229-12  

17
Dispositivos de sutura quirúrgica 96 Sobre
Cod: 42292908
223-8952 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TIPO FIBERTAPE 36 PULGADAS CINTA 2 MM,7 (AZUL), CAMISA TRENZADA DE POLIESTER  

18
Dispositivos de sutura quirúrgica 432 Sobre
Cod: 42292908
223-9061 ACIDO POLIGLICOLICO (POLYSORB) 4/0 AG.C-13 13MM.  

19
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 2808 Sobre
Cod: 42292904
223-9153 VICRYL 4/0 AGUJA REDONDA MEDIO CIRCULO RB-1, 17MM. J304H  

20
Dispositivos de sutura quirúrgica 3240 Sobre
Cod: 42292908
223-9161 SUTURA VICRYL VIOLET 2-0 150 CMS SIN AGUJA  

21
Dispositivos de sutura quirúrgica 3240 Sobre
Cod: 42292908
223-9163 SUTURA VICRYL VIOLET 3-0 150 CMS SIN AGUJA  

22
Sutura 108 Unidad
Cod: 42312201
224-2405 AGUJA WILLIAMS  

23
Unidades de electroencefalografía (EEG) o accesorios 270 Unidad
Cod: 42181517
227-3235 ELECTRODO MICRO AGUJA DE TUNGSTENO REF. E1650  

24
Electrodos neonatales de cinta o anillo de electrocardiografía (ECG) 360 Unidad
Cod: 42181707
227-3240 ELECTRODO PTA. PALETA E-1551 G  

25
Dispositivos endoscópicos de sutura 12 Unidad
Cod: 42294934
345-1112 ENDOGIA UNIVERSAL 12 MM  

26
Accesorios del ventilador 72 Unidad
Cod: 42272220
877-0757 FILTRO CON MANGUERA DE INSUFLACION + CALENTADOR DE CO2 (ENDOFLATER 50-UI500) STORZ  

27
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 25 Unidad
Cod: 42271708
877-2111 MASCARA FACIAL N 1  

28
Electrodos neonatales de cinta o anillo de electrocardiografía (ECG) 180 Unidad
Cod: 42181707
877-3180 ELECTRODO DE RETORNO BIPOLAR (DOS ÁREAS) CON CABLE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SMG.ADQ.SUTURAS MANUALES ELECTRODOS Y OTROS INSUMOS PARA EL SERVICIO DE PABELLON CENTRAL
Estado:
Cerrada
Descripción:
El objetivo de la Propuesta es la adquisición de Suturas Manuales, Electrodos y otros Insumos para el Servicio de Pabellón Central del Hospital Clínico San Borja Arriarán, solicitados en las especificaciones técnicas, en concordancia con las Bases Administrativas, Técnicas, Formularios, aclaraciones y otros documentos que pudieran formularse en el transcurso de la licitación. Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de licitación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.608.604-9
Dirección:
Santa Rosa 1234
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-04-2024 15:30:00
Fecha de Publicación: 05-04-2024 12:26:11
Fecha inicio de preguntas: 05-04-2024 14:00:00
Fecha final de preguntas: 09-04-2024 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-04-2024 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 15-04-2024 15:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-04-2024 15:31:00
Fecha de Adjudicación: 03-06-2024 19:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS
Documentos Técnicos
1.- SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS
 
Documentos Económicos
1.- SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento Especificaciones Tecnicas Se evaluará de acuerdo con las especificaciones técnicas de los productos y la calidad definida por las unidades solicitantes, establecida en la Pauta de Evaluación anexa, asignando un sub puntaje entre 1 a 100 puntos, siendo 1 el puntaje posible más bajo y 100 el más alto. DESIGNACIÓN PUNTAJE/ EVALUACIÓN POR ÍTEM O LÍNEA DE PRODUCTO BUENA RECOMENDABLE REGULAR ACEPTABLE MALO (NO RECOMENDABLE) 20 PUNTOS 10 PUNTOS 1 PUNTO ITEM Puntaje Obtenido Funcionalidad del producto Calidad del producto Seguridad del producto para el usuario y paciente Empaque del producto Método de esterilización, fecha de vencimiento y Rotulación del producto TOTAL, PUNTOS OBTENIDOS Fórmula de cálculo puntaje: Total Puntos Obtenido x 28% 28%
2 Plazo de Entrega Se debe completar Formulario N° 4 PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE Dentro de las 24 horas contadas desde la fecha de solicitud vía correo electrónico por el Jefe Unidad de Bodega de Insumos, con cargo a la orden de compra emitida. 100 Mayor a 24 horas hasta 48 horas contadas desde la fecha de solicitud vía correo electrónico por el Jefe de Bodega de Insumos, con cargo a la orden de compra emitida. 60 Mayor a 48 horas hasta 72 horas contadas desde la fecha de solicitud vía correo electrónico por el Jefe de Bodega de Insumos, con cargo a la orden de compra emitida. 40 Sobre 72 horas contadas desde la fecha de solicitud vía correo electrónico por el Jefe de Bodega de Insumos, con cargo a la orden de compra emitida. 0 Fórmula de cálculo puntaje: Puntaje asignado x 2%. 2%
3 Precio Esta variable compara los precios de las distintas ofertas basándose en un precio base que será el de la oferta más económica. Para esto se asignará puntaje bajo el criterio “Precio Mínimo”. Fórmula de cálculo puntaje: ( Oferta de menor valor ) x 100 x 68% Oferta a evaluar 68%
4 CRITERIO DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE Se evalúa a aquellos oferentes que acrediten que cuentan programas de integridad y compliance que sean conocidos por su personal, de acuerdo con lo siguiente: ESCALA DE CALIFICACIÓN DETALLE DE EVALUACIÓN 100 puntos El/la oferente cuenta con programas de integridad y compliance, y es conocido por su personal. 0 puntos El/la oferente no cuenta con programas de integridad y compliance o contando con programas de integridad y compliance, aquellos no son conocidos por su personal. En caso de no acompañar los programas de integridad y compliance, será evaluado con 0 puntos 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: SILVANA ACETO CASSI
e-mail de responsable de pago: silvana.aceto@redsalud.gov.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Fecha de vencimiento: 28-08-2026
Monto: 5 %
Descripción: En las adjudicaciones mayores a 1.000 UTM, al momento de la suscripción del Contrato el adjudicatario deberá estar hábil en el portal www.chileproveedores.cl y deberá entregar cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, como por ejemplo: Boleta Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Póliza de Seguro o Depósito a plazo, etc., en formato físico o electrónico, en uno o más instrumentos, obtenido por el oferente o un tercero en su nombre, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación, notificada en el portal mercadopublico.cl. La caución o garantía deberá ser pagadera a la Vista y tener el carácter de Irrevocable, tomada a nombre de Hospital Clínico San Borja Arriarán Rut N° 61.608.604-9 por un monto equivalente al 5% del valor total del Contrato, en pesos chilenos, que deberá tener una vigencia al menos de 60 días hábiles posteriores a la fecha de término del contrato, con la finalidad de Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Quedará en poder para el Hospital mientras dure el periodo de vigencia y será devuelta por el Hospital con posterioridad al término del Contrato y una vez vencida su vigencia
Glosa: Para Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato de Oferta de Licitación Pública ID: 1057049-138-LP24 para la adquisición de Suturas Manuales, Electrodos y otros Insumos para el Servicio de Pabellón Central del Hospital Clínico San Borja Arriarán
Forma y oportunidad de restitución: Podrá ser devuelta por la Unidad de Tesorería del Hospital, a contar del primer día de termino de vigencia de la boleta de garantía a solicitud directa del proveedor
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Una vez adjudicada la licitación, los oferentes no adjudicados que deseen hacer consultas al respecto, podrán realizarlas a través del portal www.mercadopublico.cl , dentro de cuatro días hábiles contados desde la publicación de la resolución de adjudicación, las que serán respondidas por medio de esta misma plataforma, dentro del plazo de cuatro días hábiles.


Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes participantes en la Licitación, para desempatar primará la Oferta que cumpla con el mayor puntaje en el criterio “Precio". De persistir el empate, se desempatará, por aquella que haya obtenido mayor puntaje en el “Evaluación Técnica". De persistir el empate, se desempatará, por aquella que haya obtenido mayor puntaje en el “Plazo de Entrega”.  Finalmente, si persiste el empate se adjudicará a la oferta que se hubiese ingresado primero en el portal  www.mercadopublico.cl.