Licitación ID: 1057049-432-LE23
SMG.ADQ.AGUJA KIRSCHNER CONECTORES Y OTROS INSUMOS PARA LOS SERVICIOS CLINICOS
Responsable de esta licitación: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 77
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Productos o servicios
1
Tubos o accesorios de la función pulmonar 120 Unidad
Cod: 42271607
222-8905 TUBO PREFORM. ORAL 3,5 S/B.  

2
Brazaletes o etiquetas de identificación de autopsia 22000 Unidad
Cod: 42261609
227-0910 BRAZALETE IDENTIFICACION RECIEN NACIDO BLANCO ES CINTA NO PARA IMPRESORA (cumplir con medida)  

3
Drenaje médico de incisión 600 Unidad
Cod: 42311903
227-3270 EQUIPO DRENAJE QUIRURGICO DE 9 FR. X 600 CC.  

4
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 120 Unidad
Cod: 42295507
267-0056 AGUJA KIRSCHNER 1.0 X 310MM  

5
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 120 Unidad
Cod: 42295507
267-0059 AGUJA KIRSCHNER 1.5 X 310MM  

6
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 60 Unidad
Cod: 42295507
340-8800 SIERRA GIGLI 50 CMS  

7
Agujas de amniocentesis 120 Unidad
Cod: 42142501
345-1133 FIBRA LASER ESTERIL BARE 600 MICRONES  

8
Accesorios del ventilador 60 Unidad
Cod: 42272220
877-0170 CIRCUITO TRANSPORTE FLEXTUBE ADULTO (22MM) 3MTS. PARA VENT. OXILOG 3000, 3000 PLUS Y 2000 PLUS  

9
Inhaladores de anestesia, unidades de inhalación o accesorios 540 Unidad
Cod: 42272503
877-0586 CONECTOR O ADAPTADOR PARA INHALAR 1659 VENT  

10
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 200 Unidad
Cod: 42271718
877-0587 CONECTOR O ADAPTADOR PARA INHALAR VENT 1751 SMALL  

11
Unidades de monitorización de flujo sanguíneo cardiaco (CO) o accesorios 170 Unidad
Cod: 42181903
877-0599 COSET GASTO CARDIACO (EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES TIPO EDWARDS CO-SET)  

12
Electrodos de electroterapia o accesorios 150 Unidad
Cod: 42141802
877-0802 FUNDA PROTECTORA CIR. MICROSCOP. ZEISS OPMI VARIO  

13
Inhaladores o sets 500 Unidad
Cod: 42271717
877-1210 CONECTOR GIRATORIO PARA INHALAR REF VB-60-60-009 VBM  

14
Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiografía (ECG) 24 Unidad
Cod: 42181702
877-1380 JUEGO DE 4 TENAZAS PARA ELECTROCARDIOGRAMA  

15
Conectores o tubos de oxígeno médico 8 Unidad
Cod: 42271715
922-4546 TUBO OROTRAQUEAL DE FASTRACH 7.5  

16
Tubos o accesorios de la función pulmonar 16 Unidad
Cod: 42271607
924-9001 INTERCAMBIADOR TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR  

17
Tubos o accesorios de la función pulmonar 16 Unidad
Cod: 42271607
924-9007 INTERCAMBIADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL 14 FR  

18
Adaptadores o conectores de caudal de oxígeno 160 Unidad
Cod: 42271705
927-0103 ADAPTADOR RECTO 22 MM. 1421 (CONECTOR)  

19
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 360 Unidad
Cod: 42271708
927-1255 NARICERA ADULTO CON LINEA DE CAPNOGRAFIA  

20
Máscaras de reanimación o accesorios 100 Unidad
Cod: 42272303
940-0294 BOLSA OXIGENO CERRADA AUTOCLAVE PARA AMBU ADULTO tipo MARK IV (debe ser de genero para autoclave)  

21
Resucitadores manuales 120 Unidad
Cod: 42272301
940-0296 BOLSA AUTOCLAVABLE PARA AMBU tipo MARK IV NIÑO (debe ser de genero para autoclave)  

22
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 2000 Unidad
Cod: 42295507
960-1015 FERULA DIGITAL 2X30 CM  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SMG.ADQ.AGUJA KIRSCHNER CONECTORES Y OTROS INSUMOS PARA LOS SERVICIOS CLINICOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El objetivo de la Propuesta es la adquisición de Aguja Kirschner, Conectores y Otros Insumos para los Servicios Clínicos del Hospital Clínico San Borja Arriarán, solicitados en las especificaciones técnicas, en concordancia con las Bases Administrativas, Técnicas, Formularios, aclaraciones y otros documentos que pudieran formularse en el transcurso de la licitación. Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de licitación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.608.604-9
Dirección:
Santa Rosa 1234
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-12-2023 15:30:00
Fecha de Publicación: 04-12-2023 11:46:45
Fecha inicio de preguntas: 04-12-2023 15:12:00
Fecha final de preguntas: 06-12-2023 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 07-12-2023 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-12-2023 15:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-12-2023 15:31:00
Fecha de Adjudicación: 01-02-2024 17:56:19
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS
Documentos Técnicos
1.- SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS
 
Documentos Económicos
1.- SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento Especificaciones Tecnicas Se evaluará de acuerdo con las especificaciones técnicas de los productos y la calidad definida por las unidades solicitantes, establecida en la Pauta de Evaluación anexa, asignando un sub puntaje entre 1 a 100 puntos, siendo 1 el puntaje posible más bajo y 100 el más alto. DESIGNACIÓN PUNTAJE/ EVALUACIÓN POR ÍTEM O LÍNEA DE PRODUCTO BUENA RECOMENDABLE REGULAR ACEPTABLE MALO (NO RECOMENDABLE) 20 PUNTOS 10 PUNTOS 1 PUNTO ITEM Puntaje Obtenido Funcionalidad del producto Calidad del producto Seguridad del producto para el usuario y paciente Empaque del producto Método de esterilización, fecha de vencimiento y Rotulación del producto TOTAL, PUNTOS OBTENIDOS Fórmula de cálculo puntaje: Total Puntos Obtenido x 28% 28%
2 Plazo de Entrega Se debe completar Formulario N° 4 PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE Dentro de las 24 horas contadas desde la fecha de solicitud vía correo electrónico por el Jefe Unidad de Bodega de Insumos, con cargo a la orden de compra emitida. 100 Mayor a 24 horas hasta 48 horas contadas desde la fecha de solicitud vía correo electrónico por el Jefe de Bodega de Insumos, con cargo a la orden de compra emitida. 60 Mayor a 48 horas hasta 72 horas contadas desde la fecha de solicitud vía correo electrónico por el Jefe de Bodega de Insumos, con cargo a la orden de compra emitida. 40 Sobre 72 horas contadas desde la fecha de solicitud vía correo electrónico por el Jefe de Bodega de Insumos, con cargo a la orden de compra emitida. 0 Fórmula de cálculo puntaje: Puntaje asignado x 2%. 2%
3 Precio Esta variable compara los precios de las distintas ofertas basándose en un precio base que será el de la oferta más económica. Para esto se asignará puntaje bajo el criterio “Precio Mínimo”. Fórmula de cálculo puntaje: ( Oferta de menor valor ) x 100 x 68% Oferta a evaluar 68%
4 CRITERIO DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE Se evalúa a aquellos oferentes que acrediten que cuentan programas de integridad y compliance que sean conocidos por su personal, de acuerdo con lo siguiente: ESCALA DE CALIFICACIÓN DETALLE DE EVALUACIÓN 100 puntos El/la oferente cuenta con programas de integridad y compliance, y es conocido por su personal. 0 puntos El/la oferente no cuenta con programas de integridad y compliance o contando con programas de integridad y compliance, aquellos no son conocidos por su personal. En caso de no acompañar los programas de integridad y compliance, será evaluado con 0 puntos 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: SILVANA ACETO CASSI
e-mail de responsable de pago: silvana.aceto@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Sr. Jorge Wilhelm del Villar
e-mail de responsable de contrato: soledad.martinez@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-25749150-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Una vez adjudicada la licitación, los oferentes no adjudicados que deseen hacer consultas al respecto, podrán contactarse hasta 4 días hábiles, con el Jefe del Unidad Compras Área Clínica, a través del correo: eugenia.rojas@redsalud.gov.cl, quien tendrá un plazo de 4 días hábiles para responder las consultas.

No obstante lo anterior, las consultas y respuestas se subirán al portal www.mercadopublico.cl en un documento Anexo.
Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes participantes en la Licitación, para desempatar primará la Oferta que cumpla con el mayor puntaje en el criterio “Precio". De persistir el empate, se desempatará, por aquella que haya obtenido mayor puntaje en el “Evaluación Técnica". De persistir el empate, se desempatará, por aquella que haya obtenido mayor puntaje en el “Plazo de Entrega”.  Finalmente, si persiste el empate se adjudicará a la oferta que se hubiese ingresado primero en el portal  www.mercadopublico.cl.