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Bases administrativas |
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1. ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE
Razón Social Hospital San José de Victoria
Unidad de Compra Hospital San José de Victoria
R.U.T 61.602.229-6
Dirección Avda. Dartnell N°1100
Comuna Victoria
Región Región de la Araucanía
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Número de Adquisición 1057389-19-LQ23
Nombre de Adquisición “INS. CURACIÓN HERIDAS CON EQUIPO PRESION NEGATIVA”
Descripción Adquisición de Insumos asociado a entrega de equipo utilizado en curación de Heridas con sistema de presión negativa, para lo cual empresa adjudicada debe dejar equipamiento en comodato.
Tipo de Adquisición Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Moneda Peso chileno
Etapas del Proceso de Apertura Una Etapa
Requiere suscripción de contrato Si
Toma de Razón por Contraloría No
Licitación Contrato de Obra No
Publicidad de Ofertas Técnicas Si
3. ETAPAS Y PLAZOS
Publicación A contar de la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases.
Consultas Dentro de los 5 días corridos siguientes a la fecha de publicación, a través de www.mercadopublico.cl
Respuestas y Aclaraciones 10 días corridos después de la fecha de publicación, a través de www.mercadopublico.cl
Cierre 20 días corridos después de realizada la publicación.
Apertura de las ofertas Se efectuará a través de www.mercadopublico.cl, el mismo día del cierre de recepción de ofertas de la licitación.
Evaluación de las Ofertas Se efectuará dentro del plazo de 90 días corridos siguientes desde la fecha de Apertura.
Adjudicación de la Licitación Se efectuará a través de www.mercadopublico.cl, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de evaluación.
Asistir a Reuniones y/o Visitas a Terreno Se solicitará mediante formo inverso a los oferentes que cumplan con la primera etapa de revisión de antecedentes realizar una demostración de los productos y equipos en comodato a asociado a estos, dejando a su vez estos equipos e insumos para su utilización por un plazo de 5 días hábiles incluyendo insumos sin costo para el Hospital, con esto se completará pauta de evaluación para signar puntaje en criterio de evaluación técnica.
Extensión Automática del Plazo de Ofertas No.
Nota: En caso que alguna de las fechas indicadas para el "Cierre" o "Apertura" y “Adjudicación” coincida con algún día sábado, feriado o festivo, la actividad, trámite o gestión se realizará al día siguiente hábil.
4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA
Anexos Administrativos • Anexo N°1: Formulario “Antecedentes Generales y Administrativos de la Empresa”,
Nota: ingresar vía portal Mercado Público.
Anexos Económicos • Anexo N°2: Formulario “Carta Oferta”.
Nota: ingresar vía portal Mercado Público.
Anexos Técnicos • Anexo Nº3: Especificaciones Técnicas.
Nota: ingresar vía portal Mercado Público.
Otros antecedentes a incluir en la licitación • Ingresar Ficha Técnica de los Productos e Insumos Ofertados
• Ingresar Ficha Técnica de equipos en comodato ofertado
• Ingresar plan de capacitación
• Ingresar plan de mantención preventiva
• Ingresar plan de servicio o atención técnica en caso de falla de algún equipo
• Ingresar política de canje de insumos.
Nota: ingresar vía portal Mercado Público.
5. FACTORES EXCLUYENTES
Los requisitos, exigencias o características de tipo excluyente, donde el no cumplimiento de cualquiera de ellas dejará fuera de concurso a dicha oferta, son:
• No presentar los anexos 1 y 2 debidamente completados.
• No cumplir o vulnerar algún precepto de las bases administrativas o anexos.
• No ofertar por la totalidad de los insumos solicitados en Anexo N°2 “Carta Oferta”.
• No incluir la totalidad de equipos solicitados o que los ofertados no cumplan con requerimientos técnicos mínimos solicitados en anexo 3.
• No asistir a demostración de equipos e insumos en el lugar y plazo solicitado a través de foro inverso de licitación.
• Tratándose de uniones temporales de proveedores, por la no entrega del documento que formaliza la unión, o en caso de entregarse éste, por no establecerse la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Servicio, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Además, la unión temporal de proveedores no podrá tener una vigencia inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple al contrato.
• No presentar Garantía de Seriedad de la Oferta.
• No ofertar política de canje.
• Obtener calificación “inadecuado” en etapa de demostración de insumos y equipos, lo que dejará oferta fuera del proceso, siendo su oferta declarada “inadmisible”.
Se deja establecido que el no cumplimiento total o parcial de cualquiera de los factores excluyentes indicados anteriormente, en cualquier momento de la evaluación de ofertas, será causal para declarar inadmisible la oferta.
6. REQUISITOS PARA CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO
Persona Natural Se requiere estar hábil en ChileProveedores.
Persona Jurídica Se requiere estar hábil en ChileProveedores.
Unión temporal de proveedores Todos sus integrantes requieren estar hábiles en Chileproveedores.
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Se considerarán 2 decimales en evaluación)
Criterios de Evaluación 1. Precio 35%
2. Plazo de entrega 20%
3. Evaluación técnica 40%
4. Cumplimiento de requisitos formales de la oferta 5%
7.1 Precio (35%): El puntaje del precio se asignará a cada oferta el que debe considerar todos los costos asociados por ejemplo de trasporte, para esta evaluación se considerará el “Valor Total Neto Línea”, contenido en el Anexo Nº 2. (Que debe ser el mismo ingresado a formulario Mercado Publico), en caso de discrepancia entre estos valores se considerara para la evaluación el valor ingresado en anexo 2.
Se asignará a cada oferta un puntaje, que será el resultado obtenido aplicando la siguiente fórmula:
“Precio mínimo ofertado”: corresponde al valor total más bajo ofertado en “Valor Total Neto Línea” que se reciba en esta licitación.
“Precio Oferta”: Corresponde al “Valor Total Neto Línea”, para la correspondiente oferta evaluada.
Descripción Fórmula Porcentaje
Precio (X=Precio mínimo Ofertado*100/precio oferta) 35
Nota: Se evaluarán únicamente las ofertas que contemplen valores por la totalidad de ítems solicitados.
7.2 Plazo de entrega (20%): El presente criterio se dividirá en dos sub factores los cuales comprenderán el plazo de entrega de los insumos licitados y también de los equipos solicitados en comodato (este plazo debe contemplar la entrega y puesta en marcha/capacitación a usuarios), de acuerdo a la información entregada en Anexo N°2.
Se asignará puntaje a cada oferta según se detalla en las siguientes tablas:
a. Plazo de entrega insumos (10% de criterio plazo de entrega):
Descripción Puntos
Plazo ofertado entre 1 y 3 días hábiles 50 pts.
Plazo ofertado entre 4 y 5 días hábiles 35 pts.
Plazo ofertado entre 6 y 10 días hábiles 10 pts.
Plazo ofertado entre 11 y hasta 20 días hábiles 5 pts.
Plazo ofertado superior a 20 días hábiles, o no se indica 0 pts.
b. Plazo entrega equipos (10% de criterio plazo de entrega):
PLAZO DE ENTREGA PUNTOS
- Hasta 15 días hábiles 50 pts.
- Entre 16 a 26 días hábiles 30 pts.
- Entre 27 a 37 días hábiles 15 pts.
- Entre 38 a 60 días hábiles 5 pts.
- Más de 60 días 0 puntos
7.3 Evaluación técnica (40%): El presente criterio toma en consideración la evaluación realizada a los insumos y equipamiento solicitados como muestras/demostración por la institución, para ello, la comisión evaluadora completará el formulario pauta de evaluación de muestras y la asignación de puntajes se realizará de acuerdo a tabla siguiente:
Descripción Puntos total
Insumos y equipamientos obtienen calificación de “adecuada” de acuerdo a pauta de evaluación y es factible para ser utilizada en la Institución. 100 pts.
Insumos y equipamientos obtienen calificación de “regular” pero por necesidades del servicio es factible para ser utilizado en la Institución 50 pts.
Se deja establecido que si se obtiene la calificación “inadecuado” queda fuera del proceso de evaluación, siendo su oferta declarada “inadmisible”, debido a que no se ajustará a los estándares de calidad mínimos para un correcto uso en usuarios del Hospital.
• Se solicitará a todos los oferentes que participen de este proceso asistir a una demostración de los insumos y sus correspondientes equipos ofertados, dicha demostración se realizará en el Hospital San José de Victoria, se informará fecha y horario a través de foro inversó de licitación en portal Mercado Público.
7.4 Cumplimiento de requisitos formales de la oferta (5%): El presente criterio, que es coincidente con el factor respectivo, se establece de conformidad al artículo 40º del Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios es facultativo para el Hospital San José de Victoria el posibilitar a un oferente presentar certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido: i) con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas, o ii) se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar las ofertas y el periodo de evaluación, debiendo informarse de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información de compras públicas. Lo anterior, solo procederá en la medida que la entrega de dichas certificaciones o antecedentes no entregados no afecten el monto de la oferta económica de la propuesta, la igualdad de los oferentes, y que se dé cumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases administrativas.
Para tales efectos, se le otorgará al proveedor un plazo de 2 días hábiles a fin de que entregue, vía portal web, las certificaciones o los antecedentes requeridos la Comisión de Evaluación, término que comenzará a correr desde que se realice el requerimiento respectivo a través del mismo portal. En virtud de lo anterior, dependiendo de la situación en que se encuentre cada oferente, se asignará a cada oferta por línea de licitación un puntaje, de acuerdo al rango contenido en la siguiente tabla:
Descripción Puntos.
Oferta presentada no contiene errores u omisiones. 100
Oferta observada con errores y/u omisiones, enmendadas dentro de plazo. 50
El oferente no subsana errores u omisiones, o lo hace fuera de plazo. 0
8. MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO
Estimación en base a 5.000 UTM como máximo presupuesto disponible.
Publicar Presupuesto Si
Moneda Peso chileno.
Duración del contrato 24 meses o hasta el término del presupuesto disponible.
Ejecución del Contrato Contrato de ejecución en el tiempo.
Modalidad de Pago 30 días.
Fuente de Financiamiento Ítem: 22.04.005.003
Nombre Responsable del Pago Damaniel Cid Inzunza
Email damaniel.cid@araucanianorte.cl
Teléfono 45-2556013
Nombre Responsable Contrato administrativamente Carmen Sanchez Iturra, o quien le subrogue en el cargo de gestión de contratos.
Email Carmen.sanchez@araucanianorte.cl
Nombre Responsable Contrato Técnicamente Dr. Patricio Leigh Gutierrez, Médico Jefe Cirugía o quien le subrogue – Mónica Montecinos Sandoval, Enfermera Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente o quien le subrogue.
Email patricio.leigh@araucanianorte.cl – cromero@aracanianorte.cl
Nombre Responsable proceso y ejecución administrativa contratación Gabriel Garay P. Gabriel.garay@araucanianorte.cl y José Purran E. jose.purran@araucanianorte.cl
9. SUBCONTRATACIÓN
Prohibición de Subcontratación No.
10. NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTÍAS
10.1 Garantías de Seriedad de la Oferta
Beneficiario Hospital San José de Victoria.
Fecha de Vencimiento 120 días desde la publicación en el portal Mercado Público
Monto $200.000 pesos chilenos
Glosa De garantía por seriedad de la oferta, irrevocable, a la vista, pagadera a su sola presentación y sin aviso previo, tomada de preferencia en un banco con sucursal en la ciudad de Victoria.
Dicha garantía deberá otorgarse física o electrónicamente, debiendo en este último caso ajustarse a la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Glosa: “Seriedad de la Oferta Licitación ID N° 1057389-19-LQ23 INS. CURACIÓN HERIDAS CON EQUIPO PRESION NEGATIVA”
Nota: en caso de entregarse un vale vista, la glosa deberá ser estampada al reverso del documento, o en un documento anexo.
Forma y Oportunidad de Restitución La devolución de las garantías de seriedad de la oferta se hará en el plazo de 30 días hábiles para los proveedores no adjudicados, luego de publicados los resultados. En el caso del proveedor que resulte adjudicado se restituirá contra entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
El proveedor que no presente la garantía de seriedad de la oferta quedará excluido de la respectiva evaluación por falta de documentación.
Descripción Ésta deberá ser entregada en la Oficina de Parte de Hospital San José de Victoria, ubicado en Avda. Dartnell Nº 1100, Victoria, hasta el día de cierre de la presente licitación, horario de lunes a viernes desde las 8:00 a las 16:45. Cabe señalar que será responsabilidad del oferente obtener un respaldo de la recepción antes señalada.
Dentro de las causales de cobro se encuentran las siguientes: i) que el proponente se desista de su oferta; ii) que no suscriba el contrato que se le adjudicó; iii) que el proveedor no regularice su situación en Chileproveedores como proveedor “hábil”; iv) si la unión temporal de proveedores se desistiera de la contratación en el evento de que alguno de sus integrantes estuviera inhábil en Chileproveedores, o tratándose de adjudicaciones superiores a las 1.000 UTM no entregase el acuerdo en cuestión mediante escritura pública como documento para contratar.
10.2 Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato (cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en sus casos).
Beneficiario Hospital San José de Victoria
Fecha de Vencimiento Hasta término del contrato.
Monto 5% del valor total adjudicado en licitación.
Glosa De garantía por fiel cumplimiento de contrato, irrevocable, a la vista, pagadera a su sola presentación y sin aviso previo, tomada de preferencia en una institución con sucursal en la ciudad de Victoria.
Dicha garantía deberá otorgarse física o electrónicamente, debiendo en este último caso ajustarse a la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Dicha garantía deberá ser entregada junto con el contrato.
Glosa: Fiel Cumplimiento de Contrato “ID N° 1057389-19-LQ23 INS. CURACIÓN HERIDAS CON EQUIPO PRESION NEGATIVA”
Nota: en caso de entregarse un vale vista, la glosa deberá ser estampada al reverso del documento, o en un documento anexo.
Forma y Oportunidad de Restitución Será devuelta a la empresa o prestador adjudicado, una vez finalizado el convenio respectivo.
En caso de renovarse o eventualmente de prorrogarse el convenio, el contratista deberá renovar o extender la garantía de fiel cumplimiento, por el mismo monto exigido, y cuya vigencia deberá ser superior en 60 días respecto del término de todas las prestaciones contratadas. Dicha renovación deberá realizarse con 30 de anticipación a la fecha de término de la vigencia de la garantía original, siendo de competencia del responsable del contrato velar por su cumplimiento.
Descripción Este documento deberá ser entregado por la empresa, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación de la presente licitación en mercado público.
Este documento deberá tener una vigencia a lo menos 60 días corridos superiores a la fecha de término del contrato. Se deja establecido que en caso de hacerse efectivas las deducciones sobre aquellas, el contratante deberá reponer las garantías manteniendo siempre su monto y vigencia original.
Nota: la fecha de vencimiento señalada en el cuadro es sólo estimativa.
11. RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso de empate se establecerán como medio de desempate los mismos criterios de evaluación, los que se aplicarán en el siguiente orden decreciente: Evaluación técnica, Precio, Plazo de Entrega, y Cumplimiento de Requisitos Formales de la Oferta. Si aún con lo anterior no pudiese dirimirse el empate, se considerará la primera oferta realizada en el portal www.mercadopublico.cl, según fecha y hora indicada en el acta de comprobante de ingreso de oferta.
12. MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN
En caso de existir dudas después de la adjudicación se deberán comunicar con Gabriel Garay Pailahueque, Profesional de Apoyo de Abastecimiento al fono 45-2555995 o al e-mail gabriel.garay@araucanianorte.cl
13. ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES
En caso de que un proveedor omita algún documento solicitado como “FACTORES EXCLUYENTES” en las presentes bases, no será evaluado.
14. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. Como contrapartida, respecto de los miembros de la comisión evaluadora éstos se obligan a abstenerse de recibir donativos mientras integren la comisión.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. Como contrapartida, respecto de los miembros de la comisión evaluadora éstos se obligan a no mantener contacto ni sostener reuniones con oferentes, lobbistas o gestores de intereses particulares, mientras integren la comisión, salvo en el caso de actividades previamente contempladas dentro de las bases del procedimiento licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente, por el mero hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que ha analizado y aceptado tanto las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos de la misma, así como las respuestas o aclaraciones efectuadas a las consultas de la licitación, las que se entiende formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
15. REQUERIMIENTOS
Se requiere suscribir contrato de suministro para insumos de curación avanzada de heridas con sistema de presión negativa asociado a la entrega de equipos en comodato para tención intra hospitalaria y ambulatoria
La descripción de los productos se encuentra individualizada en el Anexo N° 2, y que se entiende formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales, mientras que las características técnicas mínimas requeridas para los equipos que se entreguen en comodato se encuentran contenidas en Anexo n°3 “Especificaciones técnicas” siendo responsabilidad del proveedor leer y cumplir con las mismas.
Es obligatorio completar los anexos respectivos (anexos Nº 1, N° 2) y adjuntar las fichas técnicas de los productos ofertados, sin perjuicio que el oferente incluya otra documentación que considere relevante para complementar lo indicado en los citados anexos.
Las cantidades indicadas en anexo 2 “Carta Oferta” son referenciales pudiendo aumentar o disminuir de acuerdo a demanda. Los insumos serán solicitados de forma periódica y según solicitud de reposición solicitada por referentes de las unidades o reposición de stock en bodegas.
Es facultad de la comisión evaluadora solicitar muestras a los insumos que no han sido probados con anterioridad en el Hospital, para efectos de evaluación. Es facultativo de la comisión evaluadora decidir si el insumo puede ser evaluado solo con la ficha técnica, experiencia previa en el hospital o la solicitud de muestras/demostraciones, esto último será indicado a través de “Foro inverso”.
16. MODIFICACIÓN DE BASES
Toda modificación de las Bases Administrativas se sujetará al mismo procedimiento a que está sometida la aprobación de las presentes bases, por tanto, dicha modificación deberá aprobarse mediante resolución exenta. Junto con lo anterior, se deja establecido que las modificaciones sólo serán procedentes hasta antes de cierre de la recepción de ofertas, considerándose un plazo prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a las modificaciones acorde con lo dispuesto por el artículo 19 inciso primero del Reglamento de la Ley 19.886.
17. REQUISITO GENERAL
Podrán participar personas jurídicas, naturales o uniones temporales de proveedores (la persona natural que haga de apoderado o postulante a la presente licitación) que estén inscritos en el portal Mercado Público, y que además cumplan con todos los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas.
Tratándose de personas jurídicas no inscritas en Chileproveedores, deberán adjuntar una nómina con indicación de los contratistas e identificación de los principales socios y accionista (10% o más del capital) de las sociedades o empresa prestadoras, en su caso.
Tratándose de uniones temporales de proveedores, deberán acompañar en su oferta el documento público o privado que dé cuenta del acuerdo, en el que deberá constar a lo menos la solidaridad entre sus integrantes por las obligaciones que se generen en relación a la presente licitación, además de nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes. Además, la unión temporal de proveedores no podrá tener una vigencia inferior a la del contrato, incluyendo la renovación que se contemple.
Sin embargo, y dado que la presente adquisición será superior a la 1.000 UTM, la unión temporal de proveedores deberá conformarse mediante escritura pública, documento que deberá acompañarse en la respectiva oferta como requisito previo, a fin de suscribir el correspondiente contrato.
18. PRECIOS
El precio de los insumos en la Oferta presentadas vía Mercado Público, deben expresarse en pesos, moneda nacional, Valor Total Neto Línea. El “precio mínimo ofertado”, será el “Valor Total Neto Línea” más bajo entre las ofertas recibidas. Este valor debe ser el ingresado en el anexo 2 “Carta Oferta” en el cuadro correspondiente al “Valor Total Neto Línea” y debe coincidir con el ingresado en mercado público. En caso de discrepancia se considerará el ingresado en Anexo 2 “Carta Oferta”.
Los valores consignados deben considerar cualquier otro costo asociado a las ofertas, lo que incluye los costos directos asociados, aun cuando no esté indicado expresamente en los antecedentes de la licitación por el concepto de la buena fe, por lo que no se aceptará cobro extraordinario por este concepto, el cual deberá ser asumido por el contratista. Lo anterior cobra mayor relevancia tomando en consideración el periodo de consultas y aclaraciones respectivas, dentro del cual el contratista ha tenido el tiempo suficiente de plantear sus dudas. Las ofertas se considerarán con una vigencia mínima de 150 días corridos contados desde la fecha del cierre de presentación de ellas en el portal Mercado Público.
La oferta debe ser presentada en español.
19. FINANCIAMIENTO
Los fondos destinados al financiamiento de estos productos se pagarán con cargo a fondos del Hospital San José de Victoria Ítem 22.04.005.003 “Otros insumos clínicos”
20. ENTREGAR ANTECEDENTES FÍSICOS O ELECTRÓNICOS
Garantía de seriedad de la oferta.
Dicha garantía deberá entregarse física o electrónicamente, según la naturaleza del documento.
En caso de entregarse físicamente, ésta documentación debe ser entregada en sobre cerrado, dirigido al Jefe de Abastecimiento, en la Oficina de Partes del Hospital San José de Victoria, ubicada en Avda. Dartnell N° 1100 en la ciudad de Victoria, horario de lunes a viernes desde las 8:00 a las 16:45 hrs., hasta el día del cierre de las ofertas en el portal Mercado Público.
Garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Este documento deberá ser entregado por la empresa, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación de la presente licitación en mercado público.
La institución no se responsabiliza por ofertas recibidas en condiciones diferentes a las señaladas.
Identificación del sobre:
Individualización del oferente.
R.U.T. (no exigible tratándose de uniones temporales de proveedores).
Identificación de la licitación, es decir, “INS. CURACIÓN HERIDAS CON EQUIPO PRESION NEGATIVA” ID 1057389-19-LQ23
En caso de entregarse la garantía de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, según lo previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la ley Nº 19.886. En dicho caso, se deberá adjuntar a los demás documentos integrantes de la oferta a ingresarse en el portal Mercado Público.
21. VISITAS A TERRENO
Se solicitará mediante formo inverso a los oferentes que cumplan con la primera etapa de revisión de antecedentes realizar una demostración de los productos y equipos en comodato a asociado a estos, dejando a su vez estos equipos e insumos para su utilización por un plazo de 5 días hábiles incluyendo insumos sin costo para el Hospital, con esto se completará pauta de evaluación para signar puntaje en criterio de evaluación técnica.
22. APERTURA DE LA LICITACIÓN
En esta etapa se revisará la entrega del cumplimiento de los factores excluyentes solicitados según lo indicado en las bases de la presente licitación, y en consecuencia se aceptarán o se declararán inadmisibles las ofertas a través del portal Mercado Público, mediante un Acta de Apertura, según lo señalado en el acápite “INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS.”
23. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
La no observancia de lo señalado en el acápite “FACTORES EXCLUYENTES”, dejará al oferente fuera del proceso de evaluación (oferta inadmisible), de lo cual se dejará constancia en el Informe de Evaluación, que será confeccionado por la Comisión de Evaluación.
La comisión evaluadora por medio del informe de evaluación podrá, fundadamente, revertir los fundamentos tenidos en consideración para declarar la admisibilidad o inadmisible de las ofertas al momento de realizada la apertura de ofertas.
24. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS
El Hospital San José de Victoria, a través de la Comisión de Evaluación, se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, salvar errores u omisiones formales en la presentación de su oferta siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información de compras públicas. (Artículo 40 inciso primero del Reglamento de la Ley Nº 19.886). Tampoco se aceptarán aclaraciones respecto al monto de la oferta.
25. EVALUACIÓN
La evaluación de la propuesta será realizada por una Comisión de Evaluación designada para estos efectos mediante resolución exenta del Director del Hospital San José de Victoria. Su objeto será evaluar las ofertas, aplicando en su cometido tanto los factores excluyentes de licitación, así como los criterios de evaluación considerados en la misma.
La información alterada, falsificada o incompleta, entregada por el (los) oferente(s), eliminará automáticamente a éste (éstos) de la presente propuesta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurra por los perjuicios producidos.
La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y/o información que a juicio de la Comisión sean necesarios y que no afecten el monto de la oferta económica de la propuesta ni la igualdad de los oferentes, según los términos señalados en el acápite “ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS”.
La comisión de Evaluación podrá solicitar muestras en los casos que considere necesario o que los productos no hayan sido aprobados anteriormente en el Hospital.
La Comisión de Evaluación informará al Sr. Director del Hospital de Victoria el resultado de la evaluación en un informe en el que se adjuntarán todos los antecedentes que le permitan resolver sobre la(s) propuesta(s) más conveniente(s).
26. ADJUDICACIÓN
El Director del Hospital adjudicará la propuesta al oferente que cumpla con lo estipulado en las Bases Administrativas y demás antecedentes que la rigen, y cuya oferta haya sido evaluada como la más conveniente para el Hospital, según el resultado arrojado en el Informe de Evaluación elaborado por la Comisión de Evaluación. En caso contrario, declarará inadmisibles las ofertas o declarará desierta la licitación, todo lo cual se efectuará mediante resolución exenta.
Los antecedentes no serán devueltos a los oferentes.
Queda estrictamente prohibido a los oferentes consultar o enviar alguna comunicación y/o documento sobre la apertura, evaluación o adjudicación de la propuesta de los productos mientras éste se encuentre en proceso de evaluación y de adjudicación, salvo que la Comisión de Evaluación lo solicite expresamente, de conformidad a lo establecido en las presentes bases.
En el caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación en las presentes bases de licitación, el Hospital San José de Victoria, publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.
27. INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES
En caso que el adjudicatario no esté inscrito en ChileProveedores, o su inscripción no esté vigente, o figure con la calidad de “inhábil” para contratar con el Estado, se le concederá un plazo de 15 días corridos para regularizar su situación en el portal ChileProveedores, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación (una vez trascurridas 24 horas desde la publicación de la resolución de adjudicación en el portal Mercado Público). En caso contrario quedará inhabilitado de contratar en esta licitación, entendiéndose que se desiste de su oferta. Lo anterior facultará al Hospital San José de Victoria para no suscribir el contrato, si éste procediere, y adjudicar al segundo mejor oferente, si lo hubiere, además de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.
En caso de ser el adjudicatario una unión temporal de proveedores, cada uno de sus integrantes deberá estar inscrito en calidad de “hábil” en el portal Chileproveedores. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión temporal de proveedores, o no encontrarse inscrito o con su inscripción no vigente, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes hábiles de la misma, o desistirse de su participación en el respectivo proceso, en conformidad a lo establecido en el artículo 67 bis inciso penúltimo del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
28. ANTECEDENTES A ENTREGARSE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO
A) Garantía de fiel cumplimiento del contrato: en los términos señalados en el acápite “NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTÍAS”, sub-acápite “garantía fiel cumplimiento de contrato”.
B) En caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de proveedores, se deberá entregar el documento o acuerdo que formaliza la unión mediante escritura pública (como documento para contratar en adjudicaciones sobre las 1.000 UTM).
En caso de no entregarse los antecedentes señalados, el adjudicatario no podrá contratar con la Administración del Estado, entendiéndose que se desiste de su oferta. En dicho supuesto, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se procederá a readjudicar la contratación.
29. FIRMAS Y GASTOS DEL CONTRATO
La empresa adjudicada deberá suscribir un contrato, cuya(s) firma(s) de su(s) representante(s) legal(es) deberá(n) autorizarse ante Notario Público o mediante firma electrónica avanzada y devolver el contrato firmado en duplicado dentro de los diez días corridos siguientes a la fecha de recepción del mismo, para su aprobación mediante resolución exenta. El contrato deberá enviarse por el Hospital dentro de los 20 días corridos siguientes, desde la Recepción de la Garantía de Fiel cumplimiento. Se entenderá entregado el contrato por parte del Hospital al proveedor transcurrido 24 horas desde su envío al e-mail señalado por éste en Anexo Nº 1. El Hospital San José de Victoria dictará la correspondiente resolución exenta aprobatoria del contrato en cuestión.
Todos los gastos notariales serán de cargo exclusivo de la empresa.
30. READJUDICACIÓN
En caso que el adjudicatario: i) No regularice su situación en el portal Chileproveedores para figurar como “hábil” en dicho registro en el plazo señalado en el acápite “INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES” (si no figura inscrito en ChileProveedores, o su inscripción no está vigente, o figure como “inhábil” para contratar con el Estado); ii) O no suscriba o entregue el contrato respectivo dentro del plazo señalado en el numeral 29; iii) Si no hace entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en bases; iv) Que el proponente se desista de su oferta; v) Si la unión temporal de proveedores se desistiera de la contratación en el evento de que alguno de sus integrantes estuviera inhábil en Chileproveedores, o tratándose de adjudicaciones superiores a las 1.000 UTM no entregase el acuerdo en cuestión mediante escritura pública como documento para contratar; el Hospital San José de Victoria podrá readjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias de las presentes bases. En el caso que se presente respecto del proponente readjudicado las mismas circunstancias descritas anteriormente, se podrá volver a readjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, y así sucesivamente.
La presente facultad de readjudicar se podrá efectuar dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal Mercado Público.
31. DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
NO APLICA.
32. RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL PROVEDOR
El proveedor o adjudicatario será el único responsable y deberá de sujetarse a las normas legales, reglamentarias o administrativas, así como a las disposiciones establecidas al efecto por “El Hospital”. “El adjudicatario” será responsable de los daños y perjuicios que cause “ al Hospital” o a terceras personas, con motivo de la ejecución del suministro por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado “el Hospital” o por violación a las leyes o reglamentos aplicables.
33. DE LA CONFIDENCIALIDAD
Atendida la naturaleza de las acciones que se otorgarán, queda expresamente establecido que todos los antecedentes a que accede el proveedor para el desarrollo y ejecución del contrato son confidenciales por estar cautelados por las normas que avalan la protección de la intimidad, razón por la que el Adjudicatario se obliga a mantener en la más estricta reserva todos y cada uno de ellos. Por ende, queda estrictamente prohibido transmitir, o difundir, o reproducir cualquier información a que se acceda a toda persona, natural o jurídico, que no sea el Hospital San José de Victoria. El Adjudicatario se asegurará que sus trabajadores cumplan con este artículo de confidencialidad. La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente luego del término del contrato.
34. EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
El Hospital San José de Victoria generará durante el periodo contratado. Las órdenes de compra respectivas, las que se emitirán una vez firmada resolución que apruebe contrato.
Se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación en www.mercadopublico.cl.
El proveedor adjudicatario deberá ACEPTAR la orden de compra emitida a su favor.
En caso que la orden de compra no haya sido aceptada, el Hospital podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud (artículo 63 incisos 1° y 2° del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
En caso de esta orden de compra no ser aceptada por proveedor, el Hospital no puede generar recepción conforme en plataforma ACEPTA, lo que provoca el rechazo automático de la facturas asociadas.
35. SERVICIOS ADICIONALES – DISMINUCIÓN DE SERVICIOS
No aplica.
36. COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN
La entrega de los insumos será efectuada en forma periódica de acuerdo a las necesidades del Hospital previa emisión de orden de compra, de lunes a jueves en horario de 08:00 a 16:00 hrs y viernes, en horario de 08:00 a 15:00 hrs. en Bodega de Insumos Clínicos del Hospital San José de Victoria. El plazo máximo de entrega del producto será el establecido en la Oferta Económica y en el Contrato de Suministro respectivo, y se contará desde el día siguiente hábil al envió de la orden de compra al Adjudicatario. Se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación en www.mercadopublico.cl.
Dicho plazo será en días hábiles administrativos. El Hospital San José de Victoria puede convenir con el proveedor adelantos o postergaciones en las entregas o bien podrá modificarlas, dividiéndolas o prorrogándolas, de acuerdo a sus necesidades este mutuo acuerdo se realizará a través de correo electrónico entre la Unidad de Abastecimiento y el coordinador por parte de la empresa.
Cuando el proveedor requiera prorroga en la entrega de uno o más insumos por causa justificada, deberá efectuarse vía correo electrónico al Contacto de la Orden antes del vencimiento del plazo de entrega original, acompañando todos los fundamentos que la justifiquen. Tal solicitud será calificada y resuelta por el referente solicitante del Hospital San Jose de Victoria. Toda solicitud que se presente fuera del plazo no será válida y el proveedor deberá asumir las multas y sanciones que correspondan. En caso de atraso o incumplimiento injustificado de la entrega de los productos o en la reposición de ellos, el Hospital San Jose de Victoria resolverá sobre la aplicación de multas considerando los antecedentes pertinentes.
El adjudicatario deberá entregar la mercadería en la forma, cantidad, calidad, plazo y lugar convenido, los que se indicarán en las correspondientes Órdenes de Compra o en los Anexos de Distribución, si procediere. El proveedor deberá emitir, por cada entrega una Factura a nombre del establecimiento y en ella, éste dejará constancia de la recepción material de los productos y de las respectivas observaciones. La Factura o guía de despacho deberán contener, además de las menciones tributarias, el número y fecha de la Orden de Compra, el código y nombre asignados al producto, Nº de Serie y/o Lote y la fecha de vencimiento del producto, al igual que cada producto en su empaque individual debe indicar esta información (el código/Referencia y nombre asignados al producto, Nº de Serie y/o Lote y la fecha de vencimiento de cada producto).
La recepción administrativa o provisoria de la mercadería por parte del Hospital San Jose de Victoria, no obsta su derecho de rechazar con posterioridad el todo o parte de lo recibido, por una deficiencia de la calidad que inhabilite el producto respecto de su objeto o función, o por incongruencia de cantidades, presentaciones, calidad u otras causas señaladas en las Bases Administrativas y Técnicas de la presente licitación y en la Orden de Compra, o por no corresponder al producto materia del Contrato de Suministro. En el caso de devolución de productos que no cumplan con las exigencias señaladas en los párrafos precedentes, el Hospital San Jose de Victoria devolverá y exigirá por escrito mediante correo electrónico al proveedor la reposición de dichos productos, sin costo alguno para el Hospital San Jose de Victoria, siendo por lo tanto obligación del proveedor darle solución, dentro de un plazo no superior a dos días hábiles (2) desde la exigencia escrita por parte del Hospital San Jose de Victoria. El Hospital San Jose de Victoria dispondrá un plazo de cuatro (4) días para efectuar los análisis y controles que requiera al efecto, vencido el cual, si no hubiere formulado reparo o rechazo, el producto se entenderá definitivamente recibido. El Hospital San Jose de Victoria podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Guía de Despacho dentro del plazo de ocho (8) días corridos desde la fecha de su recepción.
Además, el proveedor deberá ACEPTAR orden de compra en portal Mercado Publico, de lo contrario no se emitirá certificado de recepción conforme en Mercado Publico y quedará observada en Plataforma ACEPTA.
Además el proveedor deberá ACEPTAR orden de compra en portal Mercado Publico, de lo contrario no se emitirá certificado de recepción conforme en Mercado Publico y quedará observada en Plataforma ACEPTA.
37. AUMENTO DE PLAZO Y MULTA
El o los adjudicatarios serán sancionados con el pago de una multa por atraso:
en la entrega de los insumos: la cual se aplicará por cada día hábil de atraso, y corresponderá a 0,5 UTM, por cada día hábil de atraso, a contar del vencimiento del plazo de entrega ofertado, con un tope de 10 días. Luego, se configurará una sanción por no entrega.
a) En el caso de incumplimiento en la entrega y puesta en marcha de los equipos:
Se cobrará 1 UTM, por cada día de atraso a partir de la fecha ofertada y con tope máximo de 60 días hábiles de la publicación de resolución que aprueba el contrato respectivo, posterior a esto el Hospital San José de Victoria estará facultado para hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Los 60 días hábiles de espera consideran los días que haya indicado el proveedor adjudicado en su oferta.
b) Sanción por no entrega:
Una vez transcurridos el plazo de entrega de los insumos o equipos ofertados, y sin mediar comunicación en la cual el proveedor se contacte vía correo electrónico con el responsable del contrato, estableciendo en dicha comunicación la intención del proveedor en orden a efectuar la entrega de los insumos o equipos faltantes, sin perjuicio de aplicar las correspondientes multas por atraso en la entrega de los mismos. En caso que el proveedor comunique al responsable del contrato su intención de no efectuar la entrega de los productos faltantes, o que en dicho plazo no de respuesta sobre el particular, el proveedor podrá ser sancionado con el término anticipado del contrato, se procederá a pagar los productos efectivamente entregados y se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
c) No realización de mantención preventiva:
En caso de que el proveedor adjudicado no efectué la o las mantenciones preventivas pactadas se le sancionará con una multa de 1 UTM por cada día hábil de atraso con un tope al décimo día hábil de atraso, tras lo cual el Hospital estará facultado a poner término anticipado al contrato y ejecutar el cobro de respectiva garantía por fiel cumplimento de contrato. La coordinación de las mantenciones será coordinada entre el proveedor adjudicado y encargado de equipos clínicos del Hospital San José de Victoria, en ningún caso las mantenciones preventivas serán realizadas fuera del mes calendario en el cual se haya pactado el servicio.
d) No entrega respuesta en caso de falla de equipo en comodato:
En caso de que el proveedor adjudicado no entregue respuesta en terreno en caso de falla en los equipos entregados en comodato, según lo indicado en anexo N°2 por el oferente adjudicado, se le sancionará con una multa de 0,5 UTM por cada día hábil de atraso con un tope al décimo día hábil de atraso, tras lo cual el Hospital estará facultado a poner término anticipado al contrato y ejecutar el cobro de respectiva garantía por fiel cumplimento de contrato.
e) No reposición de equipo en comodato en caso de falla:
De producirse fallas en los equipos entregados en comodato y no sea posible su pronta resolución, el adjudicatario deberá entregar un equipo de las mismas características del que presente el fallo. Se considerará un plazo de reposición igual al ofertado en la entrega de equipos, en caso de no realizar la entrega en dicho plazo se multará al adjudicatario con 1 UTM por cada día hábil de atraso con un tope al décimo día hábil de atraso, tras lo cual el Hospital estará facultado a poner término anticipado al contrato y ejecutar el cobro de respectiva garantía por fiel cumplimento de contrato.
f) Multa por Falta grave:
Será considerada una falta grave las notificaciones por mala calidad de los productos, en la cual por cada notificación se cobrará una multa de 5 UTM y en caso de más de una notificación el Hospital podrá estudiar la posibilidad de poner término anticipado a contrato y cobro de respectiva garantía por fiel cumplimento de contrato.
La UTM será calculada con el valor del mes de ocurrida la falta.
El Hospital podrá hacer efectiva la multa descontándola del pago que proceda hacer a la empresa, o también podrá ser pagada por el adjudicatario mediante depósito bancario en una cuenta corriente del Hospital; haciendo efectiva la boleta de fiel cumplimiento del contrato o en la forma que determine el Hospital, a su elección.
DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS.
Una vez que se hubiere configurado la situación que habilite al cobro de multas, lo cual podrá informar, cualquier referente o responsable del proceso o ejecución de contratación o encargado de bodegas, por escrito al responsable administrativo de este, quien a su vez informará al Jefe de Abastecimiento del Hospital el cual procederá a notificar de ello al proveedor mediante oficio remitido al correo electrónico señalado por éste en su oferta (Anexo N° 1), en el cual se establecerán los motivos que inician el proceso de aplicación de multas. Se entenderá notificado el proveedor una vez transcurrido el plazo de 24 horas desde la fecha de envió del correo electrónico. Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de 3 días hábiles administrativos para que manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento. Con la respuesta del proveedor o sin ella, el Director del Hospital resolverá la aplicación o no de la(s) multa(s), de lo cual se dejará constancia a través de la correspondiente resolución exenta, la cual se pronunciará sobre los descargos, si existieren, y será publicada en el sistema de información de compras públicas, procediendo a dicho respecto los recursos dispuestos en la ley N° 19.880 que rige los actos de los órganos de la administración del Estado.
38. PAGO Y FACTURACIÓN
El Hospital San José de Victoria procederá al pago mensual, dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme de las facturas. Se pagarán solamente aquellos productos que se encuentren debidamente acreditados y recibidos conforme.
Las facturas deberán ser entregada al momento de entrega de mercadería en las bodegas del Hospital, y deberá venir a nombre de éste:
Nombre: Hospital Victoria.
RUT: 61.602.229-6
Domicilio: Avda. Dartnell Nº 1100
Giro: Salud.
Al emitir la factura, el proveedor deberá indicar en el campo correspondiente (801) y de forma correcta la orden de compra asociada, de lo contrario esta factura será observada por plataforma ACEPTA.
- Campo 801 “Folio de Referencia" informar OC sin anteponer números ni palabras: 1057389-xx-SE23.
- Enviar archivo XML a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com
De conformidad al artículo N° 8 de la Ley de Presupuesto 2023 que dice que: “Todos los pagos a proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, que se realicen por parte de los órganos de la Administración del Estado, durante el año 2023, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fondos”, el proveedor deberá indicar en el Anexo N° 1 los antecedentes necesarios para dar cumplimiento lo dispuesto en la legislación vigente.
De conformidad al artículo 3 Nº 2 de la Ley Nº19.983, se podrá reclamar del contenido de la factura dentro del plazo de 8 días corridos, contados desde su recepción por parte del Hospital.
Si el contratista celebra un contrato de factoring o una cesión de crédito, este deberá ser notificado al Hospital Victoria dentro de las 48 horas siguientes a la de su celebración. Además, sólo se pagarán los contratos de factoring o de cesión de crédito efectuado por el contratista cuando no existan obligaciones o multas pendientes. Sin embargo, y en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.983, tratándose de facturas emitidas como documento electrónico en conformidad a la ley por un contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, la cesión del crédito solo podrá efectuarse por medios electrónicos y se pondrán en conocimiento del Hospital Victoria mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas que llevará el Servicio de Impuestos Internos, entendiéndose puesta en conocimiento del Hospital Victoria el día hábil siguiente al que figure anotada en el mencionado registro.
39. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del Contrato comenzará a regir una vez publicada en Portal Mercado Público la resolución que aprueba contrato, y tendrá una vigencia de 24 meses, o hasta el término del presupuesto disponible, lo que ocurra primero.
40. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato que se celebre podrá ser terminado por algunas de las causales de artículo 13 de la ley 19.886, y el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886, aprobado por el Decreto N° 250 del año 2004, además de las siguientes:
• Resciliación o mutuo acuerdo: Las partes podrán poner término anticipado al contrato, de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo para ello, en forma conjunta, un documento que acredite dicho término.
• Unilateralmente por el Hospital San José de Victoria: Podrá unilateralmente declarar el término anticipado del contrato, en forma inmediata, sin indemnización alguna a favor de la contraparte, en los casos que a continuación se detallan, pudiendo en su caso, hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes:
a. Si el proveedor fuera condenado por algún delito que tuviera pena aflictiva o tratándose de una empresa, sus socios, o en el caso de una sociedad anónima, alguno de los miembros del directorio o el gerente. También en caso que la empresa fuese condenada por aplicación de los artículos 8 y 10 de la ley Nª 20.393 que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.
b. Estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
c. Disolución de la empresa contratista y no tuviese continuador legal.
d. Si el proveedor delega, cede, aporta o transfiere el presente convenio a cualquier título o efectúa asociaciones u otorga concesiones o subconcesiones.
e. Más de una notificación de mala calidad según el cuadro “Aumento de Plazo y Multa”.
f. Por situación sobreviniente, consistente en orden o instrucción de una autoridad u organismo respecto del cual el Suministro dependa o deba acatar sus instrucciones, tales como el Ministerio de Salud, Contraloría General de la República, entre otras. En estos, se pondrá término al contrato en la oportunidad establecida por la entidad respectiva y sin derecho a indemnización.
g. Registrar, a contar de los 6 meses de vigencia del convenio, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años de acuerdo a la legislación vigente.
h. Que el proveedor se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, y no subsane dicho incumplimiento en el plazo de 15 días desde que es requerido por escrito.
i. Cuando las bases administrativas así lo ordenen, según los casos.
j. Incumplimiento grave de obligaciones, tales como, deficiente calidad en los productos utilizados para el servicio requerido, fallas en la provisión de insumos o exceso de tiempo de respuesta una vez generada la solicitud y según lo mencionado en Punto 37. AUMENTO DE PLAZO Y MULTA. Todo lo mencionado anteriormente, debe quedar expresado por el referente técnico de la presente licitación. Además, por algunas de las causales establecidas en el artículo 13° de la ley N° 19.886, y en su reglamento, artículo 77° o no contar con la autorización mediante resolución de ISP si correspondiese.
k. También se podrá poner término anticipado al contrato cuando se agote el presupuesto asignado para la presente licitación.
Será facultad privativa del Hospital, en los casos anteriores y demás contemplados en la ley, decidir el término anticipado del contrato, y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Una vez que se hubiere configurado la situación que habilite al término anticipado del contrato, se procederá a informar de ello al proveedor mediante oficio emanado del director del Hospital, en el cual se establecerán los motivos que dan pie para término anticipado del contrato. Dicho oficio le será remitido al proveedor mediante carta certificada y correo electrónico, según lo informado por el proveedor a través de su Anexo N°1. Se entenderá notificado el proveedor una vez transcurrido el plazo de 3 días corridos desde la fecha de emisión del correo certificado. Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de 3 días corridos para que manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento. Con la respuesta del proveedor o sin ella, el Director del Hospital resolverá, de lo cual se dejará constancia a través de la correspondiente resolución exenta, la cual se pronunciará sobre los descargos, si existieren, y será publicada en el sistema de información de compras públicas, procediendo a dicho respecto los recursos dispuestos en la ley N° 19.880 que rige los actos de los órganos de la administración del Estado.
41. MODIFICACIÓN DE CONTRATO
El contrato podrá ser modificado en todo o en parte, por acuerdo de ambas partes, según las causales establecidas en el artículo 77º del Reglamento de la Ley Nº 19.886 y 13 de dicho cuerpo legal, además de las otras que se encuentren previstas en las presentes bases administrativas.
Sin embargo, tratándose de las causales de modificación contractual contenidos en los numerales N°1 (Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes) y N°6 (las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el contrato) del artículo 77º del Reglamento de la Ley Nº 19.886, dicha modificación de contrato deberá cumplir con los siguientes supuestos: i) no podrá alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes; ii) no podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originariamente pactado (artículo 77° inciso final del reglamento de la ley N° 19.886).
42. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se deja expresamente establecido que el Hospital San José de Victoria no tendrá ninguna relación laboral y, por lo tanto, no asume ninguna obligación ni le cabrá responsabilidad alguna respecto, del personal que el Prestador contrate o destine para el otorgamiento de los suministro materia de esta licitación, especialmente en lo relacionado con aspectos laborales y previsionales, siendo tales obligaciones de exclusiva responsabilidad y cargo del aludido Prestador, quien otorgará las Prestaciones bajo su propia responsabilidad y riesgo.
43. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS
Cualquier diferencia en la interpretación de estas Bases Administrativas será resuelta por el Hospital San José de Victoria a través de su Jefe de Abastecimiento, o quien lo subrogue, en colaboración con el Asesor Jurídico, sin perjuicio de las facultades que a este respecto posee la Contraloría General de la República.
44. DOMICILIO DEL PROPONENTE U OFERENTE.
Para todos los efectos legales de esta licitación, los oferentes fijan su domicilio en la ciudad de Victoria, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de sus tribunales de Justicia.
45. PROBIDAD
Entiéndase incorporadas en las presentes Bases, todas las normas sobre PROBIDAD ADMINISTRATIVA establecidas en las leyes 18.575, 18.834 y 19.653 y la siguiente disposición expresa, dispuesta por el Ministerio de Salud: “Está prohibido aceptar, en beneficio del Hospital, cualquier donación que, por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante”. La presente Licitación, se regirá por lo establecido en las presentes Bases Administrativas y técnicas, por las especificaciones técnicas, y en lo no regulado por dichos documentos, por lo dispuesto en la Ley 19.886 y su Reglamento.
46. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS REQUERIDOS
ITEM IDENTIFICACION DE EQUIPOS SOLICITADOS EN COMODATO
1 EQUIPOS PARA ATENCION INTRA HOSPITALARIA, 8 EQUIPOS
2 EQUIPOS PARA ATENCION AMBULATORIA, 2 EQUIPOS
ÍTEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO
1 Recolector de secreciones de 300 cc para ser utilizado en equipo para tratamiento de heridas a presión negativa
2 Recolector de secreciones de 500 cc para ser utilizado en equipo para tratamiento de heridas a presión negativa
3 Recolector de secreciones de 1000 cc para ser utilizado en equipo para tratamiento de heridas a presión negativa
4 Kit de esponja tamaño pequeño
5 Kit de esponja tamaño mediano
6 Kit de esponja tamaño grande
7 Kit de esponja de plata metálica tamaño pequeño
8 Kit de esponja de plata metálica tamaño mediano
9 Kit de esponja de plata metálica tamaño grande
10 Espuma de alcohol polivinilo tamaño 10x8x1
11 Espuma de alcohol polivinilo tamaño 10x15x1
12 Sistema/kit de terapia de presión negativa para abdomen abierto
13 Sistema/kit de terapia de presión negativa combinada con instilación de solución tamaño pequeño
14 Sistema/kit de terapia de presión negativa combinada con instilación de solución tamaño mediado
15 Sistema/kit de terapia de presión negativa combinada con instilación de solución tamaño grande
16 Sistema/kit tubular de terapia de presión negativa combinada con instilación de solución
17 Sistema/kit ovalado de terapia de presión negativa combinada con instilación de solución
18 Dispositivo con conexión para instilación
19 Kit preventivo manejo de incisiones (armado) tamaño pequeño
20 Kit preventivo manejo de incisiones (armado) tamaño pequeño con equipo portátil desechable
21 Kit preventivo manejo de incisiones (armado) tamaño mediano
22 Kit preventivo manejo de incisiones (armado) tamaño mediano con equipo portátil desechable
23 Dispositivo de presión negativa inteligente desechable
24 Conector en Y para conectar dos o más apósitos de terapia de presión negativa
47. ANEXOS
Archivo Descripción
Anexo 1 Antecedentes generales del oferente Anexo Administrativo
Anexo 2 Carta oferta Anexo Económico
Anexo 3 Especificaciones técnicas Anexo Técnico
Anexo 4.1 Equipos en comodato Anexo Técnico
Anexo 4.2 Recolectores Anexo Técnico
Anexo 4.3 Insumos Apósitos Anexo Técnico
Anexo 4.4 Capacitaciones Anexo Técnico
Anexo 5 Pauta Evaluación Anexo Técnico
48. La publicación de las bases administrativas en el portal www.mercadopublico.cl, se efectuará una vez aprobadas por resolución exenta. Las preguntas, respuestas y aclaraciones de la presente licitación se realizarán de acuerdo al calendario publicado a través del foro inverso disponible en la plataforma electrónica del portal Mercado Público. Transcurrido el plazo de consultas, se entenderá que no hay duda referente al contenido de los antecedentes del proyecto y se presumirá que existe completa certidumbre sobre los mismos por parte de los oferentes y del que resulte ser contratista. La fecha de cierre de recepción de ofertas se realizará en la fecha y hora consignadas en el cronograma de licitación.
II. DESÍGNASE como RESPONSABLE TÉCNICO DEL CONTRATO, a Dr. Patricio Leigh Gutierrez, Médico Jefe Cirugía o quien le subrogue – Mónica Montecinos Sandoval, Enfermera Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente o quien le subrogue.
III. DESÍGNASE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO, Srta. Carmen Sánchez Iturra, funcionaria encargada de contratos del Hospital San José de Victoria o quien lo subrogue.
IV. DESÍGNASE como integrantes de la COMISIÓN EVALUADORA de la presente propuesta, a los siguientes funcionarios:
Integrantes titulares:
NOMBRE TITULARES RUT CARGO
Mónica Montecinos Sandoval 16.543.412-9 Enfermera Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente
Carolina Romero Sandoval 16.060.283-K EU Jefe Cirugía
Mery Ann Gutierrez Vallejos 16.052.424-3 EU Jefe UCI
Eugenia Rosa Peña 13.238.512-2 EU Jefa de Pabellón
Patricio Leigh Gutierrez 15.099.047-5 Medico Jefe Cirugía
Integrantes suplentes:
NOMBRE SUPLENTES RUT CARGO
Gabriela Concha Blanc 16.051.941-K Enfermera IAASS
Barbara Novoa Herrera 17.686.338-2 EU Jefa de Cirugía (S)
Claudio Venegas Cid 18.867.204-3 EU Jefe UCI (S)
Mónica Vasquez Sandoval 19.051.014-K EU Jefa de Pabellón (S)
Juan Mella Flores 13.347.196-0 Medico Jefe Traumatología
Nota: Esta comisión será válida con un mínimo de tres firmas de los integrantes antes mencionados.
- Se deja constancia que para los efectos de la Ley N° 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, la fecha de inicio de la comisión evaluadora será la del presente acto administrativo que la constituye, y su fecha de término será aquella que se establezca en las publicación en el portal www.mercadopublico.cl de las bases de licitación como fecha de adjudicación. En caso que sea necesario extender las funciones de los miembros de la comisión evaluadora más allá de dicha fecha, el dato de término deberá ser modificado por la nueva fecha hasta la cual se estima que seguirán sus funciones.
- El Responsable del Contrato deberá verificar que se remita una copia de la presente resolución a la administradora de la ley del lobby para que cree las cuentas como sujetos pasivos de los integrantes de la comisión de evaluación que sean servidores de nuestra institución.
- Cada integrante de la comisión de evaluación deberá chequear que se encuentre correctamente publicado como sujeto pasivo en el sistema de lobby. Asimismo, mientras dure su calidad de sujeto pasivo, es responsable de registrar en el sistema de lobby sus reuniones, viajes y donativos señaladas en la Ley N° 20.730, en lo que respecta a sus funciones en dicha comisión.
- Se prohíbe a los integrantes de la comisión evaluadora, mientras ejercen esta función, aceptar solicitudes de terceros, especialmente oferentes, sobre asuntos referidos a este proceso licitatorio.
V. IMPÚTASE el gasto que irrogue la presente licitación con cargo al Ítem 22.04.005.003
VI. PUBLÍQUESE el llamado a propuesta pública en el sistema de información de compras públicas.
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