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BASES ADMINISTRATIVAS |
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BASES ADMINISTRATIVAS
CONVENIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES DEL HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO DE NACIMIENTO
1. Descripción
El Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento, llama a presentar ofertas para contratar el convenio de arriendo de impresoras y suministros de consumibles en dependencias de su inmueble ubicado en la Avenida Julio Hemmelmann N°711, comuna de Nacimiento; en dependencias de su inmueble ubicado calle Los Cipreses N°209, comuna de Nacimiento; en dependencias de su inmueble ubicado en calle Octavio Jara Wolf N°S/N; y en dependencias de inmueble entregado en comodato al Hospital por parte de la Ilustre Municipalidad de Nacimiento, ubicado en Jorge Montt 906, bajo los lineamientos de la normativa de compras públicas, por un periodo de 24 meses.
2. Objetivo
El Hospital Nacimiento cumple funciones asistenciales, las que primordialmente son de carácter ambulatorio y hospitalizados, desarrollando además, entre otras actividades de Carácter administrativo para ello se ha determinado de establecer un convenio que vaya en apoyo a las funciones administrativas de proveer un servicio impresión de calidad se ha decidido realizar el siguiente contrato.
En virtud de lo antes expuesto, el Hospital de Nacimiento llama a presentar ofertas para la licitación pública para la celebración de un “convenio de arriendo de impresoras y suministros de consumibles para el apoyo a las funciones administrativas que desarrollan los funcionarios del Hospital Nacimiento” y así complementar las labores propias de su cargo.
3. Definiciones
Para la correcta interpretación de los documentos de la contratación, cada vez que aparezcan de aquí en adelante los siguientes términos en el presente pliego de condiciones, se entenderá la definición que para cada caso se indica, siendo extensivas tales definiciones a su forma singular o plural y a sus géneros masculino o femenino:
a) Ley de compras: la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
b) Reglamento de compras: el reglamento de la ley de compras, contenido en el decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
c) Días corridos: son todos los días de la semana, que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos, y festivos.
e) Hospital: Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento
f) CECOSF: Centro Comunitario de Salud Familiar.
i) Proveedor: persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que pueda proporcionar al Hospital los servicios que se requieren en esta licitación.
j) Oferente: proveedor que participa en el presente proceso presentando una oferta.
k) Contratista: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta en el presente proceso, para la suscripción del contrato definitivo.
l) Contratista: proveedor que suministra al Hospital los servicios a que se refiere esta licitación, una vez realizado el acto de firma del contrato, en virtud de la ley de compras, el reglamento de compras y el presente pliego de condiciones.
m) Portal: el sistema de información de compras y contrataciones de la administración, Portal www.mercadopublico.cl.
Salvo que expresamente se señale lo contrario, para efectos de aplicar las disposiciones contenidas en las presentes bases y en los documentos de contratación, se entenderá que toda referencia a una ley, reglamento, acto administrativo o cualquier otro acto jurídico concreto se extenderá a aquellos que eventualmente los reemplacen en la forma prevista en el ordenamiento jurídico.
4. Documentación que rige esta licitación
Esta licitación pública se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley de compras y el reglamento de compras, la ley orgánica constitucional de bases general de administración del estado y otras inherentes a la legislación actual, en lo que sea pertinente, las presentes bases y condiciones contractuales.
Asimismo, formarán parte de las mismas, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita el Hospital, sea que ellas hayan sido requeridas por los participantes o bien impartidas por el Hospital de oficio y/o en el foro de la licitación del Portal, durante el proceso de licitación.
La presente licitación se ceñirá a la normativa señalada precedentemente y a los siguientes documentos según el orden de prelación que se señala a continuación:
- Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases administrativas y técnicas.
- Bases administrativas, técnicas, condiciones contractuales y sus anexos.
- Oferta del Contratista.
- Resolución de adjudicación.
- Informe de evaluación de las ofertas
- Orden de compra.
5. Características de la Licitación
Mecanismo de compras Licitación Pública
Tipo de Licitación Pública Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Moneda Peso chileno (CLP)
Tipo de presupuesto Presupuesto referencial
Monto estimado $ 26.000.000 veintiséis millones de pesos
Publicidad de ofertas técnicas Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada.
Etapas Una (apertura de oferta técnica y económica en un solo acto), que se efectuará a través del Portal.
6. Requisitos para ofertar
a) No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N°19.886.
b) No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del decreto con fuerza de ley N°1/2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211/1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.
c) No ser funcionario del Servicio de Salud Biobío, ni del Hospital; o una persona unida a aquél por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575; o una sociedad de personas de las que aquél o ésta formen parte; o una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquélla o ésta sea accionista; o una sociedad anónima abierta en que aquél o ésta sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital; o un gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas. Adicionando también, todo marco normativo en este aspecto por la modificación de la ley de compras.
A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el oferente, ya sea una persona natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá efectuar dicha declaración de manera electrónica a través del formato de declaración denominado “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas en el Portal.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá verificar la veracidad de la información entregada en la declaración por parte del oferente, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles. En caso de que el oferente corresponda a una UTP, se entenderá que quien ingresa la oferta a través del Portal está facultado por los demás integrantes para realizar tal declaración a favor de cada uno de ellos, y por lo tanto, el Hospital podrá realizar dicha verificación para cada integrante de ésta.
Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."
7. Monto estimado para la ejecución del contrato
El Monto estimado, sin reajustes y modificaciones al alza, que contempla la ejecución total del contrato por 24 meses, corresponde a $26.000.000, veintiséis millones de pesos, impuestos incluidos.
8. Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, así como en la posterior ejecución del contrato de ser adjudicado, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de licitación y demás documentos integrantes.
Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes Bases de Licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos, los cuales se extenderán a la ejecución contractual de ser el oferente adjudicado:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de licitación, sus documentos integrantes y el contrato que de ellos derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
9. El oferente se compromete a no infringir los derechos humanos de terceros y a hacerse responsable respecto de las eventuales infracciones a dichos derechos, en la medida que le sean imputables, de acuerdo con lo señalado en los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas elaborados por Naciones Unidas y aprobados por Chile.
Se deja expresa constancia que toda referencia a “oferente” efectuada en la numeración de compromisos del párrafo anterior, se hace extensiva al Contratista respectivo.
9. Estándares de probidad
El Contratista deberá observar, durante toda la época de ejecución de la relación contractual, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Los estándares de probidad exigibles al personal de apoyo, por lo tanto, deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
10. Obligación de otorgar mandato a constituir una sociedad
El Hospital podrá solicitar al Contratista, la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato.
11. Seguridad de la información
Para la interpretación de la presente cláusula se deberá tomar y dar cumplimiento a lo señalado en el “Instructivo sobre Cláusulas de Seguridad de Información”, versión 1.0 del Servicio de Salud Biobío, Aprobada por Resolución Exenta N°401/2021.
12. Propiedad de la información
Los documentos asociados y otros de carácter pertinente o no, que se originen por este proceso licitatorio serán de propiedad del Hospital, no pudiendo hacer uso el Contratista de estos sin la autorización previa y escrita por parte de este.
Sin perjuicio de lo anterior, y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del presente convenio, serán de propiedad del Hospital, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libre e independientemente, sin limitaciones de ninguna especie.
13. Potestad de retiro de los actos administrativos
Los actos administrativos entendidos como declaraciones unilaterales de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizadas por la Administración del Estado en el ejercicio de una potestad pública, tienen por objetivo natural producir efectos específicos respecto de las situaciones jurídicas de los particulares, para crear, modificar, constatar, dictaminar o extinguir relaciones jurídicas entre estos y la Administración, materia que reviste el objeto mismo del acto administrativo.
Generalmente desde el momento de la notificación o publicación, los actos administrativos son eficaces, esto es, están llamados a producir efectos jurídicos -positivos o negativos- sobre las situaciones jurídicas del destinatario, incorporando dichos efectos en su patrimonio, deviniendo en intangibles e inmodificables para la Administración Pública, al quedar amparados bajo la garantía de derecho de propiedad, salvo que la Administración pueda despojar dichos derechos por medio de la potestad expropiatoria por utilidad pública o interés nacional con la debida indemnización del daño patrimonial efectivamente causado. De este modo, los actos administrativos desde el momento de su notificación o publicación adquieren una cierta estabilidad que limita o restringe las potestades de revisión de la Administración del Estado.
No obstante, la estabilidad e intangibilidad de los actos administrativos, actualmente, se encuentra relativizada por la expresa regulación de potestades de retiro a favor de la Administración del Estado que le permiten volver sobre sus actos vigentes, invocando razones de mérito, conveniencia u oportunidad o aduciendo vicios o errores jurídicos que afectan la legitimidad del acto administrativo. En efecto, la estabilidad de los actos administrativos se encuentra estrechamente vinculada con la procedencia de las potestades revocatorias e invalidatorias, que tienen por objeto principal conciliar, adaptar o hacer coherentes dichos actos con el interés general en un determinado tiempo y lugar o, ajustarlos al ordenamiento jurídico corrigiendo cualquier vicio de ilegitimidad.
Dentro de las potestades de retiro se encuentran dos figuras típicas, definidas y distinguibles entre sí. En primer lugar, nos encontramos con la potestad de retiro que tiene por objetivo sancionar los actos administrativos contrarios a derecho, eliminándolos del ordenamiento jurídico por razones de legitimidad, por la presencia de vicios que afectan su estructura interna, denominada invalidación. En segundo lugar, nos encontramos con la potestad de retiro cuyo ejercicio se ampara en el interés general, y que tiene por objetivo extinguir los efectos de los actos administrativos válidos que han devenido, en un determinado tiempo y lugar, en inconvenientes o inoportunos respecto de interés general, esta potestad recibe el nombre de revocación.
14. Etapas y plazos de la licitación
Fecha inicio de preguntas A partir del mismo día de la fecha de publicación del llamado en el Portal.
Fecha final de preguntas 15 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el Portal.
Fecha de publicación de respuestas Dentro de 16 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el Portal. En caso de que el número de preguntas que se realicen sea superior a 100, el Hospital podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 2 días adicionales.
En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el Portal en el ID de la licitación, no requiriéndose un acto administrativo para tal efecto.
Fecha de cierre recepción de ofertas 20 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el Portal.
Fecha de acto de apertura El mismo día del cierre de recepción de ofertas en el Portal.
Fecha de adjudicación Dentro de 15 días posteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas en el Portal.
Fecha de firma de contrato Dentro de los 10 días posteriores a la fecha de adjudicación en el Portal.
15. Criterios de Evaluación
Los siguientes serán los criterios que se evaluarán en las ofertas que se presenten en la licitación:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
A. OFERTA ECONÓMICA. 25%
B. CALIDAD TÉCNICA SERVICIOS PRESTADOS 20%
C. CAPACITACIÓN Y/O ACREDITACIÓN SERVICIO TÉCNICO 15%
D TIEMPO DE RESPUESTA PARA SERVICIO TÉCNICO 15%
E. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR 15%
F. INCLUSIÓN 5%
G. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA. 5%
PUNTAJE FINAL 100%
A. OFERTA ECONÓMICA (25%)
Para la evaluación este criterio, se considerará la siguiente formula:
Po=Pm(Oe/Of)
Donde:
Po: Puntuación obtenida
Pm: Puntuación máxima posible
Oe: Oferta más económica dentro de las ofertas presentadas
Of= Oferta realizada
B. CALIDAD TÉCNICA SERVICIOS PRESTADOS (20%)
El oferente deberá publicar en el Portal, como oferta técnica El Plan de Trabajo, el que debe contener al menos lo siguiente:
FUNDAMENTO PUNTUACION PUNTAJE
Propuesta cumple con el 100% de lo solicitado en Formulario Nº7 de las presentes bases. Incluyendo la totalidad de las acciones obligatorias y complementarias. 100 Puntos 20,00%
Propuesta no adjunta o no informa lo solicitado en el Formulario N°7 de las presentes bases 000 Puntos 0,00%
C. CAPACITACIÓN Y/O ACREDITACIÓN SERVICIO TÉCNICO 15%
FUNDAMENTO PUNTUACIÓN PUNTAJE
Contar con servicio técnico capacitado y/o acreditado en la marca del equipo ofertado. 100 Puntos 15,00%
NO, contar con servicio técnico capacitado y/o acreditado en la marca del equipo ofertado. 050 Puntos 7,50%
No Informa 000 Puntos 0,00%
Para acreditar capacitaciones y/o acreditaciones se deben presentar certificados emitidos por la marca o empresa que demuestren que el personal del Servicio técnico cuenta con dicha capacitación y/o acreditación en la marca ofertada, Además de Informar en el Formulario N°7.
D. TIEMPO DE RESPUESTA PARA SERVICIO TÉCNICO (15%)
Para la evaluación de este criterio se considerará la siguiente formula:
TR:(TRM / TRO) x 100
Donde:
TR: Tiempo de Respuesta
TRM: Tiempo de Respuesta Mínimo Ofertado
TRO: Tiempo de Respuesta Ofertado
Para acreditar el tiempo de respuesta del servicio para que se constituya en terreno, debe especificarlo en el Formulario N°7, en el campo que corresponda.
E. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR (15%)
FUNDAMENTO PUNTUACIÓN PUNTAJE
El oferente que acredita la conformidad satisfactoria de más de 10 servicios prestados, a través de Certificado de Conformidad de Servicios Prestados adjunto, otorgado por cada empresa contratante.
100 Puntos 15,00%
El oferente que acredita la conformidad satisfactoria de 5 a 9 servicios prestados, a través de un Certificado de Conformidad de Servicios Prestados adjunto, otorgado por cada empresa contratante. 070 Puntos 10,50%
El oferente que acredita la conformidad satisfactoria de 1 a 4 servicios prestados, a través de un Certificado de Conformidad de Servicio Prestados adjunto, otorgado por cada empresa contratante. 050 Puntos 7,50%
El oferente no Adjunta ningún Certificado de conformidad de los Servicios Prestados. 000 Puntos 0,00%
Cualquier falsedad de la información entregada, que se compruebe durante el período de evaluación de ofertas o bien después de su adjudicación, será causa de término anticipado del contrato y cobro de las garantías si existiesen.
F. INCLUSIÓN (5%)
Este Criterio de evaluación inclusivo relativos a personas con discapacidad mental, sensorial o física, o bien, indígenas (minoría étnica), se determinará de la siguiente forma.
F.1 PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL (VISIÓN Y AUDICIÓN) O MENTAL (INTELECTUAL O PSÍQUICA) (60 %)
Fundamento PUNTUACIÓN PUNTAJE
Acredita Contar con al menos un trabajador con discapacidad, en caso de no ser el propio Oferente. 100 Puntos 60,00%
No acredita 000 Puntos 0,00%
Deberá ser acreditado con un Certificado de Discapacidad emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación en el que consten los hechos y anotaciones que aparecen en el Registro Nacional de la Discapacidad, copia de carnet de discapacidad, que tenga una vigencia no mayor a 180 días; y para el caso de no ser el Oferente, además deberá adjuntar el respectivo Contrato de trabajo que lo vincula con la empresa oferente.
Estas Condiciones deberán perdurar todo el tiempo de la ejecución del contrato de Adquisición.
El Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento podrá solicitar en cualquier momento la documentación que respalde o acredite el criterio de Inclusión Evaluado.
F.2 PUEBLOS ORIGINARIOS (MINORÍA ÉTNICA) (40%)
Fundamento PUNTUACIÓN PUNTAJE
Acreditar condición o calidad de indígena de algunos de sus trabajadores 100 Puntos 40,00%
No acredita 000 Puntos 0,00%
En caso de no ser el propio oferente deberá ser acreditado solo con el certificado de calidad indígena emitido por CONADI y para el caso de no ser el Oferente, además deberá adjuntar el respectivo Contrato de trabajo que lo vincula con la empresa oferente. Condiciones deberán perdurar todo el tiempo de la ejecución del contrato de Adquisición.
El Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento podrá solicitar en cualquier momento la documentación que respalde o acredite el criterio de Inclusión Evaluado.
G. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTA (5%)
Escala De Evaluación PUNTUACIÓN PUNTAJE
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de ésta y acompañando todos los antecedentes y certificaciones requeridas, antes del cierre de presentación de oferta. 100 Puntos 5,00%
Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en la cláusula “Solicitud de aclaraciones y antecedentes”, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí indicado. 050 Puntos 2,50%
Por último, si el oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos, pese a haber sido requerido según lo señalado en el párrafo anterior, o lo hace fuera del plazo indicado en las dichas cláusulas. 000 Puntos 0,00%
16. Instancia de preguntas y respuestas
Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula N°14 de estas Bases. Las preguntas deberán formularse a través y únicamente a través del Portal. El Hospital pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en el Portal sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula N°14.
Las referidas respuestas del foro se entenderán formar parte integral de las presentes bases de licitación.
De conformidad a lo señalado en las “Políticas y Condiciones de Uso” del Portal, acápite “Foro de preguntas y respuestas”, el foro en el Portal tiene por única y exclusiva finalidad el motivar aclaraciones respecto al proceso licitatorio en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento de la Ley de compras, de manera tal que queda prohibido a los usuarios utilizar esta vía para otros fines, tales como proferir injurias en contra de la Entidad Licitante, en contra de otros proveedores, publicitar la venta de bienes y/o servicios, coordinar acuerdos entre oferentes, entre otros. En caso de que se realicen intervenciones en el foro de esta naturaleza, esto es, no atingentes al proceso licitatorio, el Hospital se abstendrá de responder aquel comentario.
17. Modificaciones a las bases
El Hospital podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea de oficio o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los interesados, a través del foro de preguntas y respuestas, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del Portal y formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.
Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.
18. Anexos y antecedentes que deben incluir los oferentes al momento de ofertar
Anexos Administrativos
(Documentos obligatorios)
Incluir al momento de ofertar PARA PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS Y UTP
- Declaración jurada online
Los oferentes deberán firmar la “Declaración de ausencia de conflicto de interés e inhabilidades por condenas”, la cual se genera en línea a través del Portal, en el paso 3 del módulo de presentación de las ofertas.
- Anexo N°1: Formulario Datos del Oferente
Corresponde a un documento preparado por el Hospital, que debe ser completado, firmado y anexado al formulario de oferta por el oferente. En este documento se indican campos para la obtención de información que permita identificar de la forma más expedita posible a la empresa y al personal encargado de la oferta presentada. Se detallan datos como: nombre, cargo, teléfono directo, correo electrónico, etc.
- Anexo N°2: Aceptación de las condiciones y notificaciones
Corresponde a un documento preparado por el Hospital, que debe ser completado, firmado y anexado al formulario de oferta por el oferente. En este documento se indican las principales condiciones que implica la participación y posible adjudicación del referido proceso licitatorio. Además de la autorización de recibir notificaciones vía correo electrónico por materias relativas a la ejecución del contrato.
- Anexo N°3: Declaración jurada simple para contratar (Deudas vigentes con trabajadores).
Corresponde a un documento preparado por el Hospital, que debe ser completado, firmado y anexado al formulario de oferta por el oferente. En este documento se declara la inexistencia de deudas vigentes con trabajadores durante los 2 años anteriores a la firma del documento.
Formulario N°4: Listado de Inclusión
ADICIONALMENTE LAS PERSONAS NATURALES
- Fotocopia simple de cédula de identidad de persona natural.
Copia digital por ambos lados de cédula de identidad vigente
ADICIONALMENTE LAS PERSONAS JURIDICAS
- Certificado de vigencia de la sociedad
Con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de presentación de la oferta, o el antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.
- Certificado de vigencia del poder del Representante Legal
Con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de presentación de la oferta, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante del oferente, según los plazos de vigencia indicados.
ADICIONALMENTE UTP
Tratándose exclusivamente de propuestas realizadas por Uniones Temporales de Proveedores (UTP), se exigirá adicionalmente el siguiente documento:
- Anexo N°5: Declaración para Uniones Temporales de Proveedores
Corresponde a un documento preparado por el Hospital, que debe ser completado, firmado y anexado al formulario de oferta por los integrantes de esta unión temporal. En este documento se declara el objetivo, la solidaridad y la vigencia de este acuerdo.
Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado, el cual debe corresponder a un integrante de la misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal para ejercer sus facultades. Por lo tanto, es obligatoria la presentación de un certificado de vigencia de poder del Representante Legal para estos fines.
Las Uniones Temporales de Proveedores (UTP) deben regirse por lo dispuesto en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.887, tanto para su constitución, para la celebración del contrato y ejecución del mismo.
El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la misma, ya sea persona natural o jurídica. Aquel integrante que se designe como mandatario de la UTP deberá tener poder suficiente, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal para ejercer sus facultades.
Las UTP deberán entregar todos los documentos señalados en esta cláusula respecto de cada uno de sus integrantes.
La UTP que resulte adjudicada en contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, deberá, además, materializar por escritura pública el acuerdo en que conste la unión temporal de proveedores, la que deberá presentarse al organismo público comprador al momento de contratar.
Al momento de la suscripción del contrato, la UTP deberá informar quién de sus integrantes será el emisor del documento tributario de cobro.
Anexos Técnicos
(Documentos obligatorios)
Incluir al momento de ofertar PARA PERSONAS NATURALES, JURIDICAS Y UTP
- Oferta técnica
Corresponde a un documento preparado por el Hospital, que debe ser completado, firmado y anexados al formulario de oferta por el oferente. En este documento se indican las características técnicas y especificaciones del servicio, en el cual el oferente deberá indicar si cumple o no cumple con lo requerido y en caso de tener alguna información adicional, poder complementarla.
La sola presentación de este anexo no verifica la información contenida en él, sino más bien, debe respaldarse a través de certificaciones y cualquier otro método probatorio de competencias referidas.
- Plan de trabajo en archivo propio del oferente
Documento preparado por el oferente en donde se indique cumplimiento pauteado de los requisitos mínimos establecidos en bases técnicas y la forma de abordar las tareas.
- Archivo compilatorio de certificados de conformidad
Archivo digital tipo .rar o .zip con documentación emitida por instituciones, organizaciones y empresas a los que el oferente haya prestado servicios en los últimos 36 meses anteriores a la presentación de las ofertas.
En estos documentos deberá expresarse claramente la conformidad, la fecha de ejecución de los servicios, la persona firmante y los datos de contacto de este. De existir un proceso de compras por el Portal, deberá indicarse el número de licitación referido.
El Hospital se reserva el derecho a desestimar antecedentes que a su juicio no cumplen con los requisitos establecidos en este apartado.
Formulario N°6: Experiencia en el rubro.
Formulario N°6.1.: Formato de Certificado de Experiencia.
Formulario N°7: Oferta Técnica.
El oferente deberá adjuntar en su oferta el Formulario N°7 “Oferta Técnica”, debidamente completado y firmado. En caso de no adjuntarse dicho formulario, o bien, éste no se encuentra debidamente completado y firmado, la oferta será declarada inadmisible y no participará del proceso de evaluación.
Ficha Técnica.
El oferente deberá adjuntar manuales, fichas técnicas o folletos de las impresoras y software ofertados (en idioma español o su respectiva traducción).
Consideraciones
Se deja constancia que, los productos ofertados deberán cumplir con todos los requisitos detallados en la letra B) denominada Bases Técnicas de las presentes bases, entendiéndose que éstos son los requisitos mínimos para poder participar en la línea de producto respectiva. Los productos ofertados que no cumplan con todos estos requisitos técnicos mínimos establecidos serán descartados y no serán considerados en la evaluación. En razón de lo anterior, la oferta será declarada inadmisible, en la línea de producto donde se verifiquen dichos incumplimientos.
Anexos Económicos
(Documento obligatorio)
Incluir al momento de ofertar - Anexo N°8: Oferta Económica
Corresponde a un documento preparado por el Hospital, que debe ser completado, firmado y anexado al formulario de oferta por el oferente. En este documento se solicita indicar la oferta económica que contempla la totalidad de los requisitos establecidos en bases, como también otros apartados económicos para la determinación de otros cálculos.
19. Solicitud de aclaraciones y antecedentes
No se aceptarán ofertas que no contengan toda la información requerida al momento del cierre de la licitación. Con todo, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, EL Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Portal.
Asimismo, el Hospital tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo previsto en el artículo 40, del reglamento de la ley N°19.886.
En ambos casos, los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por el Hospital o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.
Cabe señalar que la responsabilidad de revisar el “foro inverso”, disponible en el Portal, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.
20. Garantía de seriedad de la oferta.
Los oferentes deberán entregar una garantía de seriedad de la oferta, hasta el día de cierre de la licitación establecido en el Portal, tomada por el mismo oferente en una institución autorizada para la emisión de instrumentos de garantía, la que deberá tener la característica de pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, nominativa, intransferible, verificable de condición y asegurando el cobro de manera rápida y efectiva en caso de corresponder, de acuerdo al art. 68 del reglamento de la ley 19.886, con la siguiente característica:
Tipo de Documento Cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable.
Ejemplos de ellos son: Boleta de garantía, certificado de fianza a la vista, póliza de seguro de garantía, vale vista, entre otros, todos los cuales deberán ser pagaderos a la vista y tener el carácter de irrevocables.
No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
Esta garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que en conjunto representen el monto a caucionar.
Beneficiario Servicio Salud Bio Bio Hospital Nacimiento, Rut. 61.602.220-2
Vigencia 120 días desde la fecha de publicación de la licitación
Expresado en Pesos Chilenos
Monto $ 500.000 (Quinientos mil pesos)
Lugar y fecha de entrega:
El plazo para la recepción de la garantía de seriedad de la oferta se extenderá hasta antes de la fecha y hora de cierre de presentación de las ofertas.
La forma de entrega de la garantía dependerá de la naturaleza del documento:
a) Si la garantía fuera emitida en soporte papel, ésta deberá ser entregada en la Oficina de Partes del Hospital, ubicada en Avenida Julio Hemmelmann N°711, comuna de Nacimiento, de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas en la mañana y de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas, o bien, enviada por correo certificado y recibido en el mismo domicilio, antes del cierre de recepción de ofertas.
b) En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y adjuntarse el documento en la sección de “Garantías” al momento de ingresar la oferta en Mercado Público. En caso de no poder ingresarse junto a la oferta, se deberá enviar el documento electrónico al correo valeska.antileo@ssbiobio.cl, con copia a la casilla gonzalo.olivares@ssbiobio.cl.
Fecha de entrega Hasta antes de Fecha y Hora de cierre del proceso licitatorio
Glosa El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente: "Para garantizar seriedad de la oferta de la propuesta pública para el convenio de arriendo de impresoras y suministros de consumibles en dependencias del Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento, Centro Comunitario de Salud Familiar Lautaro, Centro Comunitario de Salud Familiar Julio Hemmelmann y dependencias hospitalarias instaladas en el ex Internado Municipal de Nacimiento”. En caso de que el banco emisor rechace incluir la glosa en el cuerpo del instrumento, el oferente deberá dar cumplimiento a la inclusión de la glosa en forma manuscrita en el mismo, o bien, en documento anexo.
Forma y oportunidad de su restitución. Respecto de los oferentes no adjudicados, estos podrán solicitar la devolución de su garantía a contar del día siguiente a la fecha en que la resolución de adjudicación haya sido publicada en el Portal y total tramitación de la resolución que apruebe el contrato de suministro.
Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta contra la presentación de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
El Hospital podrá hacer efectiva esta garantía en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si el oferente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el periodo de vigencia de la misma.
b) Si comprobare falsedad en la oferta del oferente. (en cualquier momento, inclusive después de haber sido adjudicado).
c) Si el Contratista no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo.
d) Si el Contratista no entrega en forma oportuna la Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
La garantía de seriedad de la oferta solo deberá presentarse en original, en la oportunidad y lugar señalado.
21 Errores en la boleta de garantía
Si los documentos de garantía presentasen errores en el nombre de la propuesta, en el nombre del mandante u otro, el oferente podrá presentar en el plazo de 48 horas un nuevo documento correctamente emitido, si no se hiciese este canje la oferta quedará fuera de Bases. Sobre otro tipo de errores o incumplimiento del plazo, el Hospital, se reserva el derecho de rechazar o no la oferta.
22. Comisión Evaluadora
Las propuestas serán evaluadas por una comisión integrada por al menos 3 funcionarios del Hospital, nombrados a través de una resolución dictada por la autoridad competente de este. El Hospital podrá proveer a la Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos en materias específicas.
Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por el Hospital, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.
La designación de la comisión evaluadora se publicará en el Portal con anterioridad a la apertura electrónica de las ofertas
Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:
- Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados en las presentes bases y en la normativa de compras públicas.
- Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
- Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.
Se deja constancia que los integrantes de la Comisión Evaluadora deberán registrarse como sujetos pasivos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
De acuerdo con el artículo 37 del reglamento de la ley N°19.886, los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener conflictos de interés con los oferentes. Por ello, una vez designados, deberán suscribir declaraciones juradas en las que expresen no tener conflicto de interés alguno en relación con los actuales o potenciales oferentes en el presente proceso licitatorio, obligándose, además, a guardar la confidencialidad del mismo.
En el evento que un conflicto de interés sólo se hiciese patente con posterioridad a la apertura de las ofertas, y no al momento de la designación de la comisión, el integrante afectado por dicho conflicto deberá abstenerse de participar en la comisión, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la circunstancia que le resta imparcialidad. En dicho evento, el integrante que se hubiese abstenido deberá ser reemplazado por otro idóneo, mediante acto administrativo debidamente tramitado.
Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°bis del reglamento de la ley de compras, dicho deber de abstención resulta aplicable no solo a funcionarios de plata o a contrata, sino también a los contratados a honorarios que excepcionalmente participaren en el proceso, en este caso, como miembros de la Comisión Evaluadora.
Por su parte, los integrantes de la Comisión Evaluadora deberán resguardar la confidencialidad de las deliberaciones que surjan durante sus reuniones de evaluación, y para ello, deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad o una declaración jurada que contenga un compromiso de confidencialidad en cuanto al contenido de las bases, las ofertas y antecedentes, y a todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.
Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:
- Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.
- Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases y el proceso de evaluación de las ofertas.
- Proponer la inadmisibilidad y desestimación de las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases.
- Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten ofertas admisibles o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
- Proponer la adjudicación.
23. Inadmisibilidad de las ofertas
Las inadmisibilidades de las ofertas serán determinadas en la etapa de apertura electrónica, una vez que se la Comisión Evaluadora haya adoptado su capacidad para ejercer juicio sobre las ofertas presentadas en tanto al cumplimiento de la formalidad y ausencia de falencias en la presentación.
Por ende, se considerarán siempre inadmisibles, se rechazarán en el acto de apertura electrónica y no podrán ser evaluadas para competir contra las ofertas válidamente aceptadas, las ofertas que:
- No incluyan la totalidad de los documentos requeridos para cada tipo de proveedor.
- Las ofertas extemporáneas, presentadas fuera de plazo.
24. Desestimación de las ofertas
Las desestimaciones de las ofertas serán determinadas en la etapa de evaluación de la licitación por la Comisión Evaluadora de acuerdo a las siguientes consideraciones:
- Cuando al oferente, habiéndole presentado una solicitud de aclaración y requerimiento de antecedentes, no responda en el plazo estipulado en las presentes bases.
- Sobrepasar en un 10% el monto estimado para esta contratación.
- Estar afecto a alguna desestimación indicada en los criterios de evaluación de las presentes bases.
25. Mecanismo para la resolución de empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta económica”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Calidad técnica de los servicios prestados”.
De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "tiempo de respuesta para servicio técnico”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Comportamiento contractual anterior”.
De mantenerse el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Inclusión”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de los requisitos formales de la oferta”.
Y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que haya ingresado primero su oferta en Portal.
26. Adjudicación
26.1 Método de adjudicación y aceptación de la orden de compra
El Hospital se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas, declararla desierta, adjudicar solo algún ítem o aceptar cualquiera de ellas si lo estima conveniente, con expresión de cualquier causa de carácter administrativo, técnico o económico y sin que los proponentes pueden pretender indemnización alguna por este hecho, o de adjudicar la oferta que mejor convenga a sus intereses, aunque esta no sea la de menor valor, pero siempre aquella que haya logrado obtener el mejor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes bases.
La metodología de adjudicación será simple con emisión automática de la orden de compra la cual se emitirá una por arriendo del servicio y otra por la adquisición de consumibles. Ante el envío de la respectiva orden de compra, el Contratista tendrá un plazo de 48 horas corridas para aceptarla por medio de las funcionalidades propias del Portal. Entendiéndose la intencionalidad de la firma del contrato en el plazo establecido en las presentes bases.
De no aceptar la orden de compra generada en el plazo indicado en el apartado anterior, no se entenderá la intencionalidad de la firma del contrato y se reducirá la fecha de firma de este a un plazo de 5 días desde emitida la orden de compra respectiva.
26.2 Fecha de adjudicación
Se ha determinado en la cláusula de etapas y plazos de licitación la fecha estimada de adjudicación en el Portal. Sin embargo, se incluye en las presentes bases la posibilidad de acogerse al art. 41 del reglamento de la Ley de compras, por razones de eventual incumplimiento en el plazo de adjudicación, debido a:
- No se logró conformar la comisión evaluadora dentro de la fecha correspondiente.
- Retraso en gestión documental de firmantes del proceso.
- Por motivos de fuerza mayor, emergencia, buen servicio y otros imprevistos.
- Por reasignación presupuestaria.
26.3 Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Los oferentes podrán hacer consultas en relación con la adjudicación, en el plazo de 3 días a contar de la adjudicación, las que deberán dirigirse al correo electrónico del funcionario/a de contacto, señalado en el punto N°2 del formulario electrónico de la licitación, indicado en el Portal, con copia a mauro.munoz@ssbiobio.cl. Las respuestas serán dadas a conocer al interesado, en el plazo de 10 días a contar de la recepción de la consulta.
26.4 Readjudicación
Si el respectivo Contratista se desistiere de su oferta, de firmar el contrato o no cumpliere los demás requisitos establecidos en las bases para la suscripción del contrato, en los plazos que se establecen en las presentes bases, El Hospital podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases, y así sucesivamente, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a menos que, de acuerdo a los intereses del Hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
27. Requisitos para contratar
El oferente que resultare adjudicado deberá encontrarse inscrito y en estado “hábil” en el Registro de Proveedores, al momento de celebrar el respectivo contrato con el Hospital.
28. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, el Contratista deberá entregar, dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la fecha en que se notifique la adjudicación de la propuesta a través del Portal una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, la que deberá tener la Característica de Pagadera a la Vista e Irrevocable, de acuerdo al art. 68 del reglamento de compras, con las siguientes características:
Tipo de Documento Cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable.
Ejemplos de ellos son: Boleta de garantía, certificado de fianza a la vista, póliza de seguro de garantía, vale vista, entre otros, todos los cuales deberán ser pagaderos a la vista y tener el carácter de irrevocables.
No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
Esta garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que en conjunto representen el monto a caucionar.
Beneficiario Servicio de Salud Biobío, Hospital Nacimiento, Rut. 61.602.220-2
Vigencia 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato.
Expresado en Pesos Chilenos.
Monto 5% del Valor Total adjudicado del Contrato.
Lugar y fecha de entrega:
El plazo para la recepción de la garantía de fiel cumplimiento del contrato se extenderá hasta el décimo día corrido de notificada la adjudicación a través del Portal.
La forma de entrega de la garantía dependerá de la naturaleza del documento:
a) Si la garantía fuera emitida en soporte papel, ésta deberá ser entregada en la Oficina de Partes del Hospital, ubicada en Avenida Julio Hemmelmann N°711, comuna de Nacimiento, de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas en la mañana y de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas, o bien, enviada por correo certificado y recibido en el mismo domicilio, antes del plazo indicado en el primer párrafo de este apartado, o
b) En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y enviar el documento electrónico al correo valeska.antileo@ssbiobio.cl, con copia a la casilla gonzalo.olivares@ssbiobio.cl.
Glosa El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente: "Para garantizar el fiel cumplimiento del contratato de la propuesta pública para el convenio de arriendo de impresoras y suministros de consumibles en dependencias del Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento, Centro Comunitario de Salud Familiar Lautaro, Centro Comunitario de Salud Familiar Julio Hemmelmann y dependencias hospitalarias instaladas en el ex Internado Municipal de Nacimiento”. En caso de que el banco emisor rechace incluir la glosa en el cuerpo del instrumento, el oferente deberá dar cumplimiento a la inclusión de la glosa en forma manuscrita en el mismo, o bien, en documento anexo.
Reposición, forma y oportunidad de restitución En el caso de que se produzca el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, debido al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en las presentes bases de licitación y el contrato, y que justifiquen su cobro, el Contratista deberá reponer la o las garantías señaladas por igual monto y plazo de vencimiento que la o las garantías originales, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la notificación de cobro de la primera. En caso de no reponer dicha garantía en el plazo indicado anteriormente, se procederá en conformidad a lo establecido en la cláusula “Término anticipado del contrato”.
Será responsabilidad del proveedor contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo con lo indicado en esta cláusula. Mientras se encuentre vigente el contrato celebrado con el Contratista, las reposiciones y renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor.
En el caso que los Contratistas entreguen un vale vista como garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 del DFL N°3 del año 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, dichos documentos tendrán una validez de 5 años, a partir de lo cual se reafirma que la obligación de mantener vigente este tipo de garantía corresponde únicamente al Contratista.
Las garantías presentadas en este proceso serán devueltas, sin reajustes ni intereses, una vez cumplida su fecha de vencimiento. El retiro de éstas será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado.
29. Modificaciones al contrato
El contrato podrá modificarse de mutuo acuerdo entre las partes, o bien, unilateralmente por el Hospital en caso de exigirlo el interés público o la seguridad nacional, lo que deberá ser debidamente justificado por el jefe superior jerárquico de este servicio.
La modificación no podrá superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar su naturaleza, objeto o elementos esenciales, debiendo ser autorizada por el correspondiente acto administrativo.
Asimismo, si fuere procedente, deberá contarse con el certificado de disponibilidad presupuestaria. En el caso que la modificación implique un aumento de montos, el proveedor deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento por los monos aumentados y al mismo tenor que la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
La modificación, si la hubiere, formará parte integrante de dicho contrato y deberá tramitarse totalmente antes que culmine la vigencia del contrato que se desea modificar, manteniendo, en lo no modificado, las condiciones contractuales previamente consensuadas.
30. Reajuste del contrato
Se dispone en las presentes bases la posibilidad de reajustar por una única vez el valor del saldo del contrato una vez transcurrido 12 meses desde su entrada en vigencia, siempre y cuando el contrato se encuentre vigente y sin observaciones o litigios pendientes a multas por medidas derivadas de incumplimientos de contrato.
Este reajuste será adicionado proporcionalmente a las mensualidades restantes del contrato y deberán ser facturadas de forma separada, a modo de mantener control sobre los saldos asociados a la adjudicación inicial, siempre y cuando la prestación de los servicios se haya ejecutado bajo las conformidades de las bases técnicas referentes.
Para el cálculo de este reajuste, se utilizará el índice de precios al consumidor (IPC) entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), considerándose dos decimales inclusive, utilizándose los siguientes cálculos, que a continuación se indican:
i) FR=((IPCf-IPCi))/IPCi
Donde:
FR: Factor de reajuste
IPCf: Índice de precios al consumidor del mes final (12)
IPCi: Índice de precios al consumidor del mes inicial (1)
A este reajuste o factor de reajuste se le deberá aplicar:
ii) PR=PNR(1+FR)
Donde:
PR: Precio reajustado
PV: Precio no reajustado
FR: Factor de reajuste
No podrá reajustarse el contrato bajo otras modalidades de cálculo, ni tampoco sin que el Contratista solicite este reajuste de forma escrita o comunicación electrónica con el Administrador del contrato.
El reajuste solamente le será aplicable al Contratista desde el mes que ha presentado la solicitud. No existirá la posibilidad de acceder a pagos retroactivos sobre este aspecto.
31. Suscripción del contrato
El contrato deberá suscribirse dentro de los 30 días corridos siguientes a la adjudicación en el Portal. Para suscribir el contrato, el adjudicatario deberá acompañar la garantía de fiel cumplimiento del contrato o haberla emitido con antelación a este plazo.
Si por cualquier causa que no sea imputable al Hospital, el respectivo Contratista no se inscribe en el Registro, no presenta los antecedentes legales para contratar o las garantías de fiel cumplimiento del contrato, o bien, no suscribe el correspondiente contrato dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, el Hospital entenderá por desistida la oferta, pudiendo dar aplicación a la cláusula de readjudicación de las presentes bases.
El contrato será firmado con firma electrónica avanzada por los representantes legales de las partes involucradas.
32. Duración e inicio del contrato
El contrato tendrá una duración de 24 meses desde su inicio. El plazo de inicio para la entrega de las impresoras del convenio será desde la fecha de adjudicación del convenio.
No podrá renovarse, pero en caso de ser necesario podrá prorrogarse sólo por una vez y cumpliendo con lo establecido en la normativa de compras.
33. Lugar de ejecución del contrato
El convenio de arriendo de impresoras y suministros de consumibles serán desarrollados en 4 ubicaciones, según las que a continuación se indican:
- Avenida Julio Hemmelmann N°711, comuna de Nacimiento, correspondiente a dependencias del Hospital.
- Calle Los Cipreses N°209, comuna de Nacimiento; correspondiente a dependencias del CECOSF Julio Hemmelmann.
- Calle Octavio Jara Wolf N°S/N; comuna de Nacimiento; correspondiente a dependencias del CECOSF Lautaro.
34. Pago
El pago se efectuará en 24 cuotas iguales de carácter mensual, en pesos chilenos, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción conforme de la factura correspondiente. En todo caso, el pago sólo se cursará una vez que el proveedor haya efectuado los servicios y siempre que estos hayan sido recibidos conforme por el Administrador del contrato.
La cuota de carácter mensual a pagar podrá ser reajustada por solicitud del Contratista, a partir del cumplimiento del primer año de la prestación del servicio, y en conformidad a cláusula de reajuste del contrato.
El mecanismo de pago será transferencia electrónica a cuenta bancaria del Contratista.
35. Obligaciones del Hospital
Serán obligaciones del Hospital, entre otras las siguientes:
1. Determinar las condiciones y cumplimiento de los servicios encomendados al Contratista.
2. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, en virtud de la presente licitación.
3. Realizar el pago oportuno de las respectivas facturas, por los servicios prestados.
4. Cobrar las respectivas multas en caso de proceder.
36. Obligaciones del Contratista
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el proveedor tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de condiciones.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar la contratación con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias laborales, de accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto.
f) Las demás que le encomienden las presentes bases.
37. Efectos derivados de incumplimientos contractuales
37.1 Multas
El Hospital podrá cobrar multas al proveedor adjudicado, cuando se verifique las situaciones que se indican a continuación:
N° Casual Categoría Multa aplicada Umbral máxima
1 Demora en el plazo de entrega de impresoras, indicado por proveedor en su oferta Falta grave 3 UF por cada día de atraso
9 UF
2 Incumplimiento en los tiempos de respuesta frente al llamado ante posibles fallas del equipo. Falta
Grave 3 UF por cada infracción
9 UF
Nota: La U.F. (Unidad de Fomento) aplicable, será la correspondiente al día primero del mes en que se verifico la falta. Las multas se podrán aplicar por cada vez que se verifique una causal que individualmente considerada la haga procedente.
37.2 Cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser cobrada en los siguientes casos:
a. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del Contratista con sus trabajadores.
b. Cuando el respectivo Contratista no pague las multas aplicadas dentro del plazo de 10 días desde la notificación de la resolución que aplica la multa o de la resolución que rechaza recurso de reposición, en caso de haberse presentado.
c. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, imputable al Contratista, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de aplicación de otra medida.
d. Cuando por una causa imputable al respectivo Contratista, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos señalados en la cláusula N°39.3 de estas bases, con las excepciones allí señaladas.
En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que imponen estas bases y/o el respectivo contrato, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la notificación de su cobro.
En el caso de que el proveedor no reponga dicha garantía dentro de dicho plazo, se procederá a aplicar la cláusula 39.3 de las presentes bases.
37.3 Término anticipado del contrato
El Hospital está facultado para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el Contratista, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
1. Cuando de común acuerdo, el Hospital y el respectivo Contratista resuelvan poner término al contrato.
2. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, siempre que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del Contratista de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere al Hospital perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
3. Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En este caso no procederá el término anticipado si se cauciona suficientemente el incumplimiento del contrato. Este numeral es sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N°20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo. En el caso de una UTP (Unión Temporal de Proveedores) aplica para cualquiera de sus integrantes.
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de Salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación, debidamente justificado.
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
6. Si se disuelve la empresa adjudicada, o la UTP adjudicada o alguno de los integrantes de la UTP adjudicada; o se retira alguno de los integrantes de la UTP adjudicada.
7. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por el Contratista, en virtud del “Pacto de integridad” contenido en estas bases.
8. Sin perjuicio de lo señalado en el “Pacto de integridad”, si el Contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
a. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito al Hospital, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor y el Hospital.
b. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
c. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución del Contrato.
9. No renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en los plazos y condiciones establecidas en estas bases.
10. En caso de incumplimiento de la cláusula “Cesión del contrato” de las presentes bases de licitación.
11. En caso de incumplimiento de la cláusula “Confidencialidad” de estas bases de licitación.
12. Si se detectan situaciones en donde la información proporcionada por el proveedor sea falsa, situación que deberá ser comprobada objetivamente, siendo esta información utilizada para adjudicar la presente licitación. Asimismo, la comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el Contratista, para efecto de ser adjudicado o contratado.
13. La comprobación de que el Contratista, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las respectivas bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación con el resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y el Hospital, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
14. En el caso que la aplicación de multas supere el 5% del monto total del contrato, según lo señalado en la cláusula N°19.1 de estas bases.
15. Perder la condición de hábil en el Registro de Proveedores del Estado por causal de inhabilidad sobreviniente establecida en el artículo 4° inciso 1° de la ley de compras. En el caso de una UTP, aplicará si esa condición sobreviene a cualquiera de sus integrantes.
16. Cuando el proveedor incumpla las obligaciones establecidas en la “Continuidad de personal”, poniendo en riesgo la continuidad del servicio.
17. Cuando el proveedor se niegue a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales en cuatro oportunidades, de conformidad con lo establecido en la cláusula N°12.23 sobre “Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social y cumplimiento de normas laborales”.
En los casos señalados, con excepción de los numerales 1 y 4, además del término anticipado del contrato, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Resuelto el Término Anticipado del Contrato, no operará indemnización alguna para el Contratista, debiendo el Hospital concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de liquidación del contrato.
37.4. Procedimiento para la aplicación de medidas
A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas sanciones:
a) Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado del contrato (por alguna causal distinta de la establecida en el numeral 1 de la cláusula N°39.3, el administrador del respectivo contrato, designado por el Hospital, notificará al Contratista, mediante correo electrónico del contacto proporcionado en Anexo N°1 “Formulario Datos del Oferente”, o en su defecto, personalmente o a través de carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.
b) A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el Contratista tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición, mediante correo electrónico dirigido al administrador del contrato, o bien, a través de la Oficina de Partes del Hospital.
c) Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada del Hospital, la que deberá ser notificada al Contratista del modo indicado en el literal a).
d) Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el Hospital tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada del Hospital en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo Contratista de la misma forma indicada en el literal a).
e) Recurso de Reposición: El Contratista dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada, en la forma dispuesta en el literal a), para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución del recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
f) La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la medida aplicada sea una multa, el proveedor deberá pagar directamente al Hospital dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la resolución que acoja parcialmente o rechace el recurso, y en caso de no pagar dentro de dicho plazo, el cobro se hará efectivo a través de la ejecución de la o las garantías de fiel cumplimiento, en los términos señalados en la cláusula N°39.1 de estas bases.
Consideraciones respecto a las notificaciones:
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del contrato entra en vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos del Portal.
38. Fuerza Mayor
No será causal de término del contrato u orden de compra, el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivado de una catástrofe natural que impida el acceso al área de trabajo o de otra causal de fuerza mayor.
Se entenderá como Fuerza Mayor, los hechos imprevisibles que no dependen de la voluntad de las Partes, que afecten o incidan directamente en sus respectivas capacidades para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del Contrato u Orden de Compra, las que son entre otras, el sabotaje, catástrofes naturales, guerra declarada, rebelión o revolución, actos de gobierno.
Si una u otra parte se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de Fuerza Mayor, deberá notificar a la otra parte por escrito, en un plazo no superior a diez (10) días desde iniciada la causa de Fuerza Mayor, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos por el contrato u orden de compra. La causal invocada podrá ser aceptada o no aceptada por escrito por la otra parte, dentro del plazo de cinco (5) días desde que haya sido notificada.
39. Cesión del contrato
El Contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con el Hospital. Por lo tanto, el Contratista deberá ser la que efectivamente preste los servicios contratados, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos. Asimismo, se encuentra prohibida la subcontratación de servicios.
40. Confidencialidad
El Contratista no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios licitados, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste.
El Contratista, así como sus consultores y personal dependiente, que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecución de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios. Para ello se le solicitará suscribir declaraciones con compromisos de confidencialidad, que deberán ser entregadas por el Contratista al Hospital como parte del requisito de expedientes del personal contratado, indicado en las bases técnicas de la licitación.
La responsabilidad del respectivo Contratista en este ámbito será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, o consultores.
El Contratista debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el Hospital el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes.
La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del Contratista, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará pie a que el Hospital entable en su contra las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados.
Se deja constancia que cada integrante del equipo de trabajo del Contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad con la finalidad de resguardar lo anteriormente señalado, en la reunión de coordinación inicial.
41. Continuidad del personal
Con objeto de dar continuidad del servicio y mayor efectividad del mismo, el Hospital exigirá que, durante el desarrollo y vigencia del contrato, exista continuidad del personal designado para la prestación de cada servicio, con objeto de evitar repetir el proceso de inducción y aprendizaje. De acuerdo a lo anterior, en caso de ser requerido durante la vigencia del contrato, el Contratista, podrá solicitar al Hospital, a través de su contraparte, el cambio de personal, teniendo en consideración realizarlo con anticipación suficiente para no discontinuar el servicio.
La solicitud de cambio debe ser aprobada por el Hospital, reservándose éste el derecho de aceptar o rechazar la petición, en cuyo caso, el Contratista podrá solicitar proponer otra persona, hasta que éste sea aceptado por este Servicio, siempre que el tiempo involucrado en esta gestión, no impacte en el cumplimiento de plazos del Contrato. En todo caso, si el Hospital considera que estos cambios afectan la integridad del cumplimiento del Contrato podrá poner Término Anticipado al Contrato.
El Contratista debe esperar la aprobación escrita por correo o vía e mail, de la solicitud por parte del Hospital, antes de operar el contrato con el o los nuevos prestadores de servicio.
El formato de las de cambio de nómina de personal será definido por el Hospital, y será entregado al Contratista.
Si por algún motivo externo o ajeno a la gestión del Contratista, como, por ejemplo: jubilación, muerte, incapacidad médica, renuncia, entre otros, le fuere necesario sustituir al personal que presta el Servicio, deberá informar y proponer oportunamente un cambio de nómina de personal.
42. Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social y cumplimiento de normas laborales
Durante la vigencia del contrato suscrito, el Contratista deberá acreditar mediante una declaración jurada, según formato del Anexo N°3 - Declaración Jurada Simple para Contratar, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Este anexo deberá ser presentado adicionalmente en la mitad de la vigencia del contrato, con un máximo de seis meses, desde el inicio de la ejecución del respectivo servicio, de corresponder. Sin perjuicio de ello, el Hospital también podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento, la presentación de certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes señaladas.
En el caso de que la adjudicada sea una UTP, cada integrante de esta deberá presentar dicho anexo.
Lo anterior es sin perjuicio de la documentación exigida para cursar cada pago asociado al contrato.
El Contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.
Asimismo, el Hospital exigirá al Contratista, antes de proceder al pago, el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, Formulario F-30-1, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de la presente licitación.
En consecuencia, el Contratista será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.
Si por cualquier causa el Hospital dejara de efectuar o se abstuviera de cursar un pago, ello no podrá ser considerado o esgrimido por el Contratista para dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
El Hospital se reserva el derecho a exigir al Contratista, a simple requerimiento de la Contraparte Técnica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de compras y artículo 183-C del Código del Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivos, por parte del Hospital, su derecho a ser informado y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183- C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código. En caso de negarse a entregar dicha documentación, se le aplicará una multa al Contratista por cada evento, hasta el límite de 3 veces, para lo cual se seguirá el procedimiento de aplicación de medidas consagrado en la cláusula N°39.4 de las presentes bases. Cada negativa a entregar dicha documentación, aunque sea respecto del mismo período, se considerará como una infracción distinta, con un límite de 3 negativas, y la cuarta negativa se considerará un incumplimiento grave, dando lugar al término anticipado del contrato.
Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripción del contrato respectivo no significará en caso alguno que el Contratista, sus trabajadores, o integrantes de los equipos presentados por estos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con este servicio.
El Contratista y el personal bajo su dependencia se obligan a respetar las normas internas e instrucciones del Hospital, como así también las del Servicio de Salud Biobío.
43. Instrucciones de facturación
El Contratista deberá cumplir con las instrucciones de facturación determinadas en las presentes bases, tomando en resumen todas aquellas acciones necesarias para que:
1. Todos los documentos tributarios electrónicos (DTE´s), sean debidamente validados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
2. La facturación por parte del Contratista procederá una vez que se registre debidamente la recepción conforme de los servicios contratados en el sistema de información, de acuerdo a los hitos definidos en la gestión del contrato.
3. Las condiciones de emisión para el DTE Factura deberán contener las disposiciones:
a) Siempre la OC de referencia debe encontrarse en el sistema de información en estado “Aceptada” o “Recepción Conforme”; en caso de ser entregas por hitos.
b) En el campo 801 de referencia, se debe seleccionar “Orden de Compra”.
c) Debe indicarse en el campo de documento de referencia el número de ID de la orden de compra. En formato, tamaño, signos; tal como aparece en dicho documento.
d) La fecha de la orden de compra debe corresponder a la fecha de emisión de esta.
e) Debe indicarse la forma de pago “crédito”.
f) La factura debe incluir en la descripción del bien/servicio facturado el periodo a facturar, los periodos restantes de ejecución y el N° de Res. Exenta que hace mención al cobro.
g) Una vez generado el DTE Factura, se deberá enviar el archivo *.xml generado del DTE Factura al correo electrónico: dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 72 horas.
En caso de no cumplir con estas instrucciones, el Hospital rechazará el DTE y el proveedor deberá anularlo por medio de otro DTE y deberá volver a facturar cumpliendo con las instrucciones.
Estas medidas son exigidas por la implementación del pago centralizado a través de la plataforma ACEPTA por la Tesorería General de la República, que ha sido implementada para dar cumplimiento a la ley N°21.131 que establece pago a treinta días.
44. Domicilio y jurisdicción
Las partes fijan su jurisdicción en la comuna de Nacimiento, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia de la región de Biobío o del tribunal de contrataciones públicas, según corresponda.
45. Gastos
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusiva responsabilidad, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte del Hospital.
El servicio de scanner y digitalización estará incluido en el costo del valor ofertado por el proveedor.
Asimismo, el costo de todos los servicios asociados, indicados en esta intención de compra, deberá ser incluido en el valor de la oferta.
B. BASES TÉCNICAS
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cantidad
Detalle
85 ARRIENDO IMPRESORA LASER SIMILAR CANON LBP 6030 COMODATO (BLANCO Y NEGRO)
1 TÓNER IMPRESORA LASER SIMILAR CANON LBP 6030 COMODATO (BLANCO Y NEGRO)
15 ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA
1 TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR NEGRO
1 TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR AMARILLO
1 TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR CYAN
1 TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR MAGENTA
10 ARRIENDO IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO) SIMILAR A HP MFP E42540 CON ETHERNET
1 TÓNER IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO) SIMILAR A HP MFP E42540 CON ETHERNET
2. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE
Para realizar la administración, control de impresiones y copias es necesario que el suministre de un software similar a Papercut MF. El software debe contar con las siguientes funcionalidades mínimas:
Impresión Movil: simplifica el proceso de impresión para los dispositivos Bring Your Own Devices (BYOD) y otros dispositivos gestionados, como smartphones, tablets, computadoras portátiles o Chromebooks.
Impresión Find Me: Los usuarios pueden enviar sus trabajos de impresión a una única cola de impresión desde su ordenador o dispositivo móvil y liberar sus trabajos desde cualquier impresora que tengan cerca, cuando lo necesiten. Independientemente de cuántas impresoras haya en la organización, los usuarios imprimen en una sola cola de impresión a través de un controlador universal o una cola de impresión universal. Ahora el usuario sólo tiene que elegir el tamaño del papel, si es a color y si desea imprimir a doble faz.
Liberación automática con tarjeta magnética: el software debe ser capaz de gestionar la liberación de trabajos con tarjeta magnética y código pin de usuario, el sistema de tarjeta debe ser del tipo RF Wiegang MIfare de 34B
Estaciones de Liberación: De forma similar a la función de liberación de impresión, puede configurar su Release Station (“estación de liberación”) para que sólo los gestores de liberación tengan acceso a administrar os trabajos en espera.
Liberación de Impresión delegada: La liberación de impresión delegada permite a ciertos usuarios autorizar la liberación de trabajos de impresión en nombre de otro usuario. Esta opción permite que una persona seleccionada pueda recoger los trabajos de impresión en lugar de que numerosas personas entren y salgan del espacio compartido.
Para realizar la instalación de software, el servicio de Salud proveerá de un server Virtualizado ubicado en el CPD del Servicio de Salud Biobío con el hardware óptimo para funcionamiento del software (RAM, Procesador, Sistema Operativo, etc.), igualmente el servicio de salud Proveerá la conectividad hacia los establecimientos de salud Fuera de la comuna de Los Ángeles.
ASPECTOS MÍNIMOS REQUERIDOS
El servicio ofertado deberá considerar y dar cumplimiento al menos a los siguientes puntos que se indican:
Las impresoras deben tener contador mensual de impresiones y fotocopias.
El oferente seleccionado deberá contar con Servicio Técnico autorizado por las marcas, dentro de la región
La cantidad de usuarios conectados en red por impresora dependerá de las necesidades de la Unidad donde se instalen.
Las impresoras quedarán instaladas en los lugares que definirá previamente la contraparte técnica y deberán estar operativos las 24 horas del día, de lunes a domingo.
La velocidad mínima de conexión de LAN es a 100 Mbps Cat 6.
El proveedor deberá entregar las impresoras de backup indicados en el punto 2 de la presente intención de compra y se mantendrán en su totalidad en dependencias del Servicio de salud Biobío, definidas por el Departamento de Tecnologías de Información Comunicaciones, con el objeto, de mejorar la eficiencia en los diferentes servicios a entregar.
El proveedor deberá ofrecer una plataforma o medio de solicitud de insumos y servicio técnico.
El Proveedor deberá considerar todos los insumos de las impresoras necesarias mientras dure el contrato, a fin de garantizar el normal funcionamiento del equipamiento, a la vez, deberá entregar una remesa mensual fija en relación a la cantidad de máquinas instaladas por tipo, no inferior al 10% del total, lo anterior, independiente de la solicitud individual por máquina en relación al contador mensual de copias, mediante plataforma o medio proporcionado por el proveedor.
Los funcionarios podrán tener la opción de enviar su documentación a imprimir en cualquiera de las impresoras conectadas en la red.
El proveedor deberá mensualmente entregar un informe de facturación, en base a los contadores de consumo enviados por la contraparte técnica y sus respectivos respaldos.
El servicio de scanner y digitalización estará incluido en el costo del valor ofertado por el proveedor.
4. SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
Los servicios de instalación y puesta en marcha deberán comprender el desarrollo de las siguientes actividades:
Traslado de la impresora a la ubicación física correspondiente, Centro de Costo, Unidad o Departamento.
Desembalaje, revisión y habilitación física de la impresora en la Centro de Costo, Unidad o Departamento correspondiente.
Verificación de conexión adecuada a la toma de corriente.
Habilitación de candado de seguridad.
Instalación de Equipamiento
Configuración física de la impresora en el equipo del usuario final, y de igual manera, configurarla en cada uno de los equipos que requieran imprimir en dicha impresora.
Asignación y rotulado de cada impresora con etiqueta que lleva número de identificación (HH) del Proveedor
Instalación y configuración de la red de acuerdo a las normas establecidas por la contraparte técnica del Servicio de salud Biobío.
En los casos que sea reemplazo de impresora Desconectar impresora antigua, embalar y trasladar a dependencia que la Contraparte Técnica estime pertinente.
Generación de informe que incluye el checklist para la recepción conforme de parte del usuario, con información detallada de cada máquina.
Entrega formal de la impresora al usuario final adjuntando formulario de ingreso de la unidad a la Entidad Usuaria respectiva, como por ejemplo un Acta de Recepción de Impresoras y registrar en sistema de inventario TIC, considerando o siguiente:
Número de identificación de la impresora.
N° de serie de la impresora.
IP Asignada.
Guía despacho.
Serie y modelo de la impresora Nombre y Rut del usuario final.
Nombre del servicio.
Encargado del servicio.
Ubicación.
Fecha de instalación por usuario.
Nombre y firma del Técnico instalador.
Nombre y Firma del Referente de Informática.
Nombre y firma usuario responsable de la impresora.
N° de serie máquina que retira.
HH máquina que retira y Observaciones.
5. ENTREGA Y RECEPCIÓN
En ningún caso se dará inicio a la entrega de los impresores mientras el Servicio de Mesa de Ayuda y Soporte Técnico a usuarios no se encuentre operativo y con recepción conforme del mismo por parte de la Contraparte Técnica.
La recepción de las impresoras será realizada por la Contraparte Técnica, quien certificará mediante acta de recepción conforme, que las impresoras recibidas corresponden a lo ofertado por oferente adjudicado. Dicha recepción no dará derecho a cobro alguno por los servicios del oferente.
En el caso de existir retraso en la entrega y/o habilitación del servicio, el Servicio de Salud estará facultado para aplicar las multas correspondientes.
6. SERVICIO TÉCNICO
En caso que el proveedor seleccionado deba retirar máquinas para su reparación o revisión fuera de la dependencia, deberá dejar habilitado una impresora Backup equivalente a las mismas condiciones al retirado.
Todos los costos asociados a traslados en reparación y posterior reposición de equipamiento, serán de cargo del proveedor.
En aquellos casos que las impresoras presenten falla de Hardware, y requiera reposición de alguno de sus componentes internos, el técnico enviado por el proveedor (quién validó la falla Insitu), será el responsable de retirar la impresora con su respectiva Orden de trabajo, la cual deberá ser devuelta en un plazo máximo de 7 días corridos.
Soporte Proveedores NIVEL DE SERVICIO
Horario de Disponibilidad Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, excepto festivos.
Tiempo de Respuesta 4 horas hábiles máximo contadas desde la recepción de la solicitud de atención en la Mesa de ayuda.
Tiempo para la Resolución 24 horas hábiles máximo contadas desde la recepción de la solicitud de atención en la Mesa de ayuda.
Tiempo de respuesta para reemplazo de equipamiento Dentro de las 36 horas corridas (excepto sábados, domingos y festivos) siguientes a la notificación de reemplazo.
7. REEMPLAZO DE IMPRESORAS
En aquellos casos que las impresoras presenten falla de Hardware, y requiera la reposición de alguno de sus componentes internos, el técnico enviado por el proveedor, quien validó la falla Insitu será el responsable de retirar la impresora con su respectiva Orden de trabajo, y deberá ser devuelta en un plazo máximo de 7 días corridos.
En aquellos casos en que la reparación de la impresora no sea posible, el Oferente deberá reemplazarlo por una impresora de características idénticas a la defectuosa y a plena satisfacción del encargado o contacto señalado, dentro del plazo máximo de 7 días corridos, contados desde la solicitud presentada.
El oferente seleccionado deberá otorgar impresoras en backup, definidos en Tabla, los cuales quedaran en custodia en las Dependencias.
El oferente seleccionado deberá reponer impresoras nuevas, de iguales características, sin ningún cargo en los siguientes casos:
Por fallas reiteradas, específicamente luego de la tercera falla.
Impresoras que no tengan reparación.
Por pérdida la o las impresoras en el Servicio Técnico del oferente seleccionado o durante su traslado.
8. MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA
Las actividades de Mantención Preventiva deben ser consistentes con el Plan de Mantenimiento ofertado por el proveedor, previa coordinación con el referente TIC, coordinando la periodicidad y las fechas en que se deberá realizar las mantenciones y eventualmente los tiempos de respuesta y actividades frente a las mismas.
9. MANTENCIÓN PREVENTIVA
Esto implicará que el tipo de mantenciones a realizar deben ser de carácter preventivo, fijado por un calendario de mantenciones, de acuerdo a lo solicitado oportunamente por la contraparte técnica del Departamento TIC, en el que se debe a lo menos ejecutar una limpieza de las impresoras incluidos en el contrato y un recambio de piezas que pueden estar demostrando fallas, a fin de contar con impresoras en óptimas condiciones y que busque mantener en vez de reparar o corregir.
10. MANTENCIÓN CORRECTIVA
La mantención correctiva corresponde a una revisión, reparación o cambio de las impresoras que forman parte de este convenio, pudiendo sustituir la o las partes que se requieran cambiar para su buen funcionamiento o la cantidad de impresoras necesarias en caso de no operar, sin costo adicional, con la finalidad de tener un servicio que opere sin mayores interrupciones.
En caso de falla de alguna de las impresoras, la contraparte técnica, notificará a través del medio que se disponga para dar inicio al proceso de respuesta. El Técnico tiene un plazo máximo de 24 horas para dar solución al inconveniente, in situ.
El tiempo de duración de un desperfecto, comienza a contar desde el instante en que da aviso al proveedor, según los procedimientos explícitamente determinados para reportar desperfectos de las impresoras y finaliza cuando la contraparte técnica da su conformidad al arreglo del desperfecto reportado.
Para los efectos de mantención preventiva y correctiva, el técnico encargado de la oferta seleccionada, deberá proveer de un servicio de registros (orden de trabajo) de casos con a lo menos la siguiente información:
Unidad solicitante del servicio.
Funcionario solicitante.
Fecha y hora de la solicitud
Fecha y hora de la respuesta
Detalle del problema
Diagnóstico
Tiempo de reparación
Fecha y hora de la reparación definitiva de las impresoras
Firma conforme de la reparación de la contraparte Técnica.
11. GARANTÍA TÉCNICA
Se requiere una garantía técnica para todas las impresoras, no inferior a 24 (veinte y cuatro) meses con atención en el lugar donde esté la impresora, por parte de la empresa seleccionada.
El período de garantía regirá a partir de la fecha de recepción conforme por parte de la contraparte técnica, en cada uno de los lugares de destino, indicada en la guía de despacho de la presente Intención de Compra.
El servicio debe incluir la reparación o reemplazo de la impresora o de cualquier componente de éste que no funcione correctamente.
12. SEGURO DE HARDWARE
Durante todo el período del arriendo (24 meses), el oferente adjudicado se obliga a mantener vigente un seguro por el hardware en arriendo que cubra robos, hurtos, daños por Incendio, condiciones del ambiente, daños causados por desastres naturales o daños por tercero dejando inoperativo la impresora. El tiempo máximo de respuesta deberá ser como máximo de 30 días corridos a contar del aviso del siniestro, por cada día de retraso se contemple la aplicación de una multa de 10 UF.
13. PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS ACCIDENTALES
El proveedor deberá garantizar la protección de las impresoras arrendadas, contra daños accidentales y frente a los problemas que acarrean los gastos de reparación inesperados.
La protección contra daños accidentales, deberá cubrir incidentes que están fuera de la garantía base de la impresora y brindar protección ante fallas estructurales u operativas causadas por accidentes.
Si el daño supera la posibilidad de una reparación económica, se reemplazará la impresora sin costos adicionales.
Caídas accidentales
Derrames de líquido accidentales
Golpes
Fallas estructurales en las que se incurre durante condiciones normales de uso.
Variaciones de tensión que dañen la impresora.
14. CONTRAPARTE TÉCNICA
La labor de Contraparte Técnica será realizada por un funcionario/a público/a que se desempeñe en funciones de Soporte de Hardware, del departamento TIC.
Supervisar y controlar el desarrollo de la entrega de los bienes y la ejecución del servicio, velando por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los servicios y los plazos acordados.
Recibir a conformidad los productos esperados, planteando al proveedor las observaciones y/o recomendaciones que se estimen convenientes, certificando la recepción conforme de éstos. En caso de formularse observaciones, el Proveedor debe corregirlas o aclararlas, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la notificación de las observaciones. A su vez la Contraparte Técnica deberá aprobar o rechazar los productos dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la habilitación en su ubicación definitiva.
15. COMUNICACIÓN
Para efectos de la ejecución del contrato el medio valido de comunicación será el correo electrónico, señalado en el Formulario N°1 por parte del proveedor adjudicado y el correo del Administrador del Servicio de Salud Biobío.
16. CONFIDENCIALIDAD
Cualquier tipo de intercambio de información que se produzca entre el Servicio y la empresa proveedora y sus subcontratadas, se entenderá que ha sido realizado dentro del marco establecido por el contrato de provisión de los servicios correspondientes, de modo que dicha información no podrá ser utilizada en ningún caso fuera de dicho marco, ni para fines diferentes a los asociados a dicho contrato.
C ANEXOS.
FORMULARIO N°1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
Requisito para ofertar
DATOS DEL OFERENTE
Razón Social oferente, nombre personal natural o nombre UTP:
Rut del oferente:
Dirección Comercial:
Ciudad:
Teléfono:
Correo Electrónico (E-mail):
Nombre Completo R. Legal:
Rut Representante Legal:
Información Necesaria para Pago por Transferencias Electrónicas
Número Cuenta Corriente:
Banco:
DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE PARA EFECTOS DE LA LICITACIÓN
Administrador del Contrato por parte de la Empresa.
TITULAR
(Canal Valido de Comunicación)
Nombre:
Teléfono Fijo:
Teléfono Celular:
E-Mail:
SUPLENTE
Nombre:
Teléfono Fijo:
Teléfono Celular:
E-Mail:
FORMULARIO N°2: DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Requisito para ofertar
En…………………………………a…………..días del mes de…………………………….de……….., comparece……………………………………………., de nacionalidad…………………………………, profesión……………………………………….., R.U.T. N°………………………………………, con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………….., en representación de……………………………………………….., quien bajo juramento expone lo siguiente:
1. Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta y verificado la concordancia entre ellos. Haber revisado los términos de la presente licitación: bases Administrativas, técnicas, Formularios, Anexos y Especificaciones Técnicas de presentación de la oferta y reglamentación sobre la materia.
2. Aceptar y Estar en conocimiento del Reglamento Especial de Seguridad y Medio Ambiente para empresas Contratistas y Subcontratistas emitido por el Servicio de Salud Biobío y que forma parte integra de las obligaciones y deberes de los proveedores que sean adjudicados en la presente Licitación Pública. El cual Fue aprobado mediante la Res. Exenta Nº 4676 de fecha 13 de noviembre del 2017, y del anexo Medidas Preventivas Covid-19, como parte del reglamento especial para empresas contratistas, del servicio de Salud Biobío, aprobado mediante Res. Exenta N° 6766 de fecha 02 de diciembre del 2020, los cuales se encuentra adjunto a la presente Licitación.
3. Aceptar y Estar en conocimiento del Instructivo sobre Cláusulas de Seguridad de Información emitido por el Servicio de Salud Biobío. El cual fue aprobado por Resolución Exenta N°401 de fecha 25.01.2021, el cual se encuentra adjunto a la presente Licitación.
4. Estar conforme con las condiciones generales de la propuesta, aceptar las condiciones y procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos en: las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Formularios, Anexos, respuestas, aclaraciones y todo otro documento oficial que haya servido de base para el llamado a licitación, en el entendido que formarán parte del contrato que firmen las partes y que renuncia, desde el momento de la presentación de su propuesta, a cualquier recurso judicial o extrajudicial en contra del Mandante o su representante legal y el cobro de cualquier indemnización con motivo de su aplicación.
,
FORMULARIO N°3: DECLARACIÓN JURADA SIN DEUDAS PREVISIONALES
Requisito para contratar
(Esta declaración sólo será requerida al oferente que sea adjudicado)
Yo, , cedula de identidad N° con domicilio en , , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación de “CONVENIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES”, declaro bajo juramento que:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
“___ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años”.
Asimismo, declaró que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que represento en la licitación que resulto adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas por personas con poder suficiente para representarla o no.
,
NOTAS:
En caso de que el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP) este anexo deberá ser completo por cada uno de los integrantes de ésta.
De faltar alguna de estas declaraciones, la oferta será declara inadmisible en su totalidad.
FORMULARIO N°4: LISTADO DE INCLUSIÓN
Requisito para ofertar
DATOS DE LA OFERTA
Razón social oferente, nombre persona natural o nombre UTP
RUT del oferente (persona jurídica, persona natural o apoderado UTP)
Fecha
El oferente deberá completar según sea el caso, de acuerdo a la cantidad de trabajadores con inclusión y deberá adjuntar la documentación que respalde o acredite lo señalado.
1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL (VISIÓN Y AUDICIÓN) O MENTAL (INTELECTUAL O PSÍQUICA)
N° Nombre RUT
1
2
3
Si es el trabajador el cual cuenta con discapacidad, se deberá acreditar con el Certificado de Discapacidad emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación o Certificado emitido por la COMPIN + Contrato de trabajo Vigente o Indefinido, que lo vincula con la empresa oferente.
Para el caso que el discapacitado sea el oferente y/o el dueño de la empresa, solo deberá ser acreditado con un Certificado de Discapacidad emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación o Certificado emitido por la COMPIN.
Estas condiciones en cuanto a cantidad de trabajadores con inclusión deberán perdurar todo el tiempo de la ejecución del contrato.
El Servicio de salud Biobío podrá solicitar en cualquier momento la documentación que respalde o acredite el criterio de Inclusión Evaluado.
2. PERSONAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS (MINORÍA ÉTNICA).
N° Nombre RUT
1
2
3
Si es el trabajador el que tiene su origen étnico de Culturas indígenas reconocidas por la ley, se deberá acreditar con el Certificado de calidad indígena emitido por CONADI + Contrato de Trabajo Vigente o Indefinido que lo vincula con la empresa oferente.
Para el caso que el oferente y/o el dueño de la empresa, tenga origen étnico de Culturas indígenas reconocidas por ley, solo deberá ser acreditado con un certificado de calidad indígena emitido por CONADI.
Estas condiciones en cuanto a cantidad de trabajadores con inclusión deberán perdurar todo el tiempo de la ejecución del contrato.
El Servicio de salud Biobío podrá solicitar en cualquier momento la documentación que respalde o acredite el criterio de Inclusión Evaluado.
FORMULARIO N°5: DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)
(Sólo requerida para ofertas UTP)
Requisito para ofertar
Nombre de la Unión Temporal de Proveedores:
Integrantes de la UTP:
N° Nombre o Razón Social Rut Calidad
1 Apoderado UTP
2 Integrante UTP
3 Integrante UTP
Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:
Mediante esta declaración el firmante declara:
Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 2 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal al proceso de licitación denominado “Adquisición de elementos de protección personal para funcionarios de la red hospitalaria del Servicio de Salud Biobío”, bajo la modalidad establecida en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.
Asimismo, declara que, conjuntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.
Finalmente, declara que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.
Razón Social de la persona jurídica o nombre persona natural, según corresponda, integrante UTP
RUT persona jurídica o persona natural, según corresponda, integrante UTP
,
NOTAS:
1. Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente y éstos deben ser coincidentes con el instrumento de constitución de la UTP que es exigido en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.
2. Cada uno de los miembros de la UTP, incluyendo el apoderado, deberán completar y adjuntar a la oferta este anexo, información que deberá ser concordante entre sí. En caso que faltare alguna declaración, la oferta UTP será declarada inadmisible.
3. Asimismo, se declararán inadmisibles las ofertas UTP que no presenten este anexo o bien, no se encuentre debidamente completado y firmado, serán declaradas inadmisibles
FORMULARIO N°6: EXPERIENCIA EN EL RUBRO
Requisito para ofertar
DATOS DE LA OFERTA
Razón social oferente, nombre persona natural o nombre UTP
RUT del oferente (persona jurídica, persona natural o apoderado UTP)
Fecha
El oferente deberá completar la siguiente tabla que corresponde a la cantidad de contratos relacionados con la prestación de servicio de arriendo de impresoras multifuncionales en el Sector Público y/o Privado, desde el 01.01.2019 a la fecha de publicación de la presente licitación en el portal www.mercadopublico.cl, que correspondan a contratos distintos.
Referencia Contraparte
N° Institución u Organización donde se prestó el servicio Año en que se prestó el servicio Breve descripción del servicio prestado Nombre Teléfono Correo electrónico
1
2
3
4
5
6
7
NOTA: En este criterio será obligatorio que los oferentes acrediten la experiencia de la efectividad de los servicios prestados, con el certificado de experiencia, el cual se detalla en el Formulario N°7.1.
Los Servicios respecto de los cuales no se acompañe este documento u otro documento con los datos, no serán considerados para la evaluación y no serán contabilizados.
El SS.BB. se reserva el derecho de corroborar la información, con los contactos señalados por el proveedor en el Formulario N°7 y cualquier falsedad de la información entregada, que se compruebe durante el periodo de evaluación de ofertas o bien después de su adjudicación, será causa de término anticipado del contrato y cobro de las garantías si existiesen.
FORMULARIO N°6.1.: FORMATO CERTIFICADO DE EXPERIENCIA
Yo , RUT N° con fecha ________, acredito que la empresa (nombre o razón social de la empra oferente), ha prestado sus servicios y cumple con todo lo expuesto a continuación:
La empresa cumplió con el servicio programado.
La empresa manejo de buena forma imprevistos o problemas presentados.
La empresa cumplió con las actividades acordadas.
La empresa conto con un equipo humano y técnico calificado durante el servicio.
El servicio resulto satisfactorio para el organismo contratante.
ID Licitación Pública u Orden de Compra, en caso que corresponda.
Tipo de Servicio Realizado.
Lugar en que se prestó el servicio.
Fecha de inicio del contrato (mes/año).
Fecha de término del contrato (mes/año).
Cliente a quien prestó el servicio Nombre o razón social
RUT
Persona que entrega la referencia Cargo
Teléfono Fijo
Correo electrónico
NOTAS:
1. El certificado de experiencia se podrá efectuar en el formato del anexo o en otro documento del que conste claramente la conformidad de los servicios por el cliente del oferente, documento en el cual se deberá, al menos, individualizar al cliente, Rut, teléfono y correo electrónico y también al oferente.
2. El documento no podrá tener una antigüedad superior a 20 días corridos, contados hacia atrás desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
3. Este documento debe ser firmado por quien entrega la referencia.
FORMULARIO Nº7
ANEXO TÉCNICO
DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL
RUT
A continuación, marque con una (x) si cumple o no cumple con lo requerido:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SI NO
CANTIDAD SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFRECIDO
(LO MÁS DETALLADO POSIBLE)
85 ARRIENDO IMPRESORA LASER SIMILAR CANON LBP 6030 COMODATO (BLANCO Y NEGRO) INCLUYENDO INSUMOS Marca, modelo, etc.
15 ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINÚA INCLUYENDO INSUMOS Marca, modelo, etc.
10 ARRIENDO IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO) SIMILAR A HP MFP E42540 CON ETHERNET INCLUYENDO INSUMOS MARCA, MODELO, ETC.
CANTIDAD SERVICIO RENDIMIENTO (TÓNER ALTERNATIVOS)
Nº HOJAS MÍNIMAS CUMPLE CON EL RENDIMIENTO
SI NO
85 ARRIENDO IMPRESORA LASER SIMILAR CANON LBP 6030 COMODATO (BLANCO Y NEGRO) INCLUYENDO INSUMOS 1.500
10 ARRIENDO IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO) SIMILAR A HP MFP E42540 CON ETHERNET INCLUYENDO INSUMOS 6.500
CANTIDAD SERVICIO RENDIMIENTO (TÓNER RECARGAS)
Nº HOJAS MÍNIMAS CUMPLE CON EL RENDIMIENTO
SI NO
85 ARRIENDO IMPRESORA LASER SIMILAR CANON LBP 6030 COMODATO (BLANCO Y NEGRO) INCLUYENDO INSUMOS 1.500
10 ARRIENDO IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO) SIMILAR A HP MFP E42540 CON ETHERNET INCLUYENDO INSUMOS 6.500
CANTIDAD SERVICIO RENDIMIENTO (TÓNER ORIGINALES)
Nº HOJAS MÍNIMAS CUMPLE CON EL RENDIMIENTO
SI NO
85 ARRIENDO IMPRESORA LASER SIMILAR CANON LBP 6030 COMODATO (BLANCO Y NEGRO) INCLUYENDO INSUMOS 1.500
10 ARRIENDO IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO) SIMILAR A HP MFP E42540 CON ETHERNET INCLUYENDO INSUMOS 11.500
CANTIDAD SERVICIO Rendimiento (TINTA CONTINUA)
Nº HOJAS MÍNIMAS CUMPLE CON EL RENDIMIENTO
SI NO
15 ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINÚA INCLUYENDO INSUMOS 6.500
Multifuncional 2 bandejas:
CUMPLE
Multifuncional BYN SI NO
GENERAL Funciones Estándar Multifuncional (Copia, Impresión, Escaneo)
Blanco y negro
Seguridad Funciones de Seguridad Lector de tarjetas NFC integrado, Secure
Funcion Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), ranura para seguro, impresión segura, SSL/TLS, IPSec
Resolución Hasta 1.200 x 1.200 dpi.
Impresión Dúplex Automática (estándar)
Soporte de S.O. Cliente Al menos MacOS, Windows (vigente), Linux
Soporte de Impresión Directa Al menos PDF/JPG
Protocolos de Red Al menos IP V4 / IPV6 / HTTP
COPIAR Copia Dúplex Incorporado
ESCANEAR Formato de Archivo Al menos PDF
Resolución (óptica) Debe garantizar al menos 600 x 600 ppp
Destinos de Escaneo Al menos Correo electrónico/USB/CARPETA DE
RED
Protocolos de Comunicación Al menos Correo electrónico
MANEJO DEL PAPEL Bypass tray, multipropósito o multiuso Sí
Cantidad total de Entradas de papel Al menos 2 (Considerando Bypass tray, multipropósito o multiuso)
Tipo de papel (casete) Al menos normal
Tamaño de papel (casete) Al menos Oficio /carta / A4
EFICIENCIA ENERGÉTICA Energy Star
Pantalla táctil Sí
Volumen de páginas mensuales recomendado por el fabricante
- 11.500 hojas o más
Impresoras de referencias Impresora Multifuncional Marca HP LaserJet Managed Modelo E40040 / E40040DN / MFP E42540 / MFP E42540F, equivalente o superior
CUENTA CON SERVICIO TÉCNICO CAPACITADO Y/O ACREDITADO EN LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO:
TIEMPO DE GARANTÍA DE IMPRESORAS:
TIEMPO DE RESPUESTA DEL SERVICIO TÉCNICO:
Nombre y firma del representante legal
[CIUDAD], fecha.
ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA
FORMULARIO N°8
ANEXO ECONÓMICO
DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL
RUT
DETALLE DE LA OFERTA
Favor ingresar valores con impuestos incluidos en caso de corresponder.
Cantidad
Detalle
Valor Unitario
Valor Total Neto
85 ARRIENDO IMPRESORA LASER SIMILAR CANON LBP 6030 COMODATO (BLANCO Y NEGRO)
1 TÓNER IMPRESORA LASER SIMILAR CANON LBP 6030 COMODATO (BLANCO Y NEGRO)
15 ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA
1 TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR NEGRO
1 TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR AMARILLO
1 TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR CYAN
1 TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR MAGENTA
10 ARRIENDO IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO) SIMILAR A HP MFP E42540 CON ETHERNET
1 TÓNER IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO) SIMILAR A HP MFP E42540 CON ETHERNET
VALOR A OFERTAR EN PORTAL MERCADO PUBLICO Total Neto $
19% IVA $
Total $
Nombre y firma del representante legal
[CIUDAD], fecha.
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