Licitación ID: 1057434-2-LP20
CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS CESFAM DR. VMF
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS, Bienes y Servicios
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Productos o servicios
1
Alginato de calcio para el empaque de heridas 1 Unidad
Cod: 42312401
APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA, PROPYLENE GLICOL, ALGINATO DE CALCIO 5% BASE AGUA 90% (CONSUMO PROM. MENSUAL 150)  

2
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA PARA TALON (CONSUMO PROM. MENSUAL 420)  

3
Vendajes hidrocoloides 1 Unidad
Cod: 42311515
APOSITO HIDROCOLOIDE CUADRADO 10 X 10 (CONSUMO PROM. MENSUAL 210)  

4
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial 1 Unidad
Cod: 42221803
APOSITO MIXTO CARBON ACTIVADO 15 X 15 CM (CONSUMO PROM. MENSUAL 50)  

5
Vendajes germicidas 1 Unidad
Cod: 42311514
APOSITO PLATA NANOCRISTALINA 5 X 5 ó 10 X 10 CM (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)  

6
Vendajes de película transparente 1 Unidad
Cod: 42311527
APOSITO TRANSPARENTE CON GASA 10 X 12 + PAD (CONSUMO PROM. MENSUAL 300)  

7
Vendajes de película transparente 1 Unidad
Cod: 42311527
APOSITO TRNSPARENTE CON GASA 7 X 7 + PAD (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)  

8
Vendajes de película transparente 1 Unidad
Cod: 42311527
APOSITO TRANSPARENTE PARA PUNCIONES (EQUIVALENTE A TEGADERM FILM) 10 X 12 CM (CONSUMO PROM. MENSUAL 350)  

9
Vendajes de película transparente 1 Unidad
Cod: 42311527
APOSITO TRANSPARENTE PARA PUNCIONES (EQUIVALENTE A TEGADERM FILM) 6 X 7 CM (CONSUMO PROM. MENSUAL 700)  

10
Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 1 Unidad
Cod: 42221614
BAJADAS DE SUERO CON CONECTOR LATERAL (CONSUMO PROM. MENSUAL 210)  

11
Depresores de la lengua o palas o palos 1 Unidad
Cod: 42181501
BAJALENGUA (CONSUMO PROM. MENSUAL 3.800)  

12
Pecheras para pacientes 1 Unidad
Cod: 42131501
BATA DESECHABLE ESTERIL CON MANGAS Y PUÑO (CONSUMO PROM. MENSUAL 50)  

13
Pecheras para pacientes 1 Unidad
Cod: 42131501
BATA PACIENTE (CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 100)  

14
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
BOLSA COLOSTOMÍA DRENABLE 60 MM COMPATIBLE CON PLACA  

15
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
BOLSA COLOSTOMÍA DRENABLE 62 MM COMPATIBLE CON PLACA  

16
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
BOLSA COLOSTOMÍA DRENABLE 70 MM COMPATIBLE CON PLACA  

17
Sacos o medidores de drenaje urinario 1 Unidad
Cod: 42142704
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000 ML ESTERIL  

18
Sacos o medidores de drenaje urinario 1 Unidad
Cod: 42142704
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA  

19
Trazadores de registro para espirómetro 1 Unidad
Cod: 42271618
BOQUILLA PARA ESPIROMETRIA  

20
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
CANULA MAYO # 00  

21
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
CANULA MAYO # 0  

22
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
CANULA MAYO # 1  

23
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
CANULA MAYO # 2  

24
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
CANULA MAYO # 3  

25
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
CANULA MAYO # 4  

26
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
CANULA MAYO # 5  

27
Alginato de calcio para el empaque de heridas 1 Unidad
Cod: 42312401
APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, PROPYLENE GLICOL, ALGINATO DE CALCIO AL 5% EN UNA BASE DE 90% DE AGUA  

28
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 1 Unidad
Cod: 42221512
CATETER INTRAVENOSO # 14  

29
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 1 Unidad
Cod: 42221512
CATETER INTRAVENOSO # 16  

30
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 1 Unidad
Cod: 42221512
CATETER INTRAVENOSO # 18  

31
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 1 Unidad
Cod: 42221512
CATETER INTRAVENOSO # 20  

32
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 1 Unidad
Cod: 42221512
CATETER INTRAVENOSO # 22  

33
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 1 Unidad
Cod: 42221512
CATETER INTRAVENOSO # 24  

34
Cepillos de microbiología o citología endoscópicos 1 Unidad
Cod: 42294907
CEPILLO BRUSH CITOLOGICO TOMA DE MUESTRAS  

35
Fluoresceína sódica 1 Unidad
Cod: 51212303
CINTA FLUORESCEINA PAPELILLO ESTERIL, ENVASE INDIVIDUAL  

36
Analizadores de glucosa 1 Unidad
Cod: 41115830
TIRAS REACTIVAS COLETSEROL GLICEMIA  

37
Espéculos de otoscopia 1 Unidad
Cod: 42182015
ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIA ADULTO  

38
Espéculos de otoscopia 1 Unidad
Cod: 42182015
ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIA PEDIATRICO  

39
Envolturas parciales o completas de esterilización 1 Unidad
Cod: 42281902
STERICLIN 10 CM * 250 MT CON FUELLE  

40
Envolturas parciales o completas de esterilización 1 Unidad
Cod: 42281902
STERICLIN 15 CM * 250 MT CON FUELLE  

41
Material de sujeción de yesos y férulas 1 Unidad
Cod: 42241512
FERULA METALICA + ESPUMA 2.5 * 30 CM APROX.  

42
Cepillos de microbiología o citología endoscópicos 1 Unidad
Cod: 42294907
FIJADOR CITOLOGICO SPRAY  

43
Cintas médicas no adhesivas 1 Unidad
Cod: 42311520
film transparente impermeable para la fijación de apósitos FILM TRANSPARENTE IMPERMEABLE PARA LA FIJACIÓN DE APÓSITOS (SIMILAR FIXOMULL) 5 * 10 CM  

44
Protectores de la pulpa dental 1 Unidad
Cod: 42152454
FORMALINA 10% FRASCO 1 LT.  

45
Contenedores de recogida de orina 1 Unidad
Cod: 41104112
FRASCO ORINA ESTERIL 100 ML TAPA ROJA  

46
Cuchillas y cuchillos para autopsia 1 Unidad
Cod: 42261505
HOJA BISTURI N° 23  

47
Cuchillas y cuchillos para autopsia 1 Unidad
Cod: 42261505
HOJA BISTURI N° 22  

48
Cuchillas y cuchillos para autopsia 1 Unidad
Cod: 42261505
HOJA BISTURI N°15  

49
Cuchillas y cuchillos para autopsia 1 Unidad
Cod: 42261505
HOJA BISTURI N° 10  

50
Delantal de doctor 1 Unidad
Cod: 53102707
BATA PACIENTE TALLA STANDAR  

51
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial 1 Unidad
Cod: 42221803
APOSITO INTRAVENOSO IV (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)  

52
Vendajes hidrocoloides 1 Unidad
Cod: 42311515
APOSITO HIDROFIBRA CARBOXIMETILCELULOSA + PLATA 15 X 15 CM (CONSUMO PROM. MENSUAL 150)  

53
Vendajes hidrocoloides 1 Unidad
Cod: 42311515
APOSITO HIDROCOLOIDE SACRO (CONSUMO PROM. MENSUAL 210)  

54
Vendajes hidrocoloides 1 Unidad
Cod: 42311515
APOSITO HIDROCOLOIDE OVALADO 7,5 X 9,5 (CONSUMO PROM. MENSUAL 210)  

55
Alginato de calcio para el empaque de heridas 1 Unidad
Cod: 42312401
APOSITO HIDROCOLOIDE OVALADO 10 X 12 (CONSUMO PROM. MENSUAL 210)  

56
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ANTIMICROBIANO CON IMPREGNACION ARGENTICA (CONSUMO PROM. MENSUAL 420)  

57
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA (CONSUMO PROM. MENSUAL 630)  

58
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINA 10 X 10 CM (CONSUMO PROM. MENSUAL 140)  

59
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO 40 X 40 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL (CONSUMO PROM. MENSUAL 3.000)  

60
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO 15 X 15 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL (CONSUMO PROM. MENSUAL 3.000)  

61
Solventes de alcohol 1 Frasco
Cod: 12191601
ALCOHOL SPRAY PARA MANOS Y BRAZOS (CONSUMO PROM. MENS. 5)  

62
Solventes de alcohol 1 Litro
Cod: 12191601
ALCOHOL ISOPROPILICO LT. (CONSUMO PROM. MENS. 2)  

63
Solventes de alcohol 1 Unidad
Cod: 12191601
ALCOHOL GEL 250-340 ML CON DISPENSADOR (CONSUMO PROM. MENS. 150)  

64
Solventes de alcohol 1 Unidad
Cod: 12191601
ALCOHOL 70% FR 250 ML (CONSUMO PROM. MENS. 327)  

65
Agujas hipodérmicas 1 Unidad
Cod: 42142523
AGUJA Nº23 G X 1 (CONSUMO PROM. MENSUAL 1.400)  

66
Agujas hipodérmicas 1 Unidad
Cod: 42142523
AGUJA Nº19 G X 1 1/2 (CONSUMO PROM. MENSUAL 10.500)  

67
Agujas hipodérmicas 1 Unidad
Cod: 42142523
AGUJA MULTIPLE Nº23 X 1 CON FLASHBACK (CONSUMO PROM. MENSUAL 14.000)  

68
Agujas hipodérmicas 1 Unidad
Cod: 42142523
AGUJA MULTIPLE Nº21 X 1 CON FLASHBACK (CONSUMO PROM. MENSUAL 14.000)  

69
Agujas hipodérmicas 1 Unidad
Cod: 42142523
AGUJA 21 G X 1 1/2 (CONSUMO PROM. MENSUAL 2.000)  

70
Agua 1 Litro
Cod: 50202301
AGUA OXIGENADA 1 LIT (CONSUMO PROM. MENSUAL 7)  

71
Agua destilada para irrigación 1 Ampolla
Cod: 51102702
AGUA DESTILADA AM 5 ML (CONSUMO PROM. MENS. 980)  

72
Agua destilada para irrigación 1 Unidad
Cod: 51102702
AGUA BIDESTILADA MATRAZ 500 CC PARA INYECTABLES (CONSUMO PROM. MENS. 150)  

73
Agua destilada para irrigación 1 Unidad
Cod: 51102702
AGUA BIDESTILADA 500 ML (CONSUMO PROM. MENS. 50)  

74
Nebulizadores o accesorios 1 Unidad
Cod: 42271802
AEROCAMARA VALVULADA ADULTO (CONSUMO PROM. MENSUAL 2.100)  

75
Nebulizadores o accesorios 1 Unidad
Cod: 42271802
AEROCAMARA PEDIATRICA 450 ML VALVULADA (CONSUMO PROM. MENSUAL 175)  

76
Nebulizadores o accesorios 1 Unidad
Cod: 42271802
AEROCAMARA PEDIATRICA 350 ML VALVULADA (CONSUMO PROM. MENSUAL 175)  

77
Nebulizadores o accesorios 1 Unidad
Cod: 42271802
AEROCAMARA PEDIATRICA (CONSUMO PROM. MENSUAL 50)  

78
Nebulizadores o accesorios 1 Unidad
Cod: 42271802
AEROCAMARA NEONATAL (CONSUMO PROM. MENSUAL 300)  

79
Nebulizadores o accesorios 1 Unidad
Cod: 42271802
AEROCAMARA ADULTO (CONSUMO PROM. MENSUAL 60)  

80
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
ADHESIVO TISULAR QUIRURGICO (CONSUMO PROM. MENSUAL 5)  

81
Ácido tánico 1 Unidad
Cod: 51241305
ACIDO GRASO HIPER OXIGENADO FASCO 20 ML. (CONS. PROM. MENSUAL 20)  

82
Condones 1 Unidad
Cod: 53131622
FUNDA PROTECTORA DE LATEX PARA ECOGRAFIA (PRESERVATICO SECO)  

83
Vendajes germicidas 1 Unidad
Cod: 42311514
GASA ESTERIL 40 * 40 CM ENVASE INDIVIDUAL  

84
Vendajes germicidas 1 Unidad
Cod: 42311514
GASA 7.5 * 7.5 CM ENVASE INDIVIDUAL  

85
Vendas de gasa 1 Unidad
Cod: 42311511
GASA HIDROFILA ROLLO 100 MT  

86
Vendas de gasa 1 Unidad
Cod: 42311511
GASA ESTERIL 15 * 15 CM ENVASE INDIVIDUAL  

87
Vendajes germicidas 1 Unidad
Cod: 42311514
GASA PARAFINADA ESTERIL 10 * 10 CM  

88
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 1 Unidad
Cod: 73101702
GLUCOSA 30% 500 ML GOLLETE RCORTABLE  

89
Analizadores de glucosa 1 Unidad
Cod: 41115830
GLUCOSA 75% GR EN BEBIDA SABORES, PARA ANALISIS  

90
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE ESTERIL N° 6  

91
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE ESTERIL N° 7  

92
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE ESTERIL N° 6.5  

93
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE ESTERIL N° 7.5  

94
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE ESTERIL N° 8  

95
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA L  

96
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA M  

97
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA S  

98
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA XS  

99
Guantes quirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE PROCEDIMIENTO VINILO TALLA L  

100
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
GUIA DE ENTUBACION RECTA ADULTO  

101
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
GUIA DE ENTUBACION RECTA PEDIATRICA  

102
Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad
Cod: 42271901
GUIA DE ENTUBACION RECTA NEONATAL  

103
Vendajes hidrocoloides 1 Unidad
Cod: 42311515
HIDROGEL 15 GRS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS  

104
Jabones 1 Unidad
Cod: 53131608
JABON DE CLORHEXIDINA AL 2 % FRASCO 250 MG  

105
Jabones 1 Unidad
Cod: 53131608
JABON TRICLOSAN 0.5% FRASCO 1 LT  

106
Jabones 1 Unidad
Cod: 53131608
JABON TRICLOSAN 05% RECARGA 800 ML (PARA DISPENSADOR PISA)  

107
Jeringas médicas con aguja 1 Unidad
Cod: 42142609
JERINGA DESECHABLE 5 CC CON AGUJA  

108
Jeringas médicas con aguja 1 Unidad
Cod: 42142609
JERINGA DESECHABLE 10 CC CON AGUJA  

109
Jeringas médicas de aspiración o irrigación 1 Unidad
Cod: 42142601
JERINGA DE ALIMENTACION PUNTA CATETER 50 O 60 ML  

110
Conjuntos de tubos capilares 1 Unidad
Cod: 40101705
JERINGA HEPARINIZADA 3 ML  

111
Jeringas médicas de aspiración o irrigación 1 Unidad
Cod: 42142601
JERINGA DESECHABLE 20 CC CON AGUJA  

112
Jeringas médicas con aguja 1 Unidad
Cod: 42142609
JERINGA DESECHABLE 3 CC CON AGUJA  

113
Jeringas médicas con aguja 1 Unidad
Cod: 42142609
JERINGA INSULINA 1 ML CON AGUJA  

114
Jeringas médicas con aguja 1 Unidad
Cod: 42142609
JERINGA TUBERCULINA 1 ML CON AGUJA 25 G * 5/8  

115
Jeringas médicas con aguja 1 Unidad
Cod: 42142609
JERINGA TUBERCULINA 1 ML CON AGUJA 27 G * 1/2  

116
Nitrato de plata 1 Unidad
Cod: 51102718
LAPIZ NITRATO DE PLATA  

117
Accesorios de instrumental de medición de la tensión arterial 1 Unidad
Cod: 42181608
LIGADURA ELASTICA TOMA DE MUESTRAS (SILICONA)  

118
Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 1 Unidad
Cod: 42221614
LLAVE TRES PASOS PARA BAJADA DE SUERO  

119
Agujas mariposa 1 Unidad
Cod: 42142507
MARIPOSA MULTIPLE 23 G  

120
Agujas mariposa 1 Unidad
Cod: 42142507
MARIPOSA MULTIPLE 25 G  

121
Agujas mariposa 1 Unidad
Cod: 42142507
MARIPOSA SCALP VEIN 21 G  

122
Agujas mariposa 1 Unidad
Cod: 42142507
MARIPOSA SCALP VEIN 25 G  

123
Agujas mariposa 1 Unidad
Cod: 42142507
MARIPOSA SCALP VEIN 27 G  

124
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 1 Unidad
Cod: 42271708
MASCARILLA DE NEBULIZACION NEONATAL  

125
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 1 Unidad
Cod: 42271708
MASCARILLA DE NEBULIZACION PEDIATRICA  

126
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 1 Unidad
Cod: 42271708
MASCARILLA DE NEBULIZACION ADULTO  

127
Equipo para protección 1 Unidad
Cod: 31211903
MASCARILLA DESECHABLE CON ELASTICO  

128
Cobertores para cirugía 1 Unidad
Cod: 42131701
PAÑO FENESTRADO CON CINTA 80 * 80 CM Y ABERTURA CENTRAL  

129
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 1 Unidad
Cod: 42271718
NIPLE DESECHABLE DE PLASTICO PARA OXIGENOTERAPIA  

130
Registradores gráficos de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad
Cod: 42181705
PAPEL ECOGRAFO UPP HD SONY 110  

131
Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad
Cod: 42181709
PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 210 MM  

132
Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad
Cod: 42181709
PAPEL TERMICO 57 A 60 MM PARA ELECTROCARDIOGRAFO  

133
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad
Cod: 42181708
PARCHE Y ELECTRODOS DESFIBRILADOR DE MONITORIZACION CARDIACA P-711 PARA EQUIPO NIHON KOHDEN (SAR)  

134
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad
Cod: 42181708
PARCHE Y ELECTRODOS DESFIBRILADOR DE MONITORIZACION CARDIACA F7959/INSTRAMED PARA EQUIPO CARDIOMAX (PROCEDIMIENTO)  

135
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad
Cod: 42181708
PARCHE Y ELECTRODO DESFIBRILADOR PARA MONITORIZACION CARDIACA PARA EQUIPO NIHON KOHDEN TEC 5521 E (ANEXO)  

136
Almohadillas o parches médicos para los ojos 1 Unidad
Cod: 42311518
PARCHE OCULAR ADULTO  

137
Almohadillas o parches médicos para los ojos 1 Unidad
Cod: 42311518
PARCHE OCULAR PEDIATRICO  

138
Vendajes de película transparente 1 Unidad
Cod: 42311527
PARCHE VENOPUNCION REDONDO 22 MM  

139
Pecheras para pacientes 1 Unidad
Cod: 42131501
PECHERA PLASTICA DESECHABLE SIN MANGAS  

140
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
PLACA COLOSTOMIA FLEXIBLE 60 MM COMPATIBLE CON BOLSA  

141
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
PLACA COLOSTOMIA FLEXIBLE 62 MM COMPATIBLE CON BOLSA  

142
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
PLACA COLOSTOMIA FLEXIBLE 70 MM COMPATIBLE CON BOLSA  

143
Portaobjetos 1 Unidad
Cod: 41122601
PORTAOBJETO ESMERILADO  

144
Povidona yodada 1 Unidad
Cod: 51102713
POVIDONA YODADA FRASCO 250 ML  

145
Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 1 Unidad
Cod: 42221614
PUNZON CON VENTEO Y CONECTOR LIBRE DE AGUJA  

146
Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 1 Unidad
Cod: 42221614
PUNZON DE TRANSFERENCIA DE ENVASES GRANDES (TIPO TRANSOFIX)  

147
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
SEDA SUTURA 2/0  

148
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
SEDA SUTURA 3/0  

149
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
SEDA SUTURA 4/0  

150
Soluciones para la limpieza de heridas 1 Unidad
Cod: 42312313
SOLUCION PARA EL LAVADO, DESCONTAMINACION E HIDRATACION DE HERIDAS 350 ML.  

151
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 10  

152
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 12  

153
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 14  

154
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 16  

155
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 18  

156
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 8  

157
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 6  

158
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 12  

159
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 14  

160
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 10  

161
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 6  

162
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 8  

163
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 16  

164
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION N° 18  

165
Tubos nasogástricos 1 Unidad
Cod: 42231701
SONDA LEVIN N° 10  

166
Tubos nasogástricos 1 Unidad
Cod: 42231701
SONDA LEVIN N° 12  

167
Tubos nasogástricos 1 Unidad
Cod: 42231701
SONDA LEVIN N° 14  

168
Tubos nasogástricos 1 Unidad
Cod: 42231701
SONDA LEVIN N° 16  

169
Tubos nasogástricos 1 Unidad
Cod: 42231701
SONDA LEVIN N° 6  

170
Tubos nasogástricos 1 Unidad
Cod: 42231701
SONDA LEVIN N° 8  

171
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA RECTAL N°12  

172
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA RECTAL N° 14  

173
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA RECTAL N° 18  

174
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA RECTAL N° 22  

175
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA RECTAL N° 30  

176
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA VESICAL FOLEY N° 14  

177
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA VESICAL FOLEY N° 16  

178
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA VESICAL FOLEY N° 18  

179
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA VESICAL FOLEY N° 20  

180
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA VESICAL FOLEY N° 22  

181
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA VESICAL FOLEY N° 24  

182
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA YANKAHUER ADULTO  

183
Sondas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42293603
SONDA YANKAHUER PEDIATRICA  

184
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 1 Unidad
Cod: 73101702
SUERO FISIOLOGICO 10 CC ENVASE PLASTICO  

185
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 1 Unidad
Cod: 73101702
SUERO FISIOLOGICO 20 CC ENVASE PLASTICO  

186
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 1 Unidad
Cod: 73101702
SUERO FISIOLOGICO MATRAZ 500 ML GOLLETE RECORTABLE  

187
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 1 Unidad
Cod: 73101702
SUERO FISIOLOGICO 100 CC MATRAZ PLASTICO GOLLETE RECORTABLE  

188
Tiras de cierre para heridas o piel 1 Unidad
Cod: 42312003
SUTURA CUTANEA ADHESIVA 6 X 7 MM  

189
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA NYLON 2/0  

190
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA NYLON 3/0  

191
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA SINTETICA DE POLIAMIDA TIPO DAFILON 2/0  

192
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA SINTETICA DE POLIAMIDA TIPO DAFILON 3/0  

193
Cinta Transparente 1 Unidad
Cod: 31201512
SUTUTA QUIRURGICA DE TELA SUAVE (TIPO MEDIPORE)  

194
Conjuntos de tubos capilares 1 Unidad
Cod: 40101705
TAPON HEPARINIZADO  

195
Cinta Transparente 1 Unidad
Cod: 31201512
LAMINA DE CONTACTO NO ADHESIVA CON MOOFILAMENTOS DE POLIAMIDA 7.5 * 10 CM  

196
Cinta Transparente 1 Unidad
Cod: 31201512
LAMINA DE CONTACTO NO ADHESIVA CON MOOFILAMENTOS DE POLIAMIDA 7.5 * 20 CM  

197
Cinta Transparente 1 Unidad
Cod: 31201512
LAMINA DE CONTACTO NO ADHESIVA CON MOOFILAMENTOS DE POLIAMIDA 25 * 20 CM  

198
Cinta Transparente 1 Unidad
Cod: 31201512
TELA ADHESIVA 2.5 CM (TIPO MICROPORE)  

199
Termómetros clínicos veterinarios 1 Unidad
Cod: 42121509
TERMOMETRO CLINICO  

200
Algodón 1 Unidad
Cod: 11121802
TORULA ALGODON 0.5 GR  

201
Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 1 Unidad
Cod: 42221614
TUBO EN T PARA TUBO ENDOTRAQUEAL  

202
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2  

203
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2.5  

204
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3  

205
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5  

206
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4  

207
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.5  

208
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5  

209
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.5  

210
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6  

211
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.5  

212
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7  

213
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5  

214
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8  

215
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.5  

216
Tubos o accesorios de la función pulmonar 1 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 9  

217
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 1 Unidad
Cod: 41104107
TUBO TAPA ROJA/AMARILLA AL VACIO CON GEL SEPARADOR 4 ML PLASTICOS CENTRIFUGA VACUETTE  

218
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 1 Unidad
Cod: 41104107
TUBO TAPA GRIS 2 ML AL VACIO FLORURO DE SODIO Y EDTA Na2 PLASTICO, CENTRIFUGA VACUETTE  

219
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 1 Unidad
Cod: 41104107
TUBO TAPA LILA AL VACIO 3 ML K2 EDTA PLASTICO CENTRIFUGA VACUETTE  

220
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 1 Unidad
Cod: 41104107
TUBO TAPA NEGRA AL VACIO CON CITRATO DE SODIO 3.2% 1.5 ML PLASTICO CENTRIFUGA VACUETTE  

221
Vendajes hidrocoloides 1 Unidad
Cod: 42311515
TULL ESPUMA CON PLATA 12 * 13 CM  

222
Aceite mineral 1 Unidad
Cod: 51171630
VASELINA AZUFRADA 6%  

223
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
VENDA GASA SEMIELASTICADA 10 * 4 CM  

224
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
DACC LAMINA (APOSITO PRIMARIO)  

225
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
PHMB ROLLO  

226
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
ESPUMA HIDROFILICA CON SILICONA 10 X10  

227
Alginato de calcio para el empaque de heridas 1 Unidad
Cod: 42312401
ALGINATO 10 X10 CM  

228
Celulosa oxidizada 1 Unidad
Cod: 42311603
CARBOXIMETIL CELULOSA 10 10 CM  

229
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
TULL DE SILICONA 10 X 10  

230
Vendaje de gel 1 Unidad
Cod: 42311513
HIDROGEL 15 G  

231
Vendaje de gel 1 Unidad
Cod: 42311513
GEL CON ACIDO HIALURONICO + ZINC 30 G  

232
Vendaje de gel 1 Unidad
Cod: 42311513
GEL CON POLIHEXANIDA CON BETANIA  

233
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
ACIDO FUSIDICO  

234
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
APOSITO DE POLESTER 10 CM X 10 CM  

235
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
COLAGENO  

236
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
INHIBIDOR DE LA METALOPROTEASA  

237
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL  

238
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 1 Unidad
Cod: 42311504
VENDA SEMI- ELASTICA 8 CM X 4 MTS  

239
Vendaje de espuma 1 Unidad
Cod: 42311510
PROTECTOR CUTANEO SPRAY  

240
Instrumentos de detección o pruebas de alergias, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42183201
LUBRICANTE CUTANEO  

241
Solución de cloruro sódico para irrigación 1 Unidad
Cod: 51102714
SOLUCION LIMPIADORA POLIEXANIDA CON BETANIA 350 ML  

242
Gasas o curetas quirúrgicas 1 Unidad
Cod: 42291607
CURETAS 3MM O 4 MM  

243
Vendajes germicidas 1 Unidad
Cod: 42311514
PLATA NANOCRISTALINA 10 CM X 10 CM  

244
Espuma del poliéter 1 Unidad
Cod: 13111302
ESPUMA HIDROFILICA CON PLATA 10 CM X 10 CM  

245
Celulosa oxidizada 1 Unidad
Cod: 42311603
CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA 10 X 10 CM  

246
Alginato de calcio para el empaque de heridas 1 Unidad
Cod: 42312401
ALGINATO CON PLATA 10 X 10 CM  

247
Vendajes germicidas 1 Unidad
Cod: 42311514
TULL CON PLATA  

248
Vendaje de gel 1 Unidad
Cod: 42311513
HIDROGEL CON PLATA 15 G  

249
Materiales de impresión hidrocoloide combinada reversible/irreversible 1 Unidad
Cod: 42152404
APOSITO DE RINGER + PHMB  

250
Laboratorios de análisis sanguíneos 1 Caja
Cod: 85121801
CA. CHEM 8+POC I-STAT 25 TEST MULTIPLE PARA GLUCOSA - SODIO - POTASIO - CLORO - CALCIO IONIZADO - TCO2 - BUN - CREATINE - HEMOTROCITO - HEMOGLOBINA Y ANION GAP EN SANGRE. CJ X 25 - CON CONTROL (CONS. PROMEDIO MENSUAL: 50 UNIDADES)  

251
Laboratorios de análisis sanguíneos 1 Caja
Cod: 85121801
CA. I-STAT 25 TEST (CTNL) PARA TROPONINA 1 EN SANGRE TOTAL EN 10 MIN. CJ X 25 - CON CONTROL (CONSUMO PROMEDIO MENSUAL: 50 UNIDADES).  

252
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
CINTAS ORINA Urs 10 Parámetros X 100 Tiras H-10 (CONSUMO PROMEDIO MENSUAL: 200 UNIDADES).  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS CESFAM DR. VMF
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES Y SERVICIOS CLINICOS QUE CONFORMAN ESTE CENTRO DE SALUD, DE INSUMOS CLINICOS PARA ATENCION DE PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAM DR. VMF, DE ACUERDO A BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.607.104-1
Dirección:
MAIPU # 2120
Comuna:
Concepción
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-03-2020 12:00:00
Fecha de Publicación: 06-03-2020 15:58:05
Fecha inicio de preguntas: 09-03-2020 9:00:00
Fecha final de preguntas: 12-03-2020 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-03-2020 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-03-2020 12:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-03-2020 12:10:00
Fecha de Adjudicación: 30-06-2020 20:47:46
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Ser persona Natural o Jurídica que emita boleta de
honorarios (Contribuyente de 2º Categoría)
 Emitir Boleta CESFAM DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ, RUT: 61.607.104-1, Dirección: Maipú N° 2120, Concepción.
2.- Cobertura o presencia regional
 El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en Formularios N° 1A__1B__2__3__4.A__4_B__5__6 y _7, según corresponda, debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa.
3.- Entregar Antecedentes Administrativos
 En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP), se debe adjuntar un documento público del acuerdo solidario, Formulario Nº7, adjunto, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.
Documentos Técnicos
1.- El proveedor deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b), “Especificaciones Técnicas: Ficha Técnica, Catálogo o fotografía referencial del insumo clínico ofertado, en caso de ser necesario como por ejemplo: presentación nueva del insumo.
 
2.- Además, deberán presentar Registro Sanitario Vigente por ISP de los insumos ofertados.
 
3.- Adjuntar Certificación correspondiente conforme lo exigen las normativas legales vigentes para insumos clínicos.
 
4.- Adjuntar Carta Política de Canje para productos sin rotación.
 
5.- OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: Los Proveedores deberán despachar sus productos incluyendo Facturas o Guías de Despacho a la vista, en bolsillo externo a los envases o cajas, debidamente protegidos por material resistente y transparente, de manera de ser fácilmente identificados y retirados por Funcionarios de Bodega del CESFAM Dr. VMF. Caso contrario, los productos no serán recibidos por los funcionarios de Bodega del Establecimiento, solicitando en el momento a la empresa de transporte, su retiro, sin ser abiertas o intervenidas las cajas que no cumplan con este requisito.
 
Documentos Económicos
1.- El Oferente deberá anexar en forma obligatoria, Formulario N°1 “Ficha Resumen de Insumos Clínicos”, considerando todas las columnas donde oferte, completas y con respectiva firma de Representante Legal de la Empresa. En caso de no dar cumplimiento, la oferta se declarará inadmisible.
2.- Debe ingresar el valor unitario neto de la línea ofertada, sin impuestos de ninguna especie. El monto señalado deberá considerar el despacho de los insumos clínicos a la Bodega del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, ubicada en calle Maipú Nº2120, Concepción.
3.- El Proveedor adjudicado deberá mantener los precios inicialmente ofertados, durante el todo el período de vigencia del Contrato, sin reajustes ni modificaciones de ningún tipo.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- I18n entry not found: Certificado vigencia de la Sociedad no superior a 30 días.
- I18n entry not found: CERTIFICADO CONSTITUCION DE SOCIEDAD CON VIGENCIA MINIMA DE 30 DIAS.
- I18n entry not found: Declaración Jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la Ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de Bienes y Servicios con los
- I18n entry not found: Certificado de vigencia de la Sociedad no Supera a 30 Días.
- I18n entry not found: COPIA LEGALIZADA DE ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL Y ESTATUTO.-
- I18n entry not found: Escritura donde conste la personeria del representante.
- I18n entry not found: Copia de la Escritura en donde conste la personería del Representante Legal.
- I18n entry not found: Certificado vigencia de la Sociedad no superior a 30 días.
- I18n entry not found: Copia de la Escritura en donde conste la personería del Representante Legal.
- I18n entry not found: Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS FORM SE EVALUARA CON LA SIGUIENTE FORMULA: (Puntaje obtenido x Factor) *Puntaje Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre: 100 Ptos.// *Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud: 10 Ptos.// *No cumple con Requisitos Formales, Oferta se declara Desierta. 5%
2 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR Se considerarán las sanciones aplicadas y publicadas (amonestaciones, multas, términos anticipados y otros) en Mercado Público dentro de los últimos 2 años, contados desde la fecha en que las presentes bases administrativas han sido publicadas en el Sistema de información, o en caso de no aparecer las sanciones en el Portal, las que haya aplicado el CVMF y que se encuentren totalmente tramitadas. Aquellos proveedores que no registren sanciones, automáticamente obtendrán el puntaje máximo. N° de Sanciones dentro de los 2 últimos años Puntaje Final 0 Sanciones 100 Entre 1 y 2 sanciones 60 Entre 3 y 5 sanciones 30 Sobre 5 sanciones 0 La ponderación asignada a este Item es de: 5% FORMULA: Puntaje obtenido X Factor. 5%
3 PRECIO A MAYOR PRECIO MENOR PUNTAJE. SE EVALUARA DE LA SIGUIENTE FORMA. FORMULA: (Menor Precio/Precio ofertado )* 0.50*100 50%
4 PLAZO DE ENTREGA INDICAR PLAZO DE ENTREGA DEL INSUMO CLINICO EN DIAS HABILES, PUESTO EN BODEGA DEL CESFAM, CONSTITUYENDO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PLAZO UNA FALTA LEVE, SUJETA A MULTA. SE EVALUARA DE LA SIGUIENTE FORMA: (Menor Plazo/Plazo Ofertado)* 0.20 )* 100 20%
5 POLITICA DE CANJE SE EVALUARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: Presenta Carta Política de Canje 10 Ptos. No Presenta Carta Política de Canje 0 Ptos. (Puntaje Obtenido * Factor) 10%
6 VENCIMIENTO A MAYOR VENCIMIENTO DEL INSUMO CLINICO OFERTADO, MAYOR PUNTAJE, NO PUDIENDO SER INFERIOR A 12 MESES. Vencimientos inferiores a 12 meses = Puntaje Cero. FORMULA: (Mayor Vencimiento en meses / vencimiento en meses a evaluar) * 0.10 * 100 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: FONDOS OPERACIONALES DEL CESFAM DR. VMF
Monto Total Estimado: 95000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Monto Total por 24 Meses Referencial: 95.000.000.- Impuestos Incluidos. Monto Total Anual Referencial: 47.50.000.- Impuestos Incluídos.
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2020, Ley N° 21.192 de fecha 19.12.2019.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Luis Carrasco Pizarro
e-mail de responsable de pago: jefefinanzascvmf@ssconcepcion.cl
Nombre de responsable de contrato: ANA SAAVEDRA VALDEBENITO
e-mail de responsable de contrato: jefeabastecimientocvmf@ssconcepcion.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2721406-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: CESFAM DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ
Fecha de vencimiento: 31-05-2022
Monto: 5 %
Descripción: Para garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de boleta de garantía, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, tomada por uno o varios de los integrantes del oferente y pagadera a la vista de carácter irrevocable por un valor equivalente al 5% del valor total adjudicado (IVA Incluido), con vigencia de 60 días hábiles posteriores a la fecha de finalización del contrato, plazo que se contará desde la notificación de la Adjudicación.
Glosa: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA 1057434-2-LP20 “CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS CESFAM DR. VMF”.
Forma y oportunidad de restitución: Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento mediante oficio, enviada por carta certificada al domicilio del oferente informado en la licitación, adjuntando la garantía endosada por el Director del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de su vencimiento o dentro de los 10 días hábiles de suscrita el acta de recepción cualitativa, según el caso. Tratándose de la Garantía Electrónica, ésta se restituirá dentro de 10 días contados desde los mismos casos, en la forma que señale el oferente dentro de su oferta.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.
DEFINICIONES

* Director SSC                                   :Dr. Carlos Grant del Río

* Directora (S)  CVMF                       :EU Marcela Pérez Vera

* Servicio                                           :CESFAM Dr. VMF, VIII región.

* Mandante                                        :CESFAM Dr. VMF

* Unidad Técnica                               :CESFAM  Dr.VMF.
UNIDAD TECNICA
Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en calle Maipú Nº2120, Concepción, Unidad de Abastecimiento de Centro del CESFAM Dr. VMF.
DOCUMENTOS DE LA LICITACION

Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:

-  Las presentes Bases Administrativas. 

-  Las consultas y respuestas.

-  Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.

-  Los Formularios.

-  La oferta adjudicada.

-  La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del CESFAM Dr. VMF.

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El CESFAM  podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. 

Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al CESFAM a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.
DE LOS PROPONENTES
Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el CESFAM, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El prestador y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.
INGRESO DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas debe ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases. Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español.
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION
El CESFAM Dr. VMF, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por resolución fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. El CESFAM deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl. Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el CESFAM a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl.
ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Documentos Administrativos

a)    El oferente deberá incluir  en su oferta la información requerida en  Formularios  N° 1A__1B__2__3__4.A__4_B__5__6 y _7,  según corresponda, debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa.

b)    En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP), se debe adjuntar un documento público del acuerdo solidario, Formulario Nº7,  adjunto,  individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.

Documentos Técnicos

a)    a) El proveedor deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b), “Especificaciones Técnicas: Ficha Técnica, Catálogo o fotografía referencial del insumo clínico ofertado, en caso de ser necesario como por ejemplo: presentación nueva del insumo.

b)       b)  Además, deberán presentar Registro Sanitario Vigente por ISP de los insumos ofertados.

c)     c) Adjuntar Certificación correspondiente conforme lo exigen las normativas legales vigentes para insumos clínicos.

d)              d) Adjuntar Carta Política de Canje para productos sin rotación.

Documentos Económicos

a)    El Oferente deberá anexar en forma obligatoria,  Formulario N°1 “Ficha Resumen de Insumos Clínicos”, considerando todas las columnas donde oferte,  completas y con respectiva firma de Representante Legal de la Empresa.  En caso de no dar cumplimiento,  la oferta se declarará inadmisible.

b)    b) Debe ingresar el valor unitario neto de la línea ofertada, sin impuestos de ninguna especie.  El monto señalado deberá considerar el despacho de los insumos clínicos a la Bodega del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández,  ubicada en calle Maipú Nº2120, Concepción.

c)    El Proveedor adjudicado deberá mantener los precios inicialmente ofertados, durante el todo el período de vigencia del Contrato, sin reajustes ni modificaciones de ningún tipo.

Otros Aspectos a Considerar

a)    Los Proveedores deberán despachar sus productos incluyendo Facturas o Guías de Despacho a la vista,  en bolsillo externo a los envases o cajas,  debidamente protegidos por material resistente y transparente,  de manera de ser fácilmente identificados y retirados por Funcionarios de Bodega del CESFAM Dr. VMF. Caso contrario,  los productos no serán recibidos por los funcionarios de Bodega del Establecimiento, solicitando en el momento a la empresa de transporte,  su retiro, sin ser abiertas o intervenidas las cajas que no cumplan con este requisito.


VALIDEZ DE LA OFERTA
Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el CESFAM podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES.
15.1 PERSONA NATURAL
15.1.1 Requisitos para Ofertar
 • No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.

15.1.2 Requisitos para ser Contratado
• No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que " Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”. • Estar Inscrito en Chileproveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. Documentos persona natural - Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad - Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886. 15.2 PERSONA JURÍDICA 15.2.1 Requisitos para ofertar: • No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. • No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. 15.2.2 Requisitos para ser Contratado: • No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas” • Estar Inscrito en Chileproveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. • No Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículos 8 Y 10, Ley 20.393). Documentos persona jurídica - Fotocopia del Rut de la Empresa - Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886. - Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393. - Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones. - Certificado de Vigencia de Sociedad no superior a 30 días. - Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días.

15.3 UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES. En este caso, quienes la componen deben cumplir con los mismos requisitos exigidos, ya sea si corresponden a persona natural o jurídica. Documentos UTP: 1. Instrumento privado en el que conste la unión. 2. Demás antecedentes exigidos en los puntos, ya sea que se trate de persona natural o jurídica. 3. En relación a los formularios en donde conste las declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el Estado, el apoderado de la UTP es quien deberá suscribir dichos formularios, entendiéndose que su declaración representa a los oferentes que componen el consorcio.
GARANTIAS REQUERIDAS

Los instrumentos de garantía consistirán en una Boleta de Garantía o Vale Vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva.  La garantía deberá ser irrevocable y pagadera a la Vista. Se tomarán por los montos, períodos de vigencia y condiciones indicadas en las presentes Bases Administrativas y deberán indicar la propuesta y la naturaleza del compromiso que garantizan, esto es, "Fiel Cumplimiento del Contrato".

16.1   GARANTÍA DE FIEL, CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tipo de instrumento:    Boleta, Vale Vista u Otro Instrumento

Beneficiario:                    CESFAM DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ 

Monto:                                    5%

DESCRIPCIÓN: Para garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de boleta de garantía, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, tomada por uno o varios de los integrantes del oferente y pagadera a la vista de carácter irrevocable por un valor equivalente al 5% del valor total adjudicado (IVA Incluido),  con vigencia de 60 días  hábiles posteriores a la fecha de finalización del contrato,  plazo que se contará desde la notificación de la Adjudicación. 

Esta garantía además, asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratante acorde con lo dispuesto en el artículo 11, inciso primero de la Ley N°19.886.  Las garantías deberán ser entregadas en sobre cerrado en Oficina de Partes del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción, ubicada en Maipú Nº2120, Concepción dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

El CESFAM  Dr. Víctor Manuel Fernández hará efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en el Pto. 35.2 del Nº1 al Nº7, “Del Término Anticipado del Contrato”.  Asimismo, hará efectiva esta garantía, en el evento de cobrar multas o sanciones que se deriven de los incumplimientos señalados en el Pto. 33.1 y  Pto. 33  de las presentes bases administrativas, de la forma que en dichos párrafos se indica.

GLOSA:    GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA  1057434-2-LP20,  “CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS CESFAM DR. VMF”.

 FORMA Y OPORTUNIDAD DE RESTITUCIÓN: Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento mediante oficio, enviada por carta certificada al domicilio del oferente informado en la licitación,   adjuntando  la  garantía  endosada  por  el Director del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de su vencimiento o dentro de los 10 días hábiles de suscrita el acta de recepción cualitativa, según el caso. Tratándose de la Garantía Electrónica, ésta se restituirá dentro de 10 días contados desde los mismos casos, en la forma que señale el oferente dentro de su oferta.

ERRORES EN LAS GARANTÍAS: Si los instrumentos de garantía presentasen errores de forma, en el nombre de la propuesta, en el nombre del mandante u otro, el Servicio podrá solicitar al oferente un nuevo documento correctamente emitido, quien podrá presentarlo en el plazo de 5 días hábiles de notificado sobre el error.


MONTOS Y DURACION DEL CONTRATO

a)    Estimación en base a: Presupuesto Referencial.

b)    Fuente de financiamiento: Fondos Operacionales CVMF.

c)  Monto Total por 24 Meses Referencial:   $95.000.000.- Impuestos Incluidos.

d)    Monto Total Anual Referencial:  $47.50.000.-  Impuestos Incluídos.

e)    Tipo Contrato: Suministro

f)     Duración del Contrato: Contrato de ejecución en el tiempo.

g)    Tiempo de ejecución:   24 meses

h)    Plazos de pago: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, según lo señalado en el punto 31 de las presentes Bases.

i)      Opciones de Pago: Transferencia  / Cheque

j)      Responsable del pago:  Luis Carrasco Pizarro 

k)    e-mail de responsable de pago: jefefinanzascvmf@ssconcepcion.cl

l)      Nombre del responsable de contrato: Ana Saavedra Valdebenito

m)e-mail del responsable de contrato: jefeabastecimientocvmf@ssconcepcion.cl

n)    Teléfono responsable de contrato:  41-2721406

  • o)    Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación de empresas de transportes para la distribución de insumos clínicos.
DE LA COMISION DE EVALUACION Y ADJUDICACION

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

1. Subdirector Administrativo CVMF.

2. Enfermera Supervisora CVMF

3. Jefa Departamento Abastecimiento CVMF

Funciones de la comisión:

1)    Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

2)    Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.

3)    Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.

4)    De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”. 

5)    Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del CESFAM.

6)    Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes

del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Servicio que adjudicará.

El Informe final de la comisión evaluadora,  deberá referirse a las siguientes materias:

  1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
  2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
  3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien,  cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante.
  4. La asignación de los puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.

7)    En caso de existir dudas entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un pronunciamiento al departamento Jurídico del Servicio, como asesor externo, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.

8)    Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.
PRESENTACION DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el CESFAM, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta.

El CESFAM no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible.
CRITERIOS DE EVLUACION

1   PRECIO

A MAYOR PRECIO MENOR PUNTAJE. SE EVALUARA DE LA SIGUIENTE FORMA.    FORMULA: (Menor Precio/Precio ofertado )* 0.50*100

   50%

2  PLAZO DE ENTREGA

INDICAR PLAZO DE ENTREGA DEL INSUMO CLINICO EN DIAS HABILES, PUESTO EN BODEGA DEL CESFAM, CONSTITUYENDO EL  INCUMPLIMIENTO DE ESTE PLAZO UNA FALTA LEVE,  SUJETA A MULTA. 

SE EVALUARA DE LA SIGUIENTE FORMA: (Menor Plazo/Plazo Ofertado)* 0.20 )* 100

    

     20%

3   POLITICA DE CANJE

SE EVALUARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

Presenta Carta Política de Canje

10 Ptos.

No Presenta Carta Política de Canje

  0 Ptos.

(Puntaje Obtenido * Factor)

     

     10%

4   VENCIMIENTO

A MAYOR VENCIMIENTO DEL INSUMO CLINICO OFERTADO, MAYOR PUNTAJE,  NO PUDIENDO SER INFERIOR A 12 MESES.  Vencimientos inferiores a 12 meses = Puntaje Cero.

FORMULA: (Mayor Vencimiento en meses / vencimiento en meses a evaluar) * 0.10 * 100

    

      10%

5 CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACION Y REQUISITOS FORMAL

SE EVALUARA CON LA SIGUIENTE FORMULA: (Puntaje obtenido x Factor) *Puntaje Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre: 100 Ptos.// *Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud: 10 Ptos.// *No cumple con Requisitos Formales, Oferta se declara Desierta.

        

          5%

6 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

Se considerarán las sanciones aplicadas y publicadas (amonestaciones, multas, términos anticipados y otros) en Mercado Público dentro de los últimos 2 años, contados desde la fecha en que las presentes bases administrativas han sido publicadas en el Sistema de información, o en caso de no aparecer las sanciones en el Portal, las que haya aplicado el CVMF y que se encuentren totalmente tramitadas.  Aquellos proveedores que no registren sanciones,  automáticamente obtendrán el puntaje máximo.

N° de Sanciones dentro de los 2 últimos años

Puntaje Final

0 Sanciones

100

Entre 1 y 2 sanciones

60

Entre 3 y 5 sanciones

30

Sobre 5 sanciones

0

La ponderación asignada a este Item es de:  5%

FORMULA:  Puntaje obtenido X Factor.

        

           5%

  1. La puntuación final se obtendrá de la sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los ítems multiplicado por su respectivo porcentaje de ponderación.
  2. La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos será adjudicada.
  3. Cualquier información falsa implicará la eliminación inmediata de la oferta.
  4. Tratándose de las Uniones Temporales de Proveedores, y si el documento en que consta la unión no hace referencia en cómo evaluar los criterios de evaluación, la entidad promediará todos los antecedentes que se presenten por 2 o más integrantes del consorcio, y aplicables a los criterios de evaluación que corresponda.
RESOLUCION DE EMPATES

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

1)      Precio

2)      Plazo de Entrega

3)      Política de Canje

4)      Vencimiento

5)      Cumplimiento de Documentación y Requisitos Formales

6)      Comportamiento Contractual Anterior.
DE LA ADJUDICACION
Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el CESFAM adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación múltiple aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.

 El CESFAM declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el CESFAM dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos: a) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal. b) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previa emisión de la orden de compra. c) Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley. d) Si el adjudicatario no presenta el contrato o no lo firma, dentro de los plazos establecidos en estas Bases (en caso de considerar redacción contrato simple). En todos estos casos, el CESFAM podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, para lo cual se volverá a evaluar el o los ítems en cuestión y se reasignarán los puntajes, eliminando al o los proveedores que por las razones expuestas anteriormente desisten de la adjudicación, lo que generará un nuevo cuadro de evaluación y acta de readjudicación respectiva, definiendo al siguiente proveedor adjudicado que cumple íntegramente con las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.

El CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).
23 MECANISMO PARA LA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
23 MECANISMO PARA LA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través de correo electrónico a Subdirector Administrativo o al responsable del proceso de compra cmariangel@ssconcepcion.cl ó abastecimientocvmf@ssconcepcion.cl
AUMENTAR O DISMINUIR PARTIDAS
Al momento de la adjudicación, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, sin variar el presupuesto, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. FORMULA: Cantidad requeridas por ítem x 0.3 del total de cantidades por ítem O por el presupuesto total.
CINTRATO Y ORDEN DE COMPRA

Una vez adjudicada la propuesta; siempre que el valor de lo adjudicado al proveedor sea igual o superior a 1000 UTM; se elaborará el contrato por el Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Concepción, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, a la oferta adjudicada y a los demás antecedentes del llamado a propuesta.  El contrato se suscribirá mediante instrumento privado.


Plazo para celebrar el Contrato: Las partes deberán suscribir el contrato dentro de los 30 días corridos siguientes a la notificación de la Resolución adjudicatoria.

Luego de firmado el contrato,  éste deberá ser aprobado mediante resolución, documento que,  una vez publicado, permitirá enviar la orden de compra.

 

Serán parte integrante del Contrato las presentes Bases y todos los antecedentes de la propuesta, incluidas las consultas y respuestas relativas a las Bases y el contenido de la oferta del adjudicatario.

Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario.  En consecuencia, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández no pagará, en caso alguno,  impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al Contrato y los actos que de él se deriven.


VIGENCIA Y RENOVACION

El suministro tendrá una vigencia de 24 meses a contar de la notificación de la resolución aprobatoria del contrato y su fecha de inicio será de igual forma,  a contar de la fecha de la resolución que aprueba el contrato.

En caso de adjudicarse montos  inferiores a 1.000 UTM, de igual forma el suministro tendrá una vigencia de 24 meses, pero a contar de la notificación de la resolución de adjudicación en Mercado Público.

No se contempla  renovación de Contrato.
ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Para ser contratado, el proveedor adjudicado deberá adjuntar los formularios N°4A O 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores.
Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
OPERATIVIDAD DEL SUMINISTRO
  • El Referente Técnico a cargo de cada una de las Areas de Enfermería del Establecimiento, enviará al Departamento de Abastecimiento a través de Oficina de Partes y paralelamente vía correo electrónico, la penúltima semana de cada mes, Formulario Requerimiento de Compra con detalle de los Insumos Clínicos a adquirir para abastecer Bodega Central de Insumos,  al mes siguiente.
  • El Departamento de Abastecimiento enviará vía correo electrónico, en planilla excell, Formulario Requerimiento de Compra a Bodega de Farmacia para revisión de Stock  de insumos clínicos existente.
  • Bodega de Farmacia devuelve a Abastecimiento, por ese medio, Formulario Requerimiento con cuyo antecedente se iniciará  proceso de compra de insumos clínicos correspondiente con la emisión de las respectivas Ordenes de Compra.
PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los insumos clínicos comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la aceptación de la Orden de Compra por parte del Proveedor, en Portal Mercado Público,  enmarcándose dentro de los plazos ofertados,  constituyendo el  incumplimiento de estos plazos una falta leve,  sujeta a multa. 

DE LA RECEPCION
El suministro deberá ser recepcionado conforme por el responsable del contrato o bodeguero, según corresponda, quien suscribirá un acta de recepción, documento requerido para proceder al pago del mismo.

Se debe considerar los siguientes horarios de Bodega de Farmacia:

Lunes a Jueves: De 08:00 hrs. a 13:00 hrs. y 14:30 hrs. a 17:00 hrs.
Viernes: De 08:00 hrs. a 12:00 hrs. y 14:30 hrs. a 16:00 hrs.

 La Bodega de Farmacia responsable de la recepción de los insumos adjudicados, se encuentra ubicada en calle Maipú Nº2120 – Concepción, Edificio Principal.
MODALIDAD DE PAGO

El pago se realizará contra factura o boleta de honorarios, previa recepción conforme por parte del requirente, dentro del plazo de 45 días contados desde la aceptación de la factura o boleta de honorarios respectiva, (Ley de Presupuestos 2020, glosa 2, de las partidas del Ministerio de Salud, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.”

La factura o boleta de honorarios deberá ser emitida a nombre del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción RUT. 61.607.104-1, dirección Maipú N°2120,  Concepción, cancelada en original y dos copias. INDICANDO ADEMAS EL NUMERO DE ID DE LA LICITACION QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA. CORRIENTE Y ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA, Y CORREO ELECTRÓNICO PARA SU NOTIFICACIÓN.

En el caso que la empresa adjudicada emita factura electrónica, se requiere que este además sea enviado al correo electrónico del Encargado de Oficina de Partes, ofpartescvmf@ssconcepcion.cl.

En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el representante de la misma, indicando en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.
DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El CESFAM respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatorios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR Y SUS SANCIONES
Ante los siguientes incumplimientos por parte del proveedor contratado, el CESFAM deberá para aplicar las sanciones que se detallan a continuación:

Faltas Leves y sus sanciones:
 • Retraso en el Plazo de Entrega: por el atraso en el plazo de entrega de insumos clínicos, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al CESFAM Dr. VMF de Concepción a aplicar una multa equivalente al 1% del Monto Neto, por cada día hábil de atraso, respecto al valor del fármaco adjudicado y a las cantidades que se entreguen atrasadas.

Faltas Graves y sus sanciones:
Por cada una de las faltas graves a continuación detalladas en que incurra el oferente, por separado e independientes entre sí, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al CESFAM Dr. VMF de Concepción a aplicar una multa equivalente al 2% del Monto Neto, respecto al valor de los fármacos adjudicados:
• Incumplimiento en las Políticas de Canje para insumos clínicos con poca rotación.
• Incumplimiento en el Vencimiento de los insumos clínicos despachados, cuyo plazo mínimo no deberá ser inferior a 12 meses.
• Despacho de insumos clínicos sin rotulación correspondiente: Número de Serie, número de Lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
• Despacho de insumos clínicos en envases que no correspondan a la descripción del contenido, tales como: presentación de empaque, cantidad, etc.

En toda sanción, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción deberá considerar las siguientes reglas:

a) Los hechos que constituyen las causales de sanción deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe a la sección de Abastecimiento para proceder con el proceso de evaluación del mismo, salvo tratándose de la entrega del bien, en cuyo caso se analiza en base a los antecedentes proporcionados por bodega.
b) Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
c) El CESFAM Dr. VMF podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa, de los Estados de Pago o contra la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del CESFAM dentro del plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la Resolución que aplica la multa.
Si la garantía se hubiere tomado por un monto mayor al de las multas, igualmente se podrá hacer efectiva la Garantía, debiendo el CESFAM consignar a cuenta del proveedor la diferencia a su favor dentro de diez (10) días hábiles de ejecutada la garantía. Si se cobra la garantía por aplicación de multa, la empresa deberá emitir, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde el cobro, un nuevo documento que garantice el 5% del valor total del contrato, debiendo tener una vigencia igual a la garantía inicial. El CESFAM Dr. VMF retendrá el saldo a favor hasta que el adjudicatario entregue la nueva garantía.
 d) El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del CESFAM para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.
e) Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
f) No obstante lo anterior, el incumplimiento en la entrega del bien o prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES
En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto.

 A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando o no la sanción.

La resolución que aplique la sanción deberá ser publicada en el Sistema de Información y se entenderá notificada, 24 hrs. posteriores a su publicación. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la sanción que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

 Se hace presente las notificaciones se realizarán al domicilio que el proveedor tenga registrado en Mercado Público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos. Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
DE LAS MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
 De las modificaciones:
El CESFAM podrá modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30 % del monto originalmente pactado (Art. 77 del Reglamento).

Del Término Anticipado del Contrato:
Por otro lado, el CESFAM, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales:
 1. Que el proveedor, en los casos en que procediere, fuere sancionado por el acto administrativo correspondiente:
a) Tres veces por Faltas Leves.
b) Dos veces por Faltas Graves; o por una Falta Grave, habiéndose aplicado anteriormente más de una multa por Falta Leve.
2. Que el proveedor fuese declarado en estado de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
3. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
 4. En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
 5. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.
 6. Incumplir el pacto de integridad u obligación de confidencialidad, en lo que a la ejecución del contrato se refiere.
7. En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:
 a) La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
b) Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
c) Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
d) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
e) Disolución de la UTP.
8. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
9. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes
• No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.
• Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
a) En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 8, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, se informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas. La resolución que aplique la sanción deberá ser publicada en el Sistema de Información y se entenderá notificada, 24 hrs. posteriores a su publicación. Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del adjudicatario, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.

b) El término del contrato por la causal establecida en el numeral 9 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno. Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.
PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el CESFAM y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley.

Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el punto 34 de las presentes bases.
DE LA ORDEN DE COMPRA
En caso de adjudicarse un monto inferior a 1.000 UTM, el acto administrativo se formalizará con la emisión de la primera Orden de Compra, dado que se trata de una contratación de simple especificación, luego la Orden de Compra se entenderá notificada al adjudicatorio, 24 horas posteriores desde su publicación en el Portal Mercado Público.

Las Ordenes de Compra será enviadas en forma mensual, a requerimiento de cada uno de los Referentes del Area de Enfermería del CESFAM.
DE LA COMPRA REGULAR Y ADICIONAL
Durante la vigencia del convenio, el CESFAM Dr. VMF de Concepción, tendrá dos modalidades de compra:

a) Compra regular, la cual consiste en un pedido mensual según programación interna del Area de Enfermería del CESFAM para el año en curso, y

b) Compra(s) adicional(es) que se utilizará en caso que el Area de Enfermería emita pedidos de insumos clínicos, asociados a esta licitación, fuera de programación para cubrir emergencias tales como campañas de invierno, nuevas patologías GES, etc.

En tal caso ambas solicitudes se realizarán desde el Depto. de Abastecimiento mediante la correspondiente Orden de Compra en los plazos que establecen Las Bases Administrativas y siempre que se respete el presupuesto, sin perjuicio de lo señalado sobre modificación al Contrato.