Ficha Licitación

Licitación ID: 1057434-56-LP22

CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS CESFAM DR. V.M. FERNANDEZ

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS, Bienes y Servicios

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 10

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Agujas hipodérmicas	1 Unidad
Cod: 42142523	1 Unidad
AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLE 19G X 1 ½, DE ACERO INOXIDABLE, CON VAINA PROTECTORA Y ENVASE INDIVIDUAL, UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 2.000 UNID.)

Agujas hipodérmicas	1 Unidad
Cod: 42142523	1 Unidad
AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLE 21GX 1, DE ACERO INOXIDABLE, CON VAINA PROTECTORA Y ENVASE INDIVIDUAL, UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.(CONSUMO PROM. MENSUAL 2.000)

Agujas hipodérmicas	1 Unidad
Cod: 42142523	1 Unidad
AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLE 21GX 1 ½, DE ACERO INOXIDABLE, CON VAINA PROTECTORA Y ENVASE INDIVIDUAL, UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.(CONSUMO PROM. MENSUAL 2.000)

Agujas hipodérmicas	1 Unidad
Cod: 42142523	1 Unidad
AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLE 23G X 1, CON VAINA PROTECTORA Y ENVASE INDIVIDUAL, UTILIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.(CONSUMO PROM. MENSUAL 8.000)

Agujas hipodérmicas	1 Unidad
Cod: 42142523	1 Unidad
AGUJA 21 G X 1, DE COLECTA MÚLTIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO, CON CÁMARA PARA VISUALIZAR EL FLUJO SANGUÍNEO EN EL MOMENTO DE LA PUNCIÓN, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA, CON DOBLE CAPA DE SILICONA EN LA PARED EXTERIOR Y BISEL DE CORTE TR

Agujas hipodérmicas	1 Unidad
Cod: 42142523	1 Unidad
AGUJA 22 G X 1, DE COLECTA MÚLTIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO, CON CÁMARA PARA VISUALIZAR EL FLUJO SANGUÍNEO EN EL MOMENTO DE LA PUNCIÓN, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA, CON DOBLE CAPA DE SILICONA EN LA PARED EXTERIOR Y BISEL DE CORTE TR

Solventes de alcohol	1 Unidad
Cod: 12191601	1 Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° DE 250 ML, ANTISÉPTICO, INSERTO DOSIFICADOR. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Solventes de alcohol	1 Unidad
Cod: 12191601	1 Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO A 70% EN GEL TÓPICO, ANTISÉPTICO CON DOSIFICADOR. HIGIENIZANTE DE MANOS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 2.000)

Productos para el cuidado de la piel	1 Unidad
Cod: 53131613	1 Unidad
ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS SPRAY X 20 ML, QUE CON ALOE VERA Y CENTELLA ASIÁTICA. USO TÓPICO SOLUCIÓN TÓPICA PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN DE GRADO I, ASÍ COMO EN EL CUIDADO DE PIELES FRÁGILES. (CONSUMO PROM. MENSUAL 1.

Vendas o vendajes para uso general	1 Unidad
Cod: 42311505	1 Unidad
APÓSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE TAMAÑO 6 X 8 CM 2 ⅜ X3 ⅛ IN. PARA FIJACIÓN DE VÍAS INTRAVENOSAS, DEBE SER TRANSPIRABLE Y PERMITE UN BUEN INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y VAPOR HÚMEDO, RESISTENTE AL AGUA Y PERMEABLE A LOS LÍQUIDOS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO HIDROFIBRA CON PLATA ABSORBENTE ANTIMICROBIANO, BLANDO, ESTÉRIL, NO TEJIDO, EN FORMA DE ALMOHADILLA DE TAMAÑO 10 X 10 CM, COMPUESTO POR HYDROFIBER (FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA) Y PLATA IÓNICA. (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
MECHA DE ALGINATO DE CALCIO PURO, LIBRE DE CARBOXIMETILCELULOSA Y PLATA, 2CM DE ANCHO X 30-35 CM DE LARGO, 2GRS DE PESO, ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, CON EFECTO HEMOSTÁTICO (CONSUMO PROM. MENSUAL 600)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO BORDER FLEX,10 X 10 CM DE ESPUMA DE CINCO CAPAS CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA FLEX, AUTO ADHERENTE. PARA HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS CON EXUDADO MODERADO A ABUNDANTE. (CONSUMO PROM. MENSUAL 800)

Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras	1 Unidad
Cod: 42311504	1 Unidad
APÓSITO DE GASAS TEJIDA MÁS ALGODÓN DE TAMAÑO 15 X 15, ESTÉRIL, CON ENVASE DE PAPEL BIOMÉDICO, CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, RESISTENCIA Y VENTILACIÓN. (CONSUMO PROM. MENSUAL 3.000)

Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras	1 Unidad
Cod: 42311504	1 Unidad
APÓSITO DE GASAS TEJIDA MÁS ALGODÓN DE 40 X 40, ESTÉRIL, CON ENVASE DE PAPEL BIOMÉDICO, CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, RESISTENCIA Y VENTILACIÓN. (CONSUMO PROM. MENSUAL 3.000)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO ANTIMICROBIANO, CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO (DACC) TIPO GASA DE TAMAÑO 7 X 9 CM CON ACCIÓN DE ELIMINAR BACTERIAS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 1.000)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO INHIBIDOR DE LA METALOPROTEASA, DE TAMAÑO 15 X15, FAVORECE LA CICATRIZACIÓN EN HERIDAS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO TULL CON PALTA DE TAMAÑO 10 X12 CM, CON TRAMA DE POLIÉSTER IMPREGNADA DE PARTÍCULAS HIDROCOLOIDE(CARBOXIMETILCELULOSA), VASELINA Y SAL DE PLATA, CON TECNOLOGÍA LÍPIDO – COLOIDE (TLC). (CONSUMO PROM. MENSUAL 1.000)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO DE MIEL DE MANUKA 100% DE GRADO BIOMÉDICO, ENVASE INDIVIDUAL, DE TAMAÑO 10.2 X 10.2 (4X4), PERMITE DE DEBRIDACIÓN AUTOLÍTICA, FAVORECIENDO LA CICATRIZACIÓN. (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO DE COLÁGENO + AG DE TAMAÑO 10 X 10 CM, HECHO DE COLÁGENO, ALGINATO SÓDICO, CARBOXILOMETILCELULOSA, ÁCIDO ETILENDIAMINTETRACÉTICO Y CLORURO DE PLATA, GENERANDO ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE ALTO ESPECTRO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 1.000)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO DE HIDROGEL EN LÁMINA DE 10 X 10 CM, DE GEL DE POLIURETANO TRANSPARENTE Y ESTÉRIL QUE CONTIENE UN 60% DE AGUA. ESTÉRIL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 1.000)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO SUPERABSORBENTE DE 10 X 10CM - 10 X 20 CM, CON CAPA DE CONTACTO DE HERIDA CON POLIETILENO SUAVE, UNA ESPUMA DE POLIURETANO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE QUE PROPORCIONA UNA EXCELENTE ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS Y UNA CAPA SUPERIOR DE FIBRA NO TEJIDA. LA

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO HIDROCOLOIDE EN LAMINA DE 10 X 10 CM, CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, ALGUNOS INCLUYEN PECTINAS Y GELATINAS, SE USA EN ÚLCERAS POR PRESIÓN, QUEMADURAS Y HERIDAS DE CARÁCTER LEVE, MODERADA A GRAVES NO INFECTADAS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 800)

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
EL APÓSITO HIDROCOLOIDE SACRO DE 12 X 14 CM. ESTÉRIL, ADHESIVO PARA EL CONTACTO CON EL EXUDADO DE LA HERIDA FORMANDO UNA MASA SUAVE QUE PERMITE RETIRAR EL APÓSITO SIN LESIONAR LOS TEJIDOS EN FORMACIÓN. CONTRIBUYE A AISLAR LA HERIDA DE LA CONTAMINACIÓN BAC

Apósitos secos	1 Unidad
Cod: 42311532	1 Unidad
APÓSITO ALGINATO EN LÁMINA DE 10 X 10 CM, CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, BIOACTIVO, ADAPTABLE, IDEAL PARA HERIDAS Y/O ÚLCERAS CON EXUDADO DE MODERADO A ABUNDANTE SECRECIÓN, INFECTADO O NO INFECTADO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 800)

Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario	1 Unidad
Cod: 42131612	1 Unidad
BATA QUIRÚRGICA TALLA M – L, ESTÉRIL CON ÓXIDO DE ETILENO, CON LAZO POSTERIOR, MANGA LARGA, BRAZALETE Y VELCRO PARA CERRAR, TEJIDO IMPERMEABLE, PARA USO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Contenedores desechables de esterilización	1 Unidad
Cod: 42281914	1 Unidad
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA, ADULTO SIN GANCHO, DESECHABLE Y DE USO ÚNICO. GRADUADA TRANSPARENTE, CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1 LITRO. POSEE UN CIRCUITO CERRADO DE POLIETILENO, DE BAJA DENSIDAD Y DE GRADO MÉDICO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)

Contenedores desechables de esterilización	1 Unidad
Cod: 42281914	1 Unidad
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA, GRADUADA TRANSPARENTE DE USO ÚNICO. CAPACIDAD DE 2 LITROS. CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CIRCUITO CERRADO DE POLIETILENO, DE BAJA DENSIDAD Y DE GRADO MÉDICO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)

Contenedores desechables de esterilización	1 Unidad
Cod: 42281914	1 Unidad
BOLSA DE COLOSTOMÍA PLÁSTICA IMPERMEABLE, SUAVE, HIPOALERGÉNICA, TRANSPIRABLE, LAVABLE, REUTILIZABLE DE TAMAÑO 57 O 62 MM. CON DISCO PLÁSTICO QUE PERMITA LA ADHERENCIA A LA PLACA, CON CLIP DE CIERRE. (CONSUMO PROM. MENSUAL 20)

Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos	1 Unidad
Cod: 42221609	1 Unidad
BAJADA DE SUERO CON LUER, TUBO SUAVE, RESISTENTE AL DOBLEZ DESECHABLE, CON FILTRO BACTERIANO EN LA PREVENCIÓN DE ENTRADA DE PATÓGENOS DEL AIRE, ESTÉRIL Y NO POLIGÉNICO, CON CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE PARA FACILITAR EL AJUSTE DEL FLUIDO Y MANGA AUTOSELLANTE

Depresores de la lengua o palas o palos	1 Unidad
Cod: 42181501	1 Unidad
BAJALENGUA DE MADERA, SUPERFICIE LISA, SIN ASTILLAS, RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN, DIMENSIONES ESTÁNDAR. (CONSUMO PROM. MENSUAL 5.000)

Cartuchos para aparatos de hemodiálisis	1 Unidad
Cod: 42161635	1 Unidad
CARTUCHO I-STAT CHEM8⁺, TEST MÚLTIPLE PARA GLUCOSA, SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO IONIZADO, TCO2, BUN, CREATININA, HEMATOCRITO CON CONTROL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 4)

Cartuchos para aparatos de hemodiálisis	1 Unidad
Cod: 42161635	1 Unidad
CARTUCHO I-STAT CTNL, TEST PARA TROPONINA EN SANGRE, CON CONTROL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 4)

Soluciones para la limpieza de heridas	1 Unidad
Cod: 42312313	1 Unidad
CLORHEXIDINA TÓPICA 2% FRASCO 250 CC. SOLUCIÓN TÓPICA ACUOSA TRANSPARENTE, UTILIZADO COMO ANTISÉPTICO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)

Cobertores para cirugía	1 Unidad
Cod: 42131701	1 Unidad
CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESECHABLE DE TAMAÑO 75 X 90 CM, FORMADO POR LAMINA DE POLIETILENO, CON ORIFICIO CENTRAL ADHESIVO, PAÑOS DE DOS CAPAS, IMPERMEABLE A LA HUMEDAD Y A LOS MICROORGANISMOS, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, BAJO DESPRENDIMIENTO DE HILACHAS. (

Solución de cloruro sódico para irrigación	1 Unidad
Cod: 51102714	1 Unidad
CLORURO DE SODIO 0,9% EN AMPOLLA DE 20CC, ENVASE PLÁSTICO, CON SISTEMA DRAINJET. INDICADAS EN DILUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y LIMPIEZA DE PIEL Y/O MUCOSAS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 1.000)

Analizadores de glucosa	1 Unidad
Cod: 41115830	1 Unidad
CINTA REACTIVA DETECCIÓN DE GLICEMIA MUESTRA DE SANGRE 0,6 UL PARA HEMOGLUCOTEST ONETOUCH ULTRA. DOS MEDICIONES EN UNA MISMA TIRA PARA UN RESULTADO MÁS PRECISO GRACIAS AL SISTEMA EXCLUSIVO ONETOUCH. (CONSUMO PROM. MENSUAL 3.000)

Tiras o papeles para ensayos químicos	1 Unidad
Cod: 41116106	1 Unidad
TIRAS DE URIANÁLISIS H 10, PARA URIANÁLISIS CUALITATIVO Y SEMICUANTITATIVO DENTRO DEL DIAGNÓSTICO IN VITRO LOS RESULTADOS DE LAS TIRAS PUEDEN LEERSE VISUALMENTE Y MEDIANTE UN INSTRUMENTO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío	1 Unidad
Cod: 41104107	1 Unidad
CAMISA VACUTAINER, ACCESORIO REUTILIZABLE PARA TOMA DE MUESTRAS AL VACÍO, NO ESTÉRIL (CONSUMO PROM. MENSUAL 50)

Catéteres intravenosos periféricos para uso general	1 Unidad
Cod: 42221504	1 Unidad
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TAMAÑO N° 14 - N° 16 - N°18 - N°20 - N° 22 – N°24, TUBO PLÁSTICO DELGADO Y FLEXIBLE QUE SE INSERTA AL TORRENTE SANGUÍNEO, EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL. SE USA PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS, TRANSFUSIONES DE SANGRE, QUIMIOTERA

Cánulas o puntas de irrigación y succión quirúrgica por láser o productos relacionados	1 Unidad
Cod: 42293502	1 Unidad
CÁNULA MAYO DE TAMAÑO N°0 - N° 00 – N° 1 – N°2 – N° 3 – N° 4 – N° 5, CODIFICADO POR COLORES PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ACABADO LISO Y CANTOS REDONDEADOS, CON BLOQUE DE MORDIDA REFORZADO AYUDA A PREVENIR LA OCLUSIÓN. (CONSUMO PROM. MENSUAL 20 C/U)

Trazadores de registro para espirómetro	1 Unidad
Cod: 42271618	1 Unidad
BOQUILLA PARA ESPIROMETRIA TIPO FLOWMIR (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)

Accesorios para jeringas	1 Unidad
Cod: 42142615	1 Unidad
CONECTORES DE VÍA VENOSA LIBRE DE AGUJA, PERMITE CERRAR EL PUERTO DE TRANSFUSIÓN, SUMINISTRAR MEDICAMENTO LÍQUIDO CUANDO EL ADAPTADOR ESTÁ CERRADO Y EVITAR QUE EL SISTEMA DE TRANSFUSIÓN SE CONTAMINE DURANTE LA TERAPIA DE INFUSIÓN INTRAVENOSA. (CONSUMO PR

Zapatillas para pacientes	1 Unidad
Cod: 42131507	1 Unidad
CUBRECALZADO ANTIDESLIZANTE DESECHABLE DE POLIETILENO QUE PERMITE UNA PERFECTA VENTILACIÓN, CON ELÁSTICO EN LOS BORDES PARA UN MEJOR AJUSTE, SU DISEÑO IMPIDE LA TRANSFERENCIA DE AGENTES CONTAMINANTES, USO EN AMBIENTES CLÍNICOS, COMO BARRERA DE BIO-SEGURI

Electrodos de electroterapia o accesorios	1 Unidad
Cod: 42141802	1 Unidad
ELECTRODO ADULTO. ESTOS ELECTRODOS RESISTENTES AL SUDOR, CÓMODO, DELGADO, IMPERMEABLE A LOS FLUIDOS, ESPUMA DE GRADO MÉDICO, DE FÁCIL EXTRACCIÓN CON UNA PESTAÑA DE ELEVACIÓN EN EL BORDE, PRODUCTO LIBRE DE LÁTEX Y CON MATERIAL HIPOALERGÉNICO. (CONSUMO PRO

Protectores de la pulpa dental	1 Unidad
Cod: 42152454	1 Unidad
FORMALINA 10% DE 1 LITRO SOLUCIÓN CONSERVADORA DE BIOPSIAS. (COSNUMO PROM. MENSUAL 5)

Contenedores de recogida de orina	1 Unidad
Cod: 41104112	1 Unidad
FRASCO PLÁSTICO DE ORINA GRADUADO, RECOLECTOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, ENVASE INDIVIDUAL DE PLÁSTICO, HERMÉTICO, CON TAPA ROJA, POSEE ENVOLTORIO ESTÉRIL, TAPA ROSCA DE DOBLE HILO, EVITANDO DERRAMES. (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)

Contenedores de recogida de orina	1 Unidad
Cod: 41104112	1 Unidad
FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE ORINA, 120ML, CON EL SISTEMA AL VACÍO BD VACUTAINER®. CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA INTEGRADO PARA DRENAR LA ORINA A UNO O MÁS TUBOS SIN EXPOSICIÓN A LA MUESTRA. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Gorras para pacientes	1 Unidad
Cod: 42131502	1 Unidad
GORRO CLÍNICO DESECHABLE TIPO ESPIRAL, DE TELA NO TEJIDA DE ALTA CALIDAD, TRANSPIRABLE, ANTIPOLVO Y MICROORGANISMO, CON BANDA ELÁSTICA, ADECUADO PARA LLEVAR, CÓMODO Y NO APRETADO, EVITA QUE EL CABELLO SE CAIGA Y PREVIENE PROBLEMAS POR CONTAMINACIÓN, PESO

Vendas de gasa	1 Unidad
Cod: 42311511	1 Unidad
GASA TEJIDA PARAFINADA DE TAMAÑO 10 X 10 CM, BAJA ADHERENCIA, ESTÁ FORMADO POR HILOS ENTRELAZADOS QUE MINIMIZAN EL DESHILACHADO EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO CORTAR EL APÓSITO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)

Vendas de gasa	1 Unidad
Cod: 42311511	1 Unidad
GASA TEJIDA SÚPER ABSORBENTE, DE TAMAÑO 15 X 15 CM, EN ENVASE INDIVIDUAL, EN PAPEL BIOMÉDICO, ESTÉRIL. QUE DETIENE EL LÍQUIDO DE UNA HERIDA MIENTRAS QUE PROTEGE A LA HERIDA DE SUCIEDAD Y GÉRMENES. (CONSUMO PROM. MENSUAL 5.000)

Vendas de gasa	1 Unidad
Cod: 42311511	1 Unidad
GASA TEJIDA SÚPER ABSORBENTE, DE 40 X 40 CM, EN ENVASE INDIVIDUAL, EN PAPEL BIOMÉDICO, ESTÉRIL. QUE DETIENE EL LÍQUIDO DE UNA HERIDA MIENTRAS QUE PROTEGE A LA HERIDA DE SUCIEDAD Y GÉRMENES. (CONSUMO PROM. MENSUAL 5.000)

Guantes quirúrgicos	1 Unidad
Cod: 42132205	1 Unidad
GUANTE ESTÉRIL DE TAMAÑO N° 6 - 6,5 – 7 - 7,5 - 8, DE LÁTEX, SIN POLVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 2.000)

Guantes quirúrgicos	1 Unidad
Cod: 42132205	1 Unidad
GUANTES NITRILO TALLA S – M, DE GOMA SINTÉTICA, LIBRE DE POLVO, NO ESTÉRIL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Guantes quirúrgicos	1 Unidad
Cod: 42132205	1 Unidad
GUANTES DE PROCEDIMIENTOS SIN POLVO TALLA XS – S – M – L DE LÁTEX UTILIZADOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS NO ESTÉRILES. (CONSUMO PROM. MENSUAL 4.000)

Analizadores de glucosa	1 Unidad
Cod: 41115830	1 Unidad
GLUCOSA PARA ANALISIS 75 GRS. SOLUCIÓN DE GLUCOSA DE 75 GR DE 250 CC. UTILIZADA PARA TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA, EN ENVASE DESECHABLE Y TAPA ROSCA PARA MEJOR UTILIDAD. (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)

Vendas de gasa	1 Unidad
Cod: 42311511	1 Unidad
GASA EN ROLLO DE 19 X 15 X 36” X 100 YARDAS, EMPACADA Y DOBLADA EN CUATRO PLIEGUES, EN ROLLO 91,4 METROS, LO QUE EQUIVALE A 100 YARDAS. APTA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON SECRECIONES CONTAMINADAS Y MUY SANGRANTES PARA REALIZAR LA CONTENCIÓN Y PROTECC

Vendajes hidrocoloides	1 Unidad
Cod: 42311515	1 Unidad
GEL DE100% MIEL DE GRADO MÉDICO, EN TUBO DE 14,2 GRS. ESTIMULA EL DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ALTOS NIVELES DE AZÚCAR, AYUDANDO A REDUCIR RÁPIDAMENTE EL OLOR Y A CREAR UN ENTORNO HÚMEDO PARA LA CURACIÓN DE LA HERIDA. (CONSUMO PROM

Vendaje de gel	1 Unidad
Cod: 42311513	1 Unidad
HIDROGEL, GEL HIDROACTIVO EN TUBO 15 GRS. QUE FACILITA EL DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO, MANTIENE LA HUMEDAD DURANTE LA CICATRIZACIÓN. (CONSUMO PROM. MENSUAL 60)

Vendas o vendajes para uso general	1 Unidad
Cod: 42311505	1 Unidad
HISTOACRYL. LÍQUIDO ESTÉRIL QUE ACTÚA COMO ADHESIVO TISULAR A BASE DE N-BUTIL-CIANOCRILATO QUE ES UTILIZADO PARA UNIR TEJIDOS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 60)

Bisturíes de laboratorio	1 Unidad
Cod: 41122407	1 Unidad
HOJA DE BISTURÍ N° 10 – N°15 – N° 20 – N° 22 - N° 23 EN ACERO DE CARBONO, CON ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO. ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA 2.5 M RADS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Jeringas médicas con aguja	1 Unidad
Cod: 42142609	1 Unidad
JERINGA HEPARINA 3 CC, CON AGUJA 23G, ESTÉRIL EN ENVASE INDIVIDUAL, CONTAR CON LA CORRECTA PROPORCIÓN ANTICOAGULANTE-MUESTRA, AYUDAN A MANTENER LA ESTABILIDAD DE LA MUESTRA DURANTE SU TRANSPORTE, ASÍ COMO LA HOMOGENIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA MUESTRA AL EL

Jeringas médicas con aguja	1 Unidad
Cod: 42142609	1 Unidad
JERINGA DESECHABLE DE 3 CC LUER CON AGUJA 21G X 1 - 21G X 1 ½. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, TUBO CILINDRO DE PLÁSTICO, PROVISTO DE UN ÉMBOLO Y UN ESTRECHAMIENTO EN UN EXTREMO DESTINADO A LA INTRODUCCIÓN O ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO EN CONDUCTOS, CAVIDADES O T

Jeringas tuberculinas	1 Unidad
Cod: 42142611	1 Unidad
JERINGA TUBERCULINA DESECHABLE DE 1 ML 27G X 13 MM, ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, TUBO CILINDRO DE PLÁSTICO, PROVISTO DE UN ÉMBOLO Y UN ESTRECHAMIENTO EN UN EXTREMO DESTINADO A LA INTRODUCCIÓN O ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO EN CONDUCTOS, CAVIDADES O TEJIDOS DEL

Jeringas médicas con aguja	1 Unidad
Cod: 42142609	1 Unidad
JERINGA 5 CC DESECHABLE 21 G X 1 ½ LUER SLIP, ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, TUBO CILINDRO DE PLÁSTICO, PROVISTO DE UN ÉMBOLO Y UN ESTRECHAMIENTO EN UN EXTREMO DESTINADO A LA INTRODUCCIÓN O ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO EN CONDUCTOS, CAVIDADES O TEJIDOS DEL CUERPO

Jeringas médicas con aguja	1 Unidad
Cod: 42142609	1 Unidad
JERINGA DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 - 21G X 1 ½. ESTÉRIL Y DESECHABLE, LA JERINGA CONSISTE EN UN ÉMBOLO INSERTADO EN UN CUERPO QUE TIENE UNA PEQUEÑA APERTURA EN UNO DE SUS EXTREMOS. LA CONEXIÓN LUER LOCK ASEGURA SER FIRME Y SEGURA ENTRE LA AGUJA Y EL CUER

Jeringas médicas sin agujas	1 Unidad
Cod: 42142608	1 Unidad
JERINGA DESECHABLE DE 20 CC LUER, ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, TUBO CILINDRO DE PLÁSTICO, PROVISTO DE UN ÉMBOLO Y UN ESTRECHAMIENTO EN UN EXTREMO DESTINADO A LA INTRODUCCIÓN O ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO EN CONDUCTOS, CAVIDADES O TEJIDOS DEL CUERPO. SE PRESENT

Jeringas médicas sin agujas	1 Unidad
Cod: 42142608	1 Unidad
JERINGA DESECHABLE DE 60 CC PUNTA CATÉTER SIN AGUJA, CON GRADUACIÓN PRECISA Y TAPA PROTECTORA, DE FÁCIL LECTURA E INDELEBLE, CON TOPE DE SEGURIDAD QUE EVITA QUE EL ÉMBOLO SE SALGA DEL CUERPO DE LA JERINGA, AL IMPULSARLO HACIA ATRÁS Y BORDES DISTALES ANCHO

Jeringas médicas con aguja	1 Unidad
Cod: 42142609	1 Unidad
JERINGA DE INSULINA 1 CC. GRADUADA, 29 G X 13 MM TAMBOR Y UN ÉMBOLO. LA AGUJA ES CORTA Y DELGADA Y ESTÁ CUBIERTA POR UNA CAPA FINA DE SILICONA PARA PERMITIR QUE ATRAVIESE LA PIEL CON FACILIDAD Y REDUCIR EL DOLOR. UNA TAPA CUBRE Y PROTEGE LA AGUJA ANTES D

Lancetas	1 Unidad
Cod: 41104102	1 Unidad
LANCETAS DE CALIBRE 30G SE HAN DISEÑADO PARA UN ANÁLISIS CÓMODO. PARA UTILIZAR CON EL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ONETOUCH ULTRA. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inyección sin aguja de tubería arterial o intravenosa	1 Unidad
Cod: 42221612	1 Unidad
LLAVE DE TRES PASO, MÉDICO DESECHABLE Y ESTÉRIL. PERMITE CONTROLAR DISTINTAS SOLUCIONES POR UNA MISMA VÍA ENDOVENOSA CON CUERPO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO Y UNA LLAVE AZUL CON POSIBILIDAD DE GIRO EN 360°, CON 3 VÍAS CADA UNA CON MOVIMIENTO AXIAL Y RAD

Escalpelos quirúrgicos de láser o cuchillos o mangos de cuchillos	1 Unidad
Cod: 42291601	1 Unidad
LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO DESECHABLE CON BOTÓN DE CONTROL AMARILLO (CORTE) Y AZUL (COAGULACIÓN). CONSTA DE 3 PINES, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SUPERFICIE SUAVE, LIBRE DE DEFECTOS DE MOLDE Y BORDES SUAVES. ELECTRODO: 70 MM DE LARGO POR 2.36 MM DE DIÁMETRO

Cintas médicas no adhesivas	1 Unidad
Cod: 42311520	1 Unidad
LIGADURA LIBRE DE LÁTEX DE 45 CM, DE CAUCHO NATURAL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 20)

Soluciones para la limpieza de heridas	1 Unidad
Cod: 42312313	1 Unidad
LIMPIADOR DE HERIDAS GRANUDACYN 25 ML, SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN HIPOTÓNICA PARA PROMOVER LA OSMÓLISIS Y LA CONSTRUCCIÓN CELULAR, LIMPIA LA HERIDA DE MANERA MECÁNICA. (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)

Soluciones para la limpieza de heridas	1 Unidad
Cod: 42312313	1 Unidad
PULVERIZADOR DE HEMOGLOBINA TÓPICO, EN SPRAY 12 ML. PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 50)

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario	1 Unidad
Cod: 42131606	1 Unidad
MASCARILLA 3 PLIEGUES QUIRÚRGICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE 3 CAPAS HIPOALERGÉNICA, TEXTURA SUAVE, AJUSTABLE CON BANDA METÁLICA, LAZO DE OREJA 30% SPANDEX 70% NYLON. (CONSUMO PROM. MENSUAL 5.000)

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario	1 Unidad
Cod: 42131606	1 Unidad
MASCARILLA DESECHABLE KN95 PARA USO CIVIL. REDUCE LA EXPOSICIÓN DEL USUARIO A AEROSOLES DE PARTÍCULAS Y GOTAS, PROTEGE DE LA EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS EN EL AIRE. NO CONTIENE LÁTEX, POLIPROPILENO CON UNA AMARRA DE ELÁSTICO A CADA LADO CON SUJECIÓN RETROAURI

Sutura	1 Unidad
Cod: 42312201	1 Unidad
MONOFILAMENTO PARA PIE DIABÉTICO 10 G FIBRA SINTÉTICA SUAVE AL TACTO, MUY RESISTENTE Y FLEXIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE PIE EN PACIENTES DIABÉTICOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD SUPERFICIAL O TÁCTIL MEDIANTE 10 PUNTOS DEL PIE. NO OCASI

Nitrato de plata	1 Unidad
Cod: 51102718	1 Unidad
NITRATO DE PALTA EN LAPIZ, SAL INORGÁNICA MIXTA, DE 4.3 GRS. UTILIZADO EN CIRUGÍAS MENORES PARA CAUTERIZACIÓN SIMPLE. ACTÚA DESTRUYENDO LAS CÉLULAS POR ACCIÓN QUÍMICA YA QUE SE HAN FORMADO POR SU PROPAGACIÓN. AL QUEMAR LA ZONA Y DESTRUIR LAS CÉLULAS SE FO

Almohadillas o parches médicos para los ojos	1 Unidad
Cod: 42311518	1 Unidad
PARCHE CURITA REDONDO, APÓSITO ADHESIVO, POROSO Y ESTÉRIL, DISEÑADO PARA PROTEGER LA PIEL POST PUNCIÓN, POST TRACCIÓN DE SANGRE Y HERIDAS PEQUEÑAS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 12.000)

Povidona yodada	1 Unidad
Cod: 51102713	1 Unidad
POVIDONA YODADA 10% SOLUCIÓN 250 ML., BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO, ANTIFÚNGICO Y ANTIVIRAL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)

Productos para el cuidado de la piel	1 Unidad
Cod: 53131613	1 Unidad
PROTECTOR CUTÁNEO EN CREMA CAVILÓN 92 G, PROTECTOR CUTÁNEO CONCENTRADO QUE SE INDICA PARA HUMECTAR Y PROTEGER LA PIEL DEL CONTACTO CON LA ORINA Y DEPOSICIONES. (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)

Productos para el cuidado de la piel	1 Unidad
Cod: 53131613	1 Unidad
PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY , 28ML, SOLUCIÓN LÍQUIDA DE POLÍMEROS QUE, CUANDO SE APLICA SOBRE LA PIEL, FORMA UNA PELÍCULA UNIFORME E IMPERMEABLE QUE ACTÚA COMO BARRERA PROTECTORA FRENTE AL RIESGO DE DAÑO CUTÁNEO, COMPUESTO POR UN POLÍMERO ACRILATO DESARROL

Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados	1 Unidad
Cod: 42295104	1 Unidad
PLACA DE COLOSTOMÍA 57 O 62 MM, CONSTITUIDA EN SU PARTE CENTRAL POR CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA, POLI-ISOBUTILENO CON SOPORTE ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, CON REBORDE FLEXIBLE, PARA PERSONAS CON OSTOMÍAS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 20)

Pecheras para pacientes	1 Unidad
Cod: 42131501	1 Unidad
PECHERA DE PLÁSTICO DESECHABLE AJUSTABLE AL DEDO PULGAR DE MATERIAL, PLÁSTICO CPE POLIETILENO LPDE LIGERA Y TRANSPIRABLE, ANTI FLUIDOS, CON NO ESTÉRIL, TAMAÑO ESTÁNDAR 110 CM LARGO MÍNIMO DESDE LA BASE DEL CUELLO, MANGA LARGA Y ORIFICIO PULGAR Y PROTECCIÓ

Papel de registro de electrocardiografía (ECG)	1 Unidad
Cod: 42181709	1 Unidad
PAPEL MILIMETRADO DE ELECTROCARDIOGRAMA DE 7 CM DE ANCHO UTILIZADO PARA TOMA ELECTROCARDIOGRAMAS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 100)

Tiras de cierre para heridas o piel	1 Unidad
Cod: 42312003	1 Unidad
SEDA NEGRA N°1 – N° 2 – N°3 – N°4 – N°5 – N°6, SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE TRENZADA NATURAL, COMPUESTA DE UNA PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA. (CONSUMO PROM. MENSUAL 36)

Sutura	1 Unidad
Cod: 42312201	1 Unidad
SUTURA BYOSIN N° 3 – N°4SEDA PREPRARADA A PARTIR DEL POLIÉSTER SINTÉTICO, QUE SE COMPONE DE GLICÓLIDO (60%), CARBONATO DE TRIMETILENO (26%) Y DIOXANONA (14%). POSSE EXCELENTE RESISTENCIA IN-VIVO DURANTE EL PERÍODO CRÍTICO DE CICATRIZACIÓN, EXCELENTE SEGUR

Sutura	1 Unidad
Cod: 42312201	1 Unidad
SUTURA MONOSYN N° 3,0 – 4,0, SINTÉTICA ABSORBIBLE A MEDIO PLAZO, DE GLICONATO (COPOLÍMERO DEL ÁCIDO GLICÓLICO (72%), EPSILON, CAPROLACTONA (14%) Y TRIMETILEN CARBONATO (14%)), MONOFILAR. SE ABSORBE POR HIDRÓLISIS SIN CREAR REACCIÓN INFLAMATORIA. (CONSUMO

Sutura	1 Unidad
Cod: 42312201	1 Unidad
SUTURA ETHILON N° 1 – N° 2 – N° 3 – N° 4 –N° 5 – N°6 DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE, COMPUESTA POR LOS POLÍMEROS ALIFÁTICOS DE CADENA LARGA NYLON 6 Y NYLON 6,6. ESTÁ TEÑIDA DE NEGRO O VERDE PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD EN EL TEJIDO. IND

Tiras de cierre para heridas o piel	1 Unidad
Cod: 42312003	1 Unidad
SUTURA CUTÁNEA ELÁSTICA EN TIRAS DE CIERRE DE PIEL FLEXIBLES Y ESTÉRILES QUE ESTÁN HECHAS DE UN RESPALDO ELÁSTICO POROSO NO TEJIDO RECUBIERTO CON ADHESIVO DE ACRILATO, CON DIMENSIONES DE ANCHO DE 6 MM, LONGITUD TOTAL 38 MM, 75MM, ESTÉRIL LIBRE DE LÁTEX. (

Solución de cloruro sódico para irrigación	1 Unidad
Cod: 51102714	1 Unidad
CLORURO DE SODIO, SUERO FISIOLÓGICO 0,9%, SOLUCIÓN ESTÉRIL, INYECTABLE, EN MATRAZ RÍGIDO DE 100 CC – 500 CC., IDEAL PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

Sondas quirúrgicas	1 Unidad
Cod: 42293603	1 Unidad
SONDA NASOGÁSTRICA N° 6 – N° 8 - N° 12 – N° 14 - N° 16 FRENCH, ESTÉRIL, DE SILICONA, ENLATON, PUNTA CERRADA CON ORIFICIO LATERAL, DE 100 A 120 MM. UTILIZADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL O LAVADO GÁSTRICO EN CASO DE INTOXICACIONES. (CONS

Agujas mariposa	1 Unidad
Cod: 42142507	1 Unidad
MARIPOSA DE COLECTA MÚLTIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON SISTEMA BD VACUTAINER®. SCALP-VEIN SAFETY LOCK DESECHABLE BD C/DISPOSITIVO SEGURIDAD 21G Y 23G 3/4 X 7" (18CM), CON ADAPTADOR LUER EN EXTREMO DISTAL PARA EXTRACCIÓN MÚLTIPLE Y ALAS FLEX

Palitos con casquillo de fibra	1 Unidad
Cod: 42141502	1 Unidad
TORULAS DE 0.5 GR. 100% CON ALGODÓN NATURAL, DIMENSIONES 15 × 13 × 4 CM ES HOMOGÉNEA, LIBRE DE PARTÍCULAS Y SUAVES, EMPACADAS EN BOLSAS DE 100 UNIDADES. (CONSUMO PROM. MENSUAL 10.000)

Vendas o vendajes para uso general	1 Unidad
Cod: 42311505	1 Unidad
APÓSITO TRANSPARENTE DE FILM DE POLIURETANO, 10 X 12 CM, SEMIPERMEABLE. POSEEN UN MARCO DE DESCARGA QUE FACILITA SU APLICACIÓN, QUE PERMITE EL INGRESO DE O2 Y LA SALIDA DE CO₂ Y VAPOR DE AGUA. (CONSUMO PROM. MENSUAL 120)

Vendas o vendajes para uso general	1 Unidad
Cod: 42311505	1 Unidad
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON ALMOHADILLA CON MEDIDAS DE 5CM X 7CM - 9 CM X 10.5CM APÓSITO ESTÉRIL TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE NO ADHERENTE QUE AYUDA A CONTROLAR EL EXUDADO LEVE. ES SUAVE CON LA PIEL Y PERMITE QUE EL PACIENTE SE PUEDA BA

Contenedores desechables de esterilización	1 Unidad
Cod: 42281914	1 Unidad
TUBO PLÁSTICO AL VACÍO TAPA AMARILLA PARA MUESTRAS SANGUÍNEAS 3,5 ML PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON SISTEMA BD VACUTAINER®. CON GEL SEPARADOR Y ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN. EL GEL ACTÚA COMO UNA BARRERA FÍSICA QUE MANTIENE SEPARADO PERMANENTEMENTE

Contenedores desechables de esterilización	1 Unidad
Cod: 42281914	1 Unidad
TUBO PLÁSTICO AL VACÍO TAPA LILA PARA MUESTRAS SANGUÍNEAS 4 ML MATERIAL DE PLÁSTICO ESTÉRIL DE POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) Y PAREDES INTERNAS SILICONIZADAS, ESTERILIZADO CON RADIACIÓN GAMMA Y LIBRE DE LÁTEX, CON APÓN DE SEGURIDAD BD HEMOGARD™, DE MED

100

Contenedores desechables de esterilización	1 Unidad
Cod: 42281914	1 Unidad
TUBO PLÁSTICO AL VACÍO TAPA CELESTE PARA MUESTRAS SANGUÍNEAS 2,7 ML PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON SISTEMA BD VACUTAINER®.CON ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO DE 3,2, DE DOBLE PARED PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ANTICOAGULANTE, PARED INTERNA SIL

101

Contenedores desechables de esterilización	1 Unidad
Cod: 42281914	1 Unidad
TUBO PLÁSTICO AL VACÍO TAPA GRIS PARA MUESTRAS SANGUÍNEAS 4 ML PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON SISTEMA BD VACUTAINER®. MATERIAL DE PLÁSTICO ESTÉRIL DE POLITEREFTALATO DE ETILENO Y PAREDES INTERNAS SILICONADAS. PRODUCTO ESTERILIZADO CON RADIACIÓN GA

102

Contenedores de recogida de orina	1 Unidad
Cod: 41104112	1 Unidad
TUBO AL VACÍO PLÁSTICO CÓNICO TAPA AMARILLO DE 8 ML PARA ORINA UTILIZADO PARA EXTRACCIÓN DE ORINA, DE 8 ML DE VOLUMEN, SIN ADITIVOS, INTERIOR SIN RECUBRIMIENTO. EL INTERIOR DEL TUBO ES ESTÉRIL. NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL. (CONSUMO PROM. ME

103

Contenedores de recogida de orina	1 Unidad
Cod: 41104112	1 Unidad
TUBO AL VACÍO PLÁSTICO CÓNICO TAPA GRIS DE 4 ML PARA ORINA PARA UROCULTIVO PARA RECOLECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE ORINA TOMADAS AL VACÍO CON EL SISTEMA BD VACUTAINER®. TUBO ESTÉRIL CON PRESERVANTE (ÁCIDO BÓRICO, FORMIATO DE SODIO Y SORBITOL) QUE E

104

Contenedores de recogida de orina	1 Unidad
Cod: 41104112	1 Unidad
TUBO CON TAPA BLANCA, PARA MUESTRA DE ORINA ELABORADOS EN PET (POLIETILENO TEREFTALATO) GRADO MÉDICO, BIODEGRADABLE, ESTERILIZADOS CON RADIACIÓN GAMMA, SIN ADITIVO CUENTAN CON TAPA HERMÉTICA PERFORABLE, RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN Y CAÍDAS, EL DISEÑO

105

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general	1 Unidad
Cod: 42311708	1 Unidad
CINTA ADHESIVA BLANCA DE PAPEL MICROPOROSA, DE 50 MM X 9MM, HIPOALERGÉNICA, LIBRE DE LATEX, CON SOPORTE DE RAYÓN NO TEJIDO (PAPEL) Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A IA PRESIÓN, SUAVE CON IA PIEL, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓ

106

Vendaje de gel	1 Unidad
Cod: 42311513	1 Unidad
TULL SILICONA GENTIL TAC DE 7,5 X 10 CM, APÓSITO DE SILICONA, DE CAPA FLEXIBLE, Y MALLA ABIERTA, A BASE DE SILICONA, DISEÑADA PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE EXUDADO Y MINIMIZAR EL DOLOR AL MOMENTO DEL CAMBIO DE APÓSITO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 500)

107

Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptadores de la tubería arterial o intravenosa	1 Unidad
Cod: 42221604	1 Unidad
TAPA DE OBTURACIÓN CON GOMA PARA PUNCIÓN, ADAPTADOR LUER LOCK MACHO, ACCESO DIRECTO AL SITIO DE PUNCIÓN. TAPA AMARILLA PARA HEPARINA. ESTÉRIL, LO QUE PERMITE EL DRENAJE DE LÍQUIDOS Y LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE LÍQUIDOS O MEDICAMENTOS AL ORGANISMO.

108

Vendaje de espuma	1 Unidad
Cod: 42311510	1 Unidad
VENDA STRECH 10 CM X 10 M. GASA NO TEJIDA DE POLIÉSTER BLANCA, ELASTICADA A LO ANCHO, RECUBIERTA POR UNA CARA POR UN ADHESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO. EL ÁREA ADHESIVA ESTÁ COMPLETAMENTE CUBIERTA DE PAPEL IMPRESO SILICONADO. (CONSUMO PROM. MENSUAL 400)

109

Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras	1 Unidad
Cod: 42311504	1 Unidad
FIXOMULL SKIN SENSITIVE 10 CM. X 5 M. VENDA DE POLIESTER NO TEJIDA RECUBIERTA CON UNA CARA CON ADHESIVO DE SILICONA. INDICADA PARA UNA FIJACIÓN SUAVE. (CONSUMO PROM. MENSUAL 400)

110

Vendaje de espuma	1 Unidad
Cod: 42311510	1 Unidad
VENDA DE FIJACIÓN DE GASA ELÁSTICA DE 10 CM X 4 M, CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, SUAVE, ADAPTABLE Y CÓMODO PARA EL PACIENTE, FLEXIBLE, ELÁSTICA, NO ESTÉRIL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 800)

111

Aceite mineral	1 Unidad
Cod: 51171630	1 Unidad
VASELINA LIQUIDA ESTERIL. LA VASELINA LÍQUIDA AMPOLLA DE 5 ML, ESTÉRIL ACTÚA COMO UN AGENTE EMOLIENTE, LUBRICANTE Y PROTECTOR FRENTE A LAS INFECCIONES DEL MEDIO EXTERNO. ES ÚTIL PRINCIPALMENTE EN AQUELLAS CONDICIONES DE IRRITACIÓN DE LA PIEL Y PARA REMOVE

112

Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras	1 Unidad
Cod: 42311504	1 Unidad
VENDA COMPRESIVA COMPRIMIDO 2 DE 18 CM X 25 CM, SISTEMA DE COMPRESIÓN DE 2 CAPAS INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS VENOSAS DE LA PIERNA, ACTIVAS Y CICATRIZADAS, QUE AYUDA A REDUCIR EL EDEMA EN CASOS DE INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA Y/O PATOLOGÍAS

113

Accesorios para jeringas	1 Unidad
Cod: 42142615	1 Unidad
CAMISA VACUTAINER, ACCESORIO REUTILIZABLE PARA TOMA DE MUESTRAS AL VACÍO, NO ESTÉRIL. (CONSUMO PROM. MENSUAL 50)

114

Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptadores de la tubería arterial o intravenosa	1 Unidad
Cod: 42221604	1 Unidad
TAPA OBTURACION P/JERINGA (AZUL) CONECTOR (CONSUMO PROM. MENSUAL 200)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS CESFAM DR. V.M. FERNANDEZ

Estado:

Adjudicada

Descripción:

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS CLINICOS, PERTENECIENTES AL ARSENAL DEL CESFAM, PARA ABASTECER A LAS UNIDADES Y SERVICIOS CLINICOS QUE COMPONEN ESTE CENTRO DE SALUD , EN SUS PROCESOS DE ATENCION A PACIENTES.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS

Unidad de compra:

Bienes y Servicios

R.U.T.:

61.607.104-1

Dirección:

MAIPU # 2120

Comuna:

Concepción

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-10-2022 16:00:00

Fecha de Publicación: 03-10-2022 13:18:25

Fecha inicio de preguntas: 04-10-2022 8:00:00

Fecha final de preguntas: 12-10-2022 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 13-10-2022 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 24-10-2022 16:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-10-2022 16:05:00

Fecha de Adjudicación: 17-01-2023 17:59:27

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Entregar Antecedentes Administrativos
Anexo N°1, Formulario Identificación del Oferente.

2.- El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en Formularios Nº1, 2, 3.A y 3.B, según corresponda.

3.- Formulario N°4, Datos para el Pago.

4.- En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP), se debe adjuntar escritura pública del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.

5.- Las declaraciones juradas sobre habilidades para ofertar y contratar por el Estado, deben ser presentadas digitalmente mediante los formatos tipos que Mercado Público dispone.

Documentos Técnicos

1.- El proveedor deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b), “Especificaciones Técnicas” (Catálogos, fichas técnicas, certificados, etc.) Además, deberán presentar Registro Sanitario Vigente por ISP y Adjuntar Certificación correspondiente conforme lo exigen las normativas vigentes tales como DS. 825/98; D.S. Nº 342/2004 y D.S. Nº 1.887/2007.

2.- Indicar Políticas de canje para productos sin rotación, en Formato Libre, sólo para efectos de evaluación.

Documentos Económicos

1.- El Oferente deberá incluir en su Oferta la información requerida en Anexo Económico N°2 “Ficha Resumen de Insumos Clínicos”.

2.- Debe ingresar el valor unitario neto de la línea ofertada, sin impuestos de ninguna especie. El monto señalado deberá considerar el despacho de los insumos clínicos a la Bodega Central de Farmacia del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción, ubicada en calle Maipú Nº2120, Concepción.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- I18n entry not found: Certificado de vigencia de la Sociedad no superior a 30 días.

- I18n entry not found: Copia de la Escritura en donde conste la personería del Representante legal.

- I18n entry not found: Copia de la Escritura en donde conste la personería del Representante Legal.

- I18n entry not found: Certificado vigencia de la Sociedad no superior a 30 días.



Inscritos en Chileproveedores	En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de Documentación y Requisitos Formale	Se Evaluará: Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre=100 Ptos.// Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud= 10 Ptos.// No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. contados desde la solicitud= OFERTA INADMISIBLE 5%	5%
2 Política de Canje	Se evaluará de cuerdo a la siguiente Tabla: Concepto Puntaje Final Presenta Carta de Política de Canje de insumos 15 No presenta Carta Política de Canje de insumos 1 Luego: (Puntaje final obtenido x 0.20 * 100)	20%
3 Precio	Se otorgará mayor puntaje a las ofertas que registren precios menores y se evaluará con la siguiente formula. FORMULA: (Menor precio ofertado / precio a evaluar) * 0.50 * 100	50%
4 Plazo de Entrega	Se otorgará mayor puntaje a las ofertas que registren menor plazo de entrega, en días corridos, de los insumos puestos en el CESFAM. El plazo máximo de entrega de insumos que se aceptará será de 10 días corridos. La oferta que supere ese plazo se declarará inadmisible. Para las Ofertas que señalen como plazo de entrega: "Entrega Inmediata", se entenderá plazo de 1 día (24 Hrs.) y no se considerará con mayor puntaje un tiempo de entrega inferior. Se evaluará de acuerdo a la siguiente FORMULA: (Menor plazo de entrega /plazo de entrega ofertado) * 0.20 ) * 100	20%
5 Comportamiento Contractual Anterior	Se considerarán las sanciones aplicadas y publicadas (amonestaciones, multas, términos anticipados y otros) en Mercado Público dentro de los últimos 2 años, contados desde la fecha en que las presentes bases administrativas han sido publicadas en el Sistema de información, o en caso de no aparecer las sanciones en el Portal, las que haya aplicado el CESFAM Dr. VMF y que se encuentren totalmente tramitadas. Aquellos proveedores que no registren sanciones, automáticamente obtendrán el puntaje máximo. N° de Sanciones dentro de los 2 últimos años Puntaje Final 0 Sanciones 100 Entre 1 y 2 sanciones 60 Entre 3 y 5 sanciones 30 Sobre 5 sanciones 1 La ponderación asignada a este Ítem es de: 5% FORMULA: Puntaje obtenido X 0.5 X 100	5%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FONDOS PPI CESFAM DR. VMF 2022
Monto Total Estimado:	190000000

Justificación del monto estimado	Monto Total Referencial por 24 Meses : 190.000.000.- Imptos. Incl. Monto Total Referencial por 12 meses : 95.000.000.- Imptos. Incl.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	24 Meses

Plazos de pago:	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días	LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACION AÑO 2022, LEY 21.395 DEL 15.12.2021.
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Luis Carrasco Pizarro
e-mail de responsable de pago:	jefefinanzascvmf@ssconcepcion.cl

Nombre de responsable de contrato:	EU EVELYN ALID GUZMAN
e-mail de responsable de contrato:	jefeenfermerascvmf@ssconcepcion.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2721406-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández
Fecha de vencimiento:	31-01-2025
Monto:	10 %

Descripción:	Para garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de boleta de garantía, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, tomada por uno o varios de los integrantes del oferente y pagadera a la vista de carácter irrevocable por un valor equivalente al 5% del valor total adjudicado (IVA Incluido), con vigencia de 60 días corridos posteriores a la fecha de finalización del contrato, plazo que se contará desde la notificación de la Adjudicación. Esta garantía además, asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratante acorde con lo dispuesto en el artículo 11, inciso primero de la Ley N°19.886. Las garantías deberán ser entregadas en sobre cerrado en Oficina de Partes del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción, ubicada en Maipú Nº2120, Concepción dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. El CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández hará efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en el Pto. 32.1 DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR Y SUS SANCIONES. Asimismo, hará efectiva esta garantía, en el evento de cobrar multas o sanciones que se deriven de los incumplimientos señalados en el Pto. 32.1.1 y Pto. 32.1.2 de las presentes bases administrativas, de la forma que en dichos párrafos se indica y en los casos de término anticipado de contrato señalados en el Pto. 34.2.

Glosa:	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA 1057434-56-LP22 “CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS CESFAM DR. VMF”.

Forma y oportunidad de restitución:	Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento mediante oficio, enviada por carta certificada al domicilio del oferente informado en la licitación, adjuntando la garantía endosada por el Director del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de su vencimiento o dentro de los 10 días hábiles de suscrita el acta de recepción cualitativa, según el caso. Tratándose de la Garantía Electrónica, ésta se restituirá dentro de 10 días contados desde los mismos casos, en la forma que señale el oferente dentro de su oferta.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.

DEFINICIONES

*Directora (S) SSC : Sra. Miriam Valdebenito Elgueta

* Directora CVMF : Dra. Vilma Razmilic Bonacic

* Servicio : CESFAM Dr. VMF, VIII región.

* Mandante : CESFAM Dr. VMF

* Unidad Técnica : CESFAM Dr.VMF.

UNIDAD TÉCNICA

Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en calle Maipú N°2120, Concepción, Unidad de Abastecimiento, Edificio Anexo.

DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:

- Las presentes Bases Administrativas.

- Las consultas y respuestas.

- Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.

- Los Formularios.

- La oferta adjudicada.

- La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del CESFAM Dr. VMF.

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El CESFAM podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases.

Se hace presente que la entrega de documentos y/o información que no se ajuste a la realidad, obligará al CESFAM a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.

DE LOS PROPONENTES

Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el CESFAM, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El prestador y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.

INGRESO DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas debe ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases. Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español.

MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION

El CESFAM Dr. VMF, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por resolución fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. El CESFAM deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl. Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el CESFAM a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl.

ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Documentos Administrativos

a) Anexo N°1, Formulario Identificación del Oferente.

b) El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en Formularios Nº1, 2, 3.A y 3.B, según corresponda.

c) Formulario N°4, Datos para el Pago

d) En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP), se debe adjuntar escritura pública del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.

e) Las declaraciones juradas sobre habilidades para ofertar y contratar por el Estado, deben ser presentadas digitalmente mediante los formatos tipos que Mercado Público dispone.

Documentos Técnicos

a) El proveedor deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b), “Especificaciones Técnicas” (Catálogos, fichas técnicas, certificados, etc.) Además, deberán presentar Registro Sanitario Vigente por ISP y Adjuntar Certificación correspondiente conforme lo exigen las normativas vigentes tales como DS. 825/98; D.S. Nº 342/2004 y D.S. Nº 1.887/2007.

b) Indicar Políticas de canje para productos sin rotación, en Formato Libre, sólo para efectos de evaluación.

Documentos Económicos

a) El Oferente deberá incluir en su Oferta la información requerida en Anexo Económico N°2 “Ficha Resumen de Insumos Clínicos”

b) Debe ingresar el valor unitario neto de la línea ofertada, sin impuestos de ninguna especie. El monto señalado deberá considerar el despacho de los insumos clínicos a la Bodega Central de Farmacia del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción, ubicada en calle Maipú Nº2120, Concepción.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el CESFAM podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES.

PERSONA NATURAL

Requisitos para Ofertar

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.

Requisitos para ser Contratado

No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que " Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
Estar Inscrito en Chileproveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que, el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.
No encontrarse afecto a la causal de inhabilidad consistente en la prohibición de contratar con los Órganos de la Administración del Estado prevista en el Art. 26, Letra d) del DFL Nº1-2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº211 de 1973.

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886.

PERSONA JURÍDICA

Requisitos para ofertar:

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.

Requisitos para ser Contratado:

No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
Estar Inscrito en Chileproveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.
No Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículos 8 Y 10, Ley 20.393).
No encontrarse afecto a la causal de inhabilidad consistente en la prohibición de contratar con los Organos de la Administración del Estado prevista en el Art. 26, Letra d) del DFL Nº1-2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº211 de 1973.

Documentos persona jurídica

- Fotocopia del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886.

- Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.

- Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones.

- Certificado de Vigencia de Sociedad no superior a 30 días.

- Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días.

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES. En este caso, quienes la componen deben cumplir con los mismos requisitos exigidos, ya sea si corresponden a persona natural o jurídica.

Documentos UTP:

Escritura pública en la que conste la unión.
Demás antecedentes exigidos en los puntos, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
En relación a los formularios en donde conste las declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el Estado, el apoderado de la UTP es quien deberá suscribir dichos formularios, entendiéndose que su declaración representa a los oferentes que componen el consorcio.

GARANTÍA DE FIEL, CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Los instrumentos de garantía consistirán en una Boleta de Garantía o Vale Vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, emitido por un Banco con oficina en Concepción. La garantía deberá ser irrevocable y pagadera a la Vista. Se tomarán por los montos, períodos de vigencia y condiciones indicadas en las presentes Bases Administrativas y deberán indicar la propuesta y la naturaleza del compromiso que garantizan, esto es, "Fiel Cumplimiento del Contrato".

GARANTÍA DE FIEL, CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tipo de instrumento: Boleta, Vale Vista u Otro Instrumento

Beneficiario: CESFAM DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ

Monto: 10%

DESCRIPCIÓN: Para garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato el proveedor que se adjudique la licitación, deberá hacer entrega de boleta de garantía, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, tomada por uno o varios de los integrantes del oferente y pagadera a la vista de carácter irrevocable por un valor equivalente al 10% del valor total adjudicado (IVA Incluido), con vigencia mínima que exceda en 60 días hábiles de la fecha de término del contrato, plazo que se contará desde la notificación de la Adjudicación. Esta garantía además, asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratante acorde con lo dispuesto en el artículo 11, inciso primero de la Ley N°19.886. Las garantías deberán ser entregadas en sobre cerrado en Oficina de Partes del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción, ubicada en Maipú Nº2120, Concepción dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

El CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández hará efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en el Pto. 35.2 del Nº1 al Nº7, “Del Término Anticipado del Contrato”. Asimismo, hará efectiva esta garantía, en el evento de cobrar multas o sanciones que se deriven de los incumplimientos señalados en los Puntos N°33.1 y 33.2 de las presentes bases administrativas, de la forma que en dichos párrafos se indica.

GLOSA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA “CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS CESFAM DR. V.M. FERNANDEZ”, ID 1057434-56-LP22”.

FORMA Y OPORTUNIDAD DE RESTITUCIÓN: Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento mediante oficio, enviada por carta certificada al domicilio del oferente informado en la licitación, adjuntando la garantía endosada por el Director del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de su vencimiento o dentro de los 10 días hábiles de suscrita el acta de recepción cualitativa, según el caso. Tratándose de la Garantía Electrónica, ésta se restituirá dentro de 10 días hábiles, contados desde los mismos casos, en la forma que señale el oferente dentro de su oferta.

ERRORES EN LAS GARANTÍAS

Si los instrumentos de garantía presentasen errores de forma, en el nombre de la propuesta, en el nombre del mandante u otro, el Servicio podrá solicitar al oferente un nuevo documento correctamente emitido, quien podrá presentarlo en el plazo de 5 días hábiles de notificado sobre el error.

Para Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, esta corrección se solicitará a través de correo electrónico.

MONTOS Y DURACION DEL CONTRATO

a) Estimación en base a: Presupuesto Referencial.

b) Fuente de Financiamiento: Fondos PPI CVMF.

c) Monto Total Referencial por 24 Meses : $ 190.000.000.- Imptos. Incl.

Monto Total Referencial por 12 meses : $ 95.000.000.- Imptos. Incl.

d) Tipo Contrato: Suministro

e) Duración del Contrato: Contrato de ejecución en el tiempo.

f) Tiempo de ejecución: 24 meses

g) Plazos de pago: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, según lo señalado en el punto 31 de las presentes Bases.

h) Opciones de Pago: Transferencia / Cheque

i) Responsable del pago: Luis Carrasco Pizarro

j) Eail de responsable de pago: jefefinanzascvmf@ssconcepcion.cl

k) Nombre del responsable de contrato: EU Evelyn Alid Guzmán

l) e-mail del responsable de contrato: jefeenfermerascvmf@ssconcepcion.cl

m) Teléfono responsable de contrato: 41-2721406

n) Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación parcial para transporte de insumos clínicos dentales.

DE LA COMISION DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

Subdirector Administrativo CVMF
Jefe Unidad de Enfermería CVMF.
Jefe Depto. de Finanzas CVMF
Jefa (S) Depto. Abastecimiento CVMF.

Funciones de la comisión:

1) Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

2) Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.

3) Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.

4) De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”.

5) Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del CESFAM.

6) Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Servicio que adjudicará.

7) En caso de existir dudas entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un pronunciamiento al departamento Jurídico del Servicio, como asesor externo, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.

8) Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.

PRESENTACION DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el CESFAM, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El CESFAM no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible. Tratándose de la Garantía de Seriedad, el plazo a considerar es de 5 días hábiles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ítem

Observaciones

Ponderación

1. Precio

Se otorgará mayor puntaje a las ofertas que registren precios menores y se evaluará con la siguiente formula.

FORMULA:

(Menor precio ofertado / precio a evaluar) * 0.50 * 100

50%

2. Plazo de Entrega

Se otorgará mayor puntaje a las ofertas que registren menor plazo de entrega, en días corridos, de los insumos puestos en el CESFAM.

El plazo máximo de entrega de insumos que se aceptará será de 10 días corridos. La oferta que supere ese plazo se declarará inadmisible.

Para las Ofertas que señalen como plazo de entrega: "Entrega Inmediata", se entenderá plazo de 1 día (24 Hrs.) y no se considerará con mayor puntaje un tiempo de entrega inferior.

Se evaluará de acuerdo a la siguiente

FORMULA:

(Menor plazo de entrega /plazo de entrega ofertado) * 0.20 ) * 100

20%

3. Política de Canje

Se evaluará de cuerdo a la siguiente Tabla:

Concepto	Puntaje Final
Presenta Carta de Política de Canje de insumos	15
No presenta Carta Política de Canje de insumos	1

Luego: (Puntaje final obtenido x 0.20 * 100)

20%

4. Cumplimiento de la Documentación y Requisitos Formales

SE EVALUARÁ CON LA SIGUIENTE FORMULA: (Puntaje obtenido x 0.5 * 100) Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre: 100 Ptos.// Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud:10 Puntos// No cumple con requisitos formales, oferta se declara inadmisible.

La ponderación asignada a este Ítem es de: 5%

5. Comportamiento Contractual Anterior

Se considerarán las sanciones aplicadas y publicadas (amonestaciones, multas, términos anticipados y otros) en Mercado Público dentro de los últimos 2 años, contados desde la fecha en que las presentes bases administrativas han sido publicadas en el Sistema de información, o en caso de no aparecer las sanciones en el Portal, las que haya aplicado el CESFAM Dr. VMF y que se encuentren totalmente tramitadas. Aquellos proveedores que no registren sanciones, automáticamente obtendrán el puntaje máximo.

N° de Sanciones dentro de los 2 últimos años	Puntaje Final
0 Sanciones	100
Entre 1 y 2 sanciones	60
Entre 3 y 5 sanciones	30
Sobre 5 sanciones	1

La ponderación asignada a este Ítem es de: 5%

FORMULA: Puntaje obtenido X 0.5 X 100

La puntuación final se obtendrá de la sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los ítems multiplicado por su respectivo porcentaje de ponderación.
La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos será adjudicada.
Cualquier información que no se ajuste a la realidad implicará la eliminación inmediata de la oferta.
Tratándose de las Uniones Temporales de Proveedores, y si el documento en que consta la unión no hace referencia en cómo evaluar los criterios de evaluación, la entidad promediará todos los antecedentes que se presenten por 2 o más integrantes del consorcio, y aplicables a los criterios de evaluación que corresponda.

RESOLUCION DE EMPATES

prelación, sea el más alto:

1) Precio

2) Plazo de Entrega

3) Política de Canje

4) Cumplimiento de la Documentación y Requisitos Formales

5) Comportamiento Contractual Anterior

DE LA ADJUDICACION

Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el CESFAM adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación simple aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.

El CESFAM declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el CESFAM dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.

b) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previa emisión de la orden de compra.

c) Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.

d) Si el adjudicatario no presenta la Garantía de Fiel Cumplimiento o no suscribe el contrato, dentro de los plazos establecidos en Bases de licitación.

En todos estos casos, y sin perjuicio de la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, el CESFAM podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.

El CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).

MECANISMO PARA LA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través de correo electrónico a Subdirector Administrativo o al responsable del proceso de compra alvaro.carrillo@ssconcepcion.cl ó jefeabastecimientocvmf@ssconcepcion.cl

AUMENTAR O DISMINUIR PARTIDAS

Al momento de la adjudicación, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. FORMULA: Cantidad requeridas por ítem x 0.3 del total de cantidades por ítem o por el presupuesto total.

CONTRATO Y ORDEN DE COMPRA

Una vez adjudicada la propuesta, siempre que el valor de lo adjudicado a cada uno de los oferentes adjudicados sea superior a 1000 UTM; se elaborará el contrato por el Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Concepción, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, a la (s) oferta (s) adjudicada (s), y a los demás antecedentes del llamado a propuesta. Para las adjudicaciones inferiores a 1000 UTM bastará con la emisión, por parte del CESFAM Dr. VMF, de la respectiva orden de compra.
Plazo para celebrar el Contrato: El adjudicatario debe celebrar el contrato dentro de los 30 días corridos siguientes a la notificación de la Resolución adjudicatoria.
Serán parte integrante del Contrato las presentes Bases y todos los antecedentes de la propuesta, incluidas las consultas y respuestas relativas a las Bases y el contenido de la oferta del adjudicatario.
Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario. En consecuencia, el CESFAM Dr. VMF no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al Contrato, a su protocolización y a los actos que de él se deriven

DE LA ORDEN DE COMPRA

Para las adjudicaciones inferiores a 1000 UTM, el acto administrativo se formalizará con la emisión de la primera Orden de Compra, documento que deberá ser enviada al comienzo de la contratación por parte del CESFAM Dr. VMF, previa entrega de la (s) Garantía (s) de Fiel Cumplimiento correspondientes y recepción de documentos, dado que se trata de una contratación de simple especificación, luego las Órdenes de Compra se entenderán notificadas al adjudicatorio, 24 horas posteriores a su publicación en el Portal Mercado Público.

Se emitirán Órdenes de Compra, según Solicitudes mensuales, emitidas a través del Sistema Informático CGCOM, por parte de la Unidad de Enfermería del CESFAM Dr. VMF.

VIGENCIA Y RENOVACIÓN

El convenio tendrá una vigencia de 24 meses a contar de la total tramitación de la Resolución que aprueba el Contrato o desde la formalización mediante Orden de Compra, según corresponda.

Para este Convenio, no se contempla renovación de Contrato.

ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Para ser contratado, el proveedor adjudicado deberá adjuntar los formularios N°4A O 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores.

Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

OPERATIVIDAD DEL SUMINISTRO

Para dar cumplimiento con el Convenio de Suministro de Insumos Clínicos del CESFAM VMF, se procederá de la siguiente forma:

Referente Unidad de Enfermería emite Solicitud de Compra a través de sistema informático CGCOM, en forma mensual.
Depto. de Finanzas asigna Presupuesto a la Solicitud de Compra emitida por Unidad de Enfermería.
Subdirección Administrativa valida Solicitud de Compra, vía CGCOM y deriva a Depto. de Abastecimiento.
Jefe Depto. Abastecimiento deriva a Comprador Solicitud de Compra autorizada.
Comprador ejecuta compra y emite Orden de Compra a través de Plataforma Mercado Público
Bodega Central de Farmacia CVMF, recepciona, ingresa y despacha a Unidad de Enfermería los insumos adquiridos.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS

El o los adjudicados deberán considerar dentro de los plazos de entrega de Insumos Clínicos ofertados en la licitación, el horario de funcionamiento de Bodega Central de Farmacia del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández, ubicada en Maipú Nº2120, Concepción, que es de Lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 horas y los días Viernes de 8:00 a 16:00 horas.

MODALIDAD DE PAGO

El pago se realizará en forma mensual, contra factura, previa recepción conforme por parte del requirente, dentro del plazo de 45 días contados desde la aceptación de la factura respectiva, (Ley de Presupuestos año 2022, N°21.395, glosa 2, de las partidas del Ministerio de Salud, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.”

La factura deberá ser emitida a nombre del CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción RUT. 61.607.104-1, dirección Maipú N°2120, Concepción, cancelada en original y dos copias. INDICANDO ADEMAS EL NUMERO DE ID DE LA LICITACION QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA. CORRIENTE Y ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA, Y CORREO ELECTRÓNICO PARA SU NOTIFICACIÓN.

En el caso que la empresa adjudicada emita factura electrónica, se requiere que este además sea enviado al correo electrónico del Encargado de Oficina de Partes, ofpartescvmf@ssconcepcion.cl.

La institución responsable de efectuar el pago será la Tesorería General de la República de acuerdo a lo indicado en la Circular N°9 de fecha 28.04.2020 por parte de la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile.

El proveedor deberá enviar el XML de la factura a la dirección dipresrecepcion@custodium.com y el número de OC se debe indicar en referencia (801).

En virtud del dictamen de Contraloría General de la República N° 7561N18 de fecha 19 de marzo de 2018: “se debe tener en cuenta que el artículo 3° de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, previene que para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos:

1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción”. Por lo tanto, en base a lo anteriormente señalado, el plazo para la recepción cuantitativa será de 8 días corridos a partir de la recepción de bultos, transcurrido el cual se entenderá fuera de plazo la recepción señalada y se entenderá la factura aceptada, si no hubiere sido rechazada conforme a la normativa anteriormente señalada.

En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el representante de la misma, indicando en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

Para efectos de pago el proveedor deberá acompañar la documentación entregada con el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo (F-30).

En conformidad al Artículo 8 de la Ley de presupuestos, el adjudicado/contratado debe contar con cuenta bancaria para efectuar el pago mediante transferencia electrónica de fondos.

DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN.

El CESFAM respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatorios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes. Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN.

El CESFAM respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatorios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR Y SUS SANCIONES

Ante los siguientes incumplimientos por parte del proveedor contratado, el CESFAM deberá para aplicar las sanciones que se detallan a continuación:

Faltas Leves y sus sanciones:

Retraso en el Plazo de Entrega: por el atraso en el plazo de entrega de los insumos clínicos, por cada día hábil, en los plazos propuestos por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al CESFA M Dr. VMF de Concepción a aplicar una multa equivalente al 1% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.

Faltas Graves y sus sanciones:

Por cada una de las faltas graves a continuación detalladas en que incurra el oferente, por separado e independientes entre sí, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al CESFAM Dr. VMF a aplicar una multa equivalente al 2% del Monto Neto, aplicable al valor del producto, por evento:

Incumplimiento en el plazo de vencimiento de los insumos clínicos despachados, con un mínimo de 12 meses desde su ingreso a Bodega Central de Farmacia del CESFAM Dr. VMF.

En toda sanción, el CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández de Concepción deberá considerar las siguientes reglas:

a) Los hechos que constituyen las causales de sanción deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe a la sección de Abastecimiento para proceder con el proceso de evaluación del mismo, salvo tratándose de la entrega del bien, en cuyo caso se analiza en base a los antecedentes proporcionados por bodega.

b) Las multas de que trata el presente artículo se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.

c) El CESFAM Dr. VMF podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa, de los Estados de Pago o contra la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del CESFAM dentro del plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la Resolución que aplica la multa. Si la garantía se hubiere tomado por un monto mayor al de las multas, igualmente se podrá hacer efectiva la Garantía, debiendo el CESFAM consignar a cuenta del proveedor la diferencia a su favor dentro de diez (10) días hábiles de ejecutada la garantía. Si se cobra la garantía por aplicación de multa, la empresa deberá emitir, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde el cobro, un nuevo documento que garantice el 5% del valor total del contrato, debiendo tener una vigencia igual a la garantía inicial. El CESFAM Dr. VMF retendrá el saldo a favor hasta que el adjudicatario entregue la nueva garantía.

d) Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor total del servicio. No obstante lo anterior, el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.

e) El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del CESFAM para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.

f) No obstante lo anterior, el incumplimiento en la entrega del bien o prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES

En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto.

A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando o no la sanción. La resolución que aplique la sanción deberá ser publicada en el Sistema de Información y se entenderá notificada, 24 hrs. posteriores a su publicación.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la sanción que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

Se hace presente las notificaciones se realizarán al domicilio que el proveedor tenga registrado en Mercado Público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

DE LAS MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

1.1 De las modificaciones:

El CESFAM podrá modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30 % del monto originalmente pactado (Art. 77 del Reglamento).

1.2 Del Término Anticipado del Contrato:

Por otro lado, el CESFAM, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales:

1. Que el proveedor, en los casos en que procediere, fuere sancionado por el acto administrativo correspondiente:
a) Tres veces por Faltas Leves
b) Dos veces por Faltas Graves; o por una Falta Grave, habiéndose aplicado anteriormente más de una multa por Falta Leve.

2. Que el proveedor fuese declarado en estado de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

4. En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.

5. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.

6. Incumplir el pacto de integridad u obligación de confidencialidad, en lo que a la ejecución del contrato se refiere.

7. En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:

a) La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

b) Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

c) Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

d) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

e) Disolución de la UTP.

8. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

9. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes •

*No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.
* Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:

a) En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 8, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, se informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen.

Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas. La resolución que aplique la sanción deberá ser publicada en el Sistema de Información y se entenderá notificada, 24 hrs. posteriores a su publicación.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

El CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del adjudicatario, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía

. b) El término del contrato por la causal establecida en el numeral 9 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.

Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.

PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el CESFAM y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el punto 34 de las presentes bases

DE LA COMPRA REGULAR Y ADICIONAL

Durante la vigencia del convenio, el CESFAM Dr. VMF de Concepción, tendrá dos modalidades de compra:

a) Compra regular, la cual consiste en un pedido mensual según programación interna de Unidad Dental del CESFAM para el año en curso, y

b) Compra(s) adicional(es) que se utilizará en caso que la Unidad Dental emita pedidos de insumos dentales, asociados a esta licitación, fuera de programación para cubrir emergencias tales como campañas dentales, nuevas patologías GES, etc. En tal caso ambas solicitudes se realizarán desde el Depto. de Abastecimiento mediante la correspondiente Orden de Compra en los plazos que establecen Las Bases Administrativas y siempre que se respete el presupuesto, sin perjuicio de lo señalado sobre modificación al Contrato.

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