1- Al firmar esta carta de aceptación y declaración (Formulario 3), y publicar su oferta o cotización, el proveedor declara cumplir con lo solicitado en las mismas para la cual adjunta toda la documentación de respaldo.
2- Los proveedores que oferten o coticen en esta licitación, compra ágil o trato directo, asumen que este proceso es independiente de cualquier otro contrato llevado a cabo con el Hospital San Juan de Dios de Vicuña. Esto implica que no podrán condicionar el envío de los bienes o la realización de los servicios contratados a procesos pendientes como el pago de facturas atrasadas. En el momento en que la orden de compra es “Aceptada”, el proveedor asume el compromiso pactado en las bases o términos de referencia. En caso de incumplir este punto, el Hospital San Juan de Dios de Vicuña se encuentra facultado para solicitar la cancelación de la orden de compra y readjudicar al segundo oferente mejor evaluado o iniciar un nuevo proceso de compra.
3- En relación al punto 2 de esta carta aceptación y declaración del proponente, la Unidad de Abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Vicuña informará de esta situación al proveedor mediante el correo electrónico presente en el Formulario 1. Este acto da por hecho que el proveedor se encuentra en conocimiento de la determinación tomada por el Hospital.
4- El proveedor toma razón que no puede aceptar una orden de compra si no cuenta con stock para su despacho o la disponibilidad para prestar un servicio en el plazo establecido en las bases.
5- El proveedor adjudicado, al momento de aceptar la orden de compra, declara implícitamente que cuenta con stock para realizar el despacho o la disponibilidad para prestar los servicios ofertados en las condiciones establecidas en las bases de licitación o términos de referencia. De no contar con stock o disponibilidad para la prestación del servicio al momento de aceptar la orden de compra, el hospital se encuentra facultado para solicitar la cancelación de la misma, liquidar los saldos pendientes y readjudicar al segundo oferente mejor evaluado o de ser necesario, iniciar un nuevo proceso de compra.
6- El Hospital San Juan de Dios de Vicuña establece 7 días corridos, contados desde el envío de una orden de compra, como último plazo de despacho o de prestación de un servicio, salvo que las bases establezcan otras condiciones. En caso de no cumplir en el plazo establecido, el Hospital se encuentra facultado para solicitar la cancelación de la misma, liquidar los saldos pendientes y readjudicar al segundo oferente mejor evaluado o de ser necesario, iniciar un nuevo proceso de compra.
7- En relación al punto 5 de esta carta aceptación y declaración del proponente, la Unidad de Abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Vicuña informará de esta situación al proveedor mediante el correo electrónico presente en el Formulario 1. Este acto da por hecho que el proveedor se encuentra en conocimiento de la determinación tomada por el hospital.
8- El proveedor adjudicado está en conocimiento que toda entrega de bienes o prestaciónde servicios deberá realizarse con guía de despacho. Una vez revisado por el referente técnico y que la orden de compra se encuentre en estado “Recepción conforme” en el portal Mercado Público, el proveedor podrá emitir la factura electrónica respectiva.
9- La factura debe estar en formato XML, la que debe ser enviada a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. En el campo 801 se debe hacer referencia a la orden de compra a la que afecta la factura que se está emitiendo. El número (Id) de orden de compra debe ser idéntico al que entrega el Portal de Mercado Público, es decir, respetar los guiones y las mayúsculas.
10- El proveedor toma razón que en caso de realizar el despacho con factura esta será reclamada en el sistema Acepta por la Jefa de la Oficina de Gestión Financiera.