Licitación ID: 1057438-24-LE21
Convenio de abastecimiento de petróleo
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Diesel 1 Unidad
Cod: 15101505
Convenio de petróleo para calderas para el Hospital de Vicuña desde el envío de la primera orden de compra hasta el 31 de Diciembre del 2022 o hasta agotar el monto disponible.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Convenio de abastecimiento de petróleo
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Convenio de abastecimiento de petróleo para las calderas del Hospital San Juan de Dios de Vicuña.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.606.401-0
Dirección:
Prat N°591
Comuna:
Vicuña
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-08-2021 15:31:00
Fecha de Publicación: 29-07-2021 15:41:47
Fecha inicio de preguntas: 29-07-2021 16:15:00
Fecha final de preguntas: 02-08-2021 15:33:00
Fecha de publicación de respuestas: 03-08-2021 23:59:00
Fecha de acto de apertura técnica: 09-08-2021 15:45:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-08-2021 15:45:00
Fecha de Adjudicación: 12-08-2021 18:37:40
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.-  Formulario Nº 1, Presentación del Oferente: Cada proponente deberá completar todos los datos solicitados, indispensables para la etapa de evaluación y adjudicación.
2.-  Formulario N°3, carta de aceptación y declaración del proponente: Cada proponente deberá llenar la declaración de aceptación de bases y condiciones de la presente licitación.
Documentos Técnicos
1.-  Formulario Nº 2, Características Técnicas: Cada proponente deberá llenar las características técnicas de los insumos, indispensable para la etapa de evaluación y adjudicación. Este documento será revisado por el Referente Técnico de la licitación.
 
Documentos Económicos
1.-  El precio del producto se indicará en el Portal de Mercado Público, vigente para el período de entrega que se establece en la oferta, en moneda nacional, pesos (Precio Neto) y no se tomarán en cuenta los montos mínimos de despacho.  Considerando que el precio varía semanalmente, el valor que se cancele por litro corresponderá a la fecha de su adquisición presente en la página www.bencinaenlinea.cl/web2/ correspondiente a la comuna de Vicuña. Por lo antes expuesto, al momento de ofertar no se debe indicar un precio numérico (como por ejemplo $650 el litro). En el campo disponible para precio solo se debe dejar un valor de $1.  El oferente deberá informar si considerará el precio mínimo, promedio o máximo presente para la fecha de solicitud en la página www.bencinaenlinea.cl/web2/ correspondiente a la comuna de Vicuña. El precio (mínimo, promedio y máximo) informado en la oferta recibirá puntaje.  Los oferentes deberán llenar los formatos entregados por el Hospital de Vicuña, que forman parte integrante de la presente licitación. No se aceptarán Anexos Alternativos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Precio Mínimo: 100 puntos; Precio Promedio: 50 puntos; Precio Máximo: 10 puntos; No informa: 0 puntos 45%
2 Cumplimiento de los requisitos Anexa formularios 1, 2 y 3 con toda la información solicitada y no requieren aclaración de ofertas: 100 puntos; Anexa formularios 1, 2 y 3 con toda la información solicitada pero requiere aclaración de ofertas que se responde satisfactoriamente: 60 puntos; Anexa formularios 1, 2 y 3 con toda la información solicitada pero requiere aclaración de ofertas que no se responde o cuya respuesta no aclara las interrogantes de la comisión: 10 puntos; No anexa uno o más formularios o alguno de estos está incompleto (incluye firmas y datos del proveedor): 0 puntos. 15%
3 Experiencia de los Oferentes Más de 10 órdenes de compra enviadas: 100 puntos; 10 o menos órdenes de compra pero más de 7: 80 puntos; 7 o menos órdenes de compra pero más de 4: 60 puntos; 4 o menos órdenes de compra pero más de 1: 40 puntos; 1 orden de compra: 20 puntos; Sin órdenes de compra en el periodo a evaluar: 10 puntos; No informa en formulario: 0 puntos 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Fondos Propios
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 16 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Claudia Castro Espejo
e-mail de responsable de pago: claudia.castroe@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Alfonso Gacitúa González
e-mail de responsable de contrato: alfonso.gacitua@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-51-2333178-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Modificación de plazos
El Hospital de Vicuña, podrá modificar el plazo de cierre y adjudicación de presente licitación si las circunstancias así lo ameritan para la cual deberá realizar la modificación en el calendario de Mercado Público y adjuntar la resolución aprobatoria de dicha modificación.
Modificación de presupuesto
El monto disponible podrá aumentarse hasta en un 30% de ser necesario, situación que debe quedar registrada en el acta de evaluación y en la resolución de adjudicación. Del mismo modo, la distribución del monto disponible de cada una de las líneas es referencial y podrá adaptarse en conformidad a las características propias de cada oferta y disponibilidad de recursos sin exceder el monto previamente establecido o su tope de aumento (30%).
Condiciones para ofertar
1- Los proveedores que oferten en esta licitación asumen que este proceso es independiente de cualquier otro contrato llevado a cabo con el Hospital San Juan de Dios de Vicuña. Esto implica que no podrán condicionar el envío de los bienes o la realización de los servicios contratados a procesos pendientes como el pago de facturas atrasadas. En el momento en que la orden de compra es “Aceptada”, el proveedor asume el compromiso pactado en las bases. En caso de incumplir este punto, el Hospital San Juan de Dios de Vicuña se encuentra facultado para solicitar la cancelación de la orden de compra y readjudicar al segundo oferente mejor evaluado o iniciar un nuevo proceso de compra.
2- En relación al punto 1 de esta carta aceptación y declaración del proponente, la Unidad de Abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Vicuña informará de esta situación al proveedor mediante el correo electrónico presente en el Formulario 1. Este acto da por hecho que el proveedor se encuentra en conocimiento de la determinación tomada por el Hospital.
3- El proveedor toma razón que no puede aceptar una orden de compra si no cuenta con stock (bienes) o la disposición del equipo humano (servicios) en el plazo establecido en las bases.
4- El proveedor adjudicado, al momento de aceptar la orden de compra, declara implícitamente que cuenta con stock para realizar el despacho en las condiciones establecidas en las bases de licitación o cuenta con el equipo humano para realizar los servicios descritos. De no estar en condiciones para cumplir con la orden de compra, el hospital se encuentra facultado para solicitar la cancelación de la misma, liquidar los saldos pendientes y readjudicar al segundo oferente mejor evaluado o de ser necesario, iniciar un nuevo proceso de compra.
5- El proveedor toma conocimiento que no deberá realizar despachos parcializados si esta modalidad no está establecida en las bases, en la orden de compra o se haya acordado entre el referente técnico y el proveedor con el respaldo respectivo a través de un correo electrónico.
6- El Hospital San Juan de Dios de Vicuña establece 7 días corridos, contados desde el envío de una orden de compra, como último plazo de despacho, salvo que las bases establezcan otras condiciones. En caso de no cumplir en el plazo establecido, el Hospital se encuentra facultado para solicitar la cancelación de la misma, liquidar los saldos pendientes y readjudicar al segundo oferente mejor evaluado o de ser necesario, iniciar un nuevo proceso de compra.
7- En relación al punto 6 de esta carta aceptación y declaración del proponente, la Unidad de Abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Vicuña informará de esta situación al proveedor mediante el correo electrónico presente en el Formulario 1. Este acto da por hecho que el proveedor se encuentra en conocimiento de la determinación tomada por el hospital.
8- Cuando corresponda realizar un pedido de petróleo – diésel, el referente técnico de esta licitación informará al proveedor la cantidad requerida y este deberá entregar el valor de la orden de compra con el desglose pertinente, considerando el valor presente en la página www.bencinaenlinea.cl/web2/ para la comuna de Vicuña y en la fecha de la solicitud y los impuestos respectivos. El referente técnico de la licitación hará entrega del Formulario de Requerimiento respectivo más la solicitud de compra (Anexo 1) en la Unidad de Abastecimiento para su análisis y autorización en Comité de Adquisiciones, para la respectiva emisión de la orden de compra.
9- El proveedor adjudicado está en conocimiento que toda entrega de bienes o la realización de un servicio deberá realizarse con guía de despacho. Una vez que la orden de compra se encuentre en estado “Recepción conforme” en el portal Mercado Público, el proveedor podrá emitir la factura electrónica respectiva.
10- La factura debe estar en formato XML, la que debe ser enviada a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. En el campo 801 se debe hacer referencia a la orden de compra a la que afecta la factura que se está emitiendo. El número (Id) de orden de compra debe ser idéntico al que entrega el Portal de Mercado Público, es decir, respetar los guiones y las mayúsculas.
11- El proveedor toma razón que en caso de realizar el despacho o entregar el servicio con la factura emitida, esta será reclamada en el sistema Acepta por la Jefatura de Gestión Financiera.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.