Licitación ID: 1057472-150-R123
Suministro de insumos: Apósitos gasa
Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 132
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Productos o servicios
1
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000411 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON10X10 ESTERIL apósito de gasa tejida 10 x 10, gasa natural hidrofílica 100% algodón, absorbente, estéril.  

2
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000412 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON 10X20 ESTERIL apósito de gasa tejida 10 x 20, gasa natural hidrofílica 100% algodón, absorbente, estéril.  

3
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000413 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON20X20 ESTERIL apósito de gasa tejida 20 x 20, gasa natural hidrofílica 100% algodón, absorbente, estéril.  

4
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000414 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON20X80 ESTERIL Apósito gasa tejida. Algodón 100% natura. Libre de impurezas. 20 x 80 cm. Estéril. Libre de látex. Envase papel mixto.  

5
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000415 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON40X40 ESTERIL apósito de gasa tejida 40x 40, gasa natural hidrofílica 100% algodón, absorbente, estéril.  

6
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000419 APOSITO N/TEJ.GASA-ALGOD.10X10CM ESTERIL apósito de gasa no tejida 10 x 10, gasa natural hidrofílica de algodón, super absorbente, estéril.  

7
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000421 APOSITO N/TEJ.GASA-ALGOD.10X20CM ESTERIL apósito de gasa no tejida 10 x 20, gasa natural hidrofílica de algodón, super absorbente, estéril.  

8
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000423 APOSITO N/TEJ.GASA-ALGOD.20X80CM ESTERIL apósito de gasa no tejida 20 x 80, gasa natural hidrofílica de algodón, super absorbente, estéril.  

9
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000424 APOSITO N/TEJ.GASA-ALGOD.30X30CM ESTERIL apósito de gasa no tejida 30 x 30, gasa natural hidrofílica de algodón, super absorbente, estéril.  

10
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7001520 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON 30X30 ESTERIL apósito de gasa tejida 30 x 30, gasa natural hidrofílica 100% algodón, absorbente, estéril.  

11
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000428 APOSITO TELFA 10 X 12CM apósito telfa 10 x 12 cm, no adherente, no absorbente, estéril.  

12
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7001162 HISOPO GASA ESTERIL hisopo de gasa no tejida, 16 cm de largo, estéril, libre de látex.  

13
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad
Cod: 42311505
7000448 MOLTOPREN 0,5X20X190CM (ROLLO) Moltopren 0,5 mm de espesor x 20 x 190 cm, en rollo, estéril, libre de látex.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Suministro de insumos: Apósitos gasa
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Plan Anual de Compra para el año 2022
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.980.320-5
Dirección:
Camino Rinconada N°1201
Comuna:
Maipú
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-12-2022 18:00:00
Fecha de Publicación: 24-11-2022 14:06:56
Fecha inicio de preguntas: 24-11-2022 15:31:00
Fecha final de preguntas: 29-11-2022 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 01-12-2022 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-12-2022 18:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-12-2022 18:01:00
Fecha de Adjudicación: 17-02-2023 15:45:19
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
No hay información de Antecedentes Administrativos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Esta evaluación tiene una ponderación del 30% respecto a la evaluación final. Consiste en la Evaluación Técnica de la información entregada por el oferente en Anexo N° 4, y pauta de evaluación individualizada en anexos de licitación. Requisitos técnicos Puntaje Insumos: Cumplimiento Pauta de evaluación individualizada en anexos de bases de licitación, la oferta deberá cumplir con el 85% de los atributos evaluados, de lo contrario no se considerará su propuesta para la Evaluación Final siendo declarada inadmisible. Será calculado de acuerdo con el porcentaje de atributos favorables evaluados en pauta de evaluación. *Para la evaluación de este punto, se utilizará la Pauta Interna de Evaluación Técnica de insumos en licitación, la cual contiene criterios generales que serán aplicados a las características particulares de los dispositivos. Para los atributos que no apliquen en la evaluación, se utilizará la opción no aplica de la pauta y no serán evaluados. Para el resultado de la evaluación, solo se considerará la totalidad de criterios evaluados para otorgar puntaje. 30%
2 Cumplimiento de los requisitos Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final. Detalles Puntaje Cumple 100 No cumple 0 5%
3 Plazo de Entrega Esta evaluación tiene una ponderación de 5% respecto de la evaluación final y se obtendrá de la suma de la ponderación de ambos puntajes. La empresa oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl, una carta de compromiso (ver Anexo N° 5), garantizando la entrega oportuna de los productos requeridos por el Hospital. El proveedor es libre de ofertar el plazo que estime, según sus procesos internos y capacidad. Debido a la urgencia y lo vital de los insumos ofertados, los plazos de entrega serán evaluados en horas. Plazo de entrega Puntaje 1 día corrido contado desde la fecha de solicitud por parte del Hospital. 100 2 días corridos contados desde la fecha de solicitud por parte del Hospital. 80 Entre 3 y 7 días corridos contados desde la fecha de solicitud por parte del Hospital. 50 Más de 7 días corridos contados desde la fecha de solicitud por parte del Hospital. 0 5%
4 Precio Esta evaluación tiene una ponderación del 60% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta, calculando el porcentaje de cada oferta presentada en relación con la más económica (ver Anexo Nº 3). Para ello, se utilizará la siguiente fórmula: Puntaje Obtenido=((Precio Mínimo Ofertado)/(Precio Ofertado))*100 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: No hay información
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: No hay información
e-mail de responsable de contrato: No hay información
Teléfono de responsable del contrato: No hay información
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Tipo de documento: Boleta de Garantía
Beneficiario: Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
Fecha de vencimiento: 06-03-2023
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: El monto de esta garantía deberá ser por $200.000.- (doscientos mil pesos) y con una vigencia de al menos 90 (noventa) días a contar de la fecha de apertura de las propuestas. En la glosa de esta boleta de garantía deberá consignarse que la misma “Garantiza la seriedad de la oferta”, la suscripción del contrato dentro del plazo establecido en estas bases y la constitución y entrega oportuna de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, citándose el nombre y Nº de ID de la presente licitación. Esta garantía no devengará intereses ni reajustes y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y entregue la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. Esta garantía deberá entregarse en la Oficina de Partes del Hospital El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada, antes del cierre de la licitación. El oferente que no haga entrega de este documento en el plazo estipulado, se rechazará la oferta al momento de realizar el Acto de Apertura. Incluidas las garantías emitidas por medios electrónicos.
Glosa: “Garantiza la seriedad de la oferta”, la suscripción del contrato dentro del plazo establecido en estas bases y la constitución y entrega oportuna de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, citándose el nombre y Nº de ID de la presente licitación.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 20 (veinte) días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la adjudicación, mediante solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía
Beneficiario: Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
Fecha de vencimiento: 06-05-2026
Monto: 5 %
Descripción: Atendida la naturaleza de la presente adquisición, será obligatorio para todos los proveedores adjudicados, tomar una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cuyo monto será del 5% del total estimado a adquirir en virtud del contrato. Esta exigencia se fundamenta en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial. La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, más 60 (sesenta) días después de terminado el vínculo contractual y su glosa indicará que “Cauciona el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de “Suministro de insumos: Apósitos Gasa”, indicándose el Nº ID de la presente licitación. Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, junto con el contrato firmado.
Glosa: “Cauciona el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de “Suministro de insumos: Apósitos Gasa”, indicándose el Nº ID de la presente licitación.
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “El Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos. El proveedor podrá solicitar la devolución del documento de garantía mediante correo electrónico dirigido a alondra.mora@redsalud.gov.cl o macarena.benavides@redsalud.gob.cl, debiendo esperar respuesta de validación para hacer retiro en la Unidad de Tesorería del Hospital.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
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