Licitación ID: 1057472-16-R120
Suministro de Insumos para Imagenología
Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 132
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Productos de aspiración para biopsia o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142518
Aguja coaxial 17 g x 100 mm  

2
Productos de aspiración para biopsia o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142518
Aguja coaxial 17 g x 150 mm  

3
Productos de aspiración para biopsia o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142518
Aguja coaxial 17 g x 50 mm  

4
Productos de aspiración para biopsia o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142518
Cánulas de retención Miller  

5
Productos de aspiración para biopsia o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142518
Cánulas de retención Miller - PEDIÁTRICA  

6
Productos de aspiración para biopsia o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142518
Kit de mangas para ecografía  

7
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
Kit para enema baritado  

8
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
Peras Plásticas  

9
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
Set drenaje percutáneo multipropósito 8.5 fr  

10
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1 Unidad
Cod: 42311902
Set drenaje percutáneo multipropósito 14fr  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Suministro de Insumos para Imagenología
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital Clínico Metropolitano el Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, indistintamente “el Hospital”, requiere la contratación de Suministro de Insumos para Imagenología, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas y técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas contrataciones superiores a 100 UTM e inferiores a 1000 UTM.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.980.320-5
Dirección:
Camino Rinconada 1201
Comuna:
Maipú
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-09-2019 17:00:00
Fecha de Publicación: 17-09-2019 11:06:20
Fecha inicio de preguntas: 17-09-2019 12:01:00
Fecha final de preguntas: 23-09-2019 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-09-2019 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-09-2019 17:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-09-2019 17:01:00
Fecha de Adjudicación: 20-04-2020 17:08:55
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Administrativos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Requisitos formales de presentación de la oferta Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final. DETALLE PUNTAJE Oferta sin errores y omisiones detectadas 100 Oferta con errores u omisiones rectificadas. 50 Oferta con errores u omisiones no rectificadas. INADMISIBLE 5%
2 Evaluación técnica b) Evaluación Técnica Esta evaluación tiene una ponderación del 20% respecto de la Evaluación final. Las ofertas de los proveedores deben cumplir deseablemente con la totalidad de los requerimientos técnicos detallados en Anexo N°4.1. En caso de que el proveedor no cumpla con al menos el 80% de especificaciones técnicas solicitadas, su oferta no será considerada para la evaluación final y su oferta será declarada como inadmisible. Cumple (Sí/No): El proveedor debe señalar si la oferta satisface o no el requerimiento del mandante. Catálogo (Página y/o Código): El proveedor debe indicar el número de página y/o código del catálogo, manual, ficha técnica u otro medio. Se deberá indicar la página y/o código además del nombre del archivo adjunto en la carpeta de Anexos Técnicos que permitan hallar eficientemente la información. Detalle del Proveedor: El proveedor debe especificar claramente los alcances técnicos de su oferta, en virtud del requerimiento. El puntaje será dado por la s 20%
3 Evaluación oferta económica a) Evaluación Económica Corresponde a la evaluación de la oferta económica del anexo Nº3 La evaluación se realizará aplicando la siguiente formula: Puntaje Oferta Económica = (((Oferta Económica Menor)/(Oferta Económica en Evaluación)) * 60) Dónde: Puntaje Oferta Económica: Puntaje total obtenido por el proveedor en evaluación. Oferta Económica Menor: Oferta Económica más baja entre todas las ofertas en evaluación. Oferta Económica en Evaluación: Oferta Económica del proveedor en evaluación. 60%
4 Plazo de Entrega ) Plazo de Entrega Insumos Esta evaluación tiene una ponderación de 15% respecto de la evaluación final. La empresa oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl, una carta de compromiso (Anexo N° 5), garantizando la entrega de los productos requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite, y será ponderado por el 15%, otorgando el puntaje final al criterio: Plazo de entrega Puntaje Igual o menor a 24 (veinticuatro) horas contadas desde el envío de la orden de compra. 100 Mayor a 24 horas y menor o igual a 48 (cuarenta y ocho) horas desde el envío de la orden de compra. 50 Mayor a 48 horas y menor o igual a 72 horas desde el envío de la orden de compra. 0 Mayor a 72 horas desde el envío de la orden de compra INADMISIBLE 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: No hay información
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: No hay información
e-mail de responsable de contrato: No hay información
Teléfono de responsable del contrato: No hay información
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
No hay información de los Requerimientos técnicos y otras cláusulas