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1°. - OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA |
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El Servicio de Salud Metropolitano Norte requiere la adquisición de “INSUMOS PROGRAMAS ODONTOLÓGICOS SSMN”, según el siguiente detalle:
N° ITEM DESCRIPCION
1 Biocerámico
2 Cemento obturador biocerámico
3 Lima Mecanizada 15 4% 25 MM
Lima Mecanizada 20 5% 25 MM
Lima Mecanizada 25 4% 25 MM
Lima Mecanizada 30 4% 25 MM
Lima Mecanizada 35 4% 25 MM
Lima Mecanizada 40 4% 25 MM
Fresa Long Neck
Plugger 1-2
Plugger 3-4
4 Condensador plugger 2-3
5 Gutta Condensador, 242/40/25
6 Contraángulo
Turbina Dental
Micromotor Intraoral
7 Topes de goma para limas
Puntas dispensadoras
Hidróxido calcio con yodoformo
8 Gancho labial para localizador de ápice
9 Set de lima mecanizada
10 Bulk Fill Flowable.
11 Cápsulas de vidrio ionomero autocurado para restauración
Cápsulas de vidrio ionomero fotocurado para restauración
Cápsulas de vidrio ionomero autocurado para restauración
Pistola aplicadora de Cápsulas de vidrio ionomero
12 Ácido Poliacrilico
13 Juegos de Curetas mini/five rígidas 3-4
Juegos de Curetas mini/five rígidas 11-12
Juegos de Curetas mini/five rígidas 13-14
Set de afilado de curetas Arkansas
Jacquette # 30/33 anterior
Jacquette #31/32 Posterior, SJ31/326
Sonda U. Of North Carolina, PCPUNC156
Sonda Para Implantes
Sonda Nabers #Q-2N Perio, Color-Codificado Mango #6
14 Cureta Gracey Rigid #3/4, SG3/4 R6
Cureta Gracey Rigid #5/6, SG5/6 R6
Cureta Gracey Rigid #11/12, SG11/12 R6
Cureta Gracey Rigid #13/14, SG13/14 R6
Jacquette # 30/33 anterior, SJ30/336
Jacquette #31/32 posterior, SJ31/326
15 Scaler Ultrasonido VRN
La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas contrataciones iguales o superiores a 100 UTM e inferiores a 1000 UTM (LE).
Revisado por el Subdepartamento de Abastecimiento los Convenio Marco de www.mercadopúblico.cl y verificado que los productos requeridos no se encuentran disponibles en dicho catálogo electrónico, es necesario iniciar el proceso de Licitación Pública correspondiente.
Las presentes Bases Administrativas establecen las disposiciones que regirán como complemento de Bases Técnicas, con motivo de la Licitación Pública relativa a “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PROGRAMAS ODONTOLÓGICOS SSMN”. ID 1057474-17-LE22
Las propuestas deberán tener una validez de 90 (noventa) días corridos a contar de la fecha de la apertura. La entidad oferente deberá considerar en ella todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, impuestos, y, en general, todo cuanto implique gasto para el cumplimiento del contrato, sea éste directo, indirecto o a causa de él.
Este llamado se hace a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº19.886 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.
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2°. - PARTICIPANTES. |
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Podrán participar en la licitación las personas naturales, jurídicas y asociaciones, chilenas y extranjeras, que acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente y cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos en las presentes bases administrativas y técnicas.
Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas, técnicas y sus anexos.
Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del contrato, hayan sido condenados por prácticas antisindicales, infracciones a los derechos fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que establecen los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los anteriores dos años.
En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
El oferente adjudicado deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción. En caso de que no se encuentre inscrito, el proveedor adjudicado deberá dentro del décimo día hábil contado desde la fecha en que se le publique la adjudicación de la propuesta para cumplir con este requisito.
En conformidad a lo prescrito por el artículo 4º de la Ley de Compras, ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b), del artículo 54, de la ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Además, El Servicio no suscribirá contrato con el oferente que haya sido sancionado a la pena de prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la ley Nº 20.393.
Se deja constancia que los oferentes deben considerar en su oferta económica todos los gastos necesarios para la contratación, de acuerdo a las bases administrativas y técnicas, sus anexos, y los documentos incluidos en la propuesta.
Quien participe de este proceso licitatorio, se entiende estar conforme con las condiciones generales de la presente licitación, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes bases administrativas y técnicas, y sus anexos, aceptándolas en todas sus partes.
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3°. - NORMATIVA APLICABLE |
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Los servicios se contratarán de acuerdo a lo estipulado en los siguientes documentos que formarán parte integrante de la licitación y contrato materia de aquella, de acuerdo a los documentos:
● Las presentes Bases Administrativas (BA)
● Especificaciones Técnicas (EETT)
● Formularios, Anexos:
o Formulario 1: Identificación del Proponente.
o Formulario 2: Declaración jurada Simple Unión Temporal de Proveedores (UTP)
o Formulario 3: Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
o Formulario 4: Oferta Económica, Garantía y Plazo de Entrega.
° Anexo 1: Calendario de la Licitación.
● Aclaraciones por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte a las presentes Bases y Especificaciones Técnicas.
● Consultas y respuestas a los oferentes sobre aspectos administrativos-técnicos.
● En general, todo documento relacionado con la licitación que emane del Servicio de Salud Metropolitano Norte, con anterioridad a la apertura de la propuesta.
● Oferta del o de los Oferentes.
● Acta de evaluación de ofertas.
● Resolución de Adjudicación.
● Orden de Compra
● El contrato, si procediera.
● En general, todo documento relacionado con la licitación.
En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la materia, entre otras, sin que el listado que a continuación se entrega, sea exclusivo ni excluyente:
1. La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento de la citada Ley Nº19.886.
2. DFL Nº1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
3. DFL. Nº29/2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo.
4. Ley 19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.
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4°. - MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN |
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El Servicio se reserva el derecho de modificar las bases administrativas y técnicas, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Estas modificaciones serán informadas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose por tal circunstancia, conocidas y obligatorias para todos los participantes y se entenderán como parte integrante de las presentes bases de licitación. En este caso, habrá una resolución que la fundamente y la disponga, la que será sometida al trámite administrativo correspondiente.
En este caso, se podrá disponer la suspensión del plazo de recepción de las ofertas, hasta la publicación en el portal, de la resolución totalmente tramitada que aprueba y dispone las mencionadas modificaciones o complementaciones. Los oferentes deberán efectuar las modificaciones o complementaciones que sean necesarias, en el plazo que disponga la resolución totalmente tramitada antes señalada. En todo caso, las modificaciones a las bases sólo serán procedentes si se efectúan hasta dos (2) días hábiles antes del cierre de presentación de las ofertas.
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5°. - ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO |
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Los antecedentes legales para poder ser contratado, solo se requerirán respecto del/los adjudicatarios y deberán estar disponibles en sitio web www.chileproveedores.cl. No se aceptará, por lo tanto, la entrega de dichos antecedentes mediante la modalidad de soporte papel.
Lo anterior, sin embargo, no resultará aplicable a las, solicitudes de aclaración de ofertas realizadas por la Comisión.
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6°. - CONSULTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES |
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Las consultas que los proponentes deseen formular para la presentación de la propuesta deberán efectuarse a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, haciendo referencia explícita al punto de las Bases o documentos que la integran que motiva la consulta, hasta la fecha y hora indicada en el Calendario de la licitación (Anexo N°1).
Las respuestas serán también publicadas en el Sistema de Información de la Dirección de Compras, conforme a las fechas establecidas en el calendario de la Licitación.
Los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las aclaraciones y/o respuestas que se emitan en virtud de este procedimiento, las cuales se entenderán que forman parte de la licitación y del contrato para todos los efectos.
En cuanto a las aclaraciones, estas se publicarán en el mismo portal, hecho que las partes aceptan y entienden ser parte integrante de las bases de licitación, sin perjuicio de su formalización a través de un acto administrativo, cuando corresponda.
Se deja constancia que solo se recibirán las consultas formuladas a través de los medios señalados, estando descartado cualquier otro tipo de comunicación entre los oferentes y el Servicio.
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7°. -REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS |
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La apertura de las propuestas presentadas por los oferentes se realizará únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl en la fecha y hora que en este se establezca de acuerdo al calendario señalado en Anexo Nº1 de las presentes bases administrativas, y sólo tendrá lugar respecto de aquellas que hayan cumplido los requisitos de admisibilidad, que son los siguientes:
1. Formulario N°2: Declaración jurada Simple Unión Temporal de Proveedores (UTP).
2. Formulario Nº3: Cumplimiento de especificaciones técnicas, dar cumplimiento a la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas por línea.
3. Formulario N° 4: Oferta Económica, Garantía y Plazo de Entrega: El oferente podrá ofertar en una o más líneas de productos, debiendo ofertar por la totalidad de los productos que la línea contenga.
Las propuestas que no cumplan alguno de los requisitos establecidos, serán declaradas inadmisibles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley Nº19.886.
El Servicio podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, sólo respecto de los antecedentes entregados antes de la apertura de las ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los proponentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose de esta solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.
La declaración de inadmisibilidad, así como la declaración de desierta de la licitación conforme a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº19.886, no dará derecho a indemnización alguna a los proponentes cuyas ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles o desiertas.
Asimismo, el Servicio se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas o a aceptar la que estime más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio. La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en el capítulo correspondiente de las presentes bases.
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8°. -PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (Antecedentes Formales). |
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El proponente deberá ingresar su oferta completa, adjuntando todos y cada uno de los antecedentes solicitados al portal www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicada en el Anexo Nº1 de la presente licitación.
IMPORTANTE:
En relación a los formularios números 1 al 4, entregados en las presentes bases, éstos deberán ser completados y subidos al sistema de información www.mercadopublico.cl
Se entenderá que el oferente declara su conformidad y aceptación de las Bases con la sola presentación de su oferta.
Documentos que acompañan la oferta: La propuesta deberá incluir los siguientes documentos digitalizados, todos ellos ingresados al Portal www.mercadopublico.cl, en formato MS Word o PDF u otro compatible.
8.1) Antecedentes Administrativos:
Deberán anexarse en formato digital, como “anexo administrativo” en el campo que para el efecto dispone el portal y se entenderán por tales:
• Formulario N°1: Identificación del oferente. En caso de ofertar una Unión Temporal de Proveedores, deberá conforme al artículo 67 bis del D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, acompañar adjuntar el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
• Declaración jurada online Persona Natural o Jurídica: Los oferentes deberán presentar la declaración, la cual será generada completamente en línea a través de www.mercadopublico.cl en el módulo de presentación de ofertas.
• Formulario Nº2: Declaración jurada simple: Declaración jurada simple, suscrita por cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores, en caso que corresponda.
8.2) Antecedentes Técnicos.
• Formulario N°3: Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. El oferente deberá detallar las especificaciones técnicas del servicio que está ofreciendo, debiendo considerar como mínimo los requisitos obligatorios solicitados a través de este formulario.
• Ficha técnica del insumo ofertado.
Catálogos y/o manuales técnicos. En formato digital (escaneados) los catálogos de fábrica que contengan la información técnica necesaria para que la Comisión de Análisis pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofrecido
• 8.3) Oferta económica.
El proponente deberá anexar en formato digital como “anexo económico” en el campo que para el efecto dispone el portal, y se entenderá por tal:
• Formulario N°4 Oferta Económica, Garantía y Plazo de Entrega, completo.
El oferente ingresará como oferta económica al portal el PRECIO UNITARIO NETO, por la totalidad de los productos de cada ítem al que oferte, además debrá indicar si se encuentra exento o afecto al IVA, conforme se solicita en el formulario respectivo.
Los valores deben expresarse en moneda nacional y deben ser únicos y definitivos, para todo el periodo del contrato. Se entenderá incluido en este valor todo gasto asociado al servicio, incluido si correspondiere la capacitación, uso de equipo audiovisual, equipos de soporte, o cualesquiera otros si procedieran.
Ante diferencias entre el valor estipulado en los antecedentes escritos adjuntos y lo ingresado como oferta económica en el portal www.mercadopublico.cl, primarán los primeros valores, para los efectos de la evaluación y eventual adjudicación.
Los plazos de entrega se deben presentar en días hábiles
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9°. - DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS: |
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9.1.- Apertura de las Ofertas:
Conforme a lo prevenido en el artículo 33 del Decreto Supremo N°250, el acto de la apertura se efectuará en un solo acto a través del Sistema de Información, en el día y hora establecido en el calendario de la Licitación (Anexo N°1),
Sólo serán consideradas como ofertas validas aquellas que cumplan con los requisitos de admisibilidad previstos en las presentes bases.
Los oferentes tendrán un plazo de 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, para formular observaciones a la apertura, sólo mediante el sistema de información del portal www.mercadopublico.cl, las cuales serán respondidas en un solo documento a través del sistema de información mediante documento suscrito por el Subdepartamento de Abastecimiento dentro de plazo previsto en el Anexo N°1.
Cualquier observación que no fuere presentada a través del sistema de información, se tendrá por no presentada y por tanto no será respondida.
9.2.- Comisión de Evaluación de las Ofertas:
Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, conformada por los funcionarios del Servicio que a continuación se mencionan:
Lidia Bravo Rodríguez, Referente Odontológico, Unidad Programa Transversales
María Victoria Echavarría, Referente Odontológico, Unidad Programa Transversales
Rodrigo Albornoz González, Jefe Unidad Programa Transversales, quién presidirá la comisión.
En caso de ausencia de uno de los funcionarios designados como titulares, podrán ser subrogados por cualquiera de los siguientes funcionarios del SSMN.
José Luis Ubiergo, Profesional Unidad de Programas Transversales.
Roberto Vera, Coordinador Especialidad de Endodoncia – Hospital San José.
Yael Sobarzo, Coordinadora GES - Hospital San José
La Comisión señalada precedentemente asumirá sus funciones en propiedad, y estudiará las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos, elaborando un informe que contendrá, al menos, los contenidos mínimos dispuestos en el artículo 40 bis del Reglamento de la ley N° 19.886, esto es: a) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas; b)Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos; c)La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante; d) La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación; e) La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final
De considerarse necesario, la comisión Evaluadora, requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 Nº7 de la ley N°20.730, los integrantes de la comisión evaluadora, se consideran sujetos pasivos de la ley del Lobby, mientras ejerzan sus funciones al interior de la comisión, motivo por el cual cualquier comunicación con los referidos integrantes deberá hacerse en los términos y condiciones establecidos en la referida ley N°20.730 y su reglamento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 del Decreto Nº250, que contiene el Reglamento de compras.
9.3.- Omisión de antecedentes:
Si el oferente omitiera algún antecedente al momento de presentar su oferta y siempre que estos hayan sido producidos u obtenidos con anterioridad a la fecha de cierre de recepción de ofertas, podrá presentarlos, a requerimiento de la Comisión de Evaluación, lo que será evaluado de acuerdo al criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales” siempre que no sean requisitos de admisibilidad, en cuyo caso será declarada inadmisible conforme a lo prevenido en el punto 7°.
Una vez notificado el proponente, por www.mercadopublico.cl, tendrá un plazo máximo de 48 horas para responder.
En caso de ofertar una Unión Temporal de Proveedores y estar afecto alguno(s) de sus integrantes a las inhabilidades previstas en el artículo 4 de la ley N° 19.886, dentro del mismo plazo antes indicado, esta deberá informar sólo a través del sistema de información del portal www.mercadopublico.cl, conforme a lo prevenido en el artículo 67 bis del Decreto Supremo N° 250 si continuará en el proceso de licitación con los restantes integrantes no inhábiles o se desiste. En caso de no responder dentro del citado plazo, se tendrá por desistida.
El requerimiento, por parte de la Comisión de Evaluación, se hará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl, en el campo que para el efecto dispone el portal.
Con excepción de las situaciones descritas en el inciso precedente, durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión de Evaluación.
La Comisión Evaluadora elaborará un Informe, incluyendo un Cuadro Comparativo de Ofertas, con los puntajes, de acuerdo a los criterios establecidos en la Pauta de Evaluación, el que será remitido al Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte con la proposición de adjudicación.
9.4.- Evaluación de las ofertas y pauta de Evaluación:
La evaluación de las ofertas será dividida en dos etapas:
Evaluación de Admisibilidad:
La Comisión mediante acta suscrita por todos sus integrantes, elaborará un cuadro donde señalará que ofertas son admisibles conforme a las presentes bases y cuáles no, respecto de aquellas deberá indicar fundadamente el motivo de la inadmisibilidad.
Evaluación de Ofertas Admisibles:
Respecto de aquellas ofertas que fuesen declaradas admisibles, la Comisión Evaluadora analizará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios y ponderaciones:
CRITERIO PONDERACION EN %
Cumplimiento Requisitos Formales 5
Oferta Económica 60
Plazo de Entrega 10
Garantía Técnica 25
Cumplimiento de Requisitos Formales (el puntaje se deberá ponderar al 5 %)
Para la evaluación del criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”, se asignará 100 puntos a la oferta que cumpla con presentar durante el periodo de publicación de la licitación, la totalidad de la documentación necesaria para realizarla evaluación, es decir, todo documento solicitado en las bases de licitación.
EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO PUNTAJE
Cumple dentro del plazo con la entrega de todos los formularios y documentos requeridos en las presentes bases. 100
Cumple con la entrega de todos los formularios y documentos solicitados por foro inverso. 50
No cumple con todo lo requerido dentro del plazo para la presentación de oferta, ni en la solicitud por foro inverso. 0
La ponderación porcentual del ítem se obtendrá aplicando la siguiente fórmula en base al puntaje obtenido según tabla:
Ponderación % ítem=((Puntaje ítem x 5)/100)
Oferta Económica (el puntaje se deberá ponderar al 60%)
El puntaje se determinará según la siguiente Fórmula, obteniendo la oferta económica menor, la mayor ponderación, a saber:
Puntaje b) = (Valor Oferta menor / Valor Oferta evaluada) * 60
El medio de verificación de la oferta será el Formulario N°4 de la Oferta.
Plazos de Entrega (el puntaje se deberá ponderar al 10%)
La comisión evaluadora analizará el plazo de entrega que presenten las ofertas en días hábiles, otorgándole puntaje al oferente de acuerdo con lo siguiente:
Puntaje c) = (Plazo menor / Plazo evaluado) * 10
El plazo deberá expresarse en días hábiles.
El plazo comenzará a regir trascurridas 24 horas siguientes al envió de la Orden de Compra a través de Mercado Publico.
El medio de verificación del plazo de entrega será el Formulario N°4 de la Oferta.
Garantía Técnica de los productos (el puntaje se deberá ponderar al 25%)
Se evaluará la garantía técnica de los productos, otorgando entre 0 y 100 puntos, siguiendo la siguiente regla:
GARANTÍA PUNTOS
Mayor o igual a 24 meses 100 puntos
Mayor o igual a 12 meses y menor a 24 meses 50 puntos
Mayor o igual a 6 meses y menor a 12 meses 25 puntos
Menor a 6 meses 0 puntos
La ponderación de este criterio se establecerá de acuerdo con la siguiente fórmula:
Ponderación % ítem=((Puntaje ítem x 25)/100)
El medio de verificación de la garantía técnica será el Formulario N°4 de la Oferta.
Puntaje de Evaluación Final
Para obtener el puntaje de evaluación final de cada propuesta, la Comisión Evaluadora sumará el puntaje obtenido en cada uno de los criterios de evaluación de acuerdo con el siguiente cuadro:
TOTAL, PUNTAJE DE EVALUACIÓN: a) + b) +c) + d)
El puntaje total se expresará en número entero, aproximando a la unidad la parte fraccionaria que iguale o exceda de 0,5; y se descartará cuando sea menor.
La Comisión de Evaluación elaborará un Cuadro con los puntajes obtenidos por cada criterio y proponente, el que se incluirá en su Informe y se publicará en www.mercadopublico, al momento de adjudicar.
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, se adjudicará al proponente que tenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”. En caso de persistir el empate, se adjudicará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de “Garantía técnica”.
Si aún subsiste la situación de empate, se adjudicará a la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de la oferta emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl.
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10. GARANTIAS |
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10.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
No se estima necesaria.
10.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No se estima necesaria.
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11°.- DE LA ADJUDICACIÓN |
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La modalidad de la presente licitación es mediante adjudicación múltiple.
La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, por la línea de producto solicitado, mediante resolución fundada del Director del Servicio, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.
La oferta se adjudicará al o los proponentes que hayan obtenido el más alto puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación y sus ponderaciones establecidos precedentemente, dentro del plazo señalado en Anexo N°1.
Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Servicio dentro del plazo señalado en el Anexo Nº1 de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Servicio no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el Anexo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo con el artículo 6 del reglamento de la ley Nº19.886.
Si el adjudicatario no se encuentra inscrito en el Portal Chile Proveedores, deberá registrarse en un plazo de 10 días hábiles desde que el SSMN notifique la adjudicación de su oferta, De este modo para proceder con la formalización del contrato o emisión de la orden de compra. Lo mismo ocurrirá en la situación en que el adjudicatario se encuentre inscrito, pero no habilitado en el citado Portal, en cuyo caso deberá habilitarse antes de la formalización referida.
Adjudicada la propuesta y aceptada la orden de compra, por el oferente adjudicado, se procederá a hacer devolución de los documentos de garantía de seriedad de la oferta según lo dispuesto en estas bases, en caso que corresponda.
Mecanismo de resolución de consultas respecto de la adjudicación, los oferentes podrán realizar consultas respecto del proceso de adjudicación hasta 2 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación realizada en el portal Mercado Público, única y exclusivamente a través de comunicación dirigida a correo electrónico abastecimiento.ssmn@redsalud.gov.cl.
11.1.-Facultad de Readjudicar
El Servicio podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en general, en los siguientes casos:
a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
b) Si el adjudicatario no acepta la respectiva orden de compra, conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 19.886. Dentro del plazo de 48 horas desde su emisión.
c) Si el adjudicatario no firma el contrato dentro de plazo, si correspondiere.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar la referida condición.
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12°. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO |
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La adquisición se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra respectiva y la aceptación del proveedor.
Se deja establecido que, si el adjudicatario no acepta la orden de compra, o no se encuentra inscrito y/o habilitado en el registro de proveedores, dentro del plazo indicado en estas bases, se tendrá por desistido de su oferta, se procederá a readjudicar la licitación a la siguiente oferta mejor evaluada, según lo indicado en el acta de evaluación.
PRECIO
El precio de la contratación corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en los documentos adjuntados en la licitación, más los impuestos correspondientes. El precio no será reajustable.
VIGENCIA
La contratación se formalizará mediante la emisión y aceptación de la orden de compra por parte del oferente adjudicado. El plazo de vigencia de esta contratación comenzará a regir transcurridas 24 horas desde el envío de la Orden de compra a través de Mercado Público y se extenderá la total entrega de los productos según oferta del proveedor adjudicado.
FORMA DE PAGO
El Servicio de Salud Metropolitano Norte procederá a efectuar el pago en una (01) cuota, y se realizará de acuerdo a los bienes entregados y previa recepción conforme emitida por el referente técnico. La fecha de emisión de la factura o boleta de hononarios según corresponda, debe ser posterior a la fecha de Orden de Compra, y deberá ser emitida toda vez que los bienes fueran entregados en conformidad por el proveedor y en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos desde la recepción de la factura.
La factura y/o boleta de honorarios deberá ser emitida de acuerdo a la siguiente información:
• Nombre: Servicio de Salud Metropolitano Norte
• Rut: 61.608.000-8
• Dirección: Maruri N° 272
• Comuna: Independencia
• Ciudad: Santiago
La orden de compra debe estar en estado “Aceptada” en el portal www.mercadopublico.cl.
Al momento de generar la factura electrónica deberá considerar la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com
Debe emitir DTE a crédito, el proveedor debe registrar en forma obligatoria N° de Orden de Compra, en campo de referencia, y tener código (campo 801/802), en caso de no cumplir casilla de intercambio (dipresrecepcion@custodium.com) y registro de OC, DTE será rechazado.
La factura una vez validada y devengada se ingresará al proceso de pago centralizado a través de Tesorería General de la Republica.
Las consultas de pago podrán realizar a través del sitio web disponible de la Tesorería General de la Republica www.tgr.cl. En módulo “Consulta de pago Proveedores del Estado”.
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13°. - DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS |
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Los oferentes deberán indicar dentro del Formulario N°4 el plazo de entrega de los productos ofertados, este plazo debe ser expresado en días hábiles.
El plazo comenzará a regir trascurridas 24 horas siguientes al envió de la Orden de Compra a través de Mercado Publico.
El adjudicatario deberá entregar los productos ofertados, en la forma, cantidad, calidad, plazo y lugar convenido, de acuerdo con las especificaciones técnicas, bases del presente proceso y contrato u orden de compra, junto a una guía de despacho, cuya copia se quedará en poder del proveedor.
Esta Guía de Despacho deberá ser firmada(s) y timbrada(s) por la recepción conforme de los bienes, consignando la fecha de recepción, por parte del encargado de la recepción.
El despacho de los productos se deberá efectuar en bodega del Servicio de Salud Metropolitano Norte, ubicada en calle Maruri N°272, comuna de Independencia.
Horario de atención: lunes a jueves, mañana de 10.00 a 13.00 y tarde 14.30 a 16.00 horas.
Si con posterioridad a la adjudicación de la licitación, el adjudicatario no pudiera cumplir con los plazos ofertados por causas de fuerza mayor, podrá solicitar una prórroga de plazo de entrega, por escrito y con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo original, adjuntando los antecedentes que justifiquen la solicitud, la cual además deberá ser analizada mediante un informe técnico emanado del Referente Técnico respectivo, quien deberá señalar si concurren o no condiciones para acoger tal solicitud, el cual no será vinculante para la entidad licitante, la que cual podrá aceptar total o parcialmente, o rechazar tal solicitud.
Tal determinación será notificada mediante Ordinario dirigido al domicilio informado por el proveedor adjudicado, quien contará con quinto día hábil para deducir Reposición, conforme a lo prevenido en la ley N°19.880.
Acogida parcial o derechamente rechazada la solicitud de prórroga de plazo, deberá el Referente Técnico requerir a la Dirección de Servicio, la aplicación de multas y/o término de contrato, justificando su solicitud con informe técnico.
13.1.- Calidad de los productos ofrecidos
La Contraparte Técnica del requerimiento pondrá especial énfasis en el control de calidad de los productos para que coincidan con lo ofertado y las bases respectivas, en caso de no ser así, dará origen al rechazo de los mismos y se tendrán por no recepcionados.
Para dicho propósito, el Referente Técnico del Servicio, deberá informar por email a la contraparte técnica y podrá ser motivo de multas y/o término del contrato.
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14°. - REFERENTE TECNICO |
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Actuará como referente técnico don Rodrigo Albornoz González; Jefe Unidad Programas Transversales, o quien subrogue o se designe del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que estará encargado de velar por el fiel cumplimiento del contrato.
Para tales efectos, el Referente Técnico tendrá las siguientes facultades:
1. Dar recepción conforme de los productos entregados, y respecto de aquellos que no sean aptos conforme a lo previsto en las presentes bases administrativas, técnicas, anexos, respuestas, oferta y aclaraciones del proceso concursal, y requerir su entrega respectiva.
2. Emitir en forma oportuna los informes que correspondan con ocasión de solicitud de prórroga de plazo de entrega, aplicación de multas y/o término anticipado de contrato.
3. Informar oportunamente a la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte y al oferente adjudicado la necesidad de hacer efectiva la facultad de extensión de contrato prevista en las bases, en caso de que proceda.
4. Requerir a las unidades receptoras de los productos, que verifiquen que aquellos cumplen con los estándares técnicos dispuestos en las bases.
5. Verificar el correcto cumplimiento del contrato, cumplimiento de las obligaciones del oferente adjudicado y la vigencia de las garantías si existiesen.
6. Informar a la Unidad de Tesorería, según razones fundadas, se establezca que adjudicatario haya dado cumplimiento estricto al contrato y bases de licitación, para efectos de la devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en caso que proceda.
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15°. - PRESUPUESTO |
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Para la presente adquisición, el Servicio de Salud Metropolitano Norte cuenta con un presupuesto estimado de $34.000.000.- (treinta y cuatro millones de pesos) impuestos incluidos.
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16°. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y FACULTAD DE LA ENTIDAD LICITANTE DE CELEBRAR CONTRATO CON OTROS PROVEEDORES. |
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El adjudicatario no podrá ceder el contrato.
Se deja constancia que la adjudicación no significará impedimento para que el Servicio pueda celebrar otros contratos de similar naturaleza, con otras personas, si a su juicio fuere necesario para el mejor desarrollo de las funciones que le competen.
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17°. - CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD |
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El proveedor liberará de toda responsabilidad al Servicio de Salud Metropolitano Norte en caso de acciones entabladas por terceros, en razón de subcontratos de prestación de servicios, consecuencias de la aplicación de leyes laborales, transgresiones de derechos de patente, licencia, marca registrada o diseños industriales u otros, como consecuencia de la ejecución del Contrato.
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18°. - CONFIDENCIALIDAD |
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El adjudicatario deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes del Servicio de Salud Metropolitano Norte que conozca con motivo del contrato y no podrá hacer uso de éstos para fines ajenos a las presentes bases y bajo ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o medio, revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte, esta información, ya sea durante la vigencia del contrato como después de su finalización.
Esta prohibición afecta al adjudicatario, su personal directo e indirecto y al personal de éstos, en cualquier calidad que se encuentren ligados al contrato en cualquiera de sus etapas y su responsabilidad será solidaria.
En caso de incumplimiento, el Servicio podrá terminar anticipadamente el contrato, de acuerdo con lo especificado en la sección respectiva de estas bases, sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes.
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19°. - OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO |
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Serán obligaciones del Oferente Adjudicado, sin perjuicio de aquellas que emanen de la naturaleza del contrato, las siguientes:
1. Entregar los productos adjudicados dentro del plazo ofertado, en la dirección informada en la Orden de Compra o la indicada por el Referente técnico.
2. Observar las indicaciones del Referente Técnico en cuanto a lugar y fecha de entrega, calidad de los productos según corresponda.
3. Guardar el deber de confidencialidad dispuesto en las bases.
4. Observar la prohibición de cesión de contrato.
5. Librar de toda responsabilidad al Servicio de Salud Metropolitano Norte, conforme a lo prevenido en las bases.
6. Observar que los productos cumplan con las bases técnicas y estándares de calidad durante la totalidad del contrato.
7. Contar con capacidad suficiente en caso de hacerse efectiva la facultad de extensión de contrato prevista en las presentes bases.
8. En caso de inhabilidad sobreviniente conforme a lo previsto en la ley N° 19.886 y su reglamento, informar dentro de quinto día hábil al Referente Técnico, contado desde que se encontraré a firme el hecho que la genera.
9. Todas las demás que emanen de la naturaleza del contrato y las presentes bases administrativas, técnicas, anexos, respuestas y aclaraciones del proceso concursal.
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20°. - MULTAS |
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Se considerarán infracciones sujetas a multa:
a) Si los productos no se entregan en las fechas, forma, calidad, cantidad y/o lugar contenido en la oferta económica y/o aquel acordado entre proveedor y referente técnico, según corresponda.
b) Incumplimiento de instrucciones y/o requerimientos del referente técnico, de acuerdo a lo previsto en las bases.
En caso que el proveedor no de cumplimiento a las fechas establecidas, se procederá a aplicar una multa equivalente al 2% de valor total del contrato (orden de compra), por cada día hábil de atraso, con un tope del 20% del valor total de la adquisición.
En caso que los bienes no sean entregados en la forma, calidad, cantidad y/o lugar, se procederá a aplicar una multa equivalente al 2% por evento, con un tope del 20% del valor total de la adquisición.
En caso que ocurran incumplimientos de instrucciones y/o requerimientos del referente técnico, se procederá a aplicar una multa equivalente al 2% por evento, con un tope del 20% del valor total de la adquisición.
Con todo, la suma de las multas no podrá superar el 20% del monto total de la contratación, impuestos incluidos.
Para aplicar cualquier multa establecida el contrato, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El Referente Técnico deberá emitir un informe a la Dirección de Servicio, donde se dé cuenta detallada de los hechos en que se funda la solicitud y se indique el monto de la sanción, en virtud del cual se remitirá un Ordinario dirigido al domicilio del proveedor, indicado en el Formulario N°1, en el cual se informará del hecho de haber sido requerida la aplicación de multas.
b) Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos ante el Director del Servicio, debiendo acompañar los antecedentes en que justifique sus defensas.
c) De no formularse reparos a la decisión de aplicar multas, o en caso que el proveedor se allanare expresamente, o de ser desestimadas sus alegaciones y defensas, la sanción por el valor total o parcial informado por el Referente Técnico, o la determinación de no aplicarla, deberá formalizarse mediante Resolución de la Dirección del Servicio, la que se remitirá mediante carta certificada al domicilio informado.
d) La Resolución que aplique la multa podrá ser impugnada mediante el recurso de reposición regulado en la ley N°19.880, dentro de quinto (5°) día hábil de notificada.
e) El pago de la multa deberá hacerse efectivo dentro de quinto día desde notificada la Resolución que la aplicare, el cual deberá hacerse efectivo en Tesorería de este origen, adjuntando copia del acto administrativo respectivo, en caso de no hacerse efectivo el pago en el plazo antes indicado, se hará efectivo mediante descuento, directamente del estado de pago y/o de la garantía de fiel cumplimiento, si la hubiere, a elección del Servicio.
f) La empresa sancionada deberá pagar la multa en Cuenta Corriente N° 9399356 del banco Estado a nombre del Servicio de Salud Metropolitano Norte Rut: 61.608.000-8, enviando comprobante de pago a claudia.chavezburgos@redsalud.gob.cl, dentro del plazo de 5 días hábiles, a contar de la fecha en que se notifique la presente resolución. En caso de no efectuarse el pago de la multa dentro del plazo señalado precedentemente, el Servicio de Salud Metropolitano Norte iniciará las acciones correspondientes para el cobro de la misma.
g) Con todo, las multas serán acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del Proveedor en los mismos casos.
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21°. - TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
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El contrato podrá terminarse anticipadamente, previa resolución fundada del Director del Servicio, y sin forma de juicio, por las siguientes causales:
1) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.
3) Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4) Caso fortuito o fuerza mayor.
5) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación.
6) Por haber alcanzado el tope de multas según se indica en las presentes bases.
Para los efectos de este contrato, se considerarán causales de incumplimiento grave imputables al proveedor las siguientes:
1. Si es sometido a procedimiento de Liquidación Forzosa, solicita su Liquidación, o inicia gestiones de Acuerdo de Reorganización Judicial y/o Extrajudicial con sus acreedores.
2. Si hay orden de ejecución y embargo, de todo o parte de sus bienes.
3. Si ha llegado a un arreglo de traspaso, de todo o parte de sus bienes, en favor de sus acreedores.
4. Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
5. Si se disuelve y procede a su liquidación.
6. Por infracción al deber de confidencialidad y/o prohibición de cesión dispuesto en estas bases.
7. Si el proveedor o alguno de los socios del proveedor fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los directores o gerente.
8. Si los bienes no son entregados transcurrido un plazo igual o superior a 10 días hábiles desde la fecha en que debía hacerse, según plazo ofertado por el adjudicatario.
9. Si los bienes no corresponden a las Especificaciones Técnicas y no son entregados transcurrido un plazo igual o superior a 10 días hábiles desde la fecha en que debía hacerse producto de instrucción del referente técnico.
10. Incumplimiento a las obligaciones comprendidas en bases administrativas, técnicas, anexos, respuestas, oferta y aclaraciones del proceso concursal, calificado como grave en forma fundada, por informe de Referente Técnico remitido a la Dirección del Servicio.
Para declarar el término del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El Referente Técnico deberá emitir un informe a la Dirección de Servicio, donde se dé cuenta detallada de los hechos en que se funda la solicitud de término, en virtud del cual se remitirá un Ordinario dirigido al domicilio del proveedor, indicado en el Formulario N°1, en el cual se informará del hecho de haber sido requerido el término del contrato.
b) Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos ante el Director del Servicio, debiendo acompañar los antecedentes en que justifique sus defensas.
c) De no formularse reparos a la decisión de declarar el término del contrato o en caso que el proveedor se allanare expresamente, o de ser desestimadas sus alegaciones y defensas, deberá formalizarse mediante Resolución de la Dirección del Servicio, la que se remitirá mediante carta certificada al domicilio informado.
d) La Resolución que declare el término del contrato podrá ser impugnada mediante el recurso de reposición regulado en la ley N°19.880, dentro de quinto día hábil de notificada.
e) En caso de declararse el término anticipado del contrato, el Servicio podrá aplicar y/o solicitar la aplicación de las sanciones y multas contempladas en las presentes Bases.
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22°. - CONSTANCIA |
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Se deja expresa constancia que todas y cada uno de los artículos contenidos en las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, se entienden incorporadas sin necesidad de mención expresa en las correspondientes Órdenes de Compra que se emitan al Adjudicatario y éste se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos se derive.
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23°. - DOMICILIO |
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En el Contrato, el proveedor deberá constituir domicilio en la ciudad de Santiago de Chile para todos los efectos legales. Las diferencias que se pudieran originar entre el Proveedor y el Servicio de Salud Metropolitano Norte serán dirimidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia correspondientes al domicilio fijado por las partes, en caso de no producirse acuerdos directos entre las partes.
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