Licitación ID: 1057474-9-LP26
ADQUISICIÓN DE EQUIPO RAYOS X OSTEOPULMONAR
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
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Productos o servicios
1
Equipo de examen por rayos X 1 Unidad
Cod: 41111808
RAYOS X OSTEOPULMONAR  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO RAYOS X OSTEOPULMONAR
Estado:
Cerrada
Descripción:
El objeto de la presente Licitación es la ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO DE RAYOS X OSTEOPULMONAR PARA SAR QUILICURA
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.608.000-8
Dirección:
Maruri 272
Comuna:
Independencia
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-03-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 05-03-2026 14:49:00
Fecha inicio de preguntas: 05-03-2026 15:01:00
Fecha final de preguntas: 09-03-2026 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 12-03-2026 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-03-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-03-2026 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 29-05-2026 15:08:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO 1 DE ACUEDO A CLÁUSULA 9 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 11-03-2026 11:00:00
VISITA A TERRENO 2 DE ACUERDO A CLÁUSULA 9 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 12-03-2026 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 8.1 Antecedentes Administrativos: Deberán anexarse en formato digital, como “anexo administrativo” en el campo que para el efecto dispone el portal y se entenderán por tales: • Formulario N°1: Identificación del Proponente. En caso de ofertar una Unión Temporal de Proveedores, deberán individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actúan de la forma señalada, de acuerdo con el formulario adjunto N° 1 de estas bases, y además deberá conforme a los artículos 180 y siguientes del D.S. N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, acompañar el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Para el efecto de participar en un proceso de compra, el acuerdo en que conste la Unión Temporal de Proveedores deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales, el acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. En ambos casos el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores. • Declaración jurada online Persona Natural o Jurídica: Los oferentes deberán presentar la declaración, la cual será generada completamente en línea a través de www.mercadopublico.cl en el módulo de presentación de ofertas. • Formulario Nº2: Declaración jurada para ofertar para UTP: Declaración jurada simple, suscrita por el oferente, y cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores, en caso de que corresponda. • Formulario N°5: Programa de Integridad. El oferente debe declarar si cuenta o no con programa de integridad y que los mismos son efectivamente conocidos y aplicados por su personal, lo que será evaluado de acuerdo a lo establecido en el correspondiente criterio de evaluación. Para justificar la declaración, el proveedor debe adjuntar el documento que acredite lo solicitado(en formato pdf).
Documentos Técnicos
1.- 8.2 Antecedentes Técnicos. • Formulario N°3: Oferta Técnica. El oferente deberá detallar las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos, las cuales deberán cumplir, como mínimo, con los requisitos obligatorios establecidos en el presente formulario. Para acreditar dicho cumplimiento, deberá adjuntar los medios de verificación correspondientes, tales como catálogos, fichas técnicas, brochures, cartas de compromiso u otros documentos similares. En caso de que el cumplimiento declarado respecto de alguna especificación técnica —ya sea de carácter deseable u obligatorio— no resulte suficientemente claro al momento de la postulación, el Servicio podrá solicitar aclaraciones o antecedentes a través del Foro Inverso lo que se llevará a acabo de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 de las presentes bases de licitación. Si, pese a ello, tratándose de especificaciones técnicas de cumplimiento obligatorio, el oferente no logra acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de los requisitos exigidos, su oferta será declarada inadmisible. • Fichas técnicas, Catálogos y/o manuales técnicos. En formato digital (escaneados) los catálogos de fábrica que contengan la información técnica necesaria para que la Comisión de Evaluación pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado. • Certificado de Representación de la Marca o Filial: El oferente deberá entregar un certificado actualizado de representación de la marca o filial en Chile, extendido por el fabricante del equipo. Se aceptarán certificados de distribución autorizada por la marca. • Certificado de Servicio Técnico Autorizado: El oferente deberá entregar un documento o certificado que avale la acreditación del Servicio Técnico Propio en Chile, emitido por parte del fabricante del equipo o empresa habilitada por el fabricante. • Formulario Nº6: Postventa: El oferente deberá indicar claramente las condiciones del servicio técnico postventa que entregará durante el periodo de garantía técnica del equipo, periodo que no puede ser inferior a 24 meses, contados desde la Recepción Conforme. En caso de no cumplir con algún requisito obligatorio indicado en el Formulario, la oferta podrá ser declarada inadmisible. Adicionalmente deberá indicar la cantidad de personal técnico calificado para entregar el servicio técnico, adjuntando también los medios comprobatorios, tales como, currículum vitae, certificado de título y diplomas de capacitaciones sobre el mismo tipo de equipo ofertado. Sin los medios comprobatorios no se podrá validar la información declarada en el formulario. • Garantía Técnica. El proveedor deberá declarar también la garantía técnica de los productos, la cual no deberá ser inferior a 24 meses contados desde la Recepción Conforme, en caso contrario, su oferta será declarada inadmisible. La garantía debe ser declarada en el Formulario N°6. • Formulario Nº7: Cronograma de instalación: El oferente deberá indicar en días corridos el plazo total de entrega que considerará para habilitar los diferentes bienes y servicios solicitados, detallando claramente los plazos asociados a la entrega, instalación y puesta en marcha. Para estos efectos, el proponente deberá exponer los plazos en este Formulario. • Plazo de entrega. El proveedor debe declarar el plazo total (incluyendo entrega, instalación y puesta en marcha) que demorará en entregar los productos. El plazo se medirá desde la aceptación de la orden de compra hasta que los productos se reciban con Recepción Conforme. En caso de ofertar un plazo de entrega mayor a 150 días corridos su oferta será declarada inadmisible. El plazo de entrega debe ser declarado en el Formulario N°7.
 
Documentos Económicos
1.- 8.3 Oferta Económica (Completo) El proponente deberá anexar en formato digital como “anexo económico” en el campo que para el efecto dispone el portal, y se entenderá por tal: • Formulario N° 4: Oferta Económica: La oferta económica será ingresada en el portal de mercado público considerando todos los costos, gastos inherentes a la adquisición y/o servicio licitado. El oferente ingresará como oferta económica al portal el PRECIO TOTAL NETO, además debe indicar si se encuentra exento o afecto al IVA, conforme consta en el formulario respectivo. Los valores deben expresarse en moneda nacional y deben ser únicos y definitivos, para todo el periodo del contrato. Se entenderá incluido en este valor todo gasto asociado a la adquisición y/o servicio, incluido si correspondiere la capacitación, uso de equipo audiovisual, equipos de soporte, o cualesquiera otros si procedieran. Ante diferencias entre el valor estipulado en los antecedentes escritos adjuntos y lo ingresado como oferta económica en el portal www.mercadopublico.cl, primarán los primeros valores, para los efectos de la evaluación y eventual adjudicación.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega La comisión evaluadora analizará el plazo de entrega que presenten las ofertas en días corridos, otorgándole puntaje al oferente de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntaje =((Plazo menor)/(Plazo evaluado))*100 La ponderación porcentual se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: Ponderación % =((Puntaje x 15)/100) Se considerará como plazo de entrega el tiempo transcurrido desde la aceptación de la orden de compra hasta el Acta de Recepción de los bienes. Este tiempo debe considerar el plazo de importación, instalación, puesta en marcha y capacitación. Si con posterioridad a la adjudicación de la licitación, la empresa adjudicada no pudiera cumplir con los plazos precedentemente estipulados por causas de fuerza mayor calificadas por el SSMN, podrá solicitar por escrito y con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo original, una prórroga, la que podrá ser aceptada, rechazada o rebajada por el Servicio. Medio de verificación: Formulario N°7. 15%
2 PROGRAMA INTEGRIDAD Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente cuenta o no con programa de integridad que sea conocido y aplicado por su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo N° 5. Para estos efectos, se entiende por programas de integridad, cualquier sistema de gestión destinado a prevenir y, si es necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que se dan en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente: DESCRIPCIÓN DE CRITERIO PUNTAJE Cuenta con un programa de integridad que sea conocido y aplicado por su personal. 100 No cuenta con un programa de integridad que sea conocido y aplicado por su personal. 0 La ponderación porcentual del ítem se obtendrá aplicando la siguiente fórmula en base al puntaje obtenido según tabla: Ponderación % =((Puntaje x 2)/100) Medio de verificación: E 2%
3 Cumplimiento de los requisitos Para la evaluación del criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”, se asignará 100 Puntos a la oferta que cumpla con presentar durante el periodo de publicación de la licitación, la totalidad de la documentación necesaria para realizar la evaluación, es decir, todo documento solicitado en las bases de licitación. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO PUNTAJE Cumple dentro del plazo con la entrega de todos los formularios, información y documentos requeridos en las presentes bases. 100 Cumple con la entrega de todos los formularios, información y documentos solicitados por foro inverso. 50 No cumple con todo lo requerido dentro del plazo para la presentación de oferta, ni en la solicitud por foro inverso. 0 La ponderación porcentual del ítem se obtendrá aplicando la siguiente fórmula en base al Puntaje obtenido según tabla: Ponderación % =((Puntaje x 3)/100) 3%
4 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Para este criterio se evaluará el cumplimiento de las características definidas como “Deseables” indicadas en el Formulario N°3, y se sumará puntaje a la oferta de acuerdo con el cumplimiento de cada característica. Características Deseables: Son características relacionadas a aspectos propios de los bienes que, por lo general, ayudan a mejorar el desempeño u otorgan valor agregado a lo ofertado. El puntaje se determinará según la siguiente Fórmula ponderada, donde la oferta que cumpla con la totalidad de las Especificaciones Técnicas Deseables obtendrá el máximo puntaje. Se evaluará con puntaje de 1 a 100 puntos conforme a la siguiente fórmula. Puntaje Especificaciones Técnicas=((Puntaje EETT Deseables Oferente i)/(Puntaje Máximo EETT Deseables))*100 Donde “Puntaje EETT Deseables Oferente i”, corresponde a la sumatoria de puntos obtenidos por la oferta según el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Deseables, y el “Puntaje Máximo EETT Deseables” corresponde al máximo puntaje obtenible. Las Especificaciones Técnicas Deseables, y su puntaje asociado, se definen en el Formulario N°3 y en las presentes Bases Técnicas (punto 3). La ponderación porcentual se obtendrá aplicando la siguiente formula: Ponderación % =((Puntaje x 15)/100) Medio de verificación: Formulario N°3. 15%
5 Servicio Post Venta La evaluación de este criterio contempla dos subcriterios: Tiempo de Respuesta en Terreno y Cantidad de Personal Técnico Calificado. Tiempo de Respuesta en Terreno: La evaluación considera tiempo de respuesta en terreno ante la falla del equipo (durante garantía) presentado en el Formulario N°6, y el puntaje asignado se obtiene desde la siguiente tabla: TIEMPOS DE RESPUESTA EN TERRENO (en horario hábil) PUNTAJE ÍTEM Tiempo de respuesta menor o igual a 4 (cuatro) horas. 50 Tiempo de respuesta superior a 4 (cuatro) horas y menor o igual a 8 (ocho) horas. 25 Tiempo de respuesta superior a 8 (ocho) horas. 0 El tiempo de respuesta ofertado considera un horario hábil de 8:00 a 18:00 hrs. (lunes a viernes). Cantidad de Personal Técnico Calificado: La evaluación considera la cantidad de personal técnico disponible para realizar las labores técnicas asociadas al servicio postventa (garantía técnica) que debe entregar el proveedor adjudicado, tal como, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, evaluaciones técnicas, entre otros. Entiéndase por personal técnico a todo técnico o ingeniero de las siguientes especialidades; eléctrico, electrónico, biomédico, mecánico, informática, automatización o carrera afín, y que estén capacitadas por fábrica o personal de la marca. En caso de no haber indicado alguna especialidad indicada, la comisión de evaluación tendrá la responsabilidad de evaluar si el personal técnico presentado posee una carrera afín a lo requerido. Para corroborar lo anterior, por cada persona informada se solicitará currículum vitae, certificado de título y diplomas o certificaciones de las capacitaciones asociadas al tipo de equipo ofertado. De no presentar lo anterior, el personal informado no será considerado ni contabilizado. El puntaje asignado al presente sub-criterio se obtiene desde la siguiente tabla: CANTIDAD DE PERSONAL TÉCNICO PUNTAJE 10 o más profesionales técnicos calificados 50 7 a 9 profesionales técnicos calificados 40 5 a 6 profesionales técnicos calificados 30 3 a 4 profesionales técnicos calificados 20 1 a 2 profesionales técnicos calificados 10 NOTA: La no presentación de profesionales implicará la inadmisibilidad de la oferta. Finalmente, el puntaje de ambos subcriterios se sumará, y al total se le aplicará la siguiente ponderación porcentual: Ponderación % =((Puntaje x 15)/100) Medio de verificación: Formulario N°6. 15%
6 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: LEY DE PRESUPUESTOS 2026
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MANUEL GONZALEZ
e-mail de responsable de pago: consultaprov.ssmn@redsalud.gov.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
Fecha de vencimiento: 22-06-2028
Monto: 5 %
Descripción: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas de la contratación y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley N°20.238, el adjudicatario deberá presentar, antes de la formalización de la contratación/a más tardar a la fecha de firma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplimiento, que podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar, la cual deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, asegurando el cobro de la misma, de manera rápida y efectiva, pudiendo ser ejecutada unilateralmente, por la vía administrativa, tomada por el oferente adjudicado o mediante un tercero a nombre de éste; en este último caso, lo señalado deberá quedar explicitado por parte del tercero en el mismo documento de garantía o mediante un documento anexo, a nombre del Servicio de Salud Metropolitano Norte, RUT N°61.608.000-8, por un monto del 5% del valor final neto de lo ofertado por el proveedor, y se expresará en pesos chilenos y/o Unidades de Fomento.
Glosa: Garantiza el fiel y oportuno cumplimiento de contrato licitación ID: _______, y el cumplimiento de las obligaciones laborales con sus trabajadores.
Forma y oportunidad de restitución: Al término del período de la Garantía, el Servicio hará devolución de ésta al proveedor adjudicado, luego de constatar que todos los compromisos contractuales fueron cumplidos.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán realizar consultas respecto del proceso de adjudicación hasta 2 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación realizada en el portal Mercado Público, única y exclusivamente a través de comunicación dirigida a correo electrónico abastecimiento.ssmn@redsalud.gov.cl.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

La fecha de emisión de la factura según corresponda debe ser posterior a la Orden de Compra, y deberá ser emitida toda vez que los productos y/o servicios fueron entregados en conformidad por el proveedor, debiendo este, además, acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores, mediante certificado F 30 emitido por la Inspección del Trabajo.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

De conformidad a lo establecido en el artículo 56 del D.S. N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la comisión evaluadora, podrá solicitar a los oferentes, a través de la funcionalidad disponible en el portal web www.mercadopublico.cl, que salven errores u omisiones formales, siempre que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación, lo que será evaluado de acuerdo al criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”, siempre que no sean requisitos de admisibilidad, en cuyo caso será  rechazada en el acto de apertura o declarada inadmisible, según corresponda, conforme a lo prevenido en el punto 7° de estas Bases.

A través de estos documentos no podrá presentarse una oferta técnica o económica distinta a la presentada dentro del período establecido en estas bases para recibir ofertas.

En caso de ofertar una Unión Temporal de Proveedores y estar afecto alguno(s) de sus integrantes a las inhabilidades previstas en el artículo 35 quater de la ley N° 19.886, dentro del mismo plazo antes indicado, está deberá informar sólo a través del sistema de información del portal www.mercadopublico.cl, conforme a lo prevenido en los artículos 180 y siguientes del Decreto Supremo N° 661 si continuará en el proceso de licitación con los restantes integrantes no inhábiles o se desiste. En caso de no responder dentro del citado plazo, se tendrá por desistida.

El requerimiento, por parte del Servicio se hará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl, en el campo que para el efecto dispone el portal.

 

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas, que se contarán una vez transcurridas 24 horas desde la publicación del requerimiento en el portal, conforme a lo señalado en el artículo 9 del D.S. N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, para responder a lo solicitado a través del Sistema de Información.

De dicha solicitud se deberá dejar constancia en el acta que, al efecto, elabore la comisión evaluadora.

Sin perjuicio de lo anterior, la presentación en la forma y dentro del plazo de los antecedentes solicitados en virtud de este punto, será considerada al momento de la evaluación de la respectiva oferta, conforme al criterio “Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta”, indicado en el punto 11.3 de estas bases.

En el evento que los antecedentes requeridos por el Servicio conforme a este punto, no fuesen presentados en tiempo y forma por el oferente, aquel será evaluado con 0 puntos en el ítem respectivo, según se establece en el punto 11.3 de las presentes bases.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.