Licitación ID: 1057489-403-LE23
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ESCRITORIO
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 10
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Carpetas colgantes o accesorios 2400 Unidad
Cod: 44122017
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO (DIMENSIONES 28.4 POR 5.8 POR 28.4 CM)  

2
Clips para papel 1300 Caja
Cod: 44122104
ACCOCLIPS PLASTICO CAJA DE 50 UND.  

3
Libros o cuadernos de registro 720 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO CALIGRAFÍA VERTICAL DE 80 HOJAS, (PAPEL 50 GR/M2, 24,3 POR 18 CM)  

4
Carpetas para archivos 1200 Unidad
Cod: 44122011
CARPETA MANILA (DIMENSIÓN 23 POR 70 CM)  

5
Libros o cuadernos de registro 24 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ADMINISTRATIVO CON ÍNDICE DE 100 HOJAS (DIMENSION 33 POR 22 CM)  

6
Fibras vegetales 120 Rollo
Cod: 11151510
PITILLA ALGODÓN 1 KG.  

7
Sobres especiales 600 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE SUELDO  

8
Sobres de ventanillas 3000 Unidad
Cod: 44121504
SOBRE OFICIO  

9
Sobres especiales 2400 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE 1/2 OFICIO  

10
Cinta para empaquetar 2400 Unidad
Cod: 31201517
SCOTCH  

11
Clips para papel 240 Caja
Cod: 44122104
CLIPS GRANDE CAJA DE 50  

12
Corcheteras 320 Unidad
Cod: 44101707
CORCHETERA SIMILAR A MODELO B 7  

13
Artículos de papelería 12 Caja
Cod: 14111509
CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 10 RESMAS (9 1/2 POR 11)  

14
Envolturas de monedas o fajas para billetes 1800 Bolsa
Cod: 44111604
BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM.  

15
Taco calendario 250 Unidad
Cod: 44111506
TACO CALENDARIO GRANDE  

16
Cajas de archivo o accesorios 600 Unidad
Cod: 44122019
CAJA DE ARCHIVO PERMANENTE  

17
Artículos de papelería 12 Caja
Cod: 14111509
CAJAS DE PAPEL CONTINUO 10 RESMAS (9 1/2 POR 11 AUTO)  

18
Saca corchetes 300 Unidad
Cod: 44121613
SACACORCHETE DE PALETA  

19
Artículos de papelería 12 Caja
Cod: 14111509
CAJAS DE PAPEL CONTINUO 10 RESMAS (9 1/2 POR 11 TRIPLE)  

20
Lápiz pasta 4000 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PENTEL M-10  

21
Lápiz pasta 60 Unidad
Cod: 44121701
PLUMON PERMANENTE 0,4  

22
Papel calco 24 Caja
Cod: 60121132
CALCO OFICIO LAPIZ  

23
Dedo de goma 1200 Unidad
Cod: 44121620
DEDO DE GOMA  

24
Libros o cuadernos de registro 50 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA X 400 HJS. CUADRICULADO  

25
Corchetes 150 Caja
Cod: 44122103
CORCHETES 23/10  

26
Papel de etiquetas 400 Unidad
Cod: 14111537
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 19 X 23  

27
Sobres de ventanillas 2160 Unidad
Cod: 44121504
SOBRE TIPO AMERICANO C/VENTANA  

28
Clips para papel 24 Unidad
Cod: 44122104
ALFILER DE CABEZA X 50 GRM APROX.  

29
Archivadores de fichas 300 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR VINILICO OFICIO 1.5 CM.  

30
Archivadores de fichas 750 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR VINILICO OFICIO 2 ANILLOS  

31
Taco calendario 70 Unidad
Cod: 44111506
BASE PARA TACO CALENDARIO  

32
Calculadoras o accesorios 80 Unidad
Cod: 44101801
CALCULADORA BASICA  

33
Carpetas para archivos 2500 Unidad
Cod: 44122011
CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIP  

34
Chinches y tachuelas 100 Unidad
Cod: 44122106
CHINCHES CAJA DE 100 UNIDADES  

35
Clips para papel 200 Caja
Cod: 44122104
CLIPS 50MM CAJA DE 50 UNIDADES  

36
Clips para papel 48 Caja
Cod: 44122104
CLIPS MAGICOS 4.8MM  

37
Clips para papel 240 Caja
Cod: 44122104
DOBLECLIPS 41 MM  

38
Encuadernación espiral 12 Unidad
Cod: 82121902
ESPIRAL PARA ANILLADO  

39
Fechadores o numeradores 12 Unidad
Cod: 44102402
FOLIADOR METALICO  

40
Fundas de Teclado 4200 Unidad
Cod: 43211803
FORRO FUNDA OFICIO  

41
Lámina para plastificar 3600 Unidad
Cod: 44102001
LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) CARTA 175 MICRONES  

42
Lámina para plastificar 1200 Unidad
Cod: 44102001
LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO 175 MICRONES  

43
Notas de papel autoadhesivo 50 Unidad
Cod: 14111530
LOMO AUTOADHESIVO P/ARCHIVADOR ANCHO X 10 UND.  

44
Cinta para empaquetar 24 Unidad
Cod: 31201517
PERFORADORA EXTRA FUERTE  

45
Sobres especiales 1200 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE SACO OFICIO  

46
Cartuchos de tinta 24 Unidad
Cod: 44103105
TINTA CHINA (ROTRING)  

47
Envases para residuos o forros rígidos 36 Unidad
Cod: 47121702
BASURERO DE ESCRITORIO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ESCRITORIO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
1.- Apruébense las Bases que regularán el proceso para efectuar llamado a Propuesta Pública, para contar con un Convenio de Suministro Insumos de escritorio para Diversas Unidades del Hospital del Salvador, según requerimientos de las presentes Bases. 2.- Las Bases Administrativas y Técnicas que por este acto se aprueban, se entenderá que forman parte integrante de la presente Resolución y cualquier modificación de su texto que se efectúe antes del cierre de recepción de ofertas, deberá ceñirse a lo dispuesto en el Artículo 19º del Decreto N°250 que aprueban Reglamento de la Ley Nº19.886. 3.- El texto de las Bases que regularán el procedimiento concursal para contar con un Convenio de Suministro Insumos de escritorio para Diversas Unidades del Hospital del Salvador, está integrado por tres Sub Títulos: I Bases Administrativas, II Especificaciones
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.608.406-2
Dirección:
AV SALVADOR 364
Comuna:
Providencia
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-10-2023 16:00:00
Fecha de Publicación: 28-09-2023 10:48:46
Fecha inicio de preguntas: 28-09-2023 11:32:00
Fecha final de preguntas: 02-10-2023 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 03-10-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 06-10-2023 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-10-2023 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 22-12-2023 11:52:39
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- °: Los documentos administrativos obligatorios a presentar durante el periodo de publicación de Ofertas por todos los oferentes son los siguientes: a) Declaración jurada simple de conocimiento y aceptación de las bases de licitación. Anexo N°2. Si el proponente no presenta esta declaración en la forma indicada su propuesta será rechazada. b) Declaración jurada simple no encontrarse afecto a las inhabilidades establecidas en inciso primero y sexto del Artículo 4° de la Ley Nº19.886. Anexo N°3. Si el proponente no presenta esta declaración en la forma indicada su propuesta será rechazada. c) Declaración Jurada Simple Ley Nº20.393. Anexo Nº4. d) Declaración Jurada Simple, de no encontrarse dentro de las inhabilidades establecidas en el D.L. N°211 DE 1973. Anexo N°5. No están obligados a acreditar su existencia, vigencia y/o personería aquellos oferentes que estén inscritos en el portal www.chileproveedores.cl, a la fecha de apertura de la ofertas. En los demás casos, se deberán acompañar los siguientes documentos: a) Ficha del Proponente representante. Anexo N°1. b) Certificado de vigencia de la persona jurídica oferente, de una data no superior a 60 días contado desde la presentación de la oferta. c) Copia autorizada de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación y suscribir el contrato correspondiente, en el caso de corresponder a personas jurídicas. d) Copia autorizada de escritura de constitución de la persona jurídica y sus estatutos cuando proceda. e) Certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data no superior a 60 días contados desde la presentación de oferta. f) Copia de cédula de identidad tratándose de personas naturales. g) Fotocopia de Rut del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal, tratándose de personas jurídicas. h) Copia de escritura pública donde conste: el acuerdo de unión temporal de proveedores, la solidaridad entre las partes y el nombramiento de un representante o apoderado común, con una vigencia igual o superior a la duración de la contratación que surja de las presentes Bases. i) Declaración Jurada Simple de no presentar las causales descritas en el Art. 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N°19.886. Anexo N°6.
Documentos Técnicos
1.- La Oferta Técnica comprenderá la descripción detallada de las características técnicas del producto ofertado, los plazos de entrega y toda la información que se solicite en Anexo N°7 debiendo acompañar obligatoriamente la ficha técnica de producto en español.
 
Documentos Económicos
1.- Las ofertas económicas se recibirán a través del portal www.mercadopublico.cl. El Precio deberá estar expresado en moneda nacional (pesos), considerando el valor neto de los productos; debiendo contemplar los valores de fletes y gastos necesarios para ser considerados puestos en la Bodega Central del Hospital del Salvador, sin perjuicio de ser señalados en el Anexo Nº8 de estas Bases. Artículo 14°: Todos los antecedentes exigidos en formato de anexos (1 al 10), de ser procedente, deberán presentarse debidamente escaneados y firmados por el oferente si es persona natural o por el representante legal del mismo, si es persona jurídica.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Se considera analizar la oferta técnica en función de un Check List o lista de verificación de los Requerimiento Técnicos formulados en el Anexo N°7 de las presentes bases y su evaluación se realiza en forma individual en función de la información proporcionada por cada oferente. Para la verificación del cumplimiento de los requerimientos exigidos y establecidos en el Anexo N°7, deberá concluir una descripción detallada de cada uno de los insumos requeridos, indicando las características técnicas ofrecidas para cada ítem, para lo cual, deberá seguir el mismo orden y utilizar la misma nomenclatura establecida en el referido anexo, que será corroborado a través de las muestras entregadas, dado que la oferta de aquel proveedor que no cumplan con la totalidad dichos requerimientos, será declarada inadmisible. • Cumple con todos los requisitos técnicos : 100 ptos • No cumple con los requisitos técnicos : 0 ptos PUNTAJE TOTAL: Serán tabuladas en una Tabla de Consolidación de Evaluaciones para determinar cuál de los proponentes obtiene el mayor puntaje en la escala de cero (0) a cien (100). 10%
2 Comportamiento contractual anterior Se evaluará el comportamiento que ha tenido el proveedor en contratos anteriores en los últimos dos (2) años. Para este criterio se ingresara a www.mercadopublico.cl que acredite las multas en los últimos dos (2) años, indicando todo lo referente a ello según siguiente recuadro: COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL Nº Sub-factor Comportamiento Contractual PUNTAJE No presenta multas en portal público www.mercadopublico.cl 10 Presenta una multa en portal público www.mercadopublico.cl 5 Presenta dos multas o en portal público www.mercadopublico.cl 3 Presenta tres o más multas en portal público www.mercadopublico.cl 0 10%
3 Precio En ésta se realizarán cálculos y se analizarán las cifras, con el objeto de que las Ofertas sean absolutamente comparables y se expliciten las posibles diferencias. Se utilizará el análisis comparativo de las ofertas en relación a la oferta de menor valor recibida. Para ello se utilizará la siguiente tabla: Evaluación Precio Oferente = Precio Neto Mínimo X 60 Precio Neto Oferta i 60%
4 Servicio Post Venta Se considera analizar la oferta técnica en función de un Check List o lista de verificación según siguiente detalle: SERVICIO POST VENTA CUMPLE PONDERACIÓN SI NO Despacho en menos de 24 hrs. 10% Despacho mayor o igual a 24 horas y menor a 48 horas. 3% Despacho mayor o igual a 48 horas y menor a 72 horas. 1% Despacho mayor o igual a 72 hrs. 0% 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL DEL SALVADOR
Monto Total Estimado: 45000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MARIA GARCIA
e-mail de responsable de pago: MGARCIA@HSALVADOR.CL
Nombre de responsable de contrato: PEDRO SALAS
e-mail de responsable de contrato: PSALAS@HSALVADOR.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-25753690-253690
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
El Hospital del Salvador, podrá en el caso que el proveedor adjudicado no cumpla con alguna cláusula o requerimiento en el plazo establecido en las presentes Bases, se desiste de su oferta o concurra en alguna causal de inhabilidad para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley Nº19.886 y su Reglamento, procederá a dejar sin efecto adjudicación original y dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de ésta, procederá a adjudicar al oferente que le siga en puntaje, de acuerdo al Página 10 de 31 informe emitido por la Comisión de Evaluación, y, así sucesivamente hasta un tope de tres oferentes.
Resolución de Empates

En el caso de producirse igualdad en el puntaje final con diferentes ponderaciones en los criterios de evaluación, se preferirá a aquella oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Servicio Post Venta”, de continuar el empate se utilizaran los criterios “Calidad Técnica”, “Precio”, y “Comportamiento contractual” respectivamente.

Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal mercado público considerándose la hora en que aquello se efectúe.