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DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS |
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Solo se aceptarán las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal Mercado Público. No se aceptarán ofertas enviadas por otras vías, salvo lo indicado en el Art. 62 del reglamento.
El oferente deberá ingresar por cada línea de producto el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios y sin decimales para cada producto. El valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente.
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Del Ingreso de las Ofertas |
Cada oferta debe ser válidamente ingresada en el portal Mercado público, donde corresponda el ingreso de las ofertas, ya sea, administrativa, técnica y económica, según el detalle de lo que se solicita para cada una.
“Se insiste en no subir antecedentes no solicitados, debido a que documentos extras no implican un mayor puntaje, solo entorpecen la evaluación de la oferta”.
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Criterio de Inadmisibilidad de la Oferta |
Serán motivos de inadmisibilidad de la oferta:
- Las ofertas con precios que contengan decimales. Sin perjuicio de la facultad para declarar inadmisible la oferta en caso de presentar el precio del producto con decimales, si en la licitación se presenta un único oferente, en cualquier línea de producto, que haya ofertado el precio con decimales, la entidad licitante tendrá facultad para declarar inadmisible la oferta o aceptarla sin considerar los decimales para todos los efectos legales.
En consecuencia, en este último caso, no se realizará aproximación del valor en ningún caso.
- Cualquier oferta del proveedor que por cualquier motivo tenga bloqueados los despachos de productos de adjudicaciones anteriores.
- La no presentación de la Pauta de Evaluación de los productos, donde se indique que el producto fue probado y aceptado por Encargado de evaluación de cada producto (Informado en Anexo N°5).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
En resumen, se evaluarán las ofertas según los criterios indicados en la siguiente tabla:
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Ítem
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Observaciones
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Ponderación
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Precio
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(Precio mínimo ofertado/precio oferente *0.50) *100
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50%
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Calidad Técnica de los Bienes o Servicios
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El que obtenga mayor puntaje. SEGÚN ANEXO 1 y 3 adjunto en licitación (ver, llenar y subir anexo)
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45%
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Plazo de entrega
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Completar y subir ANEXO 2 Adjunto
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5%
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Metodología de la Evaluación |
La evaluación se hará asignando puntuación según los porcentajes establecidos, donde se considerará:
1.-Precio: Se asignará puntaje conforme a la aplicación de la siguiente formula:
(Precio mínimo ofertado/precio oferente *0.50) *100
2.-Calidad Técnica de los Bienes o Servicios: Se asignará puntaje de acuerdo a medición del cumplimiento de lo requerido en anexo N°1 y N°3, conforme a lo que se expone a continuación:
Para realizar la evaluación de los productos, deberá descargar Anexo N°3, que contiene la Pauta de Evaluación.
El encargado de evaluar el insumo a licitar para la línea 1 será el Dr. Marcel Sanhueza , encargado de Cirugía Digestiva., correo electrónico msanhueza@ssmso.cl o quien le subrogue.
El encargado de evaluar el insumo a licitar para las líneas 2-3 y 4 , será la E.U. Silvania Díaz., correo electrónico sdiaz@ssmso.cl o quien la subrogue.
Se debe adjuntar Pauta de Evaluación por producto ofertado. Los proveedores que presenten pautas firmadas por otra persona que no sea el evaluador asignado (o quien subrogue) no serán consideradas.
Sobre la pauta de evaluación, anexo N°3 Asignación 80 puntos
En relación a la referida pauta, esta tiene como objeto ser presentada acompañada de muestra (1 por línea) de producto propuesto por la empresa dentro de su oferta.
Para lo anterior, deberá descargar el “Anexo N°3; Pauta de Evaluación” y solicitar reunión con referente indicado para este efecto.
El plazo máximo para efectuar este proceso es de 3 días antes del cierre de licitación, por consiguiente, el interesado deberá tomar en consideración este plazo, a fin de cumplir con este requerimiento en tiempo y forma.
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Aspectos a cumplir Anexo N°3.
Para una correcta evaluación del producto, es necesario que el proveedor coordine entrega de 1 muestra por línea licitada.
Será motivo de rechazo de aquellas pautas de evaluación y con ponderación igual a 0%, cuando:
- - Sea firmada por médico y unidad distintos a lo establecido en las presentes bases.
- - Sea presentada en blanco, sin antecedentes o con letra ilegible.
Aquella Pauta de evaluación que resulte rechazada por motivos de calidad, por parte del evaluador, no quedará sujeta a posterior evaluación de oferta, declarándose la propuesta inadmisible, toda vez que, este rechazo se fundaría en aspectos de calidad, relevantes y determinantes para el uso en procedimientos clínicos en pacientes beneficiarios del CASR.
Será de exclusiva responsabilidad del oferente el llenado del anexo N°3 “pauta de evaluación”, esta debe ser completada en su totalidad, marcando claramente la información y alternativas, en caso de no estar clara la información del anexo, el CASR podrá declarar inadmisible la oferta.
*Considerar que la Pauta de Evaluación se debe presentar firmada y timbrada por la Unidad Referente
Ponderación Calidad Técnica de los Bienes o Servicios
- Pauta de Evaluación aprobada como prioritario: Asignación 80 puntos.
- Ficha Técnica: La presentación de forma íntegra y legible de la ficha técnica del Producto será ponderada con 10 puntos.
- Certificado de calidad: El certificado de calidad firmado y timbrado tendrá una ponderación de 10 puntos.
7.1.3.-Plazo de entrega de los bienes: evaluación en virtud de lo declarado en el anexo N° 2 por cada interesado en su propuesta, conforme a la siguiente tabla
Criterio de evaluación Plazo de entrega
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Criterio plazo de entrega 5%, Una vez emitida la orden de compra y por la totalidad de esta.
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Puntaje
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Marque con X el tiempo de entrega considerado en su oferta
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Igual o menor a 24 hrs.
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100
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Mayor a 24 hrs. y menor a 48 hrs
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60
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Mayor a 48 hrs. y menor a 72 hrs.
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50
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Después de 72 hrs .
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30
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No informa
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0
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Ingresar documentación solicitada, de no ingresar obtendrá 0 en puntuación.
Documento válido sólo con firma del Representante Legal.
Las ofertas que logren mayores ponderaciones (primer), serán propuestos para adjudicación.
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DE LAS MULTAS |
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Se aplicará una multa de un 10% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 5 días, pasado el cual, se podrá poner término al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofrecida, sin prejuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del total del contrato. En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, este será responsable del posible sobrepago originado, costo que jamás podrá ser trasladado al Complejo. Ante la eventualidad de que el adjudicatario no asegure el cumplimiento del stock convenido, se considerará un incumplimiento del contrato, este será sancionado con una multa del 30 % del total de la OC no despachada. En la eventualidad que esta falta sea reiterada, a la tercera vez deberá ser considerada esta situación como causal de término anticipado del contrato.
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Procedimiento para la Aplicación de la Multa |
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función, este le informará al adjudicatario, individualizado en el Anexo N°2, a través de correo electrónico, “gestiondemultasCASR@ssmso.cl, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de despachada la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, al correo, “gestiondemultasCASR@ssmso.cl”, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el director del CASR dictará la respectiva resolución, de aplicación de multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente. El resultado del análisis de los descargos presentados será notificado al afectado, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio. Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto.
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Mecanismo de notificación relativa a aplicación de Multa |
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Se informará al adjudicado, particularmente al domicilio informado en Anexo N°2 de las presentes bases.
Las comunicaciones serán enviadas a través de correo electrónico, “gestiondemultasCASR@ssmso.cl.
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COBRO DE LA MULTA |
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Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que será enviada vía correo electrónico.
“El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del CASR presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de caja en la Unidad Técnica encargada del contrato, esto de conformidad a la implementación de pago centralizado (DIPRES/Sistema acepta)”.
El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento (si correspondiera la solicitud de esta garantía).
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EXAMEN DE ANTECEDENTES |
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Se rechazarán aquellas ofertas que no se ajusten o no cumplan con los requerimientos de las bases de licitación. Serán desestimados para efectos de evaluación las ofertas que no hayan sido válidamente ingresadas al portal Mercado Público. Durante el periodo de evaluación, el CASR podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal Mercado Público, según lo establece el inciso 1 del Artículo N°40 del Reglamento. Si los antecedentes no son presentados antes del cierre de la licitación, el CASR podrá solicitar éstos, a través de la opción aclaración de ofertas habilitada en la ID de la licitación, para completar la revisión de los mismos. El plazo para la corrección de omisiones será de 24 horas hábiles desde el envío de la consulta a través del portal.
Las ofertas deberán ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases.
La Comisión de Evaluación revisará las ofertas válidamente aceptadas en el Acta de Apertura.
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RESOLUCION DE EMPATES |
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En el caso de producirse un empate en la puntuación entre dos o más oferentes, la comisión considerará para dirimir tal situación en primer lugar, la calificación más alta obtenida en el ítem de criterios técnicos. Ante la eventualidad de mantenerse la igualdad, la comisión aplicará en segundo lugar la mayor calificación en el ítem de criterio económico (precio). Si aun así subsistiese la situación de empate, se adjudicará la oferta que haya obtenido la calificación más alta en el criterio Plazo de entrega, Si aun así subsistiese la situación de empate, se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según el comprobante de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el portal de Mercado Público.
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COMPRA A TERCERO CON CARGO A PROVEEDOR ADJUDICADO |
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Si por cualquier causa no imputable al CASR, el proveedor adjudicado no cumple con la entrega de los productos y/o servicios en la fecha pactada, el Complejo podrá recurrir proveedor distinto, siendo de cargo total del adjudicado el costo que este aprovisionamiento le pueda significar al CASR, solicitándosele al tercero que la factura que deba emitir sea a nombre de la empresa adjudicada.
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DE LA FUERZA MAYOR |
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Si durante la ejecución del contrato, se presentaran eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que no le sean imputables al proveedor adjudicado y que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar de esa circunstancia al CASR, dentro del plazo de 01 día hábil corrido siguiente a su acontecimiento, acreditando el hecho y causa del atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El CASR resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación hecha por el proveedor. Transcurrido dicho plazo a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor aludiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor.
Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir.”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.
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BASES |
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Las bases que rigen en esta licitación podrán ser modificadas por el Complejo según sea necesario.
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DESERCIÓN DE LICITACIÓN |
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El Complejo declarará inadmisible las ofertas cuando éstas no cumpliesen los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la licitación sino se presentarán ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses del Complejo, declarando mediante resolución fundada de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley N.º 19.886. *Se declarará inadmisible cualquier oferta del proveedor que por cualquier motivo tenga bloqueados los despachos de productos de adjudicaciones anteriores*
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MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN |
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Las consultas acerca de la adjudicación deben hacerse a mcofrel@ssmso.cl
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PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES |
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En el caso que sea necesario presentar antecedentes administrativos omitidos por los oferentes, podrá enviarlos hasta 24 hrs. posterior a la apertura de las ofertas según criterio de evaluación a través de la aclaración de las ofertas, siempre sean solicitados por el Complejo Asistencial.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
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Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
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PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION |
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Se considerará como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la Re adjudicación un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
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CAMBIO Y/O CANJE DE PRODUCTOS |
Los productos defectuosos o dañados o que no cumplan con las especificaciones dadas en la licitación deberán ser canjeados por el proveedor.
El proveedor adjudicado deberá cambiar o canjear los productos si despacha:
• Productos con fecha de vencimiento inferior a doce meses.
• Productos con empaques dañados y defectuosos.
• Productos adulterados o mal rotulados.
• Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada.
• Producto con problemas de calidad (cambio de fabricación, tipo de material).
Para llevar a cabo el canje o cambio de producto la persona encargada de bodega de insumos se comunicará con la persona encargada del proveedor o el representante para solicitar el cambio o canje.
Este procedimiento no deberá demorar más de 5 días hábiles desde que se notifica al Proveedor que debe realizar el cambio sino se harán efectivas multas por retraso en la entrega del producto. Los productos deben ser retirados en las dependencias de CASR y ser reemplazados por insumos que cumplan con los requisitos solicitados.
**El cargo por retiro y reposición deberá ser costeado completamente por el proveedor**, en ningún caso el CASR realizará envíos de productos.
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ENTREGA DE FACTURA |
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Con el objeto de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, artículo 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas a la casilla de intercambio en SII en correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio SII” será reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado. Además, se debe firmar el anexo 4 "CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE ENTREGA DE FACTURA ELECTRÓNICA".
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PRECIO DEL PRODUCTO |
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Los precios no admiten reajuste de ninguna especie e incluye todos los costos, remuneraciones, utilidades, fletes, gastos generales e impuestos, de cualquier naturaleza en que debe incurrir el proveedor para fiel y oportuno cumplimiento del convenio.
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DEL ENVÍO DE ÓRDENES DE COMPRA |
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La cantidad publicada y posteriormente adjudicada es referencial, ya que se enviará órdenes de compra con las cantidades dependiendo de los requerimientos mensuales de los servicios y que variarán de acuerdo a esto, en forma mensual y por el tiempo que dure la licitación.
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DE LA ADJUDICACION Y READJUDICACION |
El complejo evaluará y adjudicará la presente licitación por línea de productos En caso de no cumplir con la fecha de adjudicación indicada en las presentes Bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando las razones del retraso. Se realizará la adjudicación parcial de los productos licitados, en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar todas las líneas de productos comprometidas inicialmente, lo que deberá constar en resolución fundada para tal efecto. Se re adjudicará la licitación al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente, en los siguientes casos:
* Por error en evaluación
* Si la adjudicación no fuese conveniente a los intereses del Complejo Asistencial.
* Proveedor adjudicado no cuente con el stock requerido y/o no despache en el tiempo establecido en esta licitación.
* Producto adjudicado sea rechazado por el servicio por no cumplir con la calidad técnica requerida.
* Proveedor entregue producto no correspondiente a lo ofertado en la licitación.
* Por error en la designación al ingresar al mercado público al proveedor adjudicado.
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VARIACIÓN DE CANTIDAD ADJUDICADA |
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En la eventualidad de que sea necesario, se podrá efectuar aumento del total adjudicado. De conformidad con el articulo N° 77 del Reglamento de Compras Públicas, el aumento no podrá superar el 30% del monto originalmente pactado. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado.
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HORARIO DE ATENCION |
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Horario de atención de Bodega es de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas y viernes hasta las 15:00 horas, para recepción de productos.
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PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
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Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica para lo que el oferente debe indicar los siguientes antecedentes en su oferta Razón social Banco Cuenta corriente, cuenta Rut, de ahorro, etc.
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DURACION DEL CONVENIO |
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El Convenio tendrá vigencia de 12 meses o hasta cumplir las 999 UTM ( lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato (el convenio se formalizara con la emisión de las órdenes de compra desde el envío de la primera OC)..
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CONVENIO MARCO |
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En caso de que los productos se encuentren activos en convenio marco, se procederá a comprar por dicho medio.
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DESPACHOS |
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Los despachos se solicitarán según requerimiento de abastecimiento.
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BASES DE LICITACION |
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Los interesados deberán ajustar su propuesta a lo establecido en bases de licitación adjuntas, las que forman parte integrante del presente proceso de adquisición.
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PRORROGA DE CONVENIO |
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Esto por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad, siempre que dicha prórroga no supere las 1000 UTM y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras.
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