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MULTAS |
Se considerarán infracciones sujetas a multa, las siguientes:
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INFRACCIÓN
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CRITERIO
DE APLICACIÓN
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MONTO
DE MULTA (UTM)
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Incumplimiento
del plazo de entrega del producto adjudicado.
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Por
cada oportunidad
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2
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Incumplimiento
en la cantidad de los productos adjudicados.
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Por
cada oportunidad
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2
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Incumplimiento
en la calidad y/o característica del producto adjudicado.
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Por
cada producto deficiente
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2
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Incumplimiento
de reposición de productos que presenten problemas de calidad, según lo
indicado en las bases y el contrato y que signifiquen la suspensión de
realización de exámenes.
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Por
cada evento
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4
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LÍMITE DE MULTAS |
Con todo, la aplicación de las multas, sumadas, no podrá exceder del 30% (treinta por ciento) del valor total del contrato; en caso de excederse ese límite, se entenderá que el proveedor ha incurrido en incumplimiento grave y el Complejo podrá poner término a este contrato.
Sin perjuicio del cobro de la garantía, se podrán interponer las acciones civiles que corresponda, para ser indemnizado de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el incumplimiento del proveedor.
El Complejo se reserva el derecho de anular la orden de compra cuando el proveedor no cumpla con la entrega del suministro en la fecha solicitada. Cuando esto ocurra el Departamento de Abastecimiento dejará constancia en el portal www.mercadopublico.cl de dicho incumplimiento.
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PROCEDIMIENTO APLICACIÓN MULTAS |
- Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, a través del encargado del área de Gestión de Contratos, se le informará al adjudicatario indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de despachada la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes al correo electrónico gestiondemultascasr@ssmso.cl
- Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el director del CASR dictará la respectiva resolución, de aplicación de multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente. El resultado del análisis de los descargos presentados será notificado al afectado.
- Se informará al adjudicado, particularmente al domicilio a través de Correos de Chile. Se entenderá que el proveedor ha sido notificado a contar de tres días hábiles posteriores a la recepción de la carta certificada en empresa de correos, fijando esa fecha como el día de inicio de la notificación y el plazo correspondiente.
- Tramitada la resolución fundada que establece la multa y comunicada al afectado, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que le será publicada dentro de antecedentes de la licitación.
- El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del CASR, presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Técnica encargada del contrato. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa en el estado de pago más próximo.
El no pago de la multa dentro del plazo dado, obliga al CASR a descontar el monto del estado de pago más próximo o a cobrar la Garantía por Fiel Cumplimiento si no existiera deuda impaga.
En el evento que se haga efectivo el cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato debido a los incumplimientos del proveedor, será responsabilidad de este último restituir esta caución en un plazo de 10 días hábiles antes de que se concrete el cobro de la garantía primitiva, en las mismas condiciones inicialmente establecidas y por el período restante del contrato.
Se deja expresa constancia que el hecho de realizar el cobro de dicha garantía no importa por parte del CASR renuncia o limitación de su facultad de hacer efectiva y/o solicitar la aplicación de las demás sanciones y multas contempladas en las Bases, ejerciendo los derechos que pudieran corresponderle para obtener la reparación íntegra, oportuna y total de los daños que se le causaren.
No obstante, al cobro y posterior pago de la multa, el proveedor está obligado a subsanar la causal que originó la penalización.
Es importante señalar que, el proveedor podrá recurrir a cualquiera de los recursos contemplados en la Ley 19.880, para efectos del cobro de la multa.
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FORMA DE PAGO |
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El CASR se compromete a realizar pagos mensuales (30 días corridos) una vez aceptada y recepcionada completa la o las órdenes de compra mensuales y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente, en el caso de no existir multas. El pago de las facturas se realizará previa revisión y cumplimiento de los despachos. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del CASR al menos en forma mensual, para que las partes estén contestes de la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores. Con el objeto de dar cumplimiento a la ley 20.727, las facturas originales deben ser ingresadas a casilla de intercambio en SII dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 h desde la recepción en SII. El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago de las prestaciones realizadas. El plazo para ingresar los documentos mencionados, será de 5 días corridos de emitidos. La factura debe mencionar la orden de compra a la cual pertenece, si no cuenta con esta información ninguna de nuestras bodegas recibirá el despacho. Todos los productos deben pasar por nuestras bodegas, si se entregan directo al servicio y no se coordina con nuestros supervisores de bodega, el CASR no realizará el pago de las facturas. 18.1 FORMA DE OPERAR Y CONTRAPARTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. Para todos los efectos operativos técnicos, la Jefatura de Farmacia y quien lo subrogue o a quien designe, serán la contraparte técnica, encargada de verificar que lo cotizado corresponda al insumo requerido por el Complejo. Para todos los efectos, el Jefe de Bodega, quien subrogue o a quien designe, será el encargado de: • Dar V°B° a las guías de despachos presentados por el proveedor. • Otorgar conformidad del suministro recibido. • Coordinar despachos con proveedor, según necesidades. • Llevar registro de saldos asociados a orden u órdenes de compra. Para todos los efectos el Supervisor (a) de Compras, quien subrogue o a quien designe, será el encargado de: • Emitir la o las respectivas Órdenes de Compra de acuerdo a necesidades del Complejo, según se estime pertinente, hasta completar el monto contratado y envío de la misma a través del portal www.mercadopublico.cl al proveedor, verificando previamente que esté vigente en el registro de Chileproveedores. • Deberá llevar el estado del contrato, descontando en cada oportunidad los despachos parciales que se realicen, con el objeto de llevar el presupuesto aproximado ejecutado y saldo disponible. El control de la ejecución del contrato será de responsabilidad del Jefe de Gestión de Documental, quien subrogue o a quien designe, será contraparte administrativa, el que será encargado de: • Dar aviso al encargado de Tesorería cuando correspondiera la devolución de las garantías. • Dar aviso al proveedor, informar a jurídica y solicitar a finanzas el cobro de las multas, cuando el proveedor incurriera en alguna falta que haya sido descrita en las presentes bases.
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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DURANTE SU VIGENCIA. |
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El Complejo podrá efectuar modificaciones al convenio, respetando el equilibrio financiero del contrato y el valor de éstos no podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas al convenio durante su vigencia, el equivalente al 30% del monto originalmente convenido (aumento o disminución) entre el proveedor adjudicado y el Complejo y siempre que éste último cuente con disponibilidad presupuestaria.
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