Solo se aceptaran las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal Mercadopublico.cl.  

Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible.

Sin perjuicio de la facultad para declarar inadmisible la oferta en caso de presentar el precio del producto con decimales, si  en la licitación se presenta un único oferente, en cualquier línea de producto, que haya ofertado el precio con decimales, la entidad licitante tendrá facultad para declarar inadmisible la oferta o aceptarla sin considerar los decimales para todos los efectos legales. En consecuencia, en este último caso, no se realizará aproximación del valor en ningún caso.

Cada oferta debe ser válidamente ingresada en el portal Mercado público y de acuerdo a las disposiciones establecidas para cada criterio, esto es, carácter administrativo, técnico y económico; por tanto, cada propuesta para ser considerada en las evaluaciones respectivas, deberá justarse íntegramente a lo solicitado por el Complejo Asistencial.  

No se aceptarán ofertas económicas por otras vías ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público salvo las indicadas en el Artículo N° 62 del reglamento. 

El oferente ingresara en cada línea el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios. El valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente. 

Si durante el desarrollo del proceso, se presentasen eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar esa circunstancia al Complejo, dentro 01 días corridos siguientes a su acontecimiento, acreditando el hecho y como éste ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación del proveedor. Transcurrido el plazo de 01 días al que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor fundamentándose en razones de caso fortuito o fuerza mayor.

Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

Se aplicará una multa de un 10%  del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 10 días, pasado el cual, se podrá poner término al convenio. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofrecida. si la solicitud de producto se generase por tabla quirúrgica o consignación se aplicara el regimen de multas de las bases técnicas de la presente licitación, sin perjuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del total del convenio

“Los productos deben ser retirados desde la central de esterilización o pabellón central del CASR, ser reemplazados por insumos  que cumplan con los requisitos solicitados, los cuales deben ser entregados en la o las central de esterilización o pabellones  del CASR, desde donde se realizó inicialmente el retiro de estos.

Para todos los efectos, los gastos que irrogue el cambio y/o canje de productos, esto es el retiro del o los insumos desde las unidades designadas por el CASR hacia las dependencias del adjudicatario y viceversa, serán de cargo exclusivo del proveedor, por lo que, en ningún caso, estos se traspasarán al precio final de el o los productos que se vean afectados.”

El Complejo evaluará y adjudicara la presente licitación por línea de producto. en el caso que el producto fuera parte de una caja o sistema y su uso deba ser complementado con otros productos del mismo sistema , se procederá a utilizar la formula valor empresa que esta detallada en las bases técnicas de la presente licitación  En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada en las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando las razones del retraso. 

Se realizará la adjudicación parcial de los productos licitados, en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar todas las líneas de productos comprometidas inicialmente, lo que deberá constar en resolución fundada para tal efecto.

El Complejo Asistencial podrá proceder a la re adjudicación de la presente licitación, cuando se constituya alguna de las siguientes causales:

- Error en la evaluación.

- Si la adjudicación no fuese conveniente a los intereses del Complejo Asistencial.

- Despacho de productos fuera de los plazos ofertados

- Envío de productos distintos a los ofertados.

- Sí el oferente desiste de su oferta.

- Sea inhábil para contratar con la Institución, de acuerdo a lo establecido a los términos de la Ley y su Reglamento.

-Falta de stock

En el caso que el proveedor adjudicado se rehúse a firmar el contrato, desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a los términos de la ley y el reglamento, se re adjudicará la licitación al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, y así sucesivamente.

“El despacho de la OC a las dependencias del CASR deberá ser completo, salvo para casos excepcionales indicados en la orden de compra coordinando previamente con la coordinadora de insumos traumatológicos o tabla generada en o los pabellones . La orden de compra deberá encontrarse en estado aceptada en Mercado Público al momento de la recepción de las guías o reposición en caso que corresponda .”

Por razones de buen servicio, antes de que la resolución que aprueba contrato se encuentre totalmente tramitada, se podrá contar con el suministro de productos, el cuál debe ser entregado en el CASR con guía
de despacho. La factura deberá ser emitida con fecha posterior a la resolución que aprueba el contrato. El pago del suministro de insumos se realizará hasta la total de la tramitación administrativa que apruebe
el convenio celebrado