Del ingreso de las ofertas: cada oferta debe ser ingresada en el portal Mercado público, donde corresponda el ingreso de ofertas, ya sea, administrativa, técnica y económica. Según el detalle de lo que se solicita para cada una.

- Entrega de antecedentes físicos: se recibirá el documento de garantía de seriedad de la oferta y en los casos indicados en el artículo N°62 del Reglamento

- Antecedentes administrativos: Esta oferta solo debe contener lo siguiente:

Anexo Nº 1 Identificación del oferente

Anexo Nº 2 Declaración Jurada Aceptación de las bases

Anexo Nº 3  declaracion_jurada_conocimiento_y_aceptacion_entrega_de factura.

Anexo Nº 6 Declaración Jurada Simple 1

Anexo Nº 7 Declaración Jurada Simple 2

Anexo Nº 9 Documento Seriedad de la oferta

- Antecedentes Técnicos: Esta oferta debe contener lo siguiente:

Anexo Nº 4 Declaración de Experiencia de la Empresa

Anexo Nº 8 Cumplimiento criterio plazo entrega

- Oferta económica

Solo se aceptaran las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal www.mercadopublico.cl. No se aceptaran otras salvo lo indicado en el Art. 62 del reglamento. El oferente deberá ingresar en cada línea de producto el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios. El valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente.

Metodología de evaluación. La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican en la tabla de criterios,  los aspectos que se detallan; la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación:

Se evaluaran  las ofertas según los criterios indicados en la tabla siguiente:

  PUNTAJE TOTAL=     Precio ofertado + Experiencia + Plazo de entrega

Forman parte integrante de las presentes Bases: Administrativas, técnicas y Anexos, la ley 19886 y su reglamento según los términos y definiciones establecidas en el Decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 y modificaciones con el Decreto Supremo Nº 1763 del 06/10/2009 y el Decreto Supremo Nº 1410 del 09/09/2014, de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, más el que a continuación se indica:

El Complejo: El Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río o CASR, ubicado en Av. Concha y Toro Nº 3459, Puente Alto. (Metro línea 4, estación Hospital Dr. Sotero del Río).

- Documentos de la licitación:

Formarán parte integrante de esta licitación los siguientes documentos:

- Anexo Nº1: Identificación del Oferente, persona natural o jurídica.

- Anexo Nº2: Declaración Jurada, aceptación de bases

- Anexo Nº3: Declaracion_jurada_conocimiento_y_aceptacion_entrega_de factura.

- Anexo Nº4: Declaración de Experiencia.

- Anexo Nº5: Consumo promedio mensual de Formularios (solo informativo).

- Anexo Nº6: Declaración Jurada 1.

- Anexo Nº7: Declaración Jurada 2.

- Anexo Nº8: Cumplimiento Plazo de entrega

- Anexo Nº9: documento de seriedad de la oferta

Cumplimiento de EETTComunicaciones: Las comunicaciones se realizaran en forma exclusiva a través de foro en el portal www.mercadopublico.cl, las consultas a esta licitación por otro medio que no sea el antes mencionado no obtendrán respuestas.

- Anexos Administrativos: La presentación de la propuesta deberá incluir los formularios que se indican en los Anexos, detallados a continuación, debidamente firmados por el representante legal de la empresa o personas Naturales según corresponda, los que deben quedar ingresados a través de www.mercadopublico.cl dentro de los plazos indicados en las presentes Bases Administrativas.

Bases Administrativas y sus anexos:

- Anexo Nº1: Identificación del Oferente, persona natural o jurídica.

- Anexo Nº2: Declaración Jurada, aceptación de bases

- Anexo Nº3: Identificación del funcionario encargado de la licitación por parte del oferente.

- Anexo Nº4: Declaración de Experiencia.

- Anexo Nº5: Consumo promedio mensual de Formularios (solo informativo).

- Anexo Nº6: Declaración Jurada 1.

- Anexo Nº7: Declaración Jurada 2.

- Anexo Nº8: Cumplimiento Plazo de entrega

- Anexo Nº9: documento de seriedad de la oferta

DEL INGRESO DE LAS OFERTAS: cada oferta debe ser ingresada en el portal Mercado público, donde corresponda, administrativa, técnica y económica. Según el detalle de lo que se solicita para cada una.

ENTREGA DE ANTECEDENTES FÍSICOS: sólo se recibirá el documento de seriedad de la oferta indicado en las bases de la licitación, cualquier otro documento debe ser ingresado al sistema de información. Cualquier excepción se deberá ajustar a lo establecido según el Art. 62 del reglamento.

ANTECEDENTES TÉCNICOS: solo se aceptaran las ofertas Técnicas que sean ingresadas válidamente en el portal www.mercadopúblico.cl. No se aceptaran ofertas técnicas por otras vías ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público, según lo establece el Art. 62 del reglamento.

DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS: solo se aceptaran las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal www.mercadopublico.cl. No se aceptaran ofertas económicas por otras vías ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público según lo establece el Art. 62 del reglamento. El oferente deberá ingresar en cada línea el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios. El valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente.

Las propuestas serán evaluadas por una  Comisión de evaluación nombrada a través de resolución exenta, integrada por los siguientes funcionarios del Complejo Asistencial 

La comisión evaluadora estará integrada por:

Sr. Patricio Sarabia, Subdirector Administrativo.
Sr. Ramón Varas, Jefe de Finanzas.
Srta. Carolina Quinteros, Jefe de Abastecimiento.
Sra. Johanna Olivares, Subdirectora Gestion del Cuidado
Sra. Patricia Lillo, Coordinadora CR de la mujer
Sr. Cristian Lazo, Encargado de Compras de Bienes y Servicios.

Sra. Malvina Cofré, Supervisora de Área Logística.

o Suplentes

La comisión evaluará y revisara las ofertas válidamente aceptadas  y propondrá la adjudicación por línea de productos  sobre las ofertas presentadas por  empresas o personas naturales, que de acuerdo a los criterios de evaluación, resulten ser las más convenientes y ventajosos para los intereses del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Se rechazarán aquellas ofertas que no se ajusten a los requerimientos de la licitación, en consideración a los documentos requeridos. (Oferta  Inadmisible).Quedarán fuera de evaluación tanto los oferentes que no hayan ingresado sus ofertas a Mercadopublico.cl, los oferentes que no hayan presentado el documento de Garantía de Seriedad de la Oferta, asi como los oferentes que presenten ofertas con decimales en el valor unitario,   El Complejo podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal Mercadopublico.cl según se indica en el Articulo N° 40 del Reglamento.

Las ofertas deberán ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases.

En el caso de producirse un empate en la puntuación entre dos o más oferentes, la comisión considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el ítem de criterios precio. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del ítem plazo de entrega. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del ítem Experiencia. Si aun así subsiste la situación de empate se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el portal.

Los precios de los servicios se deberán cotizar en moneda nacional sin IVA, y sin decimal  el cual debe indicar el precio unitario de cada ítem.

Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible.

Los precios deben ser acorde al mercado y se tomara como referencia el último precio pagado por el complejo el mes anterior al cierre de la licitación. Estos no admiten reajuste de ninguna especie e incluye todos los costos, remuneraciones, utilidades, fletes, gastos generales e impuestos, de cualquier naturaleza en que debe incurrir el proveedor para el fiel y oportuno cumplimiento del convenio y se mantendrá fijo durante el tiempo de duración de este contrato, es decir 36 meses o hasta cumplir las 1999 UTM.

Se aplicará una multa de un 10%  del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 10 días, pasado el cual, se podrá poner término al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofrecida, sin perjuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del total del contrato

En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, éste será responsable del posible sobrepago originado, costo que jamás podrá ser trasladado al Complejo.

Procedimiento para la Aplicación de la Multa:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función,  éste le informará al adjudicatario, a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes; Vencido el plazo, el Director de la Entidad dictará la respectiva resolución, aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente.

Para efectos de cobro de multa, la Entidad emitirá una resolución que determine la falta o infracción, indicando días, hechos, valor y otros antecedentes que respalden dicha sanción.

Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.

 - Cobro de la Multa

Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la resolución de multa, la que le será enviada vía correo electrónico.

El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del Complejo,  presentando la “Resolución de Multa”.  Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Técnica encargada del contrato. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa en el pago más próximo.

El no pago de la multa,  obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento.

Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que no le sean imputables a la empresa contratista adjudicada y que producto de esto entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los servicios, la empresa contratista deberá comunicar de esa circunstancia al complejo, dentro del plazo de 24 horas a su acontecimiento, acreditando el hecho. El Complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación hecha por la empresa contratista. Transcurrido dicho plazo a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno aludiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor.

Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completa las Órdenes de compra mensual y recibidos conformes los servicios y la factura correspondiente. Para entrega y pago de facturas los Proveedores deberán ingresar las facturas, boletas, notas de créditos, débito y etc. a través de la Oficina de Partes del Complejo, el plazo para el ingresar los documentos mencionados, será de 5 días corridos, de emitidos. El pago de las facturas se realizara previa revisión y cumplimiento de los contratos. El plazo para pagar a los proveedores y contratistas será a los 45 días. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas por el contrato de suministro, al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para  consultar sus estados de pago deberá  ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores “.

El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los 10 días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. La comunicación se realizará a través de www.mercadopublico.cl, mediante la adjudicación en el sistema. No obstante lo anterior y si el complejo lo estimase conveniente, también podrá enviarse una comunicación al correo electrónico indicado por el oferente en el Anexo Nº1.

Las dos partes firmarán 4 ejemplares de dicho contrato, en el caso de la empresa Contratista, le corresponderá al representante legal, junto con esto se debe entregar el documento de fiel cumplimiento del contrato.

El oferente adjudicado contará con 10 días (corridos), contados desde el momento de la publicación de la Resolución de adjudicación en el portal, para acreditar su inscripción en Chileproveedores.cl y habilidad para contratar con los organismos de la administración del estado, requisito indispensable para la firma del contrato.

El complejo notificará al proveedor de su decisión de terminar el contrato en forma anticipada en todo o parte, contenido en acto administrativo dictado al efecto, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato sí:

a) El proveedor no entrega uno o más de los productos servicios en el plazo fijado en la oferta del proveedor y orden de compra. Se pondrá término y se aplicaran las multas respectivas, según lo indicado en la cláusula “multas”

b) El proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en notoria insolvencia.

c) Si en el transcurso del contrato el contratista disminuyera la calidad de los productos.

d) Si los representantes o el personal dependiente del contratista cometan actos de conductas inapropiadas a los intereses institucionales como fraude, corrupción, soborno, extorsión, colusión, maltrato físico o verbal a funcionarios del Complejo.

e) Si por motivo de los servicios se causara algún perjuicio a los pacientes del Complejo.

f) En el caso que exceda el plazo establecido para justificar una causal de fuerza mayor según el epígrafe “ “De la Fuerza Mayor”.

g) Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación.

Sin perjuicio de las demás causales establecidas en el artículo N° 77 del Reglamento. Se deja expresamente establecido que una vez terminado el contrato anticipadamente por las causas señaladas, cuando fueren imputables al proveedor, se hará efectivo el cobro del documento de fiel cumplimiento.

“El Complejo podrá modificar el contrato aumentando o disminuyendo la cantidad de productos objeto de este contrato, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios clínicos y/o administrativos. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado. Las cantidades informadas en el anexo Nª 5 son solo referenciales conforme a consumo promedio histórico mensual.

De conformidad con el articulo nº 77 del Reglamento de Compras Públicas, el aumento no podrá superar el 30% del monto originalmente pactado”.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Las partes fijan su domicilio en puente alto, chile y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

Con el objeto de dar cumplimiento a la ley 20.727, las facturas originales deben ser ingresadas a la  “Casilla de Intercambio en SII en dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII” 

Este será el único medio de recepción de este documento.  El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago de los bienes despachados.

El consumo de los formularios impresos y duplicados estará dado conforme a requerimiento mensual, y se informara mediante orden de compra de acuerdo a las necesidades que tenga el Complejo Asistencial a través de sus Unidades o Servicios que utilicen este tipo de formularios.

La entrega de los productos deberá realizarse en el  plazo ofertado  por el proveedor, indicado en formulario adjunto "PLazo de entrega" desde la aceptación de la orden de compra. En el caso de existir alguna emergencia el proveedor deberá dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas.  La entrega de los productos debe realizarse de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 hrs. Y viernes de 8:30 hasta las 15:00 hrs.

En el caso de los formularios a duplicar estos tendrán un solo valor para toda la diversidad de formularios carta u oficio, tiro, tiro y retiro ( diversidad de formularios a duplicar 250 formatos distintos)