|
DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS |
|
Solo se aceptaran las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal Mercadopublico.cl.
Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible.
Sin perjuicio de la facultad para
declarar inadmisible la oferta en caso de presentar el precio del
producto con decimales, si en la licitación se presenta un único
oferente, en cualquier línea de producto, que haya ofertado el precio
con decimales, la entidad licitante tendrá facultad para declarar
inadmisible la oferta o aceptarla sin considerar los decimales para
todos los efectos legales. En consecuencia, en este último caso, no se
realizará aproximación del valor en ningún caso.
Cada
oferta debe ser válidamente ingresada en el portal Mercado público y de
acuerdo a las disposiciones establecidas para cada criterio, esto es,
carácter administrativo, técnico y económico; por tanto, cada propuesta
para ser considerada en las evaluaciones respectivas, deberá justarse
íntegramente a lo solicitado por el Complejo Asistencial.
No
se aceptarán ofertas económicas por otras vías ya sean en soporte papel
u otro medio que no sea el portal mercado público salvo las indicadas
en el Artículo N° 62 del reglamento.
El oferente ingresara en cada
línea el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios. El
valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente.
El
no cumplimiento de lo anterior, afectará directamente la oferta
presentada en el proceso de evaluación de las propuestas, ya que pese a
que pueda contar con los antecedentes requeridos, estos no fueron
presentados por el oferente en su forma, lo que contravendría con las
disposiciones establecidas en las bases de licitación.
|
|
|
|
CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
|
Se evaluaran las ofertas según los criterios indicados en la tabla siguiente:
|
Criterio
|
Porcentaje de ponderación
|
Detalle
|
|
|
|
Precio
|
60%
|
SEGUN FORMULA: (Precio mínimo ofertado/precio oferente *0.60) *100
|
|
|
|
Calidad
|
35%
|
El que obtenga mayor puntaje. SEGÚN ANEXO N°7 adjunto en licitación (ver, llenar y subir anexo)
|
|
|
|
Plazo de entrega
|
5%
|
Completar y subir plazo en Anexo N°6
|
|
|
Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
|
|
|
|
|
RESOLUCIÓN DE EMPATES |
|
En el caso de producirse un empate en la puntuación entre dos o más oferentes, se adjudicará a quien presente la calificación más alta obtenida en el ítem de criterios "CALIDAD". En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del ítem "PRECIO". Si aun así subsiste la situación de empate de adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la dirección de compras y contrataciones públicas en el portal. http://www.mercadopublico.cl/
|
|
|
|
|
DE LA FUERZA MAYOR: |
|
Si
durante el desarrollo del proceso, se presentasen eventos de fuerza
mayor o casos fortuitos, que entorpecieran o generaran atrasos parciales
en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá
comunicar esa circunstancia al Complejo, dentro 01 días corridos
siguientes a su acontecimiento, acreditando el hecho y como éste ha
provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del
plazo respectivo. El complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la
presentación del proveedor. Transcurrido el plazo de 01 días al que se
hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor
fundamentándose en razones de caso fortuito o fuerza mayor.
Se
entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código
Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es
posible resistir”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe
ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena
a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya
podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e
irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el
evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.
|
|
|
|
|
DE LAS MULTAS |
|
Se
aplicará una multa de un 10% del valor total del producto no
despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega
del producto, hasta por un lapso de 10 días, pasado el cual, se podrá
poner término al convenio. También procederá dicha multa en caso de
envío de productos de distinta calidad a la ofrecida, sin perjuicio del
reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no
podrán superar el 30% del total del convenio
En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba
adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el
convenio, éste será responsable del posible sobrepago originado, costo
que jamás podrá ser trasladado al Complejo. Ante
la eventualidad de que el adjudicatario no asegure el cumplimiento del
stock convenido, se considerará un incumplimiento del convenio que será
sancionado con una multa del 30% del total de la OC no despachada. En
la eventualidad que esta falta sea reiterada, a la tercera vez deberá
ser considerada esta situación como causal de término anticipado del
convenio.
|
|
|
|
|
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MULTA |
|
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función, este le informara al adjudicatario, a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañado todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el Director de la Entidad dictara la respectiva resolución, aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara, mediante acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio. Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.
|
|
|
|
|
COBRO DE LA MULTA |
|
Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrara obligado al pago de ella dentro de 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que será enviada vía correo electrónico.
El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del complejo, presentando la "Resolución de Multa". Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Técnica encargada del convenio. De no realizarse el pago, se descontara el monto correspondiente a la multa en el pago más próximo.
El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento (si correspondiera la solicitud de esta garantía).
|
|
|
|
|
MODIFICACIÓN DE CANTIDADES |
|
El Complejo podrá modificar aumentando o disminuyendo la cantidad de productos objeto de este convenio, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.
Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado. De conformidad con el articulo Nº 77 del Reglamento de Compras Públicas, el aumento no podrá superar el 30% del monto originalmente pactado”
El complejo adquirirá los productos licitados siempre y cuando no sean despachados de la Central de Abastecimiento o no se encuentren en catalogo Chilecompra express.
|
|
|
|
|
BASES |
|
Las bases que rigen en esta licitación podrán ser modificadas por el complejo según sea necesario.
|
|
|
|
|
DESERCIÓN DE LICITACIÓN |
|
El Complejo declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumpliesen los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la licitación sino se presentaran ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses del Complejo, declarando mediante resolución fundada de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley N°19.886.
|
|
|
|
|
MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN |
|
Las consultas acerca de la adjudicación deben realizar al correo jorge.rubio@ssmso.cl
|
|
|
|
|
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES |
|
En el caso que sea necesario presentar antecedentes administrativos omitidos por los oferentes, podrá enviarlos hasta 24 hrs. posterior a la apertura de las ofertas según criterio de evaluación a través de la aclaración de las ofertas.
|
|
|
|
|
PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION |
|
Se considerará como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
|
|
|
|
|
ADJUDICACION PARCIAL |
|
Se realizara adjudicación parcial de los productos licitados en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar la cantidad y/o la Línea de productos comprometida inicialmente.
|
|
|
|
|
CAMBIO Y/O CANJE DE PRODUCTOS |
|
Los productos defectuosos o dañados o que no cumplan con las especificaciones dadas en la licitación deberán ser canjeados por el proveedor. El proveedor adjudicado deberá cambiar o canjear los productos si despacha:
• Productos con fecha de vencimiento inferior a doce meses
• Productos con empaques dañados y defectuosos.
• Productos adulterados o mal rotulados
• Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada.
• Producto con problemas de calidad (cambio de fabricación, tipo de material).
Para llevar a cabo el canje o cambio de producto la persona encargada de bodega se comunicará con la persona encargada del proveedor o el representante para solicitar el cambio o canje.
Este procedimiento no deberá demorar más de 5 días corridos desde que se notifica al proveedor que debe realizar el cambio so pena de las penalizaciones establecidas al respecto.
Los productos deben ser retirados desde la o las bodegas del CASR, ser reemplazados por insumos que cumplan con los requisitos solicitados, los cuales deben ser entregados en la o las bodegas del CASR, desde donde se realizó inicialmente el retiro de estos.
Para todos los efectos, los gastos que irrogue el cambio y/o canje de productos, esto es el retiro del o los insumos desde las bodegas del CASR hacia las dependencias del adjudicatario y viceversa, serán de cargo exclusivo del proveedor, por lo que, en ningún caso, estos se traspasarán al precio final de el o los productos que se vean afectados.
**El cargo por retiro y reposición deberá ser costeado completamente por el proveedor**
|
|
|
|
|
CARTA DE CANJE |
|
Los productos deben tener una fecha de vencimiento mayor a 12 meses a partir de la fecha de recepción de los productos en bodega o en su defecto deberá enviar una Carta de compromiso de Canje, no se aceptaran productos que no cumplen o contemplen
|
|
|
|
|
GESTION DE PAGO Y COBRANZA |
|
El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completa las órdenes de compra mensual y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente. Para entrega y pago de facturas los Proveedores deberán ingresar las facturas, boletas, notas de créditos, débito y etc. A través de gestión de contratos en la unidad de abastecimiento del complejo asistencial, el plazo para ingresar los documentos mencionados, será de 5 días corridos, de emitidos.
El pago de las facturas se realizara previa revisión y cumplimiento de los despachos. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores".
|
|
|
|
|
ENTREGA DE FACTURA |
|
Con el objetivo de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, art. 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas a “Casilla de Intercambio en SII en dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII”
El mecanismo antes señalado, sera el unico medio de recepcion de este documento. El no cumplimiento de esta disposicion por parte del adjudicado afectara directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda ves que el no contar con la totalidad de la documentacion requerida para la tramitacion administrativa de los pagos, no permitira considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electronico señalado.
|
|
|
|
|
PRECIO DEL PRODUCTO |
|
Los precios no admiten reajuste de ninguna especie e incluye todos los costos, remuneraciones, utilidades, fletes, gastos generales e impuestos, de cualquier naturaleza en que debe incurrir el proveedor para fiel y oportuno cumplimiento del convenio.
|
|
|
|
|
DEL ENVÍO DE ÓRDENES DE COMPRA |
|
La cantidad publicada y posteriormente adjudicada es referencial, ya que se enviaran órdenes de compra con las cantidades dependiendo de los requerimientos mensuales de los servicios y que variaran de acuerdo a esto, en forma mensual y por el tiempo que dure la licitación.
|
|
|
|
|
Evaluación |
|
Para realizar la evaluación de sus productos, deberá descargar anexo N° 8 que contiene pauta de evaluación, persona encargada de realizar las evaluaciones
Dr. Rodrigo Muñoz Di Vanni ,correo de contacto rodrigomdv@gmail.com, teléfono: +56965198306, Médico Cardiólogo Intervencional CASR.
Se debe adjuntar una pauta de evaluación por cada producto ofertado. Los proveedores que presenten pautas firmadas por otra persona que no sea el evaluador asignado (o quien subrogue) no serán consideradas al igual que con fechas anteriores al 01 de enero del 2020, pautas rechazadas, pautas modificadas o no las presenten tendrán un puntaje de 0% en el criterio de calidad técnica de los bienes.
|
|
|
|
|
De la Adjudicación y Readjudicación |
|
El
Complejo evaluará y adjudicara la presente licitación por línea de
producto. En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada
en las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el
portal, informando las razones del retraso.
Se realizará la adjudicación parcial de los productos licitados, en el
caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar todas las
líneas de productos comprometidas inicialmente, lo que deberá constar en
resolución fundada para tal efecto.
El Complejo Asistencial podrá proceder a la re adjudicación de la
presente licitación, cuando se constituya alguna de las siguientes
causales:
- Error en la evaluación.
- Si la adjudicación no fuese conveniente a los intereses del Complejo Asistencial.
- Despacho de productos fuera de los plazos ofertados
- Envío de productos distintos a los ofertados.
- Sí el oferente desiste de su oferta.
- Sea inhábil para contratar con la Institución, de acuerdo a lo establecido a los términos de la Ley y su Reglamento.
-Falta de stock
En
el caso que el proveedor adjudicado se rehúse a firmar el contrato,
desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a los
términos de la ley y el reglamento, se re adjudicará la licitación al
oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las
propuestas, y así sucesivamente.
No serán adjudicados productos que hayan presentado durante
el periodo licitatorio o presenten quiebre de stock.
|
|
|
|
|
VARIACIÓN DE CANTIDAD ADJUDICADA |
"El complejo podrá modificar la adjudicación aumentando o disminuyendo la cantidad de productos de las presentes bases de licitación, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios clínicos. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado.
De conformidad con el articulo N°77 del Reglamento de Compras Públicas, el aumento no podrá superar el 30% del monto originalmente pactado". El complejo adquirirá los productos licitados siempre y cuando no sean despachados de la Central de Abastecimiento o no se encuentren en el catalogo Chilecompra Express.
|
|
|
|
|
DURACION DEL CONVENIO |
|
El Convenio tendrá vigencia de 36 meses o hasta cumplir las 1999 UTM ( lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el convenio (ENVIO DE PRIMERA ORDEN DE COMPRA)
|
|
|
|
|
ANTECEDENTES PARA PAGO |
|
Los pagos se realizaran mediante transferencia electrónica para lo que el oferente debe indicar los siguientes antecedentes en su oferta:
-Razón social
-Banco
-Cuenta corriente
-Cuenta rut,
Cuenta de ahorro, etc.
-Rut
|
|
|
|
|
DESPACHOS |
|
Los despachos se solicitarán según requerimiento de abastecimiento.
|
|
|
|
|
Convenio Marco |
|
En caso de que los productos se encuentren activos en convenio marco, se procederá a comprar por dicho medio. Esto no afectará el saldo de este convenio.
|
|
|
|
|
HORARIO DE ATENCION |
|
Horario de atención de Bodega es de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas y viernes hasta las 15:00 horas, para recibir y recepcionar productos.
|
|
|
|
|
Responsabilidad del adjudicatario |
|
Será de entera responsabilidad del proveedor adjudicado, dar cumplimiento a lo establecido en las presentes bases de licitación, teniendo especial énfasis en lo relativo al cumplimiento del suministro de los productos adjudicados, esto es, será obligación de la empresa adjudicada despachar en tiempo y forma los productos que le sean adjudicados. Si la empresa se encontrara en un estado de quiebre de stock o algún otro motivo que no le permita contar con el insumos requerido por el Complejo Asistencial y la empresa deba adquirirlo a un tercero, por ejemplo, a fin de dar continuidad al suministro, los gastos que esta situación genere deberán ser completamente asumidos por el adjudicado, toda vez que el Complejo Asistencial no tendrá ningún tipo de relación en el aprovisionamiento en el que deba incurrir el adjudicado. De lo anterior, el proveedor no podrá argumentar motivos de fuerza mayor, por tanto, quedará sujeto si se presentara este escenario, al término anticipado del contrato, a la ejecución inmediata del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y a las acciones legales a las que el Complejo Asistencial tenga lugar, a fin de subsanar los perjuicios que el incumplimiento del adjudicado le puedan generar a la Institución.
|
|
|
|
|
DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA |
|
Las órdenes de compra se emitirán una vez realizada la tramitación del convenio o de acuerdo a las necesidades del Complejo, las que deben ser aceptadas dentro de las 24 horas posteriores al envío al o los proveedores adjudicados. Las órdenes deben encontrarse en estado aceptadas en el portal para que sean recepcionadas en bodega.
Se emitirán órdenes de compra con despacho parcializado, según las necesidades de stock del CASR.
|
|
|
|
|
PRORROGA DE CONVENIO |
|
Esto por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y siempre que dicha prórroga no supere las 1000 UTM y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras.
|
|
|
|
|
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
-Patricio Sarabia, Subdirector Gestión Administrativa y Financiera
-Ramón Varas, Jefe Departamento Finanzas
-Carolina Quinteros, Jefa Departamento Abastecimiento
-Cristian Lazo, jefe Compras de Bienes y Servicios Departamento Abastecimiento
-Dr. Martín Valdebenito, Médico jefe Cardiología Intervencional , mvaldet@gmail.com, teléfono de contacto 973786524.
|
|
|
|