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Resolución de Empates |
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En el caso de producirse un empate en la puntuación entre los oferentes, dicha situación se resolverá a favor de aquel oferente que obtenga mayor puntuación en el criterio de precio, en el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación en el criterio calidad técnica de los bienes y servicio, de persistir el empate se aplicara para definir dicho empate el criterio de plazo de entrega de los bienes y servicio. Si aun así subsiste la situación de empate de adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el
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Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
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Toda consulta respecto de la licitación deberá ser canalizada por el foro de preguntas y respuestas del portal Mercado Publico
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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En el caso que sea necesario presentar antecedentes administrativos omitidos por los oferentes, podrá enviarlos hasta 24 hrs. posterior a la apertura de las ofertas según criterio de evaluación por correo electrónico. Se descontará un 5% del total obtenido en el caso que envíe anexos posteriores a la apertura de las ofertas, en caso de no subir anexos solicitados su oferta será rechazada en su totalidad.
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MACANISMO PARA SOLUCION DE CONSULTA RESPECTO A LA LICITACION |
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Toda consulta deberá ser dirigida al correo mcofrel@ssmso.cl
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MULTAS |
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Se aplicará una multa de un 10% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 10 días, pasado el cual, se podrá poner término al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofrecida, sin perjuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del total del contrato
En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, éste será responsable del posible sobrepago originado, costo que jamás podrá ser trasladado al Complejo.
Procedimiento para la Aplicación de la Multa:
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función, éste le informará al adjudicatario, a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes; Vencido el plazo, el Director de la Entidad dictará la respectiva resolución, aplicando la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente.
Para efectos de cobro de multa, la Entidad emitirá una resolución que determine la falta o infracción, indicando días, hechos, valor y otros antecedentes que respalden dicha sanción.
Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.
- Cobro de la Multa
Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la resolución de multa, la que le será enviada vía correo electrónico.
El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del Complejo, presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Técnica encargada del contrato. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa en el pago más próximo.
El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento.
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GESTION DE COBRANZAS |
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El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completamente las órdenes de compra mensual y recibidos conformes los bienes y la factura correspondiente. El pago de las facturas se realizará previa revisión y cumplimiento de los despachos.
La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo Asistencial al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores
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BASES |
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Las bases que rigen en esta licitación podrán ser modificadas por el complejo según sea necesario.
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CRITERIOS DE EVALUACION |
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Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
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ANEXOS |
Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal.
anexo 1
anexo 2
anexo 3
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FECHA DE ADJUDICACION |
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En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando allí las razones del atraso. .
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MODIFICACIONES DE CANTIDADES |
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El Complejo podrá modificar el contrato aumentando o disminuyendo la cantidad de productos objeto de este contrato, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado.
Se podrá aumentar la adjudicación a necesidad del Complejo Asistencial de conformidad con el articulo Nº 77 del Reglamento de Compras Públicas, el aumento no podrá superar el 30% del monto originalmente pactado”. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado.
El complejo adquirirá los productos licitados siempre y cuando no sean despachados de la Central de Abastecimiento o no se encuentren en catalogo Chilecompra express
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ADJUDICACION PARCIAL |
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Se realizará adjudicación parcial de los productos licitados en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar la cantidad y/o la Línea de productos comprometidos inicialmente.
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ENTREGA DE FACTURAS |
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Con el objeto de dar cumplimiento a la ley 20.727, las facturas deben ser enviadas a la Casilla de Intercambio en SII en dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 2 días (48 hrs) desde la recepción en SII.
El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago de los bienes entregados.
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DESERCION DE LA LICITACION |
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Si por alguna razón de fuerza mayor imputable al Complejo la licitación no se puede adjudicar, se procederá a realizar la deserción de ésta, previo acto administrativo que justifique tal situación.
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FUERZA MAYOR |
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Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que no le sean imputables al proveedor adjudicado y que producto de esto entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar de esa circunstancia al Complejo, dentro del plazo de 01 día corrido siguiente a sus acontecimientos, acreditando el hecho y como este ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El Complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación hecha por el proveedor, transcurrido dicho plazo a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor aludiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor.
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CARTA DE CANJE |
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Los productos deben tener una fecha de vencimiento mayor a 12 meses a partir de la fecha de recepción de los productos en bodega o en su defecto deberá enviar una Carta de Canje, no se aceptarán productos que no lo cumplan.
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ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA |
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Se entenderá aceptada en su totalidad la orden de compra, obligándose al cumplimiento en forma integra, al momento de ser publicada en el portal de mercado público. Las ordenes de compra deben estar en estado aceptadas en el Portal Mercado Publico para la posterior recepcion de los productos.
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PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION |
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Se considera como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
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RECEPCION DE PRODUCTOS |
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Despachar con Facturas la cuales deben mencionar el N° de la Orden de compra a la cual pertenece, si no cuenta con esta información ninguna de nuestras bodegas recibirá el despacho. Se debe realizar una factura por cada orden de compra. Todos los productos deben pasar por nuestras bodegas, si se entregan directo al servicio y esa coordinación no se realiza con nuestros supervisores de bodega, el complejo no realizara el pago de las facturas.
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DURACION DEL CONVENIO |
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El Convenio que se celebre tendrá vigencia de 12 meses o hasta cumplir las 2000 UTM ( lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato.
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EL PRECIO OFERTADO |
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Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible
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SOBRE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS |
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La seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía a la vista e irrevocable. La recepción del documento de garantía de seriedad de la oferta será en la oficina de Abastecimiento del Complejo, hasta las 16:00 del día del cierre de la licitación. Este documento deberá ser acompañado de un certificado de autenticidad de la entidad que lo emita, sin el cual no será recepcionado por la unidad de Abastecimiento, En el caso de las Póliza se verificara la autenticidad con el código de verificación que viene en el mismo documento.
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Sobre la entrega y recepción de los documentos de garantía:
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Todo documento de garantía se recepcionará en conformidad en la oficina de Abastecimiento previa revisión de lo requerido por bases de licitación, esto es: beneficiario, rut, glosa, y fecha de vencimiento. No se recepcionarán aquellos documentos que no puedan revisarse previa recepción. De lo anterior se desprende que, el hecho de recibir físicamente el documento por cualquier medio no implica per se la aceptación en conformidad del mismo, por lo que si un documento de garantía es entregado por una Empresa externa al oferente/adjudicado que no permite la revisión del documento, éste no se recepcionará en conformidad, y la propuesta se declarará inadmisible. Los documentos de garantía presentados en la presente licitación deben venir acompañados de un certificado de autenticidad de la entidad emisora. En el caso de las pólizas verificar con el código de verificación que viene en el mismo documento. En el caso de no tener el certificado solicitado documento garantía no será recepcionada en conformidad y la propuesta se declarara inadmisible
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La garantía será resguardada en Finanzas del CASR
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MUESTRAS |
Los Oferentes deben cumplir con la entrega de muestras de los productos ofertados, de no presentar las muestra serán evaluados con 0 Pts, en el criterios de calidad técnica.
Las muestras deben ser entregadas en la Unidad de Centro de Responsabilidad de la Mujer con Sra. Mónica Ahumada matrona Supervisora Área Neonatología, hasta la fecha de cierre de la licitación.
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DE LA ADJUDICACION Y READJUDICACION |
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E CASR evaluará y adjudicará mediante resolución fundada de la autoridad competente, la presente licitación por línea de producto.
En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha de adjudicación en el portal, informando las razones del retraso.
Se realizará la adjudicación parcial de los productos licitados, en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar todas las líneas de productos comprometidas inicialmente, lo que deberá constar en resolución fundada para tal efecto.
La Empresa adjudicada se obliga a cumplir con el suministro de los productos cotizados, de acuerdo a las Bases Administrativas, Contrato de suministro y Políticas de Canje y demás documentos que forman parte de la licitación. En el caso de que el proveedor no cuente con stock, será motivo de cobro de multa respectiva, indicada en las bases de licitación, El incumplimiento por parte del adjudicatario, facultará al CASR al cobro de multa y garantía de Fiel cumplimiento de contrato.
Se readjudicará al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así hasta el 3er mayor puntaje. En tal caso, se dejará sin efecto la primera adjudicación y se procederá a readjudicar, haciéndose efectivo el documento de garantía de seriedad de la oferta respectiva, salvo en caso de error en la adjudicación imputable al servicio.
Las causales de readjudicación, son las que se expresan a continuación:
- Error en la evaluación.
-Si la adjudicación no fuese conveniente a los intereses del Complejo Asistencial.
- Negativa por parte del adjudicatario a suscribir el contrato dentro del plazo fijado en las bases.
- No entregar la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo estipulado en las bases.
- Despacho de productos fuera de los plazos ofertados
- Envío de productos distintos a los ofertados.
- Sí el oferente desiste de su oferta.
- Sea inhábil para contratar con la Institución, de acuerdo a lo establecido a los términos de la Ley y su Reglamento.
-Falta de stock
No obstante a lo señalado precedentemente, en caso de existir un único oferente para el servicio licitado, se podrá postergar por una única oportunidad el plazo para entregar el documento de garantía de fiel cumplimiento.
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PLAZO PARA CELEBRAR EL CONTRATO |
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El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato, una vez enviado por el CASR, dentro de los plazos que este establezca, La comunicación de la adjudicación se realizará a través de www.mercadopublico.cl, mediante la adjudicación en el sistema. No obstante lo anterior y si el Complejo lo estimase conveniente, también podrá enviarse una comunicación al correo electrónico indicado por el oferente en el Anexo Nº 1.
El plazo máximo para entregar la documentación Contrato y Garantía de fiel cumplimiento será de 10 días corridos, desde el último envío del contrato sin modificaciones para la firma de la empresa”. Si esto no se cumple el CASR hará cobro de la garantía de seriedad de la oferta.
El contrato se firmará en dos copias del mismo tenor, quedando una en poder de la entidad adjudicada y una para el CASR. Debe ser presentado junto al documento de Garantia de fiel cumplimiento del contrato en la Oficina de Abastecimiento. El no cumplimiento de lo señalado, dará lugar a la Institución a hacer efectivas las penalizaciones tipificadas al respecto en las presentes bases de licitación, sin que el afectado tenga derecho alguno a efectuar apelación de ningún tipo.
Será requisito obligatorio para la suscripción del contrato, la inscripción y habilidad en Chileproveedores. En el caso que este no se encuentre inscrito, contará con 10 días hábiles de plazo contados desde la adjudicación respectiva para su inscripción. Si el oferente adjudicado, no diera cumplimiento a lo señalado en el presente párrafo, será motivo suficiente para que el CARS haga efectivo el cobro de la garantía por seriedad de la oferta y proceder a la readjudicación de la propuesta o “dejar sin efecto” el proceso de adquisición, mediante la debida resolución fundada si ninguna de la(s) oferta(s) restantes resultaren convenientes a los intereses de la Institución.
Todos los costos que irrogue el proceso de materialización del contrato serán de responsabilidad de la entidad adjudicada
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COMISION EVALUADORA |
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Las propuestas serán evaluadas por una Comisión de evaluación nombrada a través de resolución exenta, integrada por los siguientes funcionarios del Complejo Asistencial
La comisión evaluadora estará integrada por:
Sr. Patricio Sarabia, Subdirector Administrativo.
Sr. Ramón Varas, Jefe de Finanzas.
Srta. Carolina Quinteros, Jefe de Abastecimiento.
Sra. Malvina Cofré, Supervisora de Área Logística.
Srta. Patricia Lillo, matrona coordinadora Centro Responsabilidad de la Mujer
o Suplentes
La comisión evaluará y revisara las ofertas válidamente aceptadas y propondrá la adjudicación por línea de productos sobre las ofertas presentadas por empresas o personas naturales, que de acuerdo a los criterios de evaluación, resulten ser las más convenientes y ventajosos para los intereses del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
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