|
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR DE LA LICITACIÓN |
Aceptación de Las Bases: cada participante de la licitación debe aceptar las condiciones establecidas por las bases que rigen esta licitación, y los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley 19.886.
Contar con acreditacion y permisos sanitarios vigentes, documento debe ser extendido por la autoridad competente (SEREMI).
|
|
|
|
Examen de Antecedentes |
Se rechazarán aquellas ofertas que no se ajusten a los requerimientos de la licitación, en consideración a los documentos requeridos. Quedarán fuera de evaluación tanto los proponentes que no hayan presentado la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta - la Resolución sanitaria de los alimentos extendida por el SEREMI, como también aquellos que no tengan la visita realizada por el referente Técncio al local del oferente.
El Complejo podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal Mercadopublico.cl según se indica en el inciso 2 del Articulo N° 40 del Reglamento.
|
|
|
|
|
Modificación de las bases |
|
En caso de modificación de las Bases, estas deberán ser sometidas al trámite administrativo correspondiente. Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal con el objeto de informarse sobre lo expuesto en este punto y el punto Aclaraciones y Comunicaciones.
|
|
|
|
|
CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS |
Los proveedores deben cumplir con las normas sanitarias estipuladas en el reglamento sanitario de los alimentos Los Proveedores deben subir al portal la RESOLUCIÓN SANITARIA que autoriza la fabricación y comercialización de estos productos El transporte debe reunir las condiciones de higiene, el pan debe ser despachado en cajas plásticas tapadas o canastos limpios y en buenas condiciones, los queques deben ser despachados en bolsas individuales para conservar la higiene, calidad y seguridad.
Los oferentes deben contar con acreditación y permisos sanitarios vigentes, documento debe ser extendido por la autoridad competente (SEREMI).
|
|
|
|
|
INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIONES DE OFERTAS |
|
Cada oferta debe ser válidamente ingresada en el portal Mercado público y de acuerdo a las disposiciones establecidas para cada criterio, esto es, carácter administrativo, técnico y económico; por tanto, cada propuesta para ser considerada en las evaluaciones respectivas, deberá justarse íntegramente a lo solicitado por el Complejo Asistencial.
El no cumplimiento de lo anterior, afectará directamente la oferta presentada en el proceso de evaluación de las propuestas.
|
|
|
|
|
Entrega de antecedentes físicos: |
|
se recibirá el documento de garantía de seriedad de la oferta y en los casos indicados en el artículo N°62 del Reglamento.
- Antecedentes administrativos: Esta oferta solo debe contener lo siguiente:
-Anexo N° 1 Identificación del Oferente, persona natural o jurídica.
-Anexo N° 2: Carta Aceptación de las bases
-Anexo N° 3:Declaración jurada conocimiento y aceptación entrega de factura
-Anexo N° 4: Declaración de experiencia.
-Anexo N° 6: Declaración Jurada 1.
-Anexo N° 7: Declaración Jurada 2.
-Anexo N°10 plazo de entrega
- Imagen boleta seriedad de la oferta.
- Resolución Sanitaria extendida por SEREMI
- Antecedentes Técnicos:
-Anexo N° 8 Subcriterio autoevaluación de capacidad y variedad de producto
-Anexo N° 9 Subcriterio visita en terreno a las dependencias del Oferente
-Anexo N° 11 Subcriterio Evaluación características de muestra
Anexo N° 12 Formulario recepción de muestras
-Antecedentes Económicos:
-Anexo N° 5: Oferta económica
|
|
|
|
|
DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS |
|
Solo se aceptaran las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal Mercadopúblico.cl.
Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible.
No se aceptarán ofertas económicas por otras vías ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público salvo las indicadas en el Artículo N° 62 del reglamento.
El oferente ingresara en cada línea el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios. El valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente.
|
|
|
|
|
CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
|
Se evaluarán las ofertas conforme a los siguientes criterios
A- CRITERIO EVALUACION: PRECIO: 45%
Se evaluaran las ofertas válidamente presentadas según la siguiente fórmula:
B.- CRITERIO EVALUACIÓN EXPERIENCIA: 5 %
C- CRITERIO EVALUACIÓN: TÉCNICO 40%
Se considerara los siguientes subcriterios que tendrán la siguiente ponderación;
C.1.-Subcriterio autoevaluación de capacidad y variedad de producto = 10% (anexo N° 8)
C.2.- Subcriterio visita en terreno a las dependencias del Oferente =60% (anexo N° 9)
C.3.- Subcriterio Evaluación características de muestra= 30% (anexo N° 11)
D.- CRITERIO EVALUACIÓN TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS: 10%
|
|
|
|
|
DEL PRECIO |
|
Los precios deben ser acorde al mercado y deberán cotizarse en pesos chilenos netos (sin iva), sin decimal se tomara como referencia el último precio pagado por el Complejo Asistencial el mes anterior al cierre de la licitación. el precio ofertado debe incluir todos los costos, remuneraciones, utilidades, fletes, gastos generales e impuestos, de cualquier naturaleza en que debe incurrir el proveedor para el fiel y oportuno cumplimiento del convenio y se mantendrá fijo durante el tiempo de duración de este contrato, es decir 24 meses o hasta cumplir las 1999 UTM.
|
|
|
|
|
DE LAS MULTAS |
|
Se aplicará una multa de un 10% del valor total del producto no despachado durante el día calendarizado, y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 2 días, pasado el cual, se podrá poner término al contrato.
También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad y gramaje al solicitado en orden de compra, sin perjuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo del mismo día en que es requerido.
Si el proveedor no reemplazara dentro del período 2 horas del mismo día una vez que le sea solicitado por parte del Complejo Asistencial, los productos con calidad o con gramaje distinto a lo requerido y que hayan sido recibidos en la Institución. se le aplicara una multa equivalente al monto de 1 UTM.
Las multas que eventualmente pudieran cursarse no podrán superar el 30% del total del contrato. De ser superado el margen dado para la aplicación de multas, esto será causal de término anticipado del contrato.
En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario debe adquirir los productos ofertados a otra empresa para cumplir con el contrato, éste será responsable del posible sobrepago originado, costo que jamás podrá ser traspasado al Complejo.
- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MULTA:
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función, éste le informará al adjudicatario, a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el Director de la Entidad dictará la respectiva resolución, aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio. Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.
- COBRO DE LA MULTA:
Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que le será enviada vía correo electrónico. El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del Complejo, presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Técnica encargada del contrato. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa en el pago más próximo. El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento
|
|
|
|
|
DE LA FUERZA MAYOR |
Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar esa circunstancia al Complejo, dentro 01 días corridos siguientes a su acontecimiento, acreditando el hecho y como este ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación del proveedor. Transcurrido el plazo de 01 días a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor fundamentándose en razones de caso fortuito o fuerza mayor.
Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo
|
|
|
|
|
PLAZO PARA CELEBRAR EL CONTRATO |
|
El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los 10 días corridos contados desde el envió del convenio por parte del Complejo Asistencial para la firma del representante legal de la entidad adjudicada, se firmarán cuatro copias del mismo tenor las que deben ser entregadas en la Oficina de Abastecimiento, acompañadas del documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato. No obstante, lo anterior y si el Complejo Asistencial lo estimase conveniente, también podrá enviarse una comunicación al correo electrónico indicado por el oferente en el Anexo correspondiente a la identificación del oferente.
El adjudicatario contará con 10 días (corridos), contados desde el momento de la publicación de la Resolución de adjudicación en el portal, para acreditar su inscripción en Chileproveedores.cl y habilidad para contratar con los organismos del estado, requisito indispensable para la firma del contrato.
|
|
|
|
|
DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA |
|
Las órdenes de compras se emitirán una vez realizada la tramitación del contrato y según necesidad del CASR. No obstante, el adjudicatario pago se obliga a la aceptación de la orden de compra. El no cumplimiento facultará al CASR a tomar todas las medidas administrativas y legales a las que tenga lugar a fin de aprovisionar del(los) insumo(s) no despachados y de subsanar todos los prejuicios que esta falta produzca en el CASR.
El despacho de la OC a las dependencias del CASR será coordinado previamente por el supervisor respectivo y podrá ser solicitado en forma parcializada. La orden de compra deberá encontrarse en estado aceptada en Mercado Público para la recepción de los productos. Cualquier OC que no se encuentre en estado “aceptada”, sus productos no podrán ser recepcionados por el CASR.
Por razones de buen servicio, antes de que la resolución que aprueba contrato se encuentre totalmente tramitada, se podrá contar con el suministro de insumos, el cuál debe ser entregado en el CASR con guía de despacho. La factura deberá ser emitida con fecha posterior a la resolución que aprueba el contrato. El del suministro de insumos se realizará hasta la total de la tramitación administrativa que apruebe el convenio celebrado.
|
|
|
|
|
DURACIÓN DEL CONTRATO |
El Contrato que se celebre tendrá vigencia de 24 meses o hasta cumplir las 1999 UTM (lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato.
Si, por razones de buen servicio, es requerido el suministro de los productos licitados antes de la total tramitación del convenio, esto podrá llevarse a efecto, mas el pago se hará en las condiciones establecidas para este fin en las presentes bases.
|
|
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
El complejo notificará el acto administrativo por correo electrónico al proveedor de su decisión de terminar el contrato en forma anticipada en todo o parte, como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato sí:
a) El proveedor no entrega uno o más de los productos en el plazo fijado, por cada línea de producto. Se pondrá término en esa línea del contrato y se aplicaran las multas respectivas, según lo indicado en la cláusula “multas”
b) El proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en notoria insolvencia.
c) Si en el transcurso del contrato el contratista disminuyera la calidad de los productos y/o servicios
d) Si los representantes o el personal dependiente del contratista cometan actos de conductas inapropiadas a los intereses institucionales como fraude, corrupción, soborno, extorsión, colusión, maltrato físico o verbal a funcionarios del Complejo. e) Si por motivo del servicio y/o productos estos causaran algún perjuicio a los pacientes del Complejo.
f) Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación.
g) Y en el caso que exceda el plazo establecido para justificar una causal de fuerza mayor.
Sin perjuicio de las demás causales establecidas en el artículo N° 77 del Reglamento. Una vez terminado el contrato anticipadamente por causas señaladas anteriormente, se hará efectivo el cobro del documento de fiel cumplimiento.
|
|
|
|
|
GESTIÓN DE PAGO Y COBRANZA |
|
El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completamente las órdenes de compra mensual y recibidos conformes los bienes y la factura correspondiente. El pago de las facturas se realizará previa revisión y cumplimiento de los despachos.
La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo Asistencial al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores
|
|
|
|
|
PROHIBICIÓN DE CESIÓN |
|
El Oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común, Artículo N° 74 del Reglamento”.
|
|
|
|
|
ASPECTOS GENERALES |
|
Los perjuicios que eventualmente pudiera sufrir el Complejo por no respetar el proveedor las cláusulas de la orden de compra, serán de exclusiva responsabilidad de este último, pudiendo el Complejo además, exigir la reposición de los bienes en sus bodegas o destino final. Respecto de toda solicitud escrita del proveedor para modificar la orden de compra, será el Complejo quien decida. Los mayores gastos directos o indirectos que se originen por cambios en la, o las ofertas originales, serán de cargo del proveedor. Las partes fijaran su domicilio en Puente Alto, Chile y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales para los efectos del contrato.
|
|
|
|
|
DESPACHO Y RECEPCIÓN |
- Deben respetarse los gramajes y condiciones de la calidad solicitada en Anexo N° 8 como las unidades de pan solicitad por kilo.
-Se debe dar cumplimiento a los horarios de recepción del pan informados
Lunes a Domingo incluido los días festivos en las bodegas de la Central de Alimentación del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río a las 07:30 hr y 11:30 hr respectivamente.
-El pan debe ser trasportado en vehículo exclusivo para el trasporte de este tipo de alimentos y que cumpla con lo solicitado en el reglamento sanitario de los alimentos.
- Cualquier modificación en la fabricación de los productos deberá ser informada a la Unidad de Abastecimiento y Central de Alimentación del Complejo previo al despacho.
Si momento del despacho no se cumple con alguna de las condiciones antes mencionadas e informadas en las bases de licitación, el Complejo se reserva el derecho a devolver cualquier producto que no las cumpla y el proveedor deberá reponer los productos devueltos en un periodo no superior a 2 horas a fin de no afectar el funcionamiento del Complejo Asistencial.
|
|
|
|
|
COMISION EVALUADORA |
Las propuestas serán evaluadas por una comisión evaluadora integrada por 6 funcionarios de la entidad licitante. La formalización de la Comisión de Evaluación está contenida en la resolución exenta que aprueba las bases de licitación.
La comisión referida, estará conformada por:
- Sr. Patricio Sarabia, Subdirector Administrativo.
- Srta. Carolina
Quinteros, Jefe Abastecimiento.
- Sr. Ramón Varas Rodriguez, Jefe Finanzas.
- Sr. Marco Arena, Jefe Central de
Alimentación.
- Sr. Cristian Lazo, Encargado Unidad de Compras
-Srta. Martina Jácome , Supervisor Gestión de Contrato
- Sra. Malvina Cofre, Supervisor Área Compras Logística
o Suplentes
La comisión evaluará y propondrá la adjudicación sobre las ofertas presentadas por empresas o personas naturales, que de acuerdo a los criterios de evaluación obtenga el mayor puntaje que resulten ser la más convenientes y ventajosos para los intereses del CASR.
|
|
|
|
|
ACLARACIONES Y COMUNICACIONES |
|
La comunicaciones se realizaran en forma exclusiva a través de foro inverso en el portal www.mercadopublico.cl, las consultas a esta licitación por otro medio que no sea el antes mencionado no obtendrán respuesta.
|
|
|
|
|
CONSULTAS A LOS ANTECEDENTES DE LA LICITACION |
|
Los proponentes podrán realizar consultas a través de Mercadopúblico.cl, hasta la fecha y hora indicada en la "ID" de la licitación a través de Mercadopúblico.cl, Las consultas que se reciban pasada esa fecha o por otra vía, no obtendrán respuesta.
|
|
|
|
|
MECANISMO PARA SOLUCIÓN CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN |
|
Las consultas acerca de la adjudicación deben hacerse a mcofrel@ssmso.cl
|
|
|
|
|
CRITERIO CUMPLIMIENTO ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS |
|
Se evaluaran las ofertas válidamente presentadas que den cumplimiento a la entrega del documento de seriedad de la oferta, resolución sanitaria de los alimentos y anexos.
|
|
|
|
|
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN |
|
CRITERIOS DE EVALUCIÓN
A- PRECIO: 45%
B.-EXPERIENCIA: 5 %
C- CALIDAD TÉCNICA 40%
D.- TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS: 10%
La evaluación se hará asignando puntuación según los porcentajes establecidos, a los aspectos que se detallan; la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación.
METODOLOGIA DE EVALUCIÓN
Se evaluarán las ofertas conforme a los siguientes criterios
A- CRITERIO EVALUACION: PRECIO: 45%
Se evaluaran las ofertas válidamente presentadas según la siguiente fórmula:
|
Puntaje Precio = {precio mínimo entre los oferentes*100 ) *0,45
precio (oferente x)
|
B.- CRITERIO EVALUACIÓN EXPERIENCIA: 5 %
El criterio experiencia se evaluara conforme a lo informado por cada oferente en el anexo N° 4 “Declaración de experiencia”, para que esta sea considerada como válida los oferentes deben llenar este formulario con la información solicitada, subir contratos firmados, órdenes de compra aceptadas o facturas pagadas atingentes al rubro licitado para acreditar su experiencia y subirlo junto con la oferta, además de subir listado de clientes a los cuales atienda con antecedentes del encargado y fono para verificar la experiencia
Si el oferente no sube lo solicitado para acreditar no se le asignara puntaje en este criterio
C- CRITERIO EVALUACIÓN: CALIDADAD TÉCNICA 40%
Para la evaluación de la calidad técnica, solo se aceptaran las Ofertas Técnicas que sean ingresadas válidamente en el portal Mercadopúblico.cl. No se aceptaran ofertas técnicas por otras vías ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público con excepción de lo que se indica en el Artículo N° 62 del Reglamento.
Se considerara los siguientes subcriterios que tendrán la siguiente ponderación;
C.1.-Subcriterio autoevaluación de capacidad y variedad de producto = 10% (anexo N° 8)
C.2.- Subcriterio visita en terreno a las dependencias del Oferente =60% (anexo N° 9)
C.3.- Subcriterio Evaluación características de muestra= 30% (anexo N° 11)
Formulario recepción de muestras es solo para acreditar que entrego muestras de productos (Anexo N° 12)
Cada punto será evaluado con el puntaje indicado en la tabla según corresponda su aplicación o cumplimiento conforme a lo indicado en cada anexo y se calculará el porcentaje obtenido del total,
D.- CRISTERIO EVALUACION: TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS 10%
Solo se aceptaran las ofertas que sean ingresadas válidamente en el portal Mercadopúblico.cl. No se aceptaran ofertas técnicas por otras vías ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público con excepción de lo que se indica en el Artículo N° 62 del Reglamento.
Se asignará puntaje de acuerdo al plazo de entrega aceptado por el oferente en anexo N° 10, de acuerdo a la siguiente tabla:
|
CRITERIO TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA PRODUCTOS 10%
TRANSPORTE y ENTREGA DE PRODUCTOS:
|
PORCENTAJE
|
OPCION
|
|
SI
|
NO
|
|
El trasporte se realiza en vehículo que cumple con las normas sanitarias vigentes, para el transporte de alimentos. Vehículo completamente cerrado subir imagen del vehículo El cual se verificara por nutricionista de producción en la recepción del producto.
|
3%
|
|
|
|
La entrega de la mercadería será efectuada de Lunes a Domingo incluido los días festivos en las bodegas de la Central de Alimentación del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río a las 07:30 hrs. De lo contrario el no cumplimiento de dicho horario podrá ser causal de aplicación de multa o término del contrato.
|
3%
|
|
|
|
Los productos deberán ser entregados con guía de despacho debidamente cuantificada y valorizada, indicando el Nª de la orden de compra en estricta concordancia con la hoja de pedido semanal y orden de compra, el despacho debe ser revisado y recepciónado conforme por las personas responsables en la Central de Alimentación y bodeguero encargado del Hospital.
|
2%
|
|
|
|
El oferente deberá reemplazar en el lapso de 2 horas en el caso de cambio de alguno de los productos por no ajustarse a la calidad requerida por erl complejo Asistencial
|
2%
|
|
|
PUNTAJE TOTAL CORRESPONDE A LA SUMA DE A+B+C+D
|
|
|
|
|
DESERCION DE LA LICITAC ION |
|
El Complejo declara inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la licitación sino se presentaran ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses del Complejo, declarado mediante resolución fundada de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886.
|
|
|
|
|
VALIDEZ DE LAS OFERTAS |
|
La oferta tendrá validez por 90 días, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido será rechazado. Vencido este plazo si no se hubiere realizado la adjudicación, el Complejo podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías hasta en 30 días corridos.
Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Complejo. Se devolverá la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
|
|
|
|
|
VARIACION DE LA CANTIDAD ADJUDICADA |
“El Complejo podrá modificar el contrato aumentando o disminuyendo la cantidad de productos objeto de este contrato, cuyo detalle se encuentra contenido en el anexo N° 5 de las presentes bases de licitación.
Se podrá aumentar la adjudicación a necesidad del Complejo Asistencial de de conformidad con el articulo Nº 77 del Reglamento de Compras Públicas, el aumento no podrá superar el 30% del monto originalmente pactado”. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado.
El complejo adquirirá los productos licitados siempre y cuando no sean despachados de la Central de Abastecimiento o no se encuentren en catalogo Chilecompra express.
|
|
|
|
|
DE LA ADJUDICACION Y READJUDICACION |
|
El Complejo evaluará y adjudicara la presente licitación por línea y adjudicara todos los productos a un solo oferente . En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada en las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando las razones del retraso.
Se realizará la adjudicación parcial de los productos licitados, en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar todas las líneas de productos comprometidas inicialmente, lo que deberá constar en resolución fundada para tal efecto.
El Complejo Asistencial podrá proceder a la readjudicación de la presente licitación, cuando se constituya alguna de las siguientes causales:
- Error en la evaluación.
-Si la adjudicación no fuese conveniente a los intereses del Complejo Asistencial.
- Negativa por parte del adjudicatario a suscribir el contrato dentro del plazo fijado en las bases.
- No entregar la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo estipulado en las bases.
- Despacho de productos fuera de los plazos ofertados
- Envío de productos distintos a los ofertados.
- Sí el oferente desiste de su oferta.
- Sea inhábil para contratar con la Institución, de acuerdo a lo establecido a los términos de la Ley y su Reglamento.
-Falta de stock
En el caso que el proveedor adjudicado se rehúse a firmar el contrato, desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a los términos de la ley y el reglamento, se readjudicará la licitación al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, y así sucesivamente
|
|
|
|
|
DEFINICIÓN DE TERMINOS |
|
Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas y en los Anexos, los términos y definiciones establecidas en la Ley Nº 19.886 y el Decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento, y la que a continuación se indica: El Complejo: El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río o CASR, ubicado en Av. Concha y Toro Nº 3459, Puente Alto. (Metro línea 4, estación Hospital Dr. Sótero del Río)
|
|
|
|
|
ACLARACIONES Y COMUNICACIONES |
|
Cualquier aclaración o comunicación que se realizará a través del portal Mercadopúblico.cl. Según se indica en el Articulo N°27 del Reglamento.
|
|
|
|
|
ENTREGA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES |
|
Las respuestas a las consultas se publicarán en Mercadopúblico.cl en un solo documento, a todos los proponentes que participen en la licitación, el decimosexto día contado desde la publicación.
|
|
|
|
|
MODALIDAD DE LA PROPUESTA |
Las propuestas se presentarán a través de Mercadopublico.cl en pesos por línea de productos, valores unitarios netos (sin IVA), deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario costos y fletes incluidos..
La propuesta será adjudicada a un solo Oferente en su totalidad.
|
|
|
|
|
CRITERIOS DE EVALUACION |
|
Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
|
|
|
|
|
ANEXOS |
|
Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal.
|
|
|
|
|
DE LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA |
|
Las cauciones a presentar deberán ser pagaderas a la vista y de carácter irrevocable, por tanto, el Complejo Asistencial aceptará aquellas garantías que asegure el pago de dicha caución de manera inmediata y efectiva, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo N° 68 del Reglamento de Ley N° 19.886.
Estos documentos deber ser extendidos a nombre del Complejo Asistencial, expresada en pesos chilenos, identificado en la glosa correspondiente a que proceso corresponde cada garantía.
La recepción de las cauciones será en la Oficina de Abastecimiento, siendo esta una exigencia a fin de que la caución sea recibida en tiempo y forma, de acuerdo a lo que a continuación se señala:
Seriedad de la Oferta: presentar documento garante, el que debe contener los datos descritos en bases de licitación relativas a esta materia, y será recibida hasta el mismo día y hora fijada antes del cierre de la recepción de ofertas.
El documento de recepción de esta caución en la Oficina de Abastecimiento debe ser subido dentro de los anexos a presentar por el oferente.
La garantía de seriedad de la Oferta se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, cuando se constituya alguna de la siguientes causales
1. Que el oferente desista de su oferta, dentro del plazo de vigencia de la misma y encontrándose en proceso de licitación.
2. La no suscripción del contrato dentro del plazo fijado para este evento.
3. La no entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y las copias de este último debidamente firmadas por el representante legal en tiempo y forma.
4. Retira su oferta dentro del plazo de la misma y encontrándose en proceso de licitación.
5. Y en los otros casos establecidos en las presentes bases de licitación
La garantía de seriedad de la oferta es obligatoria, por tanto, la no entrega de este documento garante implicará la exclusión de la propuesta afectada.
Fiel Cumplimiento del Contrato: debe ser presentada junto con las 4 copias del contrato, firmadas por el representante legal de la entidad adjudicada, en el plazo establecido para este fin en las presentes bases de licitación.
Además, esta garantía asegurará el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante
La Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento de la adquisición, deberá ser por valor equivalente al 5 % del monto total contrato neto adjudicado.
Será obligación del adjudicado mantener vigente la caución de fiel cumplimiento del contrato, debiendo renovarla en caso de ser procedente, antes de la expiración de la garantía primitiva, en los mismos términos y condiciones requeridas por el CASR.
En el evento que se haga efectivo el cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato debido a los incumplimientos del proveedor, será responsabilidad de este último la restitución de esta caución en un plazo de 10 días hábiles antes de que se concrete el cobro de la garantía primitiva, en las mismas condiciones inicialmente establecidas por el período restante del contrato.
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, cuando se constituya alguna de las causales descritas en las presentes bases de licitación.
Se deja expresa constancia que el hecho de realizar el cobro de dicha garantía, no conlleva por parte del Complejo Asistencial a renunciar o limitar su facultad de hacer efectiva y/o solicitar la aplicación de las demás sanciones y multas contempladas en las Bases, ejerciendo los derechos que pudieran corresponderle para obtener la reparación íntegra, oportuna y total de los daños que se le causaren.
La Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato será devuelta al adjudicatario, una vez terminado el plazo de vigencia del contrato y previa solicitud del interesado al correo electrónico: mcofrel@ssmso.cl
Previo a lo anterior, se verificará por parte del CASR que se haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones contraídas por el adjudicado en el contrato.
|
|
|
|
|
|
JURISDICCION |
|
Las partes fijan su domicilio en Puente Alto, Chile y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.
|
|
|
|
|
PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION |
|
Se considera como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación
|
|
|
|
|
RESOLUCION DE EMPATES |
|
En el caso de producirse un empate en la puntuación entre dos o más oferentes, la comisión considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el ítem de criterios técnicos. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del ítem precio. Si aún así subsiste la situación de empate se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el portal http://mercadopublico.cl
|
|
|
|
|
RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICVATARIO |
|
Será de entera responsabilidad del proveedor adjudicado, dar cumplimiento a lo establecido en las presentes bases de licitación, teniendo especial énfasis en lo relativo al cumplimiento del suministro de los productos adjudicados, esto es, será obligación de la empresa adjudicada despachar en tiempo y forma los productos que le sean adjudicados. Si la empresa se encontrara en un estado de quiebre de stock o algún otro motivo que no le permita contar con el pan requerido por el Complejo Asistencial y la empresa deba adquirirlo a un tercero, por ejemplo, a fin de dar continuidad al suministro, los gastos que esta situación genere deberán ser completamente asumidos por el adjudicado, toda vez que el Complejo Asistencial no tendrá ningún tipo de relación en el aprovisionamiento en el que deba incurrir el adjudicado. De lo anterior, el proveedor no podrá argumentar motivos de fuerza mayor, por tanto, quedará sujeto si se presentara este escenario, al término anticipado del contrato, a la ejecución inmediata del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y a las acciones legales a las que el Complejo Asistencial tenga lugar, a fin de subsanar los perjuicios que el incumplimiento del adjudicado le puedan generar a la Institución
|
|
|
|
|
ENTREGA DE FACTURA |
Con el objeto de dar cumplimiento a la ley 20.727, las facturas deben ser enviadas a la Casilla de Intercambio en SII en dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 2 días (48 hrs) desde la recepción en SII.
El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago de los bienes entregados.
|
|
|
|
|
HORARIO DE DESPACHOS DE PRODUCTOS |
El despacho del pan será efectuada de Lunes a Domingo incluido los días festivos en las bodegas de la Central de Alimentación y en dependencias de Pediatría del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río conforme a Orden de compra Mensual y a calendario de entrega semanal que sera entregado a proveedor todos los días lunes de cada semana, se requiere de la entrega en los siguientes horarios:
07:30 hrs. y 11:30 hr pan para el desayuno y once
El no cumplimiento de dicho horario podrá ser causal de aplicación de multa o término del contrato..
|
|
|
|
|
REQUISITOS EXCLUYENTES |
No serán aceptadas las ofertas que no hayan presentado la garantía de Seriedad en el tiempo y forma solicitada.
Se rechazarán las ofertas que no cuenten con acreditación y permisos sanitarios vigentes, documento debe ser extendido por la autoridad competente (SEREMI). Deben subir al portal la RESOLUCION SANITARIA que autoriza la fabricación y comercialización de estos productos (Los oferentes deben cumplir con las normas sanitarias estipuladas en el REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS DTO. N° 977/96 (D.OF. 13.05.97).
Se rechazará la oferta del Proveedor que no tenga la visita realizada al local del oferente por Nutricionista Sra. Vania Araya o quien la reemplaze (referente Técnico) del Complejo Asistencial, quedando inmediatamente excluido de seguir participando. en el proceso de licitación.
|
|
|
|
|
TRANSPORTE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS |
|
El trasporte se realiza en vehículo que cumple con las normas sanitarias vigentes, para el transporte de alimentos. Vehículo completamente cerrado subir imagen del vehículo El cual se verificara por nutricionista de producción en la recepción del producto.
El pan será transportado en cajas de plástico con tapas, o en canastos tapados limpios, debidamente aseadas y sanitizados, en forma separada el pan especial del pan Corriente El pan sin sal se entregara identificado con una “S”. u otra marca que lo identifique.
La entrega de la mercadería será efectuada de Lunes a Domingo incluido los días festivos en las bodegas de la Central de Alimentación del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río a las 07:30 hrs y 11:30 hr respectivamente. De lo contrario el no cumplimiento de dicho horario podrá ser causal de aplicación de multa o término del contrato.
Los productos deberán ser entregados con guía de despacho debidamente cuantificada y valorizada, indicando el Nª de la orden de compra en estricta concordancia con la hoja de pedido semanal y orden de compra, el despacho debe ser revisado y recepciónado conforme por las personas responsables en la Central de Alimentación y bodeguero encargado del Hospital.
El oferente deberá enviar un funcionario, a cargo de la entrega diaria, que cumpla con las condiciones de higiene correspondientes para la entrega de los productos
|
|
|
|
|
RENOVACION O PRORROGA DE CONTRATO |
|
Este convenio solo podrá ser renovado por necesidad del servicio hasta un monto de 1.000 UTM en caso de que ambas partes estén de acuerdo mientras se procede a un nuevo proceso licitatorio.
|
|
|
|
|
ESTIMACION DE LAS CANTIDADES MENSUALES A COMPRAR |
|
Las cantidades informadas en Anexo Nº 5 son carácter de informativo y tiene por objeto dar a conocer la cantidad promedio mensual de consumo de los productos licitados, las que podrán ser modificadas conforme a requerimiento mensual de Central Alimentación, por tanto, el Complejo Asistencial, no estará obligado a adquirir las cantidades de productos aquí detalladas, así como el proveedor no podrá exigir una cantidad mínima para orden de compra y/o para despacho.
|
|
|
|
|
ENTREGA DE MUESTRAS |
|
Las muestras del pan para la evaluación deben ser entregadas con referente Técnico Srta. Vania Araya, Nutricionista de la Unidad de Alimentación del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio, Ubicado en Avda. Concha y Toro 3459 Comuna de Puente Alto.
El oferente deberá entregar muestras y fichas técnicas de cada uno de los productos que oferte identificando el producto ofertado rotulado con el respectivo código y descripción, entre el 7 y 20 de Diciembre las que debe entregar en Unidad de Alimentación (coordinar entrega con Nutricionista Srta. Vania Araya vía correo Vania.araya@ssmso.cl, con copia al Sr. 'Marco Arena, correo marena@ssmso.cl , esto a fin de que estas sean evaluadas por referente técnico de la Unidad de Alimentación del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio Srta. Vania Araya, quien deberá emitir una pauta de evaluación la que posteriormente el oferente debe subir a la licitación junto con su oferta, para evaluación de la calidad y asignación del puntaje.
Fecha entrega de Muestras previa coordinación vía email para la recepción: 7 al 20 de diciembre inclusive entre las 9:00-17:00 horas
El oferente que no entregue muestras no obtendrá puntaje en criterio calidad muestras de productos.
|
|
|
|
|
REQUISITO EXCLUYENTE VISITA EN TERRENO A LOCAL DEL OFERENTE |
|
Se realizará visita en terreno al establecimiento de alimentos de cada oferente la que debe ser coordinada por el oferente, con la Srta. Vania Araya correo al correo electrónico vania. araya@ssmso.cl, fono 225762420 o225762529 . con copia Jefe de la Unidad de Alimentación. Sr. Marco Arena, al correo marena@ssmso.cl
Esta visita a terreno del establecimiento de alimentos del oferente se debe coordinar dentro de los primeros 14 días continuos desde la fecha de publicación de la Licitación. Se programará y efectuará como plazo entre el 21 de diciembre del 2021 y el 6 de enero 2022, previa coordinación con referente Técnico a cargo y el jefe de la Unidad de Alimentación, esto a fin de que referente técnico evalué y emita informe técnico para evaluación de la calidad conforme a anexo N° 9.
El proveedor que no tenga la visita realizada por el referente Técnico del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio quedara inmediatamente excluido de seguir participando en el proceso licitación
|
|
|
|
|
ANTECEDENTES PARA PAGO |
Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica para lo que el oferente debe indicar los siguientes antecedentes en su oferta, adjuntos en el anexo N° 1
*Razón social
*Banco
*Cuenta corriente , cuenta rut, de ahorro, etc
*Rut
|
|
|
|