Ficha Licitación

Licitación ID: 1057501-36-LE24

ARRIENDO DE MÓDULO ERP PARA EL CASR

Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO, COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 407

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Software de planificación de recursos empresariales (ERP)	1 Unidad
Cod: 43231602	1 Unidad
77-002-001-127-00 ARRIENDO E INSTALACION DE SOFTWARE "MÓDULO DE OPERACIONES"

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

ARRIENDO DE MÓDULO ERP PARA EL CASR

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La presente contratación tiene por objetivo el arrendamiento de un sistema de gestión administrativa por un periodo de explotación de 12 meses. Este arrendamiento se realizará por un módulo, siendo el oferente quien deberá establecer los plazos de entrega del mismo, según las fases establecidas en las presentes bases y su integración con los sistemas internos y externos en un plazo máximo que podría variar conforme lo establezcan las presentes bases.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO

Unidad de compra:

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO

R.U.T.:

61.608.502-6

Dirección:

Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto

Comuna:

Puente Alto

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-02-2024 16:00:00

Fecha de Publicación: 13-02-2024 11:48:00

Fecha inicio de preguntas: 13-02-2024 12:01:00

Fecha final de preguntas: 19-02-2024 11:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-02-2024 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-02-2024 16:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-02-2024 16:01:00

Fecha de Adjudicación: 28-03-2024 14:00:55

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexo Administrativo

2.- Bases de Licitación

3.- Resolución de Publicación

4.- ACLARACION

5.- ACLARACIÓN ANEXO ECONOMICO

Documentos Técnicos

1.- Anexo Técnico

2.- Anexo Técnicos **CORRECTOS**

Documentos Económicos

1.- Anexo Economico

2.- ANEXO ECONOMICO CORRECTO

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 1. Oferta Técnica	Segun bases de Licitación	30%
2 3. Experiencia del equipo de trabajo	Segun Bases de Licitación	8%
3 Precio	Segun bases de Licitación	60%
4 5. Cumplimiento de Requisitos Formales Administrat	Segun bases de Licitación	2%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Ramon Varas
e-mail de responsable de pago:	ravaras@ssmso.cl

Nombre de responsable de contrato:	Pedro Vidal
e-mail de responsable de contrato:	pedro.vidal@sotero.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-26122897-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502-6
Fecha de vencimiento:	24-06-2024
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía, pagadero a la vista y de carácter irrevocable, el cual debe extenderse indicando beneficiario (nombre y rut) y glosa correspondiente. El proponente debe presentar una garantía, tomada a la orden del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río a la vista e irrevocable, con el objeto de garantizar la seriedad de la oferta, por cada propuesta ingresada en el portal, la no presentación de este documento de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases, hará inadmisible la propuesta del Oferente. El original debe ser entregado física o electrónicamente (siempre y cuando la naturaleza del documento lo permita) hasta el día y hora de cierre de la publicación de la licitación, en la Unidad de Gestión Documental de Abastecimiento del Complejo. Dicha garantía podrá ser otorgada física o electrónicamente, en este último caso ajustándose a la Ley N° 19.799. . Todo documento deberá ser acompañado para su recepción conforme, de un certificado de autenticidad (original) de la entidad emisora

Glosa:	Garantía por Seriedad de Oferta licitación 1057501-36-LE24 “SERVICIOS DE ARRIENDO DE MÓDULO ERP PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RÍO”.

Forma y oportunidad de restitución:	g. Forma y oportunidad de restitución: La devolución del documento de garantía por seriedad de la oferta se realizará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, la adjudicación de la oferta o la deserción, según corresponda, salvo a los oferentes seleccionados en el 2° y 3° lugar, a quienes se les devolverá el documento una vez firmado el Contrato con el proponente adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 del reglamento de compras públicas, mediante solicitud del oferente al correo electrónico: documentosdegarantia@ssmso.cl

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502-6
Fecha de vencimiento:	23-07-2025
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato, el oferente (es) deberá entregar un documento en garantía, expresada en pesos chilenos. La garantía será pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable. La entrega de la garantía será en el momento de firma del contrato definitivo, la que se mantendrá en custodia en la Unidad de Finanzas del Complejo Asistencial. El Complejo podrá hacer efectiva la garantía en caso de incumplimiento culpable del oferente, de las obligaciones que le impone el contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimientos ni acción judicial o arbitral alguna.

Glosa:	“Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato por “SERVICIOS DE ARRIENDO DE MÓDULO ERP PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RÍO” ID: 1057501-36-LE24.

Forma y oportunidad de restitución:	f. Forma y oportunidad de restitución: 60 días posteriores al término del contrato y encontrándose todo con V°B° de la Unidad Técnica, se hará entrega de la garantía a través de la Unidad de Finanzas del Complejo Asistencial, a solicitud escrita del contratante. Para ello el adjudicatario debe enviar solicitud a correo electrónico documentosdegarantia@ssmso.cl

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Forma de Pago

Los pagos se realizarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la recepción de la factura correspondiente. El Pago podrá ser realizado a través de cheque, transferencia electrónica o deposito. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al personal del contratista, el CASR exigirá al proveedor como requisito para cursar el pago, que se acompañe a la factura correspondiente los siguientes documentos: A.- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales de las personas que prestaron el servicio el mes anterior al que se está pagando. Para dar pago al primer pago solo se exigirá fotocopia de las liquidaciones firmadas por los trabajadores que prestaron el servicio. Entrega de Factura Con el objeto de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, artículo 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas a la casilla de intercambio en SII en correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio SII” será reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado.

Plazos de Ejecución

El servicio adjudicado tendrá una vigencia máxima de 15 meses de los cuales 3 meses son considerados para la parametrización y desarrollo de los módulos y de 12 meses para la explotación del sistema, esta vigencia podrá ser menor toda vez que los 3 meses indicados para la parametrización y desarrollo serán los establecidos por el adjudicatario en su oferta el que no podrá ser mayor a 3 meses. Los plazos comenzaran a contar de la fecha del acta de inicio del servicio, los pagos estarán supeditados a la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato y solo se pagaran cuotas de módulos en productivos. El oferente adjudicado tendrá un plazo de 3 meses contados desde el acta de inicio de los servicios para la entrega y salida a productivo de los módulos, según programación correspondiente. Los módulos solo entraran, en productivo dentro de los primeros 5 días corridos del mes programado, salvo en casos autorizados expresamente por el CASR representado por el Administrador del Contrato. Para estos casos, la mensualidad del costo del módulo será prorrateada en relación a días corridos del módulo en productivo. (acta de autorización) En caso de que el contratista no cumpla con la entrega y salida a productivo conforme a lo programado se aplicaran multas de acuerdo a lo prescrito en el punto 11. de estas bases. La programación inicial podrá ser reprogramada ya sea a solicitud expresa del CASR, ante necesidades de buen servicio y correcta operatividad del centro de salud, ante requerimientos ministeriales y/o legales y ante hechos que produzcan retraso en la entrega y salida a productivo de los módulos, que no sean imputables al contratista. En caso de reprogramación no imputable al contratista el CASR no aplicara multas. El CASR podrá ampliar el plazo de otorgado para la etapa de desarrollo, parametrización y entrada a productivo de los módulos, siempre cuando tenga un porcentaje igual o superior de 70% de avance recepcionado y autorizado para entrada producción. El plazo de gracia otorgado no podrá ser superior a tres meses. Con toda la ampliación señalada anteriormente no será obstáculo para continuar con el cobro de multas (hasta un máximo de 3 meses)

Multa

El CASR define al servicio licitado para tales efectos como importante para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la Red Metropolitana Sur Oriente de Salud, y la prestación deficiente de las obligaciones del contratista, afecta directamente al cumplimiento de las metas comprometidas en esta materia. Por esto se disponen de multas valorizadas en UTM (Unidades Tributarias Mensuales, no se considera impuestos incluidos), según sea la importancia de la falta incurrida por el Contratista y sin perjuicio a que se haga efectiva parcial o totalmente la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o el término anticipado del contrato. Las multas aplicadas al contrato deberán ser pagadas por el contratista directamente en la unidad de tesorería del CASR, el Proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicarán. El no pago de las multas facultará al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Para el Contrato de Arriendo del servicio, el CASR multará al adjudicatario en los siguientes casos: 1. Multas por retraso en la entrega del “Plan Anual de Trabajo”. Se establece que la empresa debe entregar un documento denominado “Plan anual de trabajo”, a los 30 días, posteriores a la notificación de la adjudicado el contrato, el no cumplimiento de la fecha indicada al plazo inicial establecido, se le aplicará una multa de 2 UTM, por cada día de atraso posterior al plazo comprometido. Para los años siguientes el plan de trabajo deberá ser trabajado en conjunto con el Administrador de Contrato y los referentes técnicos de cada módulo y debe ser presentado al penúltimo día hábil del mes de enero, el atraso en la entrega producirá la multa antes indicada. 2. Atraso en la Provisión del servicio, inicio de etapa de producción para cada módulo: El no cumplimiento de la fecha indicada al plazo inicial establecido en la programación para cada uno de los módulos, se le aplicará una multa de 15 UTM, por cada mes de atraso posterior al comprometido, en los casos que el CASR autorice la entrada a productivo de un módulo posterior a los 5 días iniciales al mes comprometido y antes del mes siguiente, se le aplicará una multa de 5 UTM. Lo anterior, sin perjuicio que el módulo no será pagado. 3. Multa por retraso en la entrega de “Propuesta técnica junto con archivos y Datos para el término de servicio”, 2 meses antes del término del contrato, el proveedor debe entregar una propuesta técnica para la entrega de información: se aplicará una multa de 0,5 UTM por cada día hábil de atraso en la entrega del documento “propuesta técnica para la entrega de archivos y datos” solicitado en las Bases Técnicas. Este documento deberá ser entregado 2 meses antes del término del servicio. 4. Multa Respecto de los Niveles de Servicio, estos consideran 4 Niveles de Excelencias, siendo el Nivel Deficiente y Regular los que implican una multa. El nivel deficiente tendrá una multa de 16 UTM y el nivel regular 8 UTM. 5. Multa por Evento Centinela: Se aplicará multa por cada uno de los eventos centinelas descritos y valorizados en el artículo 12° de las Bases Administrativas. ⮚ El valor de la multa será calculado por el Administrador de Contrato, al valor UTM del mes en que se realiza la notificación de los hechos que constituyen multa. ⮚ Sin perjuicio de lo anterior, el cobro máximo de multas no podrá superar el 40% del valor total neto contratado.

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