Licitación ID: 1057501-402-LR23
Servicio Movilización CASR
Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 414
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Arriendo de vehículos 3 Unidad
Cod: 78111808
77-002-001-555-00 SERVICIO TRASLADO-ARRIENDO DE VEHICULO NEFROLOGÍA / HOSPITAL DÍA (FURGON / VAN)  

2
Arriendo de vehículos 2 Unidad
Cod: 78111808
77-002-001-556-00 SERVICIO DE TRASLADO-ARRIENDO DE VEHICULO PARA NEFROLOGIA (SEDAN)  

3
Arriendo de vehículos 2 Unidad
Cod: 78111808
77-002-001-482-00 SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO (SEDAN)  

4
Arriendo de vehículos 34 Unidad
Cod: 78111808
77-002-001-067-00 SERVICIO DE TRASLADO FUNCIONARIOS Y PACIENTES HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA / CDT Y UNIDADES CLÍNICAS / COMPLEJIZACIÓN DE CAMAS (SEDAN)  

5
Arriendo de vehículos 1 Unidad
Cod: 78111808
77-002-001-557-00 SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y CARGA PRODUCTO DE COMPRAS, COTIZACIONES, ENTREGA DE MUESTRAS, BÚSQUEDA DE MEDICAMENTOS, OTROS (PICK-UP)  

6
Arriendo de vehículos 1 Unidad
Cod: 78111808
77-002-001-558-00 SERVICIO DE TRASLADO-ARRIENDO VEHICULO SEDAN POR REQUERIMIENTO 24/7 (POR LLAMADO)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Servicio Movilización CASR
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El objetivo de este proceso de licitación es contratar los servicios que a continuación son indicados para el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, en adelante el CASR, considerando el arriendo de vehículos motorizados, con conductor; licencia de conducir clase A2 en el caso de Mini Buses (Van) y B en el caso de automóviles; más combustible, estacionamiento y TAG, como así también, todo gasto que origine para el óptimo funcionamiento del servicio (Mantención preventiva o correctiva, infracciones de tránsito, sueldos y remuneraciones de conductor, con sus correspondientes obligaciones previsionales, etc.)
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.:
61.608.502-6
Dirección:
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna:
Puente Alto
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-12-2023 17:00:00
Fecha de Publicación: 15-11-2023 15:30:52
Fecha inicio de preguntas: 15-11-2023 16:01:00
Fecha final de preguntas: 27-11-2023 20:40:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-12-2023 20:40:00
Fecha de acto de apertura técnica: 15-12-2023 17:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-12-2023 17:01:00
Fecha de Adjudicación: 01-02-2024 12:39:39
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexos Adminisrativos, N°1-2-3-4-9
2.- Bases de Licitación
3.- Resolución de Publicación
Documentos Técnicos
1.- Anexos Técnicos, N°6-7-8
 
Documentos Económicos
1.- Anexo Económico, N°5
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia de la Empresa Ver detalle en bases de licitación, Artículo 18° Puntajes y Criterios de Evaluación. 20%
2 Vehículos Ver detalle en bases de licitación, Artículo 18° Puntajes y Criterios de Evaluación. 20%
3 Oferta Económica Ver detalle en bases de licitación, Artículo 18° Puntajes y Criterios de Evaluación. 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 9 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Ramon Varas
e-mail de responsable de pago: ravaras@ssmso.cl
Nombre de responsable de contrato: Antonio Fuertes
e-mail de responsable de contrato: antonio.fuertes@sotero.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-26122897-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Artículo 26°: Subcontratación: No se permite la subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502- 6
Fecha de vencimiento: 12-04-2024
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: La seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía, pagadero a la vista y de carácter irrevocable, el cual debe extenderse indicando beneficiario (nombre y Rut) y glosa correspondiente. El documento de garantía de seriedad de la oferta, será recepcionado en la Unidad de Abastecimiento del CASR hasta el día y hora del cierre de la licitación, donde se le emitirá un comprobante de recepción conforme. La caución será posteriormente resguardada en la unidad de Finanzas del CASR. Todo documento deberá ser acompañado para su recepción conforme, de un certificado de autenticidad de la entidad emisora
Glosa: “Garantía de Seriedad de la oferta Servicio de Movilización para CASR, ID: 1057501-402-LR23”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución del documento de garantía por seriedad de la oferta se realizará dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la adjudicación de la oferta según corresponda, salvo a los oferentes seleccionados en el 1er y 2do lugar, a quienes se les devolverá la caución, una vez firmado el Contrato con el proponente adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Articulo N°43 del reglamento de compras públicas, mediante solicitud del oferente al correo electrónico gustavo.medina@ssmso.cl. La garantía de seriedad de la Oferta se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, cuando se constituya alguna de las siguientes causales: • Que el oferente desista de su oferta, dentro del plazo de vigencia de la misma y encontrándose en proceso de licitación. • La no suscripción del contrato dentro del plazo fijado para este evento. • La no entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y las copias de este último debidamente firmadas por el representante legal en tiempo y forma. • Retira su oferta dentro del plazo de la misma y encontrándose en proceso de licitación. • El proveedor deberá enviar el documento de garantía a Abastecimiento con un plazo máximo el día de cierre de la licitación. Por cada oferta que ingrese, deberá enviar un documento de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta es obligatoria, por tanto, la no entrega de este documento garante implicará la exclusión de la propuesta afectada.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502- 6
Fecha de vencimiento: 12-04-2024
Monto: 5 %
Descripción: El documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, además de garantizar el acatamiento del contrato, garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. La entrega del documento de garantía será en la Unidad de Abastecimiento del CASR, en conjunto con los 2 ejemplares del contrato. Este documento será resguardado en Finanzas del CASR. Todo documento deberá ser acompañado para su recepción conforme, de un certificado de autenticidad de la entidad emisora.
Glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento Convenio Garantía Servicio de Movilización para CASR, ID: 1057501-402-LR23”
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de este documento se realizará al sexto mes una vez finalizado el contrato, previa solicitud del oferente al correo electrónico documentosdegarantia@ssmso.cl Será obligación del adjudicado mantener vigente la caución de fiel cumplimiento del contrato, debiendo renovarla en caso de ser procedente, antes de la expiración de la garantía primitiva, en los mismos términos y condiciones requeridas por el CASR La garantía de fiel cumplimiento del contrato se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, cuando se constituya alguna de las causales descritas en las presentes bases de licitación. Para el cobro de toda boleta a la vista bastará tan sólo el mandato simple autorizado por un notario para cobrarla, sin exigir que el recibo de pago o el finiquito sean también autorizados por un notario.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Multas, procedimiento de aplicación y pago del proveedor
a) Multas El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río define al servicio licitado, como importante para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la Institución y la prestación deficiente de las obligaciones del contratista, afecta directamente al cumplimiento de las metas comprometidas en esta materia. Por esto se disponen de multas valorizadas en UTM (Unidades Tributarias Mensuales), según sea la importancia de la falta incurrida por la empresa y sin perjuicio a que se haga efectiva parcial o totalmente la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o el término anticipado del contrato. El CASR multará al adjudicatario en los siguientes casos: a) Multa por Atraso en el Inicio del Servicio: Por el no cumplimiento en el inicio del servicio, se le aplicará una multa de 10 UTM, por cada día de atraso desde el día acordado (vía correo) para la reunión donde se firmará el acta de inicio de servicio. b) Multa Respecto de los Niveles de Servicio, estos consideran 4 Niveles de Excelencias, siendo el Nivel Deficiente y Regular los que implican una multa. El nivel deficiente tendrá una multa de 10 UTM y el nivel regular 5 UTM. c) Multa por Evento Centinela: Se aplicará multa de 5 UTM por cada uno de los eventos centinelas descritos en el artículo 35 de las Bases Administrativas.  El valor de la multa será calculado por el Administrador de Contrato, al valor UTM del mes en que se realiza la notificación de los hechos que constituyen multa.  Sin perjuicio de lo anterior, el cobro máximo de multas no podrá superar el 30% del valor total neto contratado. b) Procedimientos para aplicar una Multa. Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en estas bases sean constitutivos de multa, el Departamento de Operaciones notificará esta circunstancia al Contratista, indicando en forma precisa los hechos que se imputan al correo electrónico registrado en Anexo Identificación del Oferente. El Contratista dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones que sean debidamente justificados por el Contratista ante la Contraparte Técnica. Una vez realizados los descargos por parte del contratista, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de 5 días hábiles sin que el contratista haya formulado descargos, el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río procederá a aplicar la multa en caso de que sea procedente. La multa será aplicada mediante Acto Administrativo, el cual será notificado mediante correo electrónico informado en anexo Identificación del Oferente de estas bases. El contratista podrá interponer recurso de reposición en contra de la resolución que le aplique la multa, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de su notificación. El CASR resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el Contratista, o bien, la rechazará confirmando la multa aplicada. Las multas se podrán aplicar por cada vez que se verifique una causal que individualmente considerada la haga procedente. Sin perjuicio de lo anterior el cobro total de multas no podrá sobrepasar el 30% del valor total contratado. c) Pago de las Multas El monto de las multas deberá ser pagado por el proveedor en un plazo de 10 días hábiles posterior a la notificación de la resolución que establece la multa, a través de cualquiera de las siguientes modalidades: 1) Una vez generada la resolución de multa, esta será devengada por el Departamento de Finanzas en SIGFE, siendo ésta descontada de la factura próxima después de la resolución. 2) De no contar con facturas pendientes posterior al devengo de la multa, el proveedor podrá pagar mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente, nombre del “Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río”, RUT 61.608.502- 6., agregando el comentario “pago de multa contrato ID1057501-”, enviando el comprobante al correo electrónico al administrador del contrato. 3) En caso de no pago de la multa, mediante los puntos 1 y 2 indicados anteriormente, y existiendo garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, se encuentra facultado para su ejecución.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.