Ficha Licitación

Licitación ID: 1057501-476-LQ22

CONVENIO MANTENCIÓN INCUBADORAS DEL CADSR

Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO, COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 406

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Incubadoras clínicas o calentadores de bebé	6 Unidad
Cod: 42191802	6 Unidad
77-002-001-433-00 MANTENCIÓN PREVENTIVA INCUBADORA, MARCA ATOM, MODELO DUAL INCU I

Incubadoras clínicas o calentadores de bebé	6 Unidad
Cod: 42191802	6 Unidad
77-002-001-059-00 MANTENCIÓN CORRECTIVA, INCUBADORA MARCA ATOM, MODELO DUAL INCU I

Incubadoras clínicas o calentadores de bebé	2 Unidad
Cod: 42191802	2 Unidad
77-002-001-433-00 MANTENCIÓN PREVENTIVA INCUBADORA, MARCA ATOM, MODELO INCU ARCH

Incubadoras clínicas o calentadores de bebé	2 Unidad
Cod: 42191802	2 Unidad
77-002-001-059-00 MANTENCIÓN CORRECTIVA INCUBADORA, MARCA ATOM, MODELO INCU ARCH

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONVENIO MANTENCIÓN INCUBADORAS DEL CADSR

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El Complejo Asistencial DR. Sotero Del Rio, en adelante, CADSR, es un servicio público dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, cuya misión es entregar una atención oportuna y de calidad de su población beneficiaria, por lo que requiere contar con el servicio de manteniente de incubadoras según indican las bases técnicas y administrativa de licitación.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO

Unidad de compra:

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO

R.U.T.:

61.608.502-6

Dirección:

Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto

Comuna:

Puente Alto

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-01-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 30-12-2022 12:41:00

Fecha inicio de preguntas: 30-12-2022 17:16:00

Fecha final de preguntas: 10-01-2023 9:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 15-01-2023 19:15:00

Fecha de acto de apertura técnica: 20-01-2023 16:13:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-01-2023 16:13:00

Fecha de Adjudicación: 24-05-2023 9:04:36

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexos Administrativos

Documentos Técnicos

1.- Anexos técnicos

2.- Visita a Terreno

3.- Acta Visita a Terreno

Documentos Económicos

1.- Anexos Económico

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio Ofertado	Ver detalle de evaluación en bases administrativas	40%
2 Experiencia del oferente	Ver detalle de evaluación en bases administrativas	25%
3 Oferta Técnica	Ver detalle de evaluación en bases administrativas	35%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	36 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Ramón Varas R
e-mail de responsable de pago:	ravaras@ssmso.cl

Nombre de responsable de contrato:	Luis Mella
e-mail de responsable de contrato:	lmella@ssmso.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-5762438-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Salvo servicio de traslado de equipo

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, RUT 61.608.502-6
Fecha de vencimiento:	03-04-2023
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	La seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía, pagadero a la vista y de carácter irrevocable, el cual debe extenderse indicando beneficiario (nombre y Rut) y glosa correspondiente. El documento de garantía de seriedad de la oferta, será Recepcionado en la Unidad de Abastecimiento del CASR hasta el día del cierre de la licitación (15:00), donde se le emitirá un comprobante de recepción conforme. La caución será posteriormente resguardada en la unidad de Finanzas del CASR. Todo documento deberá ser acompañado para su recepción conforme, de un certificado de autenticidad de la entidad emisora.

Glosa:	“Garantía de Seriedad de la oferta convenio Mantención incubadoras del CADSR, ID: 1057501-476-LQ22”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución del documento de garantía por seriedad de la oferta se realizará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la adjudicación de la oferta según corresponda, salvo a los oferentes seleccionados en el 1er y 2do lugar, a quienes se les devolverá la caución, una vez firmado el Contrato con el proponente adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Articulo N°43 del reglamento de compras públicas, mediante solicitud del oferente al correo electrónico documentosdegarantía@ssmso.cl. La garantía de seriedad de la Oferta se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, cuando se constituya alguna de las siguientes causales: • Que el oferente desista de su oferta, dentro del plazo de vigencia de la misma y encontrándose en proceso de licitación. • La no suscripción del contrato dentro del plazo fijado para este evento. • La no entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y las copias de este último debidamente firmadas por el representante legal en tiempo y forma. • Retira su oferta dentro del plazo de la misma y encontrándose en proceso de licitación. El proveedor deberá enviar el documento de garantía a Abastecimiento con un plazo máximo el día de cierre de la licitación. Por cada oferta que ingrese, deberá enviar un documento de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta es obligatoria, por tanto, la no entrega de este documento garante implicará la exclusión de la propuesta afectada.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, RUT 61.608.502-6
Fecha de vencimiento:	03-04-2025
Monto:	5 %

Descripción:	El documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, además de garantizar el acatamiento del contrato, garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. La entrega del documento de garantía será en la Unidad de Abastecimiento del CASR, en conjunto con los 4 ejemplares del contrato. Este documento será resguardado en Finanzas del CASR. Todo documento deberá ser acompañado para su recepción conforme, de un certificado de autenticidad de la entidad emisora.

Glosa:	“Para garantizar el fiel cumplimiento convenio Mantención Incubadoras del CADSR, ID: 1057501-476-LQ22”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de este documento se realizará al sexto mes una vez finalizado el contrato, previa solicitud del oferente al correo electrónico documentosdegarantía@ssmso.cl. Será obligación del adjudicado mantener vigente la caución de fiel cumplimiento del contrato, debiendo renovarla en caso de ser procedente, antes de la expiración de la garantía primitiva, en los mismos términos y condiciones requeridas por el CASR La garantía de fiel cumplimiento del contrato se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, cuando se constituya alguna de las causales descritas en las presentes bases de licitación.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

BASES DE LICITACIÓN

BASES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS COMO ANEXO EN LA PRESENTE LICITACIÓN

PAGO DE MULTAS

“El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del CASR presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de caja en la Unidad Técnica encargada del contrato, esto de conformidad a la implementación de pago centralizado( DIPRES/Sistema acepta)”.

AMPLIACIÓN DEL CONVENIO.

Este convenio podrá ampliarse por un monto no mayor a 1000 UTM, de acuerdo a lo indicado en el artículo N°12 del Reglamento y solo en caso de que ambas partes estén de acuerdo a través de acto jurídico fundado totalmente tramitado. De efectuarse la ampliación del convenio, se solicitará una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento, en los términos descritos en el punto "NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTÍAS" de las presentes bases, y por el mismo % del contrato inicial.

ENTREGA DE FACTURA

Casilla de Intercambio en SII en dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII. El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado.

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