ESPIFICACIONES TECNICAS PARA LAS SILLAS DE RUEDAS:

• CHASIS:  MARCO ACERO, PLEGABLE, PINTURA ELECTROSTATICA AL POLVO
• TAPIZ:  MATERIAL SINTETICO, ACOLCHADO, IMPERMEABLE, LAVABLE
• PESO MAXIMO: 20 KG.
• APOYA BRAZOS:               BATIENTES
• PIERNERA:  FIJA, DEBE DISPONER DE MEDIO QUE IMPIDA QUE LOS PIES DEL USUARIO SE DESLICEN HACIA ATRAS
• APOYA PIE:  REGULABLES EN ALTURA, DOS HOJAS
• BATIENTES EJE TRASERO Y RUEDAS:  PLETINA DE INCLINACION VERTICAL Y HORIZONTAL VARIAS POSICIONES
• RUEDAS: MACIZAS BLANDAS, ARO PROPULSION
• ANCHO ASIENTO:  ENTRE 42 Y 45 CM.
• EJE DELANTERO Y RUEDAS:  HORQUILLA ALUMINIO, RUEDAS MACIZAS BLANDAS
• SEGURIDAD:  SOPORTE PESO MINIMO 100 KG.

En resumen, se evaluarán las ofertas según los criterios indicados en la siguiente tabla:

7.1    Metodología de Evaluación:  La evaluación se hará asignando puntuación según los porcentajes establecidos, donde se considerará:

1.-Precio:

Se asignará puntaje conforme a la aplicación de la siguiente formula:

(Precio mínimo ofertado/precio oferente *0.60) *100

2.-Calidad Técnica de los Bienes o Servicios: 

Se asignará puntaje de acuerdo a medición del cumplimiento de lo requerido en anexo N°4 y N°3, conforme a lo que se expone a continuación

Para realizar la evaluación de los productos, deberá descargar Anexo N°3, que contiene la Pauta de Evaluación. 

DESCARGAR:

ANEXO N°5 EVALUADORES TECNICOS

ANEXO N°3 PAUTA DE EVALUACION

La pauta debe ser firmada por el evaluador designado o quien lo subrogue; además de agregar timbre de la unidad.

Se debe adjuntar una Pauta de Evaluación por producto ofertado.  Los proveedores que presenten pautas firmadas por otra persona que no sea el evaluador asignado (o quien subrogue) o sin timbre de la unidad sus ofertas no serán consideradas, al igual que con fechas anteriores a 6 meses desde la publicación de la presente licitación.

Aquella Pauta de evaluación que resulte rechazada por motivos de calidad, por parte del evaluador, no quedará sujeta a posterior evaluación de oferta, declarándose la propuesta inadmisible, toda vez que, este rechazo se fundaría en aspectos de calidad, relevantes y determinantes para el uso en procedimientos clínicos en pacientes beneficiarios del CASR.

Será de exclusiva responsabilidad del oferente el llenado del anexo N°3 “pauta de evaluación”, procurando sea completado en su totalidad, marcando claramente la información y alternativas, en caso de estar clara la información del anexo, el CASR podrá declarar inadmisible la oferta.

Considerar que la Pauta de Evaluación se debe presentar firmada y timbrada por la Unidad Referente o si no su oferta no se considerara.

Ponderación Calidad Técnica de los Bienes o Servicios

• Pauta de evaluación, anexo N°3:  Asignación 50 puntos
• Ficha Técnica: La presentación de forma íntegra y legible de la ficha técnica del Producto será ponderada con 30 puntos.
• Certificado de calidad: El certificado de calidad firmado y timbrado tendrá una ponderación de 20 puntos.

ANEXO N°2 PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Evaluación en virtud de lo declarado en el anexo N° 2 por cada interesado en su propuesta, indicar plazo en días no marcando con una X así se podrá considerar el tiempo real, se asigna puntuación conforme a la siguiente tabla:

Evaluación en virtud de lo declarado en el anexo N° 2 por cada interesado en su propuesta, indicar plazo en días no marcando con una X así se podrá considerar el tiempo real, se asigna puntuación conforme a la siguiente tabla:

                Criterio de evaluación Plazo de entrega

Ingresar documentación solicitada, de no ingresar obtendrá 0 en puntuación.

Documento válido sólo con firma del Representante Legal.

 Las ofertas que logren mayores ponderaciones (primer), serán propuestos para adjudicación.

DE LAS MULTAS

Se aplicará una multa de un 10% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 5 días, pasado el cual, se podrá poner término al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofrecida, sin prejuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del total del contrato. En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, este será responsable del posible sobrepago originado, costo que jamás podrá ser trasladado al Complejo. Ante la eventualidad de que el adjudicatario no asegure el cumplimiento del stock convenido, se considerará un incumplimiento del contrato, este será sancionado con una multa del 30 % del total de la OC no despachada. En la eventualidad que esta falta sea reiterada, a la tercera vez deberá ser considerada esta situación como causal de término anticipado del contrato.

8.1. Procedimiento para la Aplicación de la Multa: Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función, este le informará al adjudicatario, individualizado en el Anexo N°1, a través de correo electrónico, gestiondemultascasr@ssmso.cl  indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de despachada la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, al correo, gestiondemultascasr@ssmso.cl,  acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el director del CASR dictará la respectiva resolución, de aplicación de multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente. El resultado del análisis de los descargos presentados será notificado al afectado, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio. Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto

8.2. Mecanismo de notificación relativa a aplicación de Multa: Se informará al adjudicado, particularmente al domicilio informado en Anexo N°2 de las presentes bases.

Las comunicaciones serán enviadas a través de correo electrónico, gestiondemultascasr@ssmso.cl

8.3. Cobro de la Multa: Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que será enviada vía correo electrónico.

“El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del CASR presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de caja en la Unidad Técnica encargada del contrato, esto de conformidad a la implementación de pago centralizado (DIPRES/Sistema acepta)”.

El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento (si correspondiera la solicitud de esta garantía).

Si durante la ejecución del contrato, se presentaran eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que no le sean imputables al proveedor adjudicado y que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar de esa circunstancia al CASR, dentro del plazo de 01 día hábil corrido siguiente a su acontecimiento, acreditando el hecho y causa del atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El CASR resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación hecha por el proveedor. Transcurrido dicho plazo a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor aludiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor.

Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir.”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

Con el objeto de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, artículo 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas a la casilla de intercambio en SII en correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio SII” será reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado.

En la eventualidad de que sea necesario, se podrá efectuar aumento del total adjudicado. De conformidad con el articulo N° 77 del Reglamento de Compras Públicas, el aumento no podrá superar el 30% del monto originalmente pactado. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado.

El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los 10 días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, se firmarán cuatro copias del mismo tenor. La comunicación se realizará a través de www.mercadopublico.cl, mediante la adjudicación en el sistema. No obstante, lo anterior y si el Complejo lo estimase conveniente, también podrá enviarse una comunicación al correo electrónico indicado por el oferente en el Anexo Nº1. El adjudicatario contará con 10 días (corridos), contados desde el momento de la publicación de la Resolución de adjudicación en el portal, para acreditar su inscripción en www.chileproveedores.cl y habilidad para contratar con los organismos del estado, requisito indispensable para la firma del contrato.

El Convenio tendrá vigencia de treinta y seis meses (36) o hasta cumplir las 4999 UTM (lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio de ello, y por razones de buen servicio, el suministro de accesorios que nacen de dicho contrato comenzará antes de dicho evento. En virtud de ello, el adjudicatario deberá disponer de todo lo requerido por el Complejo y adjudicado en el presente proceso licitatorio. No obstante, lo anterior, se deja expresa constancia que los pagos por los servicios adjudicados se realizarán a partir de la total tramitación del acto jurídico administrativo que aprueba el contrato.

El Complejo notificará el acto administrativo por correo electrónico al proveedor de su decisión de terminar el contrato en forma anticipada en todo o, parte como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato sí.

a) el proveedor entrega uno o más de los productos en el plazo fijado, por cada línea de productos. Se pondrá término en esa línea del contrato y se aplicarán las multas respectivas, según lo indicado en las cláusulas multas.

b) El proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en notoria insolvencia

c) Si en el transcurso del contrato el contratista disminuyera la calidad de los productos y/o servicios.

d) Si los representantes o el personal dependiente del contratista cometan actos de conductas inapropiadas a los intereses institucionales como fraude, corrupción, soborno, extorsión, colusión, maltrato físico o verbal a funcionarios del Complejo

e) Si por motivo del servicio y/o productos estos causarán algún perjuicio a los pacientes del Complejo

f) las demás que se establezcan en las respectivas Bases de Licitación,

g) Y en el caso que exceda el plazo establecido para justificar una causal de fuerza mayor Sin perjuicio de las demás causales establecidas en el artículo N° 77 del reglamento una vez terminado el contrato anticipadamente por causas señaladas anteriormente, se hará efectivo el cobro del documento de fiel cumplimiento.

Los oferentes deberán presentar los documentos de garantía extendidos en pesos chilenos, esta caución o garantía deberán ser pagaderos a la vista y tener el carácter de irrevocable. Es obligatoria su entrega en compañía del certificado original de autenticidad respectivo. El CASR no aceptará cheques, pagarés ni letras de cambio ya que estos documentos no aseguran el cobro de manera rápida y segura como lo establece el Art. N°31 del reglamento de compras públicas. Tanto las cauciones de seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento del contrato, pueden ser presentadas electrónicamente al correo documentosdegarantia@ssmso.cl de acuerdo a los Arts. 31, inciso cuarto, y 68, inciso sexto, del decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el decreto N°1.410, de 2014, de la misma Secretaría de Estado. El documento de garantía de seriedad de la oferta, será recepcionada en la Unidad de Abastecimiento del CASR hasta el día del cierre de la licitación, donde se emitirá un comprobante de recepción conforme, posterior a la revisión de lo solicitado en las bases de la licitación, esto es: beneficiario, Rut, glosa, y fecha de vencimiento. Debe venir acompañado de un certificado que acredite la autenticidad del instrumento emitido por la institución que genera el documento. En el caso de las pólizas se verificará con el código de verificación que viene en el mismo documento. La caución será posteriormente resguardada en la unidad de Finanzas del CASR.

36.1. Garantía de Seriedad de Oferta:  Cada oferente entregará un documento de seriedad de la oferta por cada oferta ingresada al portal, en esta licitación.

a. Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502- 6.

b. Monto: El documento de garantía debe ser a la vista e irrevocable por $500.000 de pesos chilenos.

c. Vencimiento: Según fecha indicada en la Ficha de la licitación.

d. Glosa del documento: El documento debe señalar: “Garantía de Seriedad de la oferta: Convenio Sillas de Ruedas Programa GES, ID: 1057501-483-LQ22”.

e. Descripción: La seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía, pagadero a la vista y de carácter irrevocable, el cual debe extenderse indicando beneficiario y glosa. En el caso del Vale Vista, dicho documento deberá indicar claramente la obligación que cauciona.

f. Forma y oportunidad de restitución: La devolución del documento de garantía por seriedad de la oferta se realizará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la adjudicación de la oferta según corresponda, salvo a los oferentes seleccionados en el 1er y 2do lugar, a quienes se les devolverá la caución, una vez firmado el Contrato con el proponente adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Articulo N°43 del reglamento de compras públicas, mediante solicitud del oferente al correo electrónico documentosdegarantia@ssmso.cl indicando N° ID 1057501-483-LQ22 “Sillas de Ruedas Programa GES” La garantía de seriedad de la Oferta se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, cuando se constituya alguna de las siguientes causales:

• Que el oferente desista de su oferta, dentro del plazo de vigencia de la misma y encontrándose en proceso de licitación.
• La no suscripción del contrato dentro del plazo fijado para este evento.
• La no entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y las copias de este último debidamente firmadas por el representante legal en tiempo y forma.
• Retira su oferta dentro del plazo de la misma y encontrándose en proceso de licitación. El proveedor deberá enviar el documento de garantía a Abastecimiento con un plazo máximo el día de cierre de la licitación. Por cada oferta que ingrese, deberá enviar un documento de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta es obligatoria, por tanto, la no entrega de este documento garante implicará la exclusión de la propuesta afectada.

36.2. Garantía de fiel de cumplimiento del contrato: Al momento de suscribir el contrato el oferente adjudicado entregará la garantía de fiel cumplimiento en la oficina de Abastecimiento del CASR, junto con 2 copias del contrato en formato oficio una plana por hoja firmado por el representante legal de la empresa. Independiente de la caución elegida por la empresa, el documento debe extenderse tal como se indica a continuación (no se aceptarán documentos que no contemplen lo anteriormente indicado).

a. Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502- 6.

b. Monto: El monto del documento de garantía, será el equivalente al 5% del total contratado, IVA incluido, monto que será calculado según los consumos estimados y referenciados al final de las Bases Técnicas.

c. Vencimiento: tres meses posteriores al Término del contrato.

d. Glosa del documento: “Para garantizar el fiel cumplimiento del Convenio Sillas de Ruedas Programa GES, ID: 1057501-483-LQ22”.

En el caso del Vale Vista, dicho documento deberá indicar claramente la obligación que cauciona.

e. Descripción: El documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, además de garantizar el acatamiento del contrato, garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. Debe ser pagadero a la vista y de carácter irrevocable. La entrega del documento de garantía será en la Unidad de Abastecimiento del CASR, en conjunto con los 2 ejemplares del contrato. Este documento será resguardado en Finanzas del CASR.

f. Forma y oportunidad de restitución: La devolución de este documento se realizará al tercer mes una vez finalizado el contrato, previa solicitud del oferente al correo electrónico mcofrel@ssmso.cl Será obligación del adjudicado mantener vigente la caución de fiel cumplimiento del contrato, debiendo renovarla en caso de ser procedente, antes de la expiración de la garantía primitiva, en los mismos términos y condiciones requeridas por el CASR La garantía de fiel cumplimiento del contrato se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, cuando se constituya alguna de las causales descritas en las presentes bases de licitación.