CRITERIOS DE EVALUACION.

En resumen, se evaluarán las ofertas según los criterios indicados en la siguiente tabla:

7.1    Metodología de Evaluación

La evaluación se hará asignando puntuación según los porcentajes establecidos, donde se considerará:

1.-Precio: se asignará puntaje conforme a la aplicación de la siguiente formula:

(Precio mínimo ofertado/precio oferente *0.60) *100

2.-Calidad Técnica de los Bienes o Servicios:  se asignará puntaje de acuerdo a medición del cumplimiento de lo requerido en anexo N°3 y N°4, conforme a lo que se expone a continuación

Para realizar la evaluación de los productos, deberá descargar Anexo N°3, que contiene la Pauta de Evaluación. 

Descargar ANEXO N°5 donde aparece el encargado de evaluar el instrumental o accesorio a licitar, es de exclusiva responsabilidad del participante ponerse en contacto con el evaluador y subir anexo para ser evaluado.

Se debe adjuntar Pauta de Evaluación por producto ofertado.  Los proveedores que presenten pautas firmadas por otra persona que no sea el evaluador asignado (o quien subrogue) sus ofertas no serán consideradas, al igual que con fechas anteriores a 6 meses desde la publicación de la presente licitación.

Aquella Pauta de evaluación que resulte rechazada por motivos de calidad, por parte del evaluador, no quedará sujeta a posterior evaluación de oferta, declarándose la propuesta inadmisible, toda vez que, este rechazo se fundaría en aspectos de calidad, relevantes y determinantes para el uso en procedimientos clínicos en pacientes beneficiarios del CASR.

Será de exclusiva responsabilidad del oferente el llenado del anexo N°3 “pauta de evaluación”, procurando sea completado en su totalidad, marcando claramente la información y alternativas, en caso de estar clara la información del anexo, el CASR podrá declarar inadmisible la oferta.

*Considerar que la Pauta de Evaluación se debe presentar firmada y timbrada por la Unidad Referente

Ponderación Calidad Técnica de los Bienes o Servicios

• Pauta de evaluación, anexo N°3:  Asignación 50 puntos
• Ficha Técnica: La presentación de forma íntegra y legible de la ficha técnica del Producto será ponderada con 30 puntos.
• Certificado de calidad: El certificado de calidad firmado y timbrado tendrá una ponderación de 20 puntos.

3.-Plazo de entrega de los bienes: evaluación en virtud de lo declarado en el anexo N° 2 por cada interesado en su propuesta, conforme a la siguiente tabla

      Criterio de evaluación Plazo de entrega 5 %

Ingresar documentación solicitada, de no ingresar obtendrá 0 en puntuación.

Documento válido sólo con firma del Representante Legal.

 Las ofertas que logren mayores ponderaciones (primer), serán propuestos para adjudicación.

DE LAS MULTAS

Se aplicará una multa de un 10% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 5 días, pasado el cual, se podrá poner término al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofrecida, sin prejuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del total del contrato. En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, este será responsable del posible sobrepago originado, costo que jamás podrá ser trasladado al Complejo. Ante la eventualidad de que el adjudicatario no asegure el cumplimiento del stock convenido, se considerará un incumplimiento del contrato, este será sancionado con una multa del 30 % del total de la OC no despachada. En la eventualidad que esta falta sea reiterada, a la tercera vez deberá ser considerada esta situación como causal de término anticipado del contrato.

8.1. Procedimiento para la Aplicación de la Multa: Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función, este le informará al adjudicatario, individualizado en el Anexo N°1, a través de correo electrónico, gestiondemultascasr@ssmso.cl, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de despachada la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, al correo, gestiondemultascasr@ssmso.cl, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el director del CASR dictará la respectiva resolución, de aplicación de multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente. El resultado del análisis de los descargos presentados será notificado al afectado, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio. Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto

8.2. Mecanismo de notificación relativa a aplicación de Multa.

Se informará al adjudicado, particularmente al domicilio informado en Anexo N°1 de las presentes bases.

Las comunicaciones serán enviadas a través de correo electrónico, gestiondemultascasr@ssmso.cl.

8.3. Cobro de la Multa

Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que será enviada vía correo electrónico.

“El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del CASR presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de caja en la Unidad Técnica encargada del contrato, esto de conformidad a la implementación de pago centralizado (DIPRES/Sistema acepta)”.

El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento (si correspondiera la solicitud de esta garantía).

DE LA FUERZA MAYOR.

Si durante la ejecución del contrato, se presentaran eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que no le sean imputables al proveedor adjudicado y que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar de esa circunstancia al CASR, dentro del plazo de 01 día hábil corrido siguiente a su acontecimiento, acreditando el hecho y causa del atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El CASR resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación hecha por el proveedor. Transcurrido dicho plazo a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor aludiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor.

ENTREGA DE FACTURA

Con el objeto de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, artículo 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas a la casilla de intercambio en SII en correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio SII” será reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado.

DEL ENVÍO DE ÓRDENES DE COMPRA

HORARIO DE ATENCION

Horario de atención de Bodega es de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas y viernes hasta las 15:00 horas, para recepción de productos.

DEL CONTRATO

El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los 10 días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, se firmarán cuatro copias del mismo tenor. La comunicación se realizará a través de www.mercadopublico.cl, mediante la adjudicación en el sistema. No obstante, lo anterior y si el Complejo lo estimase conveniente, también podrá enviarse una comunicación al correo electrónico indicado por el oferente en el Anexo Nº1. El adjudicatario contará con 10 días (corridos), contados desde el momento de la publicación de la Resolución de adjudicación en el portal, para acreditar su inscripción en Chileproveedores.cl y habilidad para contratar con los organismos del estado, requisito indispensable para la firma del contrato.

. DURACION DEL CONVENIO

El Convenio tendrá vigencia de doce meses (12) o hasta cumplir las 999 UTM (lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. Sin perjuicio de ello, y por razones de buen servicio, el suministro de accesorios que nacen de dicho contrato comenzará antes de dicho evento. En virtud de ello, el adjudicatario deberá disponer de todo lo requerido por el Complejo y adjudicado en el presente proceso licitatorio. No obstante, lo anterior, se deja expresa constancia que los pagos por los servicios adjudicados se realizarán a partir de la total tramitación del acto jurídico administrativo que aprueba el contrato.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Complejo notificará el acto administrativo por correo electrónico al proveedor de su decisión de terminar el contrato en forma anticipada en todo o, parte como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato sí.

a) el proveedor entrega uno o más de los productos en el plazo fijado, por cada línea de productos. Se pondrá término en esa línea del contrato y se aplicarán las multas respectivas, según lo indicado en las cláusulas multas.

b) El proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en notoria insolvencia

c) Si en el transcurso del contrato el contratista disminuyera la calidad de los productos y/o servicios.

d) Si los representantes o el personal dependiente del contratista cometan actos de conductas inapropiadas a los intereses institucionales como fraude, corrupción, soborno, extorsión, colusión, maltrato físico o verbal a funcionarios del Complejo

e) Si por motivo del servicio y/o productos estos causarán algún perjuicio a los pacientes del Complejo

f) las demás que se establezcan en las respectivas Bases de Licitación,

g) Y en el caso que exceda el plazo establecido para justificar una causal de fuerza mayor Sin perjuicio de las demás causales establecidas en el artículo N° 77 del reglamento una vez terminado el contrato anticipadamente por causas señaladas anteriormente, se hará efectivo el cobro del documento de fiel cumplimiento.