Licitación ID: 1057539-177-LE22
Convenio Suministro insumos de limpieza HPM
Responsable de esta licitación: HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 73
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Productos o servicios
1
Detergentes o limpiadores de instrumentos 192 Unidad
Cod: 42281704
Código HPM: 9119015: ABRILLANTADOR LIQUIDO  

2
Detergentes o limpiadores de instrumentos 48 Unidad
Cod: 42281704
Código HPM: 9110102.-DETERGENTE DESENGRASANTE INDUSTRIAL  

3
Detergentes o limpiadores de instrumentos 432 Unidad
Cod: 42281704
Código HPM: 9110022.-DETERGENTE LAVAVAJILLAS  

4
Detergentes o limpiadores de instrumentos 48 Unidad
Cod: 42281704
Código HPM: 9110091.-DETERGENTE SANITIZANTE DE SUPERFICIE  

5
Detergentes o limpiadores de instrumentos 72 Unidad
Cod: 42281704
Código HPM: 9110140.-DESINFECTANTE DE SUPERFICIE  

6
Detergentes o limpiadores de instrumentos 48 Unidad
Cod: 42281704
Código HPM :9110112.-LAVAVAJILLA BRUSTONE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Convenio Suministro insumos de limpieza HPM
Estado:
Revocada
Descripción:
Contar con el debido y necesario abastecimiento de insumos a través de Convenio de Suministro de insumos de limpieza para departamento alimentación del Hospital de Puerto Montt con la finalidad de obtener un proceso de limpieza, higiene e inocuidad alimentaria tanto de insumos comestibles como de quipos y equipamiento.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.975.100-0
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-11-2022 15:00:00
Fecha de Publicación: 07-11-2022 7:55:00
Fecha inicio de preguntas: 07-11-2022 15:05:00
Fecha final de preguntas: 14-11-2022 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 15-11-2022 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-11-2022 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-11-2022 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 15-02-2023 9:26:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.-  Oferta Documentos Administrativos. La siguiente documentación deberá ser ingresada en los anexos Administrativos, manteniendo el orden y numeración señalado. a) Presentación del oferente, contacto y coordinador técnico. Formulario N° 1 b) Declaración jurada simple. Formulario N° 2 c) Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar con el Estado. Formulario N° 3
Documentos Técnicos
1.-  Oferta Documentos técnicos. La referida documentación deberá ser ingresada en los anexos técnicos, manteniendo el orden y numeración señalado. Cada anexo debe ser grabado con una identificación clara para facilitar su búsqueda en el proceso de licitación. a) Formulario N°4: “Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas” b) Formulario N°5: “Cumplimiento de Entrega de los Productos”. c) Adjuntar ficha técnica.
 
Documentos Económicos
1.- Oferta documentos económicos. Para ello el oferente deberá completar y enviar en forma electrónica su oferta. Los precios ofertados para los servicios deberán registrarse en valores netos (sin IVA), en pesos y sin decimales. Como documento deberá anexar: a) Formulario N°6: “Oferta económica” b) Formulario N°7: “Pago electrónico” Errores en carta propuesta. En caso de existir discrepancia entre los valores ofertados en la oferta económica del formulario, y oferta electrónica, prevalecerá el valor unitario ingresado a la ficha de Ingreso de Oferta de la licitación.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Criterio Económico (35%) La evaluación económica se realizará por precio indicado en oferta económica. Se evaluará el valor unitario indicado en pesos chilenos, sin impuestos; según la siguiente formula: Puntaje = (Precio Mínimo Ofertado / Precio de la Oferta) X 35 35%
2 Plazo de Entrega Criterio Plazo de Entrega (3%) La evaluación se realizará de acuerdo a lo informado por el oferente en el Formulario N° 5, de acuerdo al siguiente detalle: PLAZO PUNTAJE Despacho en 1 día hábil (*) 100 pts. Despacho en 2 días hábiles 70 pts. Despacho en 3 días hábiles 50 pts. Despacho en 4 días hábiles 25 pts. Despacho superior a 5 días hábiles 0 Pts. No responde/ No Informa 0 Pts. (*) Una vez recibida la orden de compra por el proveedor, el insumo llegará a las bodegas del Hospital de Puerto Montt en 1 día hábil y así, respectivamente. 3%
3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Criterio Técnico (60%) A. Sub-criterio Evaluación de Muestras (40%): En esta etapa es el ente clínico, usuario de los insumos quien evaluará las muestras enviadas por los oferentes, a través del Anexo N°1 Evaluación de Muestras, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas solicitadas. Se evaluará de acuerdo al siguiente detalle: Anexo N°1: Producto Ofertado Evaluación Técnica Cumple No Cumple Puntaje Observaciones Referente Técnico Muestra cumple con las especificaciones técnicas solicitada CANTIDAD PUNTAJE Muestra cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas. 100 Pts. Muestra cumple parcialmente con las especificaciones técnicas (1 o más incumplimientos) 0 Pts. B. Sub-criterio Especificaciones Técnicas (20%): la evaluación de las especificaciones técnicas se realizara de acuerdo a lo informado Formulario N° 4 y la ficha técnica presentada, de acuerdo al siguiente detalle: CANTIDAD PUNTAJE Ficha Técnica cumple con el 100% de las especificaciones técnicas solicitadas. 100 Pts. Ficha Técnica cumple parcialmente con las especificaciones técnicas (1 o más incumplimientos) 0 Pts. No informa / no cumple 0 Pts. 60%
4 Cumplimiento de los requisitos Cumplimiento de los Requisitos Formales (2%) Se considerará, la completitud de la oferta en relación con los antecedentes requeridos en el Articulo N°6 de las presentes Bases. La asignación de puntajes se describe a continuación. Cumplimiento Puntaje Cumple con los requisitos formales de presentación de la oferta 100 Pts. Cumple con los requisitos formales posterior al cierre de recepción de ofertas 50 Pts. No informa / No Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta. 0 Pts. 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL DE PUERTO MONTT
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Anelia Soto
e-mail de responsable de pago: asoto@ssdr.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: Olga Santander
e-mail de responsable de contrato: osantander@ssdr.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-2362882-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
11.5. Cesión del contrato y subcontrataciones.
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL DE PUERTO MONTT
Fecha de vencimiento: 15-04-2025
Monto: 5 %
Descripción: La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato será cobrada en el evento de que el Ejecutor no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que establecen las presentes Bases en el artículo 11.7 y/o el contrato, y en el caso de término anticipado del contrato según el artículo 11.8 de las presentes bases. Por el solo acto de presentación de la garantía, el Hospital queda autorizado desde ya para proceder a hacer efectiva la presente garantía, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, para, con cargo a ella y multas causadas por el incumplimiento del contratante y asegurar también el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores contratantes, según el artículo N°11, inciso primero de la ley N°19.886 y del articulo N°68 del decreto N°250 de ya citada ley y sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponderle al Hospital.
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de “Convenio de Suministro de insumos de limpieza, departamento alimentación del Hospital de Puerto Montt”
Forma y oportunidad de restitución: Después de diez (10) días hábiles como plazo máximo de expirada la vigencia del documento de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, éste será devuelto una vez que el “Proveedor” haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato y vencido el plazo fijado. Será devuelta sin reajustes ni intereses, ni costo alguno para el Hospital de Puerto Montt. Los documentos serán endosados por el Director del Hospital Puerto Montt y despachados por la Oficina de Partes vía correo formal, cesando desde éste momento la responsabilidad de custodia del documento para el Hospital de Puerto Montt.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
de acuerdo al art.10.2
Readjudicación
10.2. Readjudicación. El Hospital de Puerto Montt, podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días posteriores a la adjudicación, en los siguientes casos: A. No entrega de contrato y de la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en un plazo de 30 días desde adjudicada la licitación. B. No modificación de la condición de inhábil o inscripción no vigente en ChileProveedores, que impida la emisión de la orden (como contrato) o contrato, en un plazo superior a 15 días hábiles desde la adjudicación. C. Errores en la evaluación y/o adjudicación, que modifiquen los puntajes finales obtenidos, y que hagan necesaria dejar inválida la adjudicación. D. Si, el adjudicado desiste de su oferta. E. Si, el adjudicatario incumple alguno de los puntos indicados en Formulario N°3. F. Si el adjudicatario presenta quiebre de stock, situación que podrá ser evaluada, aceptándose o no una nueva fecha para reanudar los despachos. La readjudicación se realizará vía resolución fundada de la dirección del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl, esto deja sin efecto la adjudicación, asignando los servicios al proveedor que quedó en 2do lugar en la evaluación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.