Política de Canje por Calidad (5%)

Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la información declarada en el Formulario N°5. La ponderación de la nota será el que resulte de aplicar el 5% al puntaje obtenido, de acuerdo a la siguiente tabla:

La Unidad requirente de los productos informará al Área de Abastecimiento (Bodega) de la necesidad de realizar el canje por concepto de fallas de productos, la cual se comunicará con el contacto indicado en Formulario N°5, para la gestión del canje.

Cumplimiento Programa de Integridad (5%)

El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conciencia ética que permita combatir la corrupción. 

Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la documentación presentada por el oferente a través de su propuesta, que respalda la existencia de programa/s de integridad en su empresa.  

El oferente deberá adjuntar copia del programa de integridad utilizado y acreditar, además, la difusión del mismo a su personal; para esto último, podrá presentar copia de correo corporativo de difusión, copia de participación de los trabajadores en charlas o capacitaciones o cualquier otro antecedente que permita acreditar su difusión.

Si los documentos adjuntos en su oferta no contienen la información necesaria para acreditar que cuenta con programas de integridad y fueron difundidos a su personal, serán desestimados y no serán considerados en la evaluación del criterio de “cumplimiento programa de integridad”.

Si no se acompañan los documentos dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día undécimo contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, así también, si los antecedentes tienen fecha posterior a la publicación de las presentes bases, el oferente obtendrá un punto en este criterio.

Cumplimiento en la Presentación de Antecedentes (5%)

Si el oferente ingresa al Portal Mercado Público tanto el Formulario N°1 y N°2 solicitados en punto 9.1 de “antecedentes administrativos” de las presentes Bases Administrativas, a más tardar el día y hora de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación pública, será evaluada con 100 (cien) puntos. 

Si un oferente omite uno o más de los Formularios antes mencionados o alguno de éstos tiene error de forma, la comisión de evaluación solicitará a través del Portal (foro inverso) el ingreso de los antecedentes omitidos o la corrección de éstos, dando un plazo de 24 horas desde que se realiza la notificación a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, para subsanar, pudiendo optar a una nota de 1 (uno). 

En caso que el oferente no responda dentro del nuevo plazo otorgado vía foro inverso y éste no ingrese o no subsane error de forma, en relación al Formulario N°1 y/o Formulario N°2, la oferta será declarada inadmisible, ya que el oferente no cumple con los requerimientos establecidos en las Bases Administrativas, por lo que su oferta no pasará a la siguiente etapa de evaluación.

La ponderación de la nota será la que resulte de aplicar el 5% al puntaje obtenido de acuerdo a la siguiente tabla:

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

15.      RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA

a)     El Jefe Área Finanzas o quien lo subrogue, deberá firmar el “Certificado de Disponibilidad Presupuestaria”.

b)   Posteriormente el Encargado de la Licitación procederá para la elaboración de la Resolución de Adjudicación.

c)     La Jefe Superior de la Institución mediante resolución administrativa procederá a adjudicar o desestimar la propuesta, de acuerdo a lo propuesto por la Comisión de Apertura y Evaluación. Así como también, tendrá la facultad de dejar sin efecto todo el proceso, cuando existen errores, vacíos o incongruencias en las Bases Administrativas.

d)   Posteriormente el Encargado de Convenios se comunicará con el oferente favorecido y le solicitará la documentación para la elaboración del contrato respectivo y la resolución que lo aprueba, según corresponda.

e)     Luego enviará los antecedentes de la licitación junto a la Resolución de Adjudicación al Departamento Jurídico para su revisión y visto bueno, según corresponda.

f)     Tramitada la resolución de adjudicación, se subirán al Portal los siguientes documentos de acuerdo con lo previsto en el art. 108 del Decreto N° 661 del 2024:

·  Informe de Apertura y Evaluación.

·  Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

·  Resolución de Adjudicación.

·  Contrato, si corresponde.

·  Resolución que aprueba contrato, si corresponde.

g)   Se entenderá notificada la Resolución de Adjudicación al oferente, transcurridos 24 horas desde su publicación en el Portal Mercado Público.

h)   El oferente adjudicado de montos menores a 1.000 UTM deberá hacer llegar la documentación exigida en el punto 20 de las bases, esto, a más a tardar en el plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha en que fuere notificado de la Adjudicación.

i)     El oferente adjudicado, de montos iguales o mayores a las 1.000 UTM, deberá hacer llegar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, exigida en el punto 19 y la documentación exigida en el punto 20 de las bases, esto, a más a tardar en el plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha en que fuere notificado de la Adjudicación y concurrir a la firma del contrato dentro de los 30 días señalados en el punto 20.

j)     Recibida la documentación, se remitirán los antecedentes al encargado de contrato para la redacción del respectivo “contrato” y “resolución aprobatoria del mismo”, según corresponda. Una vez tramitado los referidos documentos, los subirá a la Plataforma de Contratos del Portal Mercado Público.

k)     Firmado el contrato y aprobado a través de resolución exenta, según corresponda, se entregará la carpeta con el expediente a la Unidad de Insumos Clínicos, para la emisión de la orden de compra global respectiva.

16.      MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN

El Hospital Las Higueras podrá aplazar hasta en 20 días corridos la fecha de adjudicación señalada en el Portal en los siguientes casos:

·      Cuando no fuere posible reunir a la Comisión en el periodo de evaluación establecido en las presentes Bases Administrativas.

·      Cuando se presenten más de 5 ofertas y en consecuencia se requiera de más tiempo para su estudio.

·      Cuando se soliciten aclaraciones a través del Foro Inverso.

·      Cuando la comisión reunida, requiera ver situaciones discrepante no claras al momento de la evaluación, requiriendo postergar resolver el proceso administrativo o técnico.

Todo lo anterior será debidamente informado en el portal, a todos los oferentes, previo examen de legalidad, del acto administrativo que dé cuenta de la postergación de la fecha de adjudicación.

17.      MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTA RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN

Se deja constancia que, ante consultas sobre el proceso de adjudicación, éstas podrán efectuarse a través del Sistema de Información, en la pestaña de consultas al mercado, identificando el ID de licitación, dentro de un plazo de 48 hora, desde que haya sido adjudicada la licitación, las cuales serán respondidas dentro de 5 días hábiles. Vencido el plazo para consultas indicado anteriormente, no se dará lugar a las respuestas.

En el caso que se formulen consultas, sus respuestas serán publicadas en la plataforma del Portal Mercado Público.

18.      READJUDICACIÓN

El hospital podrá re-adjudicar la licitación en los siguientes casos:

·         Cuando las condiciones en las cuales fue adjudicada la propuesta hayan cambiado o si el adjudicatario alude a un caso fortuito o fuerza mayor, declarándose ambas situaciones por resolución fundada. Para efectos de alegarse un caso fortuito o fuerza mayor, el oferente deberá informarlo fundadamente, dentro de un plazo de diez días desde que éste tuviere lugar. Al término de dicho plazo, la comisión evaluadora resolverá si acoge o no los hechos expuestos, por resolución fundada.

·         Si el oferente adjudicado, desiste de su oferta.

• Si el oferente adjudicado, de montos inferiores a 1.000 UTM, no hace entrega oportuna de la documentación exigida en el punto 20 de las presentes bases, esto es dentro del plazo 15 días corridos contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación o rechaza la primera Orden de Compra.
• Si el oferente adjudicado, de montos iguales o superiores a 1.000 UTM, no hace entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de la documentación exigida en el punto 20 de las Bases Administrativas, dentro de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación o no concurre a la firma de contrato dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación.

La confirmación definitiva de la Readjudicación se llevará a cabo a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl

En caso que no sea posible la readjudicación de alguna línea en particular, por no contar con una segunda oferta administrativas y técnicamente admisible u otro motivo, se procederá a dejar sin efecto la resolución de adjudicación de la respectiva línea y posteriormente, levantar un nuevo proceso.

19.      GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento del contrato el Hospital Las Higueras exigirá la entrega de una garantía con los términos señalados en el siguiente recuadro.

La referida garantía, deberá ser recepcionada por el hospital, dentro de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación. Deberán entregarse en sobre cerrado y caratulado con el ID, nombre del oferente adjudicado y nombre de la propuesta a que se refiere en la Oficina de Partes del Hospital Las Higueras ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno Nº 777, Las Higueras Talcahuano. Su horario de atención, en días hábiles, de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas, horario continuado.

La no presentación oportuna de esta garantía podrá tener como consecuencia el Hospital podrá readjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado.

Lo anterior se requerirá para aquel proveedor que se adjudique un monto igual o superior a 1.000 UTM, de acuerdo a los siguientes términos:

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato se podrán hacer efectivas, en su caso, las multas y sanciones que se establecen en las presentes Bases Administrativas, garantía que asegurará, además el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del oferente adjudicado para con sus trabajadores.

En el evento de haberse hecho efectivas las multas que no dan lugar a término anticipado del convenio, según punto 26 “Sanciones y Multas”, el contratista deberá hacer entrega de una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro de 15 días corridos, a contar de la notificación de la resolución que aplica la multa, en portal mercado público. En dicho contexto, en el caso de sustituirse la garantía referida precedentemente, el monto de la nueva caución corresponderá al 5% del saldo insoluto del contrato a la época en que se efectúe el reemplazo, como lo exige el inciso cuarto del artículo 121 del Decreto N° 661 del 2024, del Ministerio de Hacienda.

20.      CONTRATO

Una vez adjudicada la licitación, se procederá de la siguiente manera:

a)    Para aquellos proveedores que se adjudiquen montos inferiores a 1.000 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, previa tramitación de la Resolución de Adjudicación, por tratarse de bienes estándar de simple y objetiva especificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Decreto N° 661 del 2024, del Ministerio de Hacienda.

b)    Para aquellos proveedores que se adjudiquen montos iguales o superiores a 1.000 UTM, se celebrará un contrato de suministro, el que será aprobado por resolución administrativa. Dicho contrato deberá firmarse dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la notificación vía portal mercado público de la Resolución de Adjudicación al oferente adjudicado.

Una vez adjudicada la licitación, los proveedores adjudicados deberán remitir, a más a tardar en el plazo de 15 días corridos, contado desde que fuere notificado de la Resolución de Adjudicación, mediante su publicación en el Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl, la siguiente documentación:

PERSONA NATURAL:

·      Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.

·      Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.

·      Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario 30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores o declaración simple, indicando no contar con trabajadores por el código del trabajo.

En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

·      Declaración Jurada de Inhabilidad para contratar con el Estado.

·      Declaración jurada simple que indique no encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).

·      Declaración jurada de inhabilidades para contratar con el estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo N°35 quáter.

·      Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

·      Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

PERSONA JURÍDICA.

·      Fotocopia legalizada Rut de la Empresa.

·      Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.

·      Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.

·      Copia autorizada de la escritura social.

·      Certificado de Vigencia, modificación y poderes de la Sociedad de una antigüedad no superior a 30 días en relación a la fecha de presentación de sus ofertas.

·      Copia de inscripción del extracto en el registro de comercio.

·      Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario 30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores o declaración simple, indicando no contar con trabajadores por el código del trabajo.

En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al 6 de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley N°20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595.

●     Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley N°20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595.

●     Declaración jurada simple que indique no encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).

●     Declaración jurada de inhabilidades para contratar con el estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo N°35 quáter.

●     Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

●     Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

PERSONA JURÍDICA CONSTITUIDA EN SISTEMA SIMPLIFICADO LEY N°20.659:

·      Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.

·      Certificado de Estatuto Actualizado, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.

·      Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.

·      Certificado de Vigencia, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.

·      Certificado de Anotaciones, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.

·      Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores o declaración simple, indicando no contar con trabajadores por el código del trabajo.

·      Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley N°20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595.

·      Declaración jurada simple que indique No encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).

·      Declaración jurada de inhabilidades para contratar con el estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo N°35 quáter.

·      Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

·      Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP):

·      Escritura pública donde conste la Unión Temporal.

·      Los demás antecedentes requeridos precedentemente para las “PERSONAS   NATURALES” y “JURIDICAS”, respecto de cada uno de los proponentes que participen de la unión temporal de proveedores, según su naturaleza.

·      Declaración Jurada simple de no estar afecto a la Inhabilidad para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 1° de la Ley 19.886, la cual debe ser suscrita por cada integrante de la UTP.

·      Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886 bancaria (Art. N°8 Ley 21.640/2023)

Lo anterior, salvo si los antecedentes exigidos se encuentren acreditados en Chile proveedores.

Una vez recepcionados estos documentos se emitirá la orden de compra

21.      DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicado deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación de los servicios, ya sean aquellos proporcionados por el hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos. De esta manera, bajo ninguna circunstancia el adjudicado podrá, por cualquier título y/o medio, revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea tanto durante la vigencia del contrato como después de su término, salvo autorización expresa del Hospital, otorgada a través de su Directora.

Esta prohibición afecta al adjudicado y a su personal, y su responsabilidad será solidaria, incluso después del término de contrato. El adjudicado sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar cumplimiento a los servicios contratados.

En caso de incumplimiento de lo precedentemente indicado, el Hospital pondrá término anticipado al contrato de prestación de servicios celebrado con el contratado, pasando a constituir dicho incumplimiento una infracción gravísima al contrato, conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas, sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.

22.      VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato de suministro tendrá una vigencia de 12 meses, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para los periodos vigentes a la fecha de los respectivos pagos o en su defecto hasta agotar el presupuesto adjudicado.

Si al término de la vigencia del contrato, existiera presupuesto adjudicado disponible, se podrá realizar de mutuo acuerdo con el proveedor adjudicado, la ampliación del mismo, en las mismas condiciones en las que fue celebrado, hasta que sea agotado completamente.

Dicho contrato podrá ser renovado previo acuerdo de las partes, por un período igual o menor, por una sola vez, en el evento de ser necesario para una adecuada marcha del establecimiento, previa evaluación y resolución fundada de este y la existencia de la disponibilidad presupuestaria para dicho período; en todo caso, el precio a cobrar en el período de renovación, será el mismo de la oferta original, reajustado de acuerdo a la variación que experimente el IPC entre el mes que realizó la formalización de la compra y al último mes vigente a la fecha de la formalización de la resolución de renovación de contrato, según información entregada por el INE.

Lo anterior, siempre y cuando exista razones fundadas por parte del Supervisor del Convenio, mediante informe técnico enviado al Área de Abastecimiento.

Se establece que en lo que concierne a la renovación, dicha facultad sólo es pertinente en la medida que concurran los elementos que se detallan en el informe mencionado precedentemente, pero en el entendido que el nuevo proceso licitatorio está en curso o que la ampliación resulta necesaria para la instalación del nuevo proveedor adjudicado.

En tal sentido, el adjudicatario deberá caucionar su fiel cumplimiento en dicho periodo mediante una garantía otorgada en los mismos términos previstos en el punto 19 de las presentes bases administrativas.

23.      RETROTRAER EL PROCESO

El hospital podrá retrotraer el proceso de adjudicación, cuando se detecte un error en el proceso de evaluación de la propuesta y/o se detectaren errores, vicios u omisiones en la propuesta adjudicada.

Procedimiento

Se notificará a los interesados que hubieren participado en el procedimiento la interposición de los recursos, mediante la publicación en la Plataforma de Mercado Público, resolución fundada dejando sin efecto la adjudicación, los cuales de acuerdo con el principio de impugnabilidad previsto en los artículos 9° de la Ley N°18.575 y 15° inciso primero de la Ley N°19.880, podrán reclamar de esa determinación por la vía administrativa mediante los  recursos regulados en el último texto legal,  teniendo un plazo de cinco días para que aleguen cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses.

Ya retrotraído el proceso, se reúne a la comisión evaluadora para realizar un nuevo proceso de evaluación, para continuar con el proceso de adjudicación.

En caso de que se requiera dejar sin efecto todo el proceso, por errores, vicios u omisiones se revocará la propuesta, con resolución fundada, se revisará el requerimiento y se levantará un nuevo proceso.

24.      PAGO Y FACTURACIÓN

El proveedor deberá ACEPTAR la orden de compra dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl

El proveedor deberá enviar los productos señalados según orden de compra con GUÍA DE DESPACHO, a la Bodega de Insumos no Clínicos o a la Central de Alimentación del Hospital las Higueras, según corresponda, indicado en el punto N°25.

Una vez recepcionado los productos por los dispositivos externos del establecimiento, estos deben hacer llegar las GUIAS DE DESPACHO a la bodega del Hospital Las Higueras Talcahuano, para luego ser procesadas en nuestro sistema interno abex.

El Hospital, una vez recepcionado conforme el producto, efectuará la recepción de la GUÍA DE DESPACHO.

En caso de existir disconformidad, respecto de lo presentado por el contratante, y la información que posee el Hospital, se solicitarán las correcciones correspondientes.

El Hospital Las Higueras, teniendo a la vista los antecedentes anteriores procederá a realizar la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl

Facturación:

El proveedor podrá facturar una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl por parte de la Institución.

Por cada entrega, el contratante deberá emitir la factura correspondiente a nombre del Hospital Las Higueras, RUT 61.607.202-1, Dirección: Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras Talcahuano, indicando claramente en el detalle de su glosa lo siguiente:

Ø  Nombre de la propuesta adjudicada.

Ø  N°de la Orden de Compra.

Ø  Detalle del producto.

Ø  Número de Guía de Despacho con la que se envió el producto adquirido

Todo DTE (Factura) emitido debe hacer referencia al ID de la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello.

El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com

Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”

Los pagos, serán realizados por la Tesorería General de la República, a través de transferencia electrónica.

En caso de que la factura no indique N° de la Orden de Compra, será motivo de rechazo inmediato en la plataforma del S.I.I.

Pago:

El pago se realizará por transferencia electrónica, por mes vencido, dentro de 30 días corridos, contados desde la fecha en que el documento de pago es aceptado, de acuerdo con la Ley de Presupuesto N°21.722 de 2024 para el sector público correspondiente al año 2025, lo dispuesto en la partida 16 del Ministerio de Salud Glosa 02 letra e) “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.

De acuerdo con instructivo del Ministerio de Hacienda, los pagos serán realizados por la Tesorería General de la República, a menos que se encuentre vigente la circular N°14 del 08/03/2023 de la Dipres, en cuyo caso, los pagos serán realizados por el hospital.

Los proveedores, podrán consultar sus pagos en la página del banco estado, para lo cual deben realizar lo siguiente:

1. Entrar al sitio

http://www.servibanca.cl/PMASI_CltProve/Clt_Login.aspx?idCon=9290&ce=7202

2. Ingresar con los últimos 4 dígitos del RUT sin el dígito verificador.

3. Para consultas o inconvenientes deben dirigirse a: soportei@bancoestado.cl.

Aquellos proveedores que no tengan registrados sus datos para transferencia en nuestra base de datos lo pueden realizar enviando un correo electrónico a cheryl.moreno@redsalud.gob.cl.

25.      DEL LUGAR Y HORARIO DE LA ENTREGA

Los productos deberán entregarse en la Bodega de Insumos No Clínicos (zócalo) o en la Central de Alimentación del Hospital Las Higueras, según corresponda según lo indicado en el punto 4 de las presentes bases administrativas para cada uno de los productos.

La entrega de los productos será SEGÚN REQUERIMIENTO, de acuerdo con minuta de alimentación programada de los productos, los cuales deberán ser despachados en el plazo máximo de indicado por el proveedor adjudicado, una vez solicitado a través de nota de pedido enviada mediante correo electrónico. Los horarios de recepción de productos son los siguientes:

·    De lunes a jueves: 08:00 a 16:00 horas.

·    Viernes: 08:00 a 15:00 horas.

Los productos deberán entregarse en la Bodega de Insumos no Clínicos (zócalo) o la Central de Alimentación del Hospital Las Higueras, considerando lo siguiente:

26.      SANCIONES Y MULTAS

En el caso de que el contratante no suministre los productos licitados, según lo dispuesto en las Bases Administrativas y detalles entregados en su oferta, el Hospital Las Higueras cobrará una multa, que corresponderá a un % sobre el valor total bruto del producto faltante (P*Q), de acuerdo con los siguientes casos:

Ø 10% por cada día hábil de atraso en la entrega de los productos, a contar del vencimiento del plazo adjudicado con un tope de 50%, sobre el valor total de los insumos involucrados, IVA incluido.

Ø 20% sobre el valor total de los productos involucrados, IVA incluido, cuando los productos no correspondan a los que fueran adjudicados, sin perjuicio de que el mandate podrá devolverlos y exigir el envío de los productos correspondientes.

Ø 10% por cada día hábil de atraso en la entrega del canje del producto, a contar del vencimiento del plazo de reposición establecido en Formulario N°5, con un tope de 50% sobre el valor total de los productos correspondientes.

Ø 50% sobre el valor total de los productos involucrados, IVA incluido, cuando el proveedor adjudicado rechaza la orden de compra, una vez formalizado el contrato.

La resolución que disponga la aplicación de la multa se notificará al contratante mediante su publicación en el portal Mercado Publico.

Se eximirá de pago de multa en aquellos casos que la infracción se cometa por caso fortuito o de fuerza mayor. Esto, siempre que se avise oportunamente al Supervisor del Contrato del Hospital Las Higueras.

Procedimiento

El supervisor del contrato, que para este caso es La Nutricionista Supervisora de la Unidad de Alimentación y Nutrición o quien lo subrogue o reemplace legalmente, deberá informar por escrito sobre el incumplimiento del plazo de entrega de los productos y si éstos no corresponden a los adjudicados al Área de Abastecimiento o quien subrogue o reemplace, con el fin que proceda a gestionar la notificación de la multa correspondiente.

En el caso de acreditarse una infracción por parte del contratante y que origine la aplicación de la multa correspondiente, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor en el domicilio indicado en el Formulario N°1, quien dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación de la carta certificada (se entiende notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda), debiendo presentar en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras, ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno Nº 777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.

Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptada la sanción interpuesta. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el contratante haya aportado, a la Directora del Establecimiento, o a quien el designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.

De acogerse los descargos presentados por el contratante, disponiendo la no aplicación de la multa, el contratante será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el contrato.

En el caso de resolver aplicar la multa, se procederá a dictar la resolución respectiva que resolverá la aplicación de ésta y su cuantía, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el contratante podrá deducir en contra de la resolución que dispone la aplicación de multas, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

ALTERNATIVAS PARA EL PAGO DE LA MULTA

Una vez que el proveedor sea notificado de la aplicación de la multa, existen las siguientes alternativas para su pago:

1.    Pago directo del proveedor.

Para realizar el pago directo, el proveedor una vez que reciba la resolución de aplicación de multa deberá ponerse en contacto vía correo electrónico con la encargada de multas indicado en dicha resolución para gestionar la opción de pago. Una vez coordinado se procede a resguardar la información y realizar la contabilización correspondiente.  Si dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la fecha de resolución, no ha realizado el pago de la multa, la Revisora de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procederá a realizar la segunda opción de cobro, correspondiente al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

2.    Cobro de garantía.

El cobro de la garantía se hará efectivo cuando no se realice la opción anterior, es decir, cuando el proveedor no opte por el pago directo, siempre y cuando la garantía se encuentre vigente.

Para confirmar la aplicación de multas a los proveedores, el encargado de atención de proveedores de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, será el responsable de dar aviso mediante correo electrónico al contacto informado por el proveedor en el Formulario N°1, sobre el cobro realizado para cualquiera de las 2 opciones, dentro de un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación a través de panel documental de Oficina de Partes del Hospital Las Higueras de Talcahuano.

27.      CESIÓN DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES

El adjudicado no podrá, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación pública, en especial los establecidos en el contrato de prestación de servicios definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho a la Dirección del Hospital Las Higueras para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, conforme a lo establecido en el punto número 30 de las presentes Bases Administrativas. Los documentos justificativos de los créditos, en favor del adjudicado, para el pago de los servicios contratados, serán transferibles de acuerdo con las reglas del derecho común.

28.      SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier dificultad o conflicto que se produjere durante el proceso de adjudicación, en la interpretación, aplicación y ejecución de las presentes Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas contenidas en ellas, o si durante la ejecución del contrato se presentara cualquier desacuerdo entre las partes, el Referente Técnico en conjunto con el Área de Abastecimiento  presentarán los antecedentes a la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital Las Higueras, quienes presentarán a la Directora un informe en derecho, el que será sometido a su consideración.

29.      DE LA SUBCONTRATACIÓN

El adjudicado podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, cuyo porcentaje no podrá superar el 30%, y siempre que el proveedor se encuentre impedido de otorgar el servicio y que se trate de proveedores de igual idoneidad técnica del adjudicado, esto, previa autorización escrita de parte de la Dirección del Hospital, y sin perjuicio de que la responsabilidad que se origine por el incumplimiento en la prestación de los servicios subsistirá en el adjudicado.

Se establece, que el responsable por incumplimientos o faltas siempre será el adjudicado.

30.      TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la ley N°19.886, y el artículo 130 del Decreto 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda, el Hospital pondrá término anticipado al contrato fundado en alguna de las siguientes causales:

a)  Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave lo siguiente:

·    La aplicación al adjudicado de 3 multas en un periodo de seis meses.

·    El incumplimiento de la obligación de confidencialidad establecida en el punto 21 de las presentes Bases Administrativas.

·    En todos aquellos casos en que el contratante supere los topes establecidos y la multa máxima a aplicar, en alguna de las situaciones indicadas en el punto 26 Sanciones y Multas, de las presente bases.

·    Subcontratación total.

·    Subcontratación parcial, sin autorización previa de Directora del hospital.

Procede también término anticipado del contrato, a aquel oferente adjudicado que haya participado bajo el artículo 180 y 181 del Decreto 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda, según las siguientes causales:

·      La constatación de que los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores – UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar Ia libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a Ia Fiscalía Nacional Económica.

·      Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

·      inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en Ia medida que la Unión Temporal de Proveedores – UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

·      Si uno de los integrantes de Ia UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

·      Disolución de la Unión Temporal de Proveedores – UTP.

b)  En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 33 de la ley N°21.595, de Delitos Económicos.

c)   En caso de que el contratista se le imponga la pena de inhabilitación para contratar con el estado prevista en los artículos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el articulo 50 de la Ley N°21.595.

d)  Estado de notoria insolvencia del adjudicado, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean insuficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e)  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

f)    En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.

g)  Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial, de los establecidos en el contrato definitivo, sin autorización del hospital.

h)  Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

i)    Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

En caso de acreditarse incumplimiento del contrato de suministro, que origine el término anticipado de contrato, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor en el domicilio indicado en el contrato, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación de la carta certificada (se entiende notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda), debiendo presentar en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras, ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.

Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptado el término anticipado de contrato. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el contratante haya aportado, a la Directora del Establecimiento, o a quien ella designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos.

De acoger o rechazar los descargos presentados por el contratante, éste será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el contrato.

En el caso de resolver el término anticipado del contrato, se procederá a dictar la resolución respectiva, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.

Con excepción de las causales contempladas en las letras h) e i), la resolución que ponga término anticipado al contrato, dispondrá además el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del contratante, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la garantía referida.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el contratante podrá deducir en contra de la resolución que ponga término anticipado al contrato de suministro, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Si el término anticipado del contrato obedece a uno de los puntos consignados en las causales de las letras h) e i), sólo, se dictará el acto administrativo respectivo que dispondrá el término anticipado del contrato.

31.      ASPECTOS POR CONSIDERAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

a)    En el caso de existir una discrepancia entre lo estipulado en Formulario N°6 y lo consignado en comprobante de oferta en portal mercado público, el Hospital considerará el menor precio expuesto.

b)    Los precios se deberán cotizar en moneda nacional.

32.      OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATANTE

El contratante queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación complementaria contenida en éste, en las relaciones que mantenga con sus trabajadores, y especialmente a las normas relativas a Seguridad Social y a la normativa legal y reglamentaria que rija el funcionamiento del Hospital Higueras.

33.      REFERENTE TÉCNICO

La Nutricionista Supervisora de la Unidad de Alimentación y Nutrición o quien lo subrogue o reemplace legalmente, es el responsable de:

·      Entregar las especificaciones técnicas con los requerimientos necesarios para la elaboración de las bases administrativas, aclarando las dudas generadas por parte del licitante, durante la preparación de éstas.

·      Una vez publicada la licitación en el portal, responder las consultas técnicas presentadas por el o los oferentes, a través de Foro de Consulta.

·      Una vez cerrada la licitación, revisar, técnicamente, las ofertas recibidas, en base a las especificaciones técnicas entregadas inicialmente.

·      Participar en conjunto con el Área de Abastecimiento en la solución de controversias, de acuerdo con el punto 28 de las Bases Administrativas.

34.      SUPERVISOR DEL CONTRATO

La Nutricionista Supervisora de la Unidad de Alimentación y Nutrición o quien lo subrogue o reemplace legalmente, una vez adjudicado los productos, será el responsable del cumplimiento de los requerimientos y disposiciones indicados en las Bases Administrativas y las condiciones ofertadas por el contratante y deberá cursar la aplicación de multas o término anticipado del contrato, según corresponda.

2° Déjese establecido que las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios indicados en el numerando primero, forman parte de la presente resolución, para todos los efectos legales.

Las Especificaciones Técnicas son las siguientes:

Los formularios son los siguientes:

FORMULARIO N°1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

PROPUESTA “SUMINISTRO DE ABARROTES PARA EL HOSPITAL LAS HIGUERAS”

PERSONA JURIDICA