BASES ADMINISTRATIVAS

 “SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO”

1. GENERALIDADES

1. OBJETIVO

Las presentes Bases Administrativas y documentación anexada al portal Mercado Público, tiene por objeto regular los procesos de Licitación Pública: Apertura, Evaluación, Adjudicación, Ejecución, Recepción y Puesta en Marcha del contrato respectivo, motivo de la presente licitación.

1. DEFINICIONES

Nos remitimos en este punto a las definiciones previamente dadas por la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos y Suministro de Prestación de Servicios y su reglamento.

1. LICITACIÓN

1. TIPO DE LICITACIÓN

La presente licitación pública se realizará en una sola etapa, para lo cual los oferentes deberán presentar en un mismo acto la Oferta Técnica, Oferta Económica y Antecedentes Administrativos, a través del sistema de información.

Las ofertas estarán sujetas a un proceso de evaluación, a partir del cual se determinará el oferente adjudicado. Por lo que el oferente que ofrezca la alternativa más conveniente, según los criterios de evaluación establecidos en las Bases Administrativas, resultará adjudicado.

1. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Las presentes Bases Administrativas, tienen por objetivo la contratación del Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva del Sistema de Control Centralizado para el Hospital Las Higueras de Talcahuano, de acuerdo a las especificaciones técnicas de punto N°35.

El detalle de cada línea se encuentra en Formulario N°9 de las presentes bases administrativas.

El proveedor que postule al ítem 1 deberá obligatoriamente postular al ítem 2 y viceversa, ya que se trata de servicios que se adjudicarán por bloque a un solo proveedor (BLOQUE 1) de lo contrario la oferta será declarada inadmisible.

Para determinar el precio ofertado a evaluar se sumará el valor total impuestos incluidos ofertado para línea de mantenimiento preventivo y el valor total impuestos incluidos de los repuestos indicados en Formulario N°9.

Para el mantenimiento correctivo este no tendrá costo individual por concepto de mano de obra, solo se realizará cobro de los repuestos indicados en Formulario N°9.

Las propuestas no podrán alterar las condiciones de las presentes Bases, ni contener exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier especie, tales como: condiciones para su adjudicación, montos mínimos de servicios. La sola mención en la oferta presentada, de alguna de las circunstancias señaladas será causal suficiente para desestimarla y declararla inadmisible conforme a los establecido en el punto N°13 de las presentes Bases Administrativas.

A la época de presentación de la oferta en Portal Mercado Público, los oferentes deberán presentar todos los antecedentes y formularios, los que deberán ser anexados a las respectivas ofertas presentadas, en Formato: PDF, procesador de Texto Word, hoja de Cálculo Excel u otro formato legible. Todos los anexos deben venir en idioma español y debidamente firmados si correspondiere. De presentarse documentos en un idioma distinto al español o sin la debida firma cuando corresponda, éstos no serán considerados en el proceso de evaluación.

1. CONTACTO PARA LA LICITACIÓN

Toda comunicación, debe ser a través del Sistema de Información del portal Mercado Público a través de foro Inverso.

1. ETAPAS Y PLAZOS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO

Los plazos y etapas serán los señalados en el Portal Mercado Público y en las presentes Bases Administrativas, para la presentación de las ofertas.

1. MODIFICACIONES DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN

La Unidad Técnica podrá efectuar, aclaraciones y/o alcances a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás documentos de la propuesta, antes de la recepción de las ofertas, y hasta el día de la fecha indicada en el Calendario de la Licitación como fecha de publicación de respuestas.

Las aclaraciones y/o alcances podrán o no, dar origen a una ampliación del plazo de presentación de las ofertas, según sea su naturaleza y entidad, todo ello de acuerdo con lo que resuelva el Hospital Las Higueras de Talcahuano. De verificarse una ampliación, ella será dada a conocer a todos los oferentes mediante una aclaración a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras.

Las consultas que los proponentes deseen formular para la presentación de la propuesta deberán efectuarse a través del Sistema de Información, conforme a lo establecido en el Calendario de la Licitación de las presentes Bases Administrativas, en el período señalado en Etapas y Plazos de la ficha del portal Mercado Público haciendo referencia explícita al punto de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y documentos que la integran y que motiva la consulta. Las respuestas serán también publicadas en el Sistema de Información, conforme a las fechas establecidas en el calendario de la Licitación.

Los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las aclaraciones y/o respuestas que se emitan en virtud de este procedimiento, las cuales se entenderán que forman parte de las Bases Administrativas y del contrato de suministro para todos los efectos legales.

El Hospital Las Higueras de Talcahuano deberá publicar todos los antecedentes relacionados con la propuesta de que se trate, así como informar oportunamente respecto a la actualización de aquellos antecedentes que hayan sido modificados o aclarados. Contestadas las consultas, efectuadas las aclaraciones, se supone plena comprensión de las presentes Bases Administrativas y documentos que integran la propuesta, en cuyo caso se considerará una ampliación del plazo de presentación de las ofertas. Las modificaciones que pudieran realizarse por efectos de aclaraciones que se realicen en este periodo deberán ser aprobadas mediante el correspondiente acto administrativo.

No se dará respuesta a las consultas verbales, telefónicas o efectuadas fuera de plazo o en forma distinta a la indicada anteriormente.

1. VISITA A TERRENO

Se realizará una visita a terreno de carácter obligatorio, a la que deberán asistir todos los oferentes interesados en participar de la presente licitación, la cual se efectuará el cuarto día a las 10:00 horas, contado desde la fecha de publicación de las presentes Bases Administrativas. Si el cuarto día fuere inhábil, ésta se realizará al día siguiente hábil a las 10:00 horas, lo cual será indicado en la ficha del Portal Mercado Público en el punto denominado “Etapas y Plazos Optativos”, para lo cual se solicita puntualidad, existiendo un rango de 10 minutos de espera. La visita será guiada por un profesional del Hospital Higueras.  De esta visita se levantará un acta en la que se registrará la asistencia, la cual deberá ser firmada por todos los oferentes que asistan. La persona que asista a la visita a terreno sólo podrá firmar en representación de un oferente que está participando en la licitación y no necesariamente deberá ser el representante legal de éste. Los oferentes podrán hacer consultas respecto de las dudas que les surjan producto de la visita, a través del foro de consultas y respuestas.

El lugar de presentación para la visita a terreno será en la Oficina de Recursos Físicos, del hospital ubicado en Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras, Talcahuano.

La oferta del oferente que no concurra a la visita a terreno o llegue en forma posterior a los 10 minutos de espera, será declarada inadmisible ya que no dará cumplimiento a un requisito esencial establecido en las Bases Administrativas.

1. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

1. PRESENTACIÓN OFERTAS

Todo proponente u oferente interesado en presentar su oferta, deberá estudiar cuidadosamente las Bases Administrativas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo del servicio ofertado, tales como permisos y licencias que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del oferente, será a su propio riesgo y sólo él será el responsable de los errores u omisiones en que incurra.

Los oferentes no deberán estar afectos a alguna de las inhabilidades contempladas en los artículos 33 de la ley N° 21.595; 8 y 10 de la ley N°20.393 y 35 quáter de la ley N°19.886, en caso contrario, su oferta será declarada inadmisible. En este último caso, salvo, las circunstancias excepcionales indicadas en la mencionada Ley, en cuyo caso el contrato deberá hacerse por resolución fundada.

El oferente que participe en la licitación acepta todas las condiciones de ésta. A la época de presentación de la oferta, el oferente deberá presentar todos los antecedentes y formularios, los que deberán ser anexado a las respectivas ofertas presentadas, en formato digitales utilizando para este efecto Word (como procesador de textos) e imágenes digitalizadas en formato PDF, todos los anexos deben venir en idioma español, debidamente firmado si correspondiere. Para la presente licitación pública, los documentos requeridos serán los siguientes:

10.1.     Antecedentes Administrativos

10.1.1. Formulario Nº1: Identificación del Oferente, esto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la consulta (Su incumplimiento habilitará para declarar inadmisible la oferta).

10.1.2. Formulario Nº2: Declaración Jurada Simple sobre inhabilidades de acuerdo a lo dispuesto en artículo 4º ley 19.886. En el caso de postular como Unión Temporal de Proveedores, cada uno de sus integrantes deberán presentar firmado el referido formulario (“exigible”), esto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la consulta (Su incumplimiento habilitará para declarar inadmisible la oferta).

10.1.3. Formulario Nº3: Cumplimiento Programa de Integridad (Evaluable).

10.1.4. Formulario Nº4: Datos de Contacto. El oferente deberá establecer los siguientes datos: nombre de contacto, correo electrónico y número de teléfono directo, para coordinar la prestación de los servicios, esto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la consulta (Su incumplimiento habilitará para declarar inadmisible la oferta).

10.2.     Antecedentes Técnicos

10.2.1. Formulario Nº5: Experiencia del Oferente (Evaluable).

10.2.2. Formulario N°6: Declaración Tiempo de Respuesta (Inadmisibilidad). 

10.2.3. Formulario N°7: Garantía de Mantenimiento y Repuestos (Inadmisibilidad). 

10.2.4. Formulario N°8: Certificación y/o representación de la marca y/o servicio técnico (Evaluable). 

10.2.5. Certificado en Programación Andover Continuum de Técnico Responsable (Inadmisibilidad). 

10.3.     Antecedentes Económicos

10.3.1. Formulario N°9: Oferta Económica. (Inadmisibilidad).

Para el comprobante de oferta en mercado público, se debe considerar el precio de la unidad mínima de medida, sin impuesto. El precio debe estar expresado en moneda nacional, es decir, en pesos chilenos CLP.  

1. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán una validez mínima de 150 (ciento cincuenta) días desde la fecha de la publicación de las Bases Administrativas, si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicación, el Hospital Las Higueras de Talcahuano podrá solicitar a los proponentes, a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, antes de su expiración, la prórroga de las propuestas.

Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta no será considerada en el proceso de evaluación y adjudicación.

III.  APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

1. ACTO DE APERTURA

La apertura se realizará en forma electrónica a través de la plataforma del Mercado Público, en la fecha y hora establecida en el calendario de plazos de la presente licitación, esto es el día undécimo, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas.

El Hospital Las Higueras adjudicará la presente licitación, a quien presente la oferta que haya obtenido el más alto puntaje, de acuerdo a la evaluación realizada por bloque; asimismo, declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas. A su vez, podrá declarar desierta la licitación, por no convenir a los intereses institucionales, ya sea por lo elevado del precio ofertado o por alguna razón fundada, declarará inadmisibles las ofertas por no cumplir los oferentes con los requisitos establecidos en estas Bases.

1. INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

13.1.  La oferta se declarará inadmisible en los siguientes casos:

• La no presentación de la oferta económica en el portal Mercado Público.

La declaración de inadmisibilidad de la oferta se traducirá en el rechazo de ésta, aquello que se establecerá a través del sistema de información.

13.2.  La oferta se declarará inadmisible, también, en los siguientes casos:

• en moneda nacional (pesos).
• , a más tardar dentro del plazo del Foro Inverso, es decir, dentro las 24 horas otorgadas para tal efecto, el Formulario Nº1 y/o Formulario N°2 y/o Formulario N°4.
• , dentro del plazo establecido en las Bases Administrativas, esto es, el día undécimo, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas.                              
• Mantenimiento Preventivo y/o para repuestos producto de Mantenimiento Correctivo, de acuerdo a lo establecido en especificaciones técnicas de las presentes Bases Administrativas.
• Certificado en Programación Andover Continuum de Técnico Responsable dentro del plazo establecido en las Bases Administrativas, esto es, el día undécimo, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas.                              
• Declaración Tiempo de respuesta ante emergencia, dentro del plazo establecido en las Bases Administrativas, esto es, el día undécimo, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas.                              
• Cuando el proveedor no oferte la totalidad de las líneas para servicios que corresponden a BLOQUE N°1, de acuerdo a lo indicado en el punto N°4 de las Bases Administrativas.
• Cuando se oferte un valor total con impuestos incluidos en BLOQUE N°1 mayor al presupuesto disponible del presente convenio en Formulario N°9.
• en punto N°4 de las presentes bases administrativas.
• , o contiene exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier especie, tales como: condiciones para su adjudicación o montos mínimos de servicios.
• a más tardar dentro del plazo de cierre, esto es el día undécimo, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas. Lo anterior, de acuerdo a Situación Tributaria de Terceros del Servicio de Impuestos Internos.

La declaración de inadmisibilidad significará que la oferta, no pasará a la etapa de evaluación.

El oferente se obliga a entregar antecedentes, documentos, instrumentos tributarios, certificados y demás exigidos por las bases administrativas, que se encuentren debidamente regularizados y válidos, por lo que el incumplimiento de lo anterior traerá consigo el efecto de inadmisibilidad de la oferta.

1. COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN

La apertura en el portal Mercado Público y la respectiva evaluación, calificación de las ofertas de manera administrativa, técnica y económica, estará a cargo de una Comisión de Apertura y Evaluación, la cual estará integrada por los siguientes profesionales del Hospital Las Higueras de Talcahuano:

• Subdirector Administrativo,
• Jefe(a) Área de Finanzas,
• Jefa(a) Área de Abastecimiento,
• Jefe(a) Área de Recursos Físicos,
• Jefe(a) de Control Centralizado
• O quienes los subroguen o reemplacen legalmente.

En caso de considerarlo pertinente, la comisión podrá requerir asesoría de la Unidad Jurídica del Hospital Las Higueras de Talcahuano.

La Comisión de evaluación en conformidad a las atribuciones entregadas por el Hospital Las Higueras de acuerdo con el contenido de este capítulo y demás antecedentes de las presentes Bases Administrativas, tendrá las siguientes facultades:

• Resolver dudas o discrepancias que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases Administrativas o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
• Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de estas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Las solicitudes de aclaraciones y sus respuestas se comunicarán a los demás oferentes, sólo para efectos que éstos tomen conocimientos de estas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o incumplimiento del principio de igualdad de los oferentes y se orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas. Exceptuándose las situaciones descritas precedentemente, durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión.
• Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Estos requerimientos se solicitarán por escrito a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, debiendo el oferente dar respuesta en la misma forma, dentro del plazo señalado, esto es, dentro del plazo de evaluación de ofertas, 24 horas desde que se realiza la notificación a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras.
• Podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
• Revisará y estudiará la documentación solicitada, evaluará las ofertas, técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes.
• De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de dos decimales, dicho empate deberá dirimirse en primer lugar a través del análisis del criterio “Precio de la oferta, impuestos incluidos” (50%) y, en segundo lugar, a través del “Experiencia del Oferente” (30%); y así sucesivamente en el mismo orden indicado en el punto N°15 “Notas y Criterios de Evaluación”, de las bases administrativas. En caso de persistir el empate, a pesar de aplicar los criterios de desempate referidos, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl.
• Confeccionará un “Informe de Apertura y Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación.
• Firmará el “Informe de Apertura y Evaluación”, mediante el cual propondrá la Sra. directora adjudicar o desestimar la propuesta, si de la evaluación se determina que no se ajusta a las necesidades del Hospital o excedieren de su presupuesto; y bastará que tenga un mínimo de cuatro firmas aprobatorias, para considerar como válida la propuesta de adjudicación.
• Suscribirán una declaración jurada en la que manifiesten expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre el proceso de contratación de que se trata, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 quáter de la ley N° 19.886.

15.  NOTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación ponderará los factores de acuerdo con los porcentajes que se indican en las presentes Bases Administrativas y en la ficha técnica del portal Mercado Público, los que serán evaluados según puntaje de uno (1) a cien (100), siendo el cien (100) el mayor puntaje de las ofertas. Dicho proceso estará considerado en el informe de evaluación.

Los criterios por evaluar serán los siguientes.

La evaluación de los criterios se realizará de la siguiente forma:

Precio de la oferta, impuestos incluidos (50%)

El precio deberá estar expresado en moneda nacional (pesos), en el comprobante de ingreso presentado en el portal Mercado Público, debiendo contemplar los gastos de traslado, flete u otros necesarios, el cual será sometido al ejercicio de evaluación una vez que se le hubiese agregado todos los impuestos correspondientes según lo solicitado en Formulario N°9.

Puntaje obtenido se calculará de la siguiente manera:

Para determinar el precio ofertado a evaluar se sumará el valor total impuestos incluidos ofertado para línea de mantenimiento preventivo y el valor total impuestos incluidos de los repuestos indicados en Formulario N°9.

En ficha de Portal Mercado Público deberá ofertar por línea los valores indicados en Formulario N°9A para línea N°1 de mantenimiento preventivo y Formulario N°9B para línea N°2 de mantenimiento correctivo.

El oferente que postule a la presente licitación, obligadamente deberá ofertar la línea N°1 y N°2, de lo contrario, su propuesta será considerada inadmisible. Por su parte, si no ingresa, no completa u omite información en Formulario N°9, dentro del plazo establecido en las Bases Administrativas, esto es, el día undécimo, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas, la oferta será considerada inadmisible. Así como también si el valor de la línea 1 supera el presupuesto disponible.

Para la adjudicación de la propuesta, se tomará como referencia el valor del mantenimiento preventivo, asignando el excedente al mantenimiento correctivo. La distribución referencial del presupuesto disponible total, entre ambas líneas, debe ser de 35% para mantenimiento preventivo y 65% para mantenimiento correctivo.

Experiencia del oferente (30%)

Para la aplicación de este subfactor, se realizará la asignación de puntajes, de acuerdo con la experiencia que presenten los oferentes en el Formulario N°5 Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva del Sistema de Control Centralizado, el puntaje se realizará de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla:

Puntaje obtenido se calculará de la siguiente manera:

En el caso de prestación de servicios a entidades privadas se deben adjuntar contratos y facturas. Para entidades públicas debe adjuntar contratos y órdenes de compra.

Los documentos señalados anteriormente que acrediten la prestación de los servicios licitados, deberán indicar a lo menos la siguiente información para ser evaluados:

• Identificación del oferente.
• Fecha en que se ejecutaron los servicios.
• Razón social de la empresa/institución donde el prestador evaluado prestó los servicios.
• Identificación del servicio realizado.
• Nombre firma y timbre de autoridad competente de la entidad a quien se presta servicios.

La experiencia a considerar será solo la que se haya ejecutado previo a la publicación de las presentes bases.

En caso que los documentos no contengan dicha información solicitada, no se considerarán para la evaluación. Por su parte, en caso que no informe, no acredita procesos a lo menos 1 proceso y/o no presente Formulario N°5 de Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva del Sistema de Control Centralizado se asignará puntaje 1.

Garantía de Mantenimiento y Repuestos (10%)

La garantía técnica quedará indicada por cada oferente de acuerdo a lo informado en el Formulario N°8. La ponderación de la nota será el que resulte de aplicar el 10% al puntaje obtenido, de acuerdo al promedio del puntaje obtenido para la garantía técnica de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y, garantía técnica de Repuestos según lo indicado en las siguientes tablas:

Puntaje Promedio se calculará de la siguiente manera:

Puntaje obtenido se calculará de la siguiente manera:

Certificación y/o representación de la marca y/o servicio técnico (5%)

La Certificación y/o representación de la marca y/o servicio técnico será calificada según la siguiente tabla, considerando lo indicado en el Formulario N°8, el cual deberá ser respaldado con certificación respectiva.

Puntaje obtenido se calculará de la siguiente manera:

Cumplimiento Programa de Integridad (3%)

El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conciencia ética que permita combatir la corrupción. 

Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la documentación presentada por el oferente a través de su propuesta, que respalda la existencia de programa/s de integridad en su empresa.   

El oferente deberá adjuntar copia del programa de integridad utilizado y acreditar, además, la difusión del mismo a su personal; para esto último, podrá presentar copia de correo corporativo de difusión, copia de participación de los trabajadores en charlas o capacitaciones o cualquier otro antecedente que permita acreditar su difusión. 

Si los documentos adjuntos en su oferta no contienen la información necesaria para acreditar que cuenta con programas de integridad y fueron difundidos a su personal, serán desestimados y no serán considerados en la evaluación del criterio de “cumplimiento programa de integridad”.

Si no se acompañan los documentos dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día undécimo contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, así también, si los antecedentes tienen fecha posterior a la publicación de las presentes bases, el oferente obtendrá un punto en este criterio.

Puntaje obtenido se calculará de la siguiente manera:

Cumplimiento en la Presentación de Antecedentes (2%)

Si el oferente ingresa al Portal Mercado Público tanto el Formulario N°1, N°2 y N°4 solicitados en punto 10.1 de “Presentación Ofertas” de las presentes Bases Administrativas, a más tardar el día y hora de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación pública, será evaluada con 100 (cien) puntos.

Si un oferente omite uno o más de los Formularios antes mencionados o alguno de éstos tiene error de forma, la comisión de evaluación solicitará a través del Portal (foro inverso) el ingreso de los antecedentes omitidos o la corrección de éstos, dando un plazo de 24 horas desde que se realiza la notificación a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, para subsanar, pudiendo optar a una nota 1 (uno).

En caso que el oferente no responda dentro del nuevo plazo otorgado vía foro inverso y éste no ingrese o no subsane error de forma, en relación al Formulario N°1, Formulario N°2 y/o Formulario N°4, la oferta será declarada inadmisible, ya que el oferente no cumple con los requerimientos establecidos en las Bases Administrativas, por lo que su oferta no pasará a la siguiente etapa de evaluación.

Puntaje obtenido se calculará de la siguiente manera:

IV. ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

16.  RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA

a)    El jefe Área de Finanzas o quien lo subrogue, deberá firmar el “Certificado de Disponibilidad Presupuestaria”.

b)    Posteriormente el Encargado de la Licitación procederá a la elaboración del Informe de Apertura y Evaluación y de la Resolución de Adjudicación.

c)    El jefe superior de la institución mediante resolución administrativa procederá a adjudicar o desestimar la propuesta de acuerdo con lo propuesto por la Comisión de apertura y evaluación. Así como también, tendrá la facultad de dejar sin efecto todo el proceso, cuando existan errores, vacíos o incongruencias en las bases administrativas.

d)    Se subirán los siguientes documentos a la ID correspondiente:

• Acta de Adjudicación con Informe de Evaluación.
• Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
• Resolución de Adjudicación.
• Declaración Jurada de Intereses.

e)    La adjudicación será publicada en el portal Mercado público entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo N°6 del Reglamento de la Ley N°19.886.

f)     Una vez notificado, el oferente adjudicado deberá hacer llegar la documentación exigida en el punto 20, esto, a más a tardar en el plazo de 10 días corridos, contados desde la fecha en que fuere notificado de la Adjudicación.

g)    Una vez tramitado los referidos documentos, junto al expediente será derivado al ejecutivo de compra de servicios, quien emitirá la orden de compra respectiva.

h)    El Hospital Las Higueras, se reserva el derecho de declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Para declarar desierta la presente Licitación se requerirá Resolución fundada que así lo disponga, publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

i)      Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado público.

1. MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN

El Hospital Las Higueras podrá aplazar hasta en 20 días corridos la fecha de adjudicación señalada en el Portal en los siguientes casos:

• Cuando no fuere posible reunir a las Comisiones en la fecha acordada.
• Cuando se presenten más de 3 ofertas y en consecuencia se requiera de más tiempo para su estudio.
• Cuando se soliciten aclaraciones a través del Foro Inverso.
• Cuando la comisión reunida, requiera ver situaciones discrepante no claras al momento de la evaluación, requiriendo postergar resolver el proceso administrativo o técnico.

Todo lo anterior será debidamente informado en el portal, a todos los oferentes, previo examen de legalidad, del acto administrativo que dé cuenta de la postergación de la fecha de adjudicación.

1. MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTA RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN

Se deja constancia que, ante consultas sobre el proceso de adjudicación, éstas deberán efectuarse en el Sistema de Información, identificando el ID de licitación, dentro de un plazo de 48 horas, desde que haya sido adjudicada la licitación, las cuales serán respondidas dentro de 5 días hábiles. Vencido el plazo para consultas indicado anteriormente, no se dará lugar a nuevas consultas.

En el caso que se formulen consultas, sus respuestas serán publicadas en la plataforma del Portal Mercado Público

1. READJUDICACIÓN

El Hospital Las Higueras podrá re-adjudicar la licitación en los siguientes casos:

• Cuando las condiciones en las cuales fue adjudicada la propuesta hayan cambiado o si el adjudicatario alude a un caso fortuito o fuerza mayor, declarándose ambas situaciones por resolución fundada. Para efectos de alegarse un caso fortuito o fuerza mayor, el oferente deberá informarlo fundadamente, dentro de un plazo de diez días desde que éste tuviere lugar. Al término de dicho plazo, la comisión evaluadora resolverá si acoge o no los hechos expuestos, por resolución fundada.
• Si el adjudicatario, independiente del monto adjudicado, desiste de su oferta.
• En el caso que adjudicatario no hace entrega oportuna de la documentación exigida en el punto 20 de las presentes bases, esto es dentro del plazo 10 días corridos contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación.

La confirmación definitiva de la Readjudicación se llevará a cabo a través del Sistema de Información. www.mercadopublico.cl

De no ser posible la readjudicación, por no contar con una segunda oferta evaluada u otro motivo, se procederá a dejar sin efecto la resolución de adjudicación y se realizará llamado a un nuevo proceso de compra.

1. CONTRATO

El contrato se formalizará con el envío de la orden de compra y la aceptación de ella por parte del proveedor por tratarse de servicio estándar, de simple y objetiva especificación, de acuerdo a lo señalado en el art. 63 del DS N°250 del 2004. Esto, posterior a la total tramitación de la resolución de adjudicación.

El contrato de adquisición de servicios comenzará a regir una vez notificada la resolución de adjudicación al contratante y aceptada por éste la orden de compra.

La orden de compra se entenderá aceptada por el contratante, si no es rechazada por éste, dentro de las 24 horas siguientes a su notificación en el Portal Mercado Público.

Una vez adjudicada la licitación, el oferente deberá hacer llegar, en un plazo no superior a 10 días corridos, contado desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación, de la siguiente documentación;

20.1.     PERSONA NATURAL: 

• Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad. 
• Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.  
• Copia Notarial de Resolución Sanitaria de funcionamiento, en caso de corresponder a una institución no acreditada. 
• Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario 30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores o declaración simple, indicando no contar con trabajadores por el código del trabajo.

En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley N° 21.640/18-12-2023, de presupuesto. 

• Declaración Jurada de Inhabilidad para contratar con el Estado. 
• Declaración jurada simple que indique no encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N° 211, de 1973 (aplica oficio N° 1.622, de 2019). 
• Declaración jurada de inhabilidades para contratar con el estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35 quáter
• Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886.
• Datos para Transferencia bancaria (Art. N°8 Ley 21.640 del 18/12/2023).
• Documentación exigida en punto “Prevención de Riesgos” de especificaciones técnicas.
• Programa de Capacitaciones.

20.2.     PERSONA JURÍDICA. 

• Fotocopia legalizada Rut de la Empresa. 
• Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal. 
• Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.  
• Copia autorizada de la escritura social. 
• Certificado de Vigencia, modificación y poderes de la Sociedad de una antigüedad no superior a 30 días en relación a la fecha de presentación de sus ofertas. 
• Copia de inscripción del extracto en el registro de comercio. 
• Copia Notarial de Resolución Sanitaria de funcionamiento, en caso de corresponder a una institución no acreditada. 
• Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario 30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores o declaración simple, indicando no contar con trabajadores por el código del trabajo.

En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley N°21.640/18-12-2023, de presupuesto. 

• Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 8 y 10 de la Ley Nº 20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.  
• Declaración jurada simple que indique no encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N° 211, de 1973 (aplica oficio N° 1.622, de 2019). 
• Declaración jurada de inhabilidades para contratar con el estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35 quáter.
• Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886.
• Datos para Transferencia bancaria (Art. N°8 Ley 21.640 del 18/12/2023). 
• Documentación exigida en punto “Prevención de Riesgos” de especificaciones técnicas.
• Programa de Capacitaciones.

20.3.     PERSONA JURÍDICA CONSTITUIDA EN SISTEMA SIMPLIFICADO LEY N° 20.659: 

• Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal. 
• Certificado de Estatuto Actualizado, emitido por Registro de Empresas y Sociedades. 
• Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII. 
• Certificado de Vigencia, emitido por Registro de Empresas y Sociedades. 
• Certificado de Anotaciones, emitido por Registro de Empresas y Sociedades. 
• Copia Notarial de Resolución Sanitaria de funcionamiento, en caso de corresponder a una institución no acreditada. 
• Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores o declaración simple, indicando no contar con trabajadores por el código del trabajo. 
• Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 8 y 10 de la Ley Nº 20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.  
• Declaración jurada simple que indique No encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N° 211, de 1973 (aplica oficio N° 1.622, de 2019). 
• Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886.
• Declaración jurada de inhabilidades para contratar con el estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35 quáter.
• Documentación exigida en punto “Prevención de Riesgos” de especificaciones técnicas.
• Programa de Capacitaciones.

20.4.     UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP):

• Escritura pública donde conste la Unión Temporal.
• Los demás antecedentes requeridos precedentemente para las “PERSONAS   NATURALES” y “JURIDICAS”, respecto de cada uno de los proponentes que participen de la unión temporal de proveedores, según su naturaleza.
• Declaración Jurada simple de no estar afecto a la Inhabilidad para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 1° de la Ley 19.886, la cual debe ser suscrita por cada integrante de la UTP.
• Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886.
• Datos para Transferencia bancaria (Art. N°8 Ley 21.640/2023).

• Documentación exigida en punto “Prevención de Riesgos” de especificaciones técnicas.
• Programa de Capacitaciones.

Lo anterior, salvo si los antecedentes exigidos se encuentren acreditados en Chile proveedores.

Los derechos y obligaciones que nacen de las presentes Bases Administrativas y del respectivo contrato de prestación de servicios serán intransferibles.

Para todos los efectos de esta licitación, el contratante fijará su domicilio en la comuna de Talcahuano.

1. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato de los servicios licitados comenzará a regir a contar de la emisión de la orden de compra y aceptación de ésta por parte del adjudicado y por una vigencia de 12 meses, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para los periodos vigentes a la fecha de los respectivos pagos o en su defecto hasta agotar el presupuesto adjudicado.

La orden de compra se entiende aceptada por el proveedor, si no es rechazada por éste dentro de las 24 horas siguientes a su notificación en el Portal Mercado Público.

Si al término de la vigencia del contrato, existiera presupuesto adjudicado disponible, se podrá realizar de mutuo acuerdo con el proveedor adjudicado, la ampliación del mismo, en las mismas condiciones en las que fue celebrado, hasta que sea agotado completamente.

Dicho contrato podrá ser renovado previo acuerdo de las partes, por un período igual o menor, por una sola vez, en el evento de ser necesario para una adecuada marcha del establecimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del DS Nº250 de 2004, previa evaluación y resolución fundada de este y la existencia de la disponibilidad presupuestaria para dicho período; en todo caso, el precio a cobrar en el período de renovación, será el mismo de la oferta original, reajustado de acuerdo a la variación que experimente el IPC entre el mes que realizó la formalización de la compra y al último mes vigente a la fecha de la formalización de la resolución de renovación de contrato, según información entregada por el INE.

Lo anterior, siempre y cuando existan razones fundadas por parte del supervisor del contrato, mediante informe técnico enviado al Área de Abastecimiento.

1. RETROTRAER EL PROCESO

El Hospital podrá retrotraer el proceso de adjudicación, cuando se detecte un error en el proceso de evaluación de la propuesta y/o se detectaren errores, vicios u omisiones en la propuesta adjudicada.

Procedimiento

Se notificará a los interesados que hubieren participado en el procedimiento la interposición de los recursos, mediante la publicación en la Plataforma de Mercado Público, resolución fundada dejando sin efecto la adjudicación, teniendo un plazo de cinco días para que aleguen cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses.

Ya retrotraído el proceso, se reúne a la comisión evaluadora para realizar un nuevo proceso de evaluación, para continuar con el proceso de adjudicación.

1. PAGO Y FACTURACIÓN

El prestador deberá ACEPTAR la orden de compra dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl 

Para cumplir con los tiempos de revisión señalados en el procedimiento administrativo interno y pago oportuno, el contratante deberá enviar a su contraparte técnica (Jefe de control Centralizado) una PRE-FACTURA, ESTADO DE PAGO u OTRO DOCUMENTO que contenga el detalle de los servicios prestados para que sean validados previo a la facturación, la cual deberá ser acompañada de los siguientes documentos: 

a)  Certificado de recepción conforme de los servicios prestados, por parte del supervisor del contrato.

b)  Copia de Orden de Compra.

c)   Certificado Inspección del Trabajo, de antecedentes laborales.

El jefe de Recursos Físicos, es el encargado de realizar y coordinar el requerimiento al adjudicatario y validar las prestaciones ejecutadas. 

El Hospital Las Higueras, teniendo a la vista los antecedentes anteriores procederá a realizar la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl 

En caso de no ser acompañados estos documentos o de existir disconformidad entre lo que emana de ellos y la información que posee el Hospital, solicitará las correcciones correspondientes. 

23.1.     Facturación:

El prestador podrá facturar una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl por parte de la Institución.

Posteriormente, por servicio de mantención correctiva o preventiva realizada, el área de Recursos Físicos solicitará al contratante, emitir la factura correspondiente a nombre del Hospital Las Higueras, RUT 61.607.202-1, Dirección: Avenida Alto Horno Nº777, Las Higueras Talcahuano, indicando claramente en el detalle de su glosa lo siguiente:

• Ø N° de la orden de compra.
• Ø Detalle y período del servicio otorgado.

Todo Documento Tributario Electrónico emitido, debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello.

El Documento Tributario Electrónico – DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com.

Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”.

No cumplir con lo anterior, se procederá al rechazo del documento, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.

23.2.     Pago:

Con todo lo señalado en los párrafos anteriores el pago se realizará por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por servicio de mantención correctiva o preventiva realizada, en un plazo no superior a 30 días corridos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.640 para el año 2024, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e) “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.

Los pagos, serán realizados por la Tesorería General de la República, a través de transferencia electrónica, a menos que se encuentre vigente la circular N°14 de fecha 08/03/2023 de la DIPRES, en cuyo caso el pago será realizado por el Hospital.

1. DEL LUGAR Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIÓS

Los servicios se prestarán en Hospital las Higueras, ubicado en Avenida Alto Horno Nº777, Las Higueras, Talcahuano, de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas y el día viernes de 08:00 a 16:00 horas, previa coordinación con el Jefe de Recursos Físicos y/o Jefe de Control Centralizado cuya oficina se encuentra en la misma dirección indicada previamente.

1. SANCIONES Y MULTAS

En caso de que el contratante no preste los servicios contratados, según lo dispuesto en Bases Administrativas y especificaciones técnicas, según los detalles entregados en su oferta, el Hospital Las Higueras de Talcahuano cobrará una multa, en los siguientes casos:

• Ø 1 UTM, por cada evento en que se presente falta de elementos de protección personal, instrumentos de inspección y herramientas para la normal prestación de los servicios, con tope de 20 UTM.
• Ø 1 UTM, por cada hora de atraso posterior al tiempo de respuesta a emergencia indicado en su oferta, una vez realizado el contacto telefónico y/o comunicado vía correo, con tope de 20 UTM.
• Ø 1 UTM, por cada día hábil de atraso en la entrega de calendario de capacitaciones una vez notificado el proveedor de su adjudicación posterior a los 10 días hábiles, con tope de 20 UTM.
• Ø 2 UTM, por cada día hábil de atraso en la entrega de los servicios de mantenimientos correctivos y/o preventivos, programados según plan de mantenimiento anual y/o lo indicado en especificaciones técnicas, con tope de 20 UTM.
• Ø 2 UTM, por cada día hábil de atraso en la entrega de informe técnico de cada ítem de mantenimiento preventivo posterior a los 10 días hábiles, con tope de 20 UTM.
• Ø 2 UTM, por cada día hábil, en que no se retiren los materiales en desuso y todo lo que se desprenda de los trabajos una vez terminado el servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo, con tope de 20 UTM.
• Ø 2 UTM, por cada día hábil de atraso en la entrega la Hoja de Servicio con plazo de 10 días para su entrega, cuyo inicio se contabilizará desde el día en que se finalizan las mantenciones preventivas, con tope de 20 UTM.
• Ø 5 UTM, por cada día hábil de inoperatividad del equipo o equipamiento por falta de repuestos o por no disponer de ellos, previo compromiso de entrega, lo anterior para su reparación, con tope de 30 UTM.
• Ø 5 UTM, por evento, en que el adjudicado no de cumplimiento a la garantía ofertada en Formulario N°7, de acuerdo a lo exigido en las bases administrativas.

La siguiente multa será de carácter porcentual,

• Ø 10% del valor total de la OC correspondiente a los servicios, por cada día hábil de atraso en la entrega de los repuestos, posterior a 15 días hábiles, siempre que no se haya autorizado una fecha de entrega diferente previa coordinación con supervisor de contrato.

Se contemplará el valor de la UTM la correspondiente al mes en que se comete la infracción. La notificación de la resolución que dispone la aplicación de multa se realizará mediante su publicación en el portal Mercado Publico.

25.1.     Procedimiento

El supervisor del contrato, que, para este caso es el Jefe de Recursos Físicos deberá informar por escrito los incumplimientos por parte del contratante al Área de Abastecimiento, con el fin que proceda a gestionar la multa correspondiente.

En el caso de acreditarse una infracción por parte del contratante y que origine la aplicación de la multa correspondiente, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor en el domicilio indicado en el Formulario N° 1, quien dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación de la carta certificada (se entiende notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda), debiendo presentar en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras, ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno Nº 777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.

Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptada la sanción interpuesta. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el contratante haya aportado, al director del Establecimiento, o a quien ella designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.

De acogerse los descargos presentados por el contratante, disponiendo la no aplicación de la multa, el contratante será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el Formulario N°1.

En el caso de resolver aplicar la multa, se procederá a dictar la resolución respectiva que resolverá la aplicación de ésta y su cuantía, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el contratante podrá deducir en contra de la resolución que dispone la aplicación de multas, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

25.2.     Pago de Multa

Una vez que el proveedor sea notificado de la aplicación de multa, deberá realizar el pago directo de la misma.

El proveedor, tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de parte de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de Hospital Las Higueras de Talcahuano, para proceder a efectuar el depósito a la cuenta corriente y datos indicados por el funcionario de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de Hospital.

Una vez coordinado y recepcionado el depósito de parte del proveedor, la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procede a resguardar la información y realizar la contabilización correspondiente.

Si dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la aplicación de la multa, no ha realizado el pago de la sanción, el funcionario de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procederá a realizar el cobro judicial. 

26.  CESIÓN DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES

El contratante no podrá, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación pública. La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, conforme a lo establecido en el punto número 29 de las presentes Bases Administrativas.

27.  DE LA SUBCONTRATACIÓN

El contratante podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, cuyo porcentaje no podrá superar el 30%, y siempre que el prestador se encuentre impedido de otorgar el servicio y que se trate de prestadores de igual idoneidad técnica del adjudicado, esto, previa autorización escrita de parte del Hospital, y sin perjuicio de que la responsabilidad que se origine por el incumplimiento en la prestación de los servicios subsistirá en el contratante.

Para lo anterior y al momento de tener la intención de subcontratar, el contratante deberá solicitar autorización por escrito al director del Hospital. Una vez autorizado, debe presentar copia a supervisor de contrato antes de ejecutar los trabajos.

Se establece, que el responsable por incumplimientos o faltas, siempre será el adjudicado.

28.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier dificultad o conflicto que se produjere durante el proceso de adjudicación, en la interpretación, aplicación y ejecución de las presentes Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas contenidas en ellas, o si durante la ejecución del contrato se presentara cualquier desacuerdo entre las partes, el Referente Técnico en conjunto con el Área de Abastecimiento  presentarán los antecedentes a la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital Las Higueras, quienes presentarán a la Directora un informe en derecho, el que será sometido a su consideración.

29.  TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la ley Nº19.886, y el artículo 77 del Reglamento de la citada ley, el Hospital Las Higueras de Talcahuano pondrá término anticipado al contrato fundado en alguna de las siguientes causales:

a)  Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.

Se entenderá como incumplimiento grave:

• Ø La aplicación al oferente de seis multas en un periodo de 3 meses.
• Ø En el caso de subcontratación total del contrato.
• Ø En el caso de subcontratación parcial del contrato, sin la autorización previa por escrito del Hospital Las Higueras.
• Ø En todos aquellos casos en que el contratante supere los topes establecidos y la multa máxima a aplicar, en alguna de las situaciones indicadas en el punto N°25 Sanciones y Multas, de las presente bases.

Procede también término anticipado de contrato, a aquel oferente adjudicado que haya participado bajo el artículo 67 bis del reglamento, según las siguientes causales:

• La constatación de que los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores – UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la fiscalía nacional Económica.
• Si uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores – UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiere reunido uno o más características objeto de la evaluación de la oferta.
• Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquier de sus miembros.
• Inhabilidad sobreviviente de alguno de sus integrantes, en la medida que el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
• Disolución de la Unión Temporal de Proveedores – UTP.

b)  En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 33 de la ley N° 21.595, de Delitos Económicos.

c)   Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean insuficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

e)  En caso de término de giro, liquidación o disolución de la entidad ejecutora.

f)    Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial, de los establecidos en el contrato definitivo.

g)  Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

h)  Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

En caso de acreditarse incumplimiento del contrato de suministro, que origine el término anticipado de contrato, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor en el domicilio indicado en el contrato, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación de la carta certificada (se entiende notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda), debiendo presentar en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras, ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno Nº 777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.

Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptado el término anticipado de contrato. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el contratante haya aportado, a la directora del Establecimiento, o a quien ella designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos.

De acoger o rechazar los descargos presentados por el contratante, éste será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el Formulario N°1.

En el caso de resolver el término anticipado del contrato, se procederá a dictar la resolución respectiva, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el contratante podrá deducir en contra de la resolución que ponga término anticipado al contrato de suministro, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Si el término anticipado del contrato obedece a uno de los puntos consignados en las causales de las letras g) y h), sólo, se dictará el acto administrativo respectivo que dispondrá el término anticipado del contrato.

30.  ASPECTOS POR CONSIDERAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

a)  En el caso de existir una discrepancia entre lo estipulado en Formulario N°9 y lo consignado en comprobante de oferta en portal mercado público, el Hospital considerará el menor precio expuesto.

b)  Los precios se deberán cotizar en moneda nacional.

31.  OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATANTE

El contratante queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación complementaria contenida en éste, en las relaciones que mantenga con sus trabajadores, y especialmente a las normas relativas a Seguridad Social y a la normativa legal y reglamentaria que rija el funcionamiento del Hospital Higueras.

32.  REFERENTE TÉCNICO.

El Jefe de Control Centralizado o quien lo subrogue o reemplace, es el responsable de:

• Entregar las especificaciones técnicas con los requerimientos necesarios para la elaboración de las bases administrativas, aclarando las dudas generadas por parte del licitante, durante la preparación de éstas.
• Una vez publicada la licitación en el portal, responder las consultas técnicas presentadas por el o los oferentes, a través de Foro de Consulta.
• Una vez cerrada la licitación, revisar, técnicamente, las ofertas recibidas, en base a las especificaciones técnicas entregadas inicialmente.
• Participar en conjunto con el Área de Abastecimiento en la solución de controversias, de acuerdo con el punto 28 de las Bases Administrativas.

33.  SUPERVISOR DEL CONTRATO

El Jefe de Recursos Físicos o quien lo subrogue o reemplace, será el responsable del cumplimiento de los requerimientos y disposiciones indicadas en las Bases Administrativas y las condiciones ofertadas por el contratante. Así mismo deberá informar a el Área de Abastecimiento sobre los incumplimientos del contrato de prestación de servicios y verificar que presupuesto por repuestos este acorde a los valores informados en la oferta económica, previo a la validación.

En caso de requerir la continuidad del servicio, el supervisor del contrato deberá solicitar una nueva licitación con al menos 4 meses de anticipación. 

34.  GARANTÍA DE LOS SERVICIOS Y REPUESTOS REALIZADOS

Para el caso de los servicios, la garantía mínima requerida se aplicará cuando se realice un servicio de mantención que es defectuoso, donde sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, entre otras situaciones cuya responsabilidad no corresponda a quien lo utiliza sino al proveedor.

Para el caso de los repuestos, la garantía mínima requerida se aplicará cuando se compra un producto nuevo que es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, que fue anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, entre otras situaciones cuya responsabilidad no corresponda a quien lo utiliza sino al proveedor.

Para lo cual, podrán invocarse una de las siguientes alternativas: Cambio del producto y/o Reparación gratuita en los plazos establecidos en Ley del Consumidor N°19.496.

Según modificación de ley N°21.398 a Ley del Consumidor N°19.496 se establece como garantía mínima de productos un periodo de 6 meses, aquel periodo se contabilizará desde la recepción conforme del producto. Para este convenio, se considerará 1 mes como 30 días corridos.

La Unidad requirente de los productos y servicios gestionará la necesidad de realizar el canje por concepto de fallas de productos y/o deficiencia del servicio, la cual se comunicará con el contacto indicado en Formulario Nº4, para la gestión de la reposición del producto o nueva revisión de servicio.

Proveedor deberá indicar los plazos de reposición, cambio u arreglo de los productos en su oferta.

35.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

35.1.  ASPECTOS GENERALES

Las presentes especificaciones técnicas, tienen por objetivo la contratación mediante llamado a licitación pública de un “Servicio de mantención preventiva y correctiva del sistema de control centralizado del hospital Las Higueras de Talcahuano”, asegurando con ello la continuidad del servicio en el establecimiento.

Las empresas participantes deberán contar con el acceso a los Software de los distintos sistemas asociados al Andover Continuum de Schneider. (bcx, controladores de campo, servidores, plc, etc).

El sistema de comunicación del software es BACNET y MODBUS.

La finalidad es realizar los servicios de mantención preventivos y correctivos requeridos con el fin de mantener la continuidad operativa ininterrumpida de los servidores del control centralizado del Hospital Higueras de Talcahuano, necesario y demandado (lo cual permite visualización, modificación, reportes, alarmas, históricos entre otros de las distintas especialidades integradas al control centralizado) para que la sección de control centralizado junto con su disponibilidad pueda brindar las soluciones técnicas y reaccionar ante las contingencias y eventos que sucedan, como también, disponer de la accesibilidad ante cualquier emergencia relacionada con la ocurrencia de eventos en terreno, dando cumplimiento a las presentes especificaciones técnicas.

En la presentación de sus ofertas, los oferentes deberán presentar los antecedentes para cumplir con todas las características y exigencias que se detallan en las presentes Bases Administrativas, lo cual debe ser indicado expresamente en los antecedentes de las ofertas que entreguen. Los antecedentes que se suban al Portal Mercado Público deben ser en Formato: PDF, Procesador de Texto Word u Hoja de Cálculo Excel.

35.2.  ASPECTOS ESPECÍFICOS

36.  FORMULARIOS