Ficha Licitación

Licitación ID: 1057969-6-LQ19

Instrumental para Cesfam Marta Ugarte SSMN

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE, Obras Civiles

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Soportes para aparatos quirúrgicos en la bandeja	240 Unidad
Cod: 42295445	240 Unidad
Bandeja examen (diagnóstico)

Jeringas médicas de aspiración o irrigación	180 Unidad
Cod: 42142601	180 Unidad
Jeringas carpule

Palanganas médicas para fines múltiples	8 Unidad
Cod: 42141606	8 Unidad
Riñón acero inoxidable

Material o sets de empastes o diluyentes para caries	12 Unidad
Cod: 42152446	12 Unidad
Set básico operatorio (caries)

Unidades de curación de laboratorio dental	96 Unidad
Cod: 42152205	96 Unidad
Set curación

Catéteres, kits de cateterización o bolsas de drenaje para cirugía o endoscopia	6 Unidad
Cod: 42295420	6 Unidad
Set de cirugía menor

Sutura	8 Unidad
Cod: 42312201	8 Unidad
Set de sutura

Especulo del examen vaginal	96 Unidad
Cod: 42182013	96 Unidad
Set Espéculos

Kits de drenaje ginecológico o accesorios	96 Unidad
Cod: 42143106	96 Unidad
Set examen ginecológico

Equipo de extracción para laboratorios	6 Unidad
Cod: 41104806	6 Unidad
Set extracciones (cirugía menor)

Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos	18 Unidad
Cod: 42292101	18 Unidad
Set inserción DIU

Utensilios de pedicura	2 Unidad
Cod: 53131618	2 Unidad
Set instrumental de podología

Material o sets de empastes o diluyentes para caries	6 Unidad
Cod: 42152446	6 Unidad
Set operatorio (caries)

Cánula médico nasal	7 Unidad
Cod: 42271709	7 Unidad
Set taponamiento nasal

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Instrumental para Cesfam Marta Ugarte SSMN

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Adquisición Instrumental para Cesfam Marta Ugarte

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE

Unidad de compra:

Obras Civiles

R.U.T.:

61.608.000-8

Dirección:

Maruri 272, Independencia

Comuna:

Independencia

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-11-2019 18:00:00

Fecha de Publicación: 19-11-2019 16:49:22

Fecha inicio de preguntas: 19-11-2019 18:00:00

Fecha final de preguntas: 25-11-2019 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 27-11-2019 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 29-11-2019 18:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-11-2019 18:00:00

Fecha de Adjudicación: 18-12-2019 11:39:29

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Formularios a incluir en la oferta

No hay información de Antecedentes Técnicos

No hay información de Antecedentes Económicos

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Garantía técnica ofertada	Según punto 9.4 de las bases de licitación	25%
2 Comportamiento contractual	Según punto 9.4 de las bases de licitación	15%
3 Cumplimiento de los requisitos formales	Según punto 9.4 de las bases de licitación	5%
4 Oferta Económica	Según punto 9.4 de las bases de licitación	40%
5 Plazo de entrega	Según punto 9.4 de las bases de licitación	15%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días	Normativa sector salud
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Manuel Gonzalez
e-mail de responsable de pago:	consultaprov.ssmn@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Giselle Ovando
e-mail de responsable de contrato:	abastecimiento.ssmn@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-25756729-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Servicio de Salud Metropolitano Norte
Fecha de vencimiento:	27-02-2020
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	En caso que la oferta en su totalidad (Sumatoria de líneas de oferta) supere los $5.000.000 IVA incluido, el oferente deberá garantizar la seriedad de la oferta, mediante algún instrumento que sirva de caución, a la vista e irrevocable, tomado a nombre del Servicio de Salud Metropolitano Norte, R.U.T. 61.608.000-8, por un monto de $200.000 (Doscientos mil pesos), con una vigencia de 90 días corridos a contar de la fecha de cierre de recepción de ofertas, señalada en el Calendario de la Licitación (Anexo Nº1). Glosa Garantiza seriedad de la oferta licitación ID N° 1057969-6-LQ19 Lugar de entrega: La entrega de esta Garantía deberá efectuarse, a más tardar, hasta el día y hora indicado para el cierre de recepción de ofertas (de acuerdo a Anexo 1) en la Oficina de Partes del Servicio de Salud Metropolitano Norte, ubicada en calle Maruri Nº 272 piso 1, comuna de Independencia, en sobre cerrado. El sobre que contiene la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser rotulado con la Leyenda: “Garantía de seriedad de la Oferta”: “Licitación Pública ID 1057969-6-LQ19 “ Proponente”:___________________________________________(Razón Social del oferente) Dirigido a: Sub departamento de Abastecimiento del Servicio de Salud Metropolitano Norte.

Glosa:	Garantiza seriedad de la oferta licitación ID N° 1057969-6-LQ19

Forma y oportunidad de restitución:	Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta: • Oferente adjudicado: Una vez que el proveedor adjudicado entregue el Contrato Firmado y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será devuelta por la Unidad Tesorería del Servicio, previo requerimiento del Subdepartamento de Abastecimiento. • Oferentes No Adjudicados: La garantía de seriedad le será devuelta por la Unidad de Tesorería del Servicio una vez aprobado por Resolución el contrato referido a la Licitación, previa consulta al Subdepartamento de Abastecimiento. Ello, considerando la posibilidad de readjudicar la licitación, ante eventuales incumplimientos. • Ofertas Inadmisibles o Desestimadas: la garantía de seriedad será devuelta dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de adjudicación, por parte de la Unidad de Tesorería, previa consulta al Subdepartamento de Abastecimiento. El Subdepartamento de Abastecimiento debe informar a Unidad de Tesorería, cuáles Garantías de Seriedad de la Oferta deben ser liberadas y devueltas al proveedor, o en su defecto a la entidad emisora. La Unidad de Tesorería notificará a proveedor para retiro del documento, en caso de que no se ejecute el retiro, o en su defecto el documento se encuentre vencido, deberá enviar mediante carta, a la entidad emisora.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Servicio de Salud Metropolitano Norte
Fecha de vencimiento:	16-04-2021
Monto:	10 %

Descripción:	En caso que la oferta en su totalidad (sumatoria de líneas de oferta) supere los $5.000.000 IVA incluido, el oferente deberá garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, hasta el término de la garantía técnica ofertada, mediante cualquier caución que se extienda a la vista e irrevocable, tomado a nombre del Servicio de Salud Metropolitano Norte, R.U.T. 61.608.000-8, por un monto del 10% del valor total del contrato y se expresará en pesos. Vigencia: Esta garantía deberá tener una vigencia mínima equivalente al periodo de contrato más el período de la garantía ofertada aumentado en 60 días hábiles, y quedará en poder del Servicio de Salud Metropolitano Norte, mientras dure el período de vigencia. Si el proveedor oferta varios ítems que tengan diferente plazo de garantía técnica, el plazo deberá corresponder al mayor tiempo de garantía técnica ofertada. Cuando se cumpla el plazo del ítem de menor garantía técnica la empresa deberá cambiar el documento de garantía a una correspondiente al 10% del valor de los ítems vigentes en garantía técnica, y así sucesivamente. Glosa: Garantiza el fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 1057969-6-LQ19. Lugar de entrega: El documento de garantía deberá entregarse en Oficina del Subdepartamento de Abastecimiento del Servicio (Maruri N° 272, piso 5, Independencia) en sobre cerrado. El sobre que contiene la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato deberá ser rotulado con la Leyenda: “Garantía de fiel cumplimiento de contrato”: “Licitación Pública ID 1057969-6-LQ19 “Proponente”: ___________________________________________ (Razón Social del oferente) Dirigido a: Subdepartamento de Abastecimiento del Servicio de Salud Metropolitano Norte.

Glosa:	Garantiza el fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 1057969-6-LQ19.

Forma y oportunidad de restitución:	Al término del período de la Garantía, el Servicio hará devolución de ésta al proveedor adjudicado, luego de constatar que todos los compromisos contractuales fueron cumplidos. Para esto, el Referente técnico debe informar a la Unidad de Tesorería, según razones fundadas, se establezca que adjudicatario haya dado cumplimiento estricto al contrato y bases de licitación. La Unidad de Tesorería notificará a proveedor para retiro del documento, en caso de que no se ejecute el retiro, o en su defecto el documento se encuentre vencido, deberá enviar mediante carta, a la entidad emisora.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Facultad de Readjudicar

El Servicio podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en general, en los siguientes casos: a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta. b) Si el adjudicatario no acepta la respectiva orden de compra, conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 19.886. c) Si el adjudicatario no firma el contrato dentro de plazo, si correspondiere. d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar la referida condición. e) Si no han sido entregados de acuerdo a lo prevenido en las presentes bases, dentro de décimo día hábil contado desde la publicación de la Resolución de Adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl según previenen las presentes bases.

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