Licitación ID: 1058078-11-LE22
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
Responsable de esta licitación: Hospital San José de Melipilla
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 18
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Kits de succión 500 Unidad
Cod: 42272015
22-3005 SONDA ALIMENTACION 6 FR  

2
Kits de succión 300 Unidad
Cod: 42272015
222-3014 SONDA ALIMENTACION N 8 FR UNIDAD 300  

3
Kits de succión 2000 Unidad
Cod: 42272015
222-3017 SONDA ASPIRACION 10 FR UNIDAD 2.000  

4
Kits de succión 2000 Unidad
Cod: 42272015
222-3019 SONDA ASPIRACION 12 FR UNIDAD 2.000  

5
Kits de succión 5000 Unidad
Cod: 42272015
222-3021 SONDA ASPIRACION 14 FR UNIDAD 5.000  

6
Kits de succión 400 Unidad
Cod: 42272015
222-3025 SONDA ASPIRACION 18 FR UNIDAD 400  

7
Kits de succión 4000 Unidad
Cod: 42272015
222-3023 SONDA ASPIRACION 16 FR UNIDAD 4.000  

8
Kits de succión 200 Unidad
Cod: 42272015
222-3008 SONDA ASPIRACION 6 FR UNIDAD  

9
Kits de succión 100 Unidad
Cod: 42272015
222-3619 SONDA FOLEY LATEX 10 CTE 2 VIAS UNIDAD  

10
Kits de succión 200 Unidad
Cod: 42272015
222-3620 SONDA FOLEY LATEX 12 CTE 2 VIAS UNIDAD  

11
Kits de succión 600 Unidad
Cod: 42272015
222-3625 SONDA FOLEY LATEX 14 CTE 2 VIAS UNIDAD  

12
Kits de succión 900 Unidad
Cod: 42272015
222-3628 SONDA FOLEY LATEX 16 CTE 2 VIAS UNIDAD  

13
Kits de succión 300 Unidad
Cod: 42272015
222-3633 SONDA FOLEY LATEX 18 CTE 2 VIAS UNIDAD  

14
Kits de succión 200 Unidad
Cod: 42272015
222-3636 SONDA FOLEY LATEX 20 CTE 2 VIAS UNIDAD  

15
Kits de succión 3000 Unidad
Cod: 42272015
222-3684 SONDA FOLEY LATEX 22 CTE 2 VIAS UNIDAD  

16
Kits de succión 3000 Unidad
Cod: 42272015
222-0495 CANULA INTRAVENOSA N 14 X 2 ¨50 MM 2,1 MM /130 MLM/MM UNIDAD  

17
Kits de succión 6000 Unidad
Cod: 42272015
222-0504 CANULA INTRAVENOSA N 16 G X 1 1/4 - 32 MM UNIDAD  

18
Kits de succión 17000 Unidad
Cod: 42272015
000-0503 CANULA INTRAVENOSA N 18 G X 1 14 -32 MM UNIDAD  

19
Kits de succión 30000 Unidad
Cod: 42272015
222-0510 CANULA INTRAVENOSA N 20 G X 1 14 -32 MM UNIDAD  

20
Kits de succión 9000 Unidad
Cod: 42272015
222-0515 CANULA INTRAVENOSA N 22 XG X 1 25mm UNIDAD  

21
Kits de succión 3000 Unidad
Cod: 42272015
222-0520 CANULA INTRAVENOSA N 24 X 3/4 - 19 MM UNIDAD  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Hospital San José de Melipilla
Unidad de compra:
Fármarcos
R.U.T.:
61.602.123-0
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-05-2022 15:01:00
Fecha de Publicación: 11-05-2022 10:32:55
Fecha inicio de preguntas: 11-05-2022 12:00:00
Fecha final de preguntas: 13-05-2022 12:01:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-05-2022 14:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 31-05-2022 9:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 31-05-2022 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 06-09-2022 12:15:24
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- anexo n°1
2.- Anexo N°2
3.- anexo N°°3
4.- anexo N°4
5.- Anexo N°5
6.- Anexo N°6
Documentos Técnicos
1.- Ficha tecnica
 
Documentos Económicos
1.- Plazo de entrega
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de entrega plazo de entrega se evaluara como se especifica en la bases. 10%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Punto 6 de las Bases 30%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector de salud.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Carlos Quiroga
e-mail de responsable de pago: carlos.quiroga@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Úrsula Menares Ramos
e-mail de responsable de contrato: ursula.menares@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-25745736-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
Punto 8 de las Bases
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
punto 7 de las Bases
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.