Licitación ID: 1058141-20-LQ21
Contrato de suministro de concentrados para requerimientos de la unidad de diálisis del Hospital Carlos Van Buren
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, Fármarcos
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 82
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Soluciones de diálisis peritoneal 9600 Unidad
Cod: 42161507
BICARBONATO SÓDICO POLVO PARA DIÁLISIS [215P067]  

2
Soluciones de diálisis peritoneal 600 Unidad
Cod: 42161507
BICARBONATO SÓDICO POLVO PARA HEMODIÁLISIS [215P068]  

3
Soluciones de diálisis peritoneal 600 Unidad
Cod: 42161507
BICARBONATO LÍQUIDO PARA HEMODIÁLISIS [218P037]  

4
Soluciones de diálisis peritoneal 3000 Bidón
Cod: 42161507
ÁCIDO PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS (bidón de 4 o 5 litros)  

5
Soluciones de diálisis peritoneal 2000 Bidón
Cod: 42161507
ÁCIDO PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS (bidón de 4 o 5 litros) [218P076]  

6
Soluciones de diálisis peritoneal 6000 Bidón
Cod: 42161507
ÁCIDO PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS (bidón de 4 o 5 litros) [218P079]  

7
Soluciones de diálisis peritoneal 6000 Bidón
Cod: 42161507
ÁCIDO PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS (bidón de 4 o 5 litros) [218P077]  

8
Soluciones de diálisis peritoneal 2000 Bidón
Cod: 42161507
ÁCIDO PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS (bidón de 4 o 5 litros)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Contrato de suministro de concentrados para requerimientos de la unidad de diálisis del Hospital Carlos Van Buren
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para contratar un suministro de concentrados para requerimientos de la Unidad de Diálisis del Hospital Carlos Van Buren por un período de 36 meses corridos, la que se singulariza en las Bases Administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Unidad de compra:
Fármarcos
R.U.T.:
61.602.054-4
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-11-2021 16:00:00
Fecha de Publicación: 25-10-2021 16:37:09
Fecha inicio de preguntas: 25-10-2021 16:45:00
Fecha final de preguntas: 04-11-2021 9:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 05-11-2021 9:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-11-2021 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-11-2021 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 17-02-2022 15:40:49
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 04-02-2022
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 25 Días
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a. Identificación completa del Oferente y su Representante Legal cuando corresponda, incluyendo nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, domicilios y números de cédula nacional de identidad y/o rol único tributario (Formulario Nº1.1 Identificación del Oferente Persona Jurídica – Formulario Nº1.2 Identificación del Oferente Persona Natural). En caso de ser persona jurídica, se adjuntarán copias autorizadas de: 1. Acreditación mediante copia de la Escritura Pública de la constitución de la Sociedad y sus modificaciones, y copia de la misma, en el Conservador de Comercio y Certificado de vigencia de la Sociedad. 2. Fotocopias del Carné de Identidad del Representante Legal para personas jurídicas y naturales y Rut de la empresa para personas jurídicas. 3. Sociedad Constituida Ley Nº20.659. Copia Formulario de Constitución de Sociedad. Copia RUT. b. Declaración del oferente, en que el Oferente declare estar en conocimiento de las características generales de la licitación, de su situación legal, de los antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptación de ésta en todas sus partes, así como la facultad privativa del Mandante de adjudicar la licitación (Formulario Nº2 Declaración del Oferente). c. Declaración de la Oferta, donde el oferente indica su compromiso con la oferta en determinadas materias (Formulario Nº3 Compromiso de la Oferta). d. Entrega de la Garantía de Seriedad de la Oferta.
Documentos Técnicos
1.- a. Formulario Nº4 Experiencia del Oferente, donde deberá indicar los antecedentes relativos a tiempo y experiencia prestando servicios requeridos a instituciones públicas y/o privadas del producto determinado. (Adjuntar copia de documentos donde se constaten los convenios o contratos). b. Formulario Nº5 Oferta Técnica, donde el oferente deberá indicar el cumplimiento o incumplimiento de las especificaciones que se detallan en el formulario relativo a la materia de encargo. c. Certificados que acrediten el cumplimiento de las normas ISO, FDA, Registro Sanitario ISP u otra de aceptación internacional equivalente con respecto a la fabricación de los insumos materia de encargo. d. Ficha Técnica de los productos materia de encargo en licitación, consignando las características o especificaciones técnicas de los mismos.
 
Documentos Económicos
1.- a. Formulario Nº6 Oferta Económica, el oferente deberá indicar el valor neto de la oferta, el cual deberá concordar con el valor indicado en el comprobante de la oferta del Portal Mercado Público. De presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumirá como oferta oficial lo consignado en el Portal Mercado Público.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta económica 1.1 OFERTA ECONÓMICA (60%): Se clasificarán los precios ofrecidos por los Oferentes de menor a mayor, obteniendo la nota 10 el precio más bajo y porcentualmente se disminuirá la nota en la misma proporción que el aumento del precio. Cabe recordar que es el valor unitario neto. Pje Oi = (Oe/Oi)* 10 Dónde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente Oi Oferta del oferente i 60%
2 Calidad de concentrados 2.1 CALIDAD DE LOS CONCENTRADOS (20%): Se considerará en este factor de evaluación la calificación dada por el personal técnico a través de la Pauta de Evaluación de las muestras de productos presentadas por los oferentes, conforme a lo estipulado en el Artículo Nº13.4 de las Bases Administrativas. El puntaje obtenido será el promedio de las notas obtenidas en la evaluación del producto. Las características que se evaluarán serán las siguientes:  Para líneas de productos 1 y 2, presentadas en las Bases Técnicas: CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN NOTA 1.- Material resistente. 1 5 10 2.- Permite vaciado automático. 1 5 10 3.- Etiquetado con diluciones específicas. 1 5 10 4.- Sello Hermético. 1 5 10 5.- Fecha de elaboración y vencimiento visible. 1 5 10  Para líneas de productos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, presentadas en las Bases Técnicas: CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN NOTA 1.- Envase resistente. 1 5 10 2.- Permite fácil vaciado. 1 5 10 3.- Etiquetado con diluciones específicas. 1 5 10 4.- Sel 20%
3 Experiencia del oferente 2.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (10%): Se evaluará la experiencia respecto al tiempo en años en que el oferente haya prestado servicios similares a lo requerido en instituciones del sector público y/o privado, lo que deberá quedar consignado en Formulario N°4. Para medir el puntaje se realizará la sumatoria de los años de experiencia del oferente y el puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente tabla: AÑOS DE EXPERIENCIA PUNTAJE Mayor o igual a 4 años 10 puntos 3 años 8 puntos 2 años 6 puntos 1 año 4 puntos Menor a 1 año 1 punto 10%
4 Plazo de entrega 3.1 PLAZO DE ENTREGA (5%): Se evaluará este factor de evaluación, según la información declarada por el oferente en el Formulario Nº3 “Compromiso de la Oferta”, presentado conforme a lo estipulado en el Artículo Nº13.1, letra c, de las Bases Administrativas, conforme a la siguiente tabla: Plazo de Entrega (días hábiles) Puntaje 1 día hábil 10 Mayor a 1 día hábil y menor o igual a 3 días hábiles 5 Mayor a 3 días hábiles 1 5%
5 Cumplimiento presentación documentación 3.2 CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN (5%): Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno (antes del cierre del presente proceso licitatorio) de toda la documentación solicitada en el Artículo Nº13, en las Bases Administrativas. Los Oferentes que cumplan con la presentación oportuna de todos los documentos obtendrán nota diez (10) y los Oferentes a los cuales sea necesario solicitar alguno de los antecedentes a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl obtendrán nota uno (1) como se observa en la siguiente tabla. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo Nº14. CUMPLIMIENTO PUNTAJE Cumple 100% con los documentos antes del cierre de la licitación 10 Remite documentos a solicitud de foro inverso 1 No Remite documentos a solicitud de foro inverso Se rechaza su oferta 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 200000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Javier Olea Torres
e-mail de responsable de pago: javier.oleatorres@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Genesis Moreno M
e-mail de responsable de contrato: genesis.moreno@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2364164-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 22-03-2022
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: “Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la “CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE CONCENTRADOS PARA REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1058141-20-LQ21.
Forma y oportunidad de restitución: Al oferente adjudicado La devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Administradora de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se llevará a efecto, si se ha confirmado la entrega del Documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Para el oferente con la segunda mejor calificación, será devuelta a los 10 días corridos de firmado el Contrato con la empresa adjudicada, con la finalidad de poder adjudicar a éste, en caso que el oferente con la primera mejor calificación, desista de celebrar el respectivo contrato. Podrán solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Administradora de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Para los oferentes no adjudicados, podrán solicitar la devolución de dicho documento, contactando al correo de la Administradora de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 29-04-2025
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: “Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE CONCENTRADOS PARA REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1058141-20-LQ21.
Forma y oportunidad de restitución: Una vez finalizado el contrato y previa recepción conforme de los insumos y/o servicios solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante de contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: N° Licitación, Institución Financiera, N° de Documento de Garantía, RUT Empresa, Razón Social Empresa, Dirección Empresa, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación vía e-mail del retiro (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En caso de empate, el Hospital se reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio con mayor ponderación de las presentes bases, y en caso de persistir el empate se adjudicará la oferta con mayor puntaje en el segundo criterio con mayor ponderación, y así sucesivamente hasta el último criterio indicado en las bases. En caso de aún persistir el empate,  se adjudicará la oferta que haya ingresado primero al portal Mercado Público. En caso de aun así, continuar los oferentes empatados, la licitación podrá ser declarada desierta.