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BASES ADMINISTRATIVAS |
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BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACIÓN PÚBLICA
“ADQUISICION DE INSUMOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS SERVICIO DENTAL HBSJO”
ID 1063538-136-LE22
HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO
1° OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.
1.1 Objetivo
El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la Adquisición De Insumos Diferentes Centros De Costos Servicio Dental para el HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 100 e inferior a 1.000 UTM.
1.2 Ámbito
Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la Adquisición De Insumos Diferentes Centros De Costos Servicio Dental para abastecer el stock de bodega del Hospital Base San José de Osorno.
Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.
El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $56.000.000.- (Cincuenta y seis millones de pesos) I.V.A. incluido. VIGENCIA 12 MESES.
Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.
2° BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:
2.1 Bases de Licitación
• Bases Administrativas
• Bases Técnicas
• Formularios anexos
2.2 Definición de Términos
• Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
• Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
• Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
• Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
• Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
• Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
• Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
• Días Corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
• Cierre de Licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
• Comisión Evaluadora: Delegación de funcionarios del hospital Base San José de Osorno designados por su Director(a) con el objeto de asesorarla en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.
• Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
• Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
• Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
• Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
• Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
• Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
• Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.
• Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.
• HBSJO: Para efectos de esta licitación, hace referencia al Hospital Base San Jose Osorno.
3° NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS.
Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:
• Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.
• Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
• Oferta de él o los proponentes respectivos.
• Resolución adjudicataria.
• Orden de compra.
4° LLAMADO A LICITACIÓN
El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.
El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.
Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Hospital publique en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl el documento, acto, o resolución objeto de la notificación.
5° REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.
Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:
• No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.
• En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.
Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.
Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.
En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.
5.1 Unión temporal de proveedores
Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
La propuesta deberá ser presentada por un único representante al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de la Unión y será responsable directo de la propuesta ante la entidad licitante, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e indivisible de quienes la componen, la que deberá constar en el acuerdo en el conste la unión temporal que deberán suscribir de conformidad a lo establecido en el art. 67 bis del D.S.250/2004 Reglamento de Compras.
Debe adjuntar, junto a la propuesta, el acuerdo en el que conste la constitución de la Unión Temporal de Proveedores. La no presentación de este acuerdo al momento de presentar la oferta es causal de rechazo de la misma.
El contenido del acuerdo de la unión temporal de proveedores deberá señalar los siguientes aspectos básicos:
1.- La responsabilidad solidaria de todos quienes conforman esta unión temporal de proveedores, respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante.
2.- El nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes de administración y representación para actuar por la unión temporal tanto con la entidad licitante, por ejemplo, para contratar la garantía de fiel cumplimiento de contrato entre otras acciones, como frente a terceros con quienes deba interactuar a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que forman pare de la presente licitación.
3.- Serán socios de esta unión temporal sólo quienes hayan concurrido a la presentación de la oferta en la presente licitación, no se permitirá el ingreso de terceros que no hayan sido debidamente ingresados en la presentación de las ofertas. Asimismo, se debe asegurar la presencia de cada uno de los miembros durante la ejecución del contrato.
4.- La no suscripción del instrumento de constitución de la unión temporal por parte de todos quienes acudieron a la presentación de la oferta, será suficiente para tener por desestimada la oferta y re-adjudicar.
5.- Definir la forma de facturación de la unión temporal de proveedores.
6.- Definir quién de los integrantes de la Unión Temporal va a tomar las garantías a nombre del Servicio de Salud de Osorno.
7.- La Duración de la Unión Temporal será el periodo de ejecución del contrato con la entidad licitante, más la renovación de contrato si procediere.
6° PLAZOS.
La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl)
A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.
Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl. Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.
Fecha inicio preguntas. A contar de la publicación en el portal de compras públicas.
Fecha final de preguntas. Hasta las 17:00 hrs. del tercer día (3) corrido a contar de la publicación.
Fecha de publicación de respuestas. A las 17:00 hrs. del cuarto (4) día corrido a contar de la publicación.
Fecha de cierre de recepción de ofertas. Hasta las 17:00 hrs. del quinto (5) día corrido a contar de la publicación.
Fecha de acto de apertura de ofertas. La Apertura de ofertas se efectuará el día siguiente del cierre de la recepción de las ofertas a las 08:00 hrs.
Fecha estimada para la evaluación de Ofertas Hasta el quinto (5) día hábil siguiente de la Fecha de la resolución exenta que designa la comisión evaluadora.
Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación. Hasta 48 horas a partir de la publicación de solicitud de aclaración en portal de www.mercadopublico.cl.
Fecha estimada de adjudicación. Hasta el sexagésimo (30) día hábil siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.
Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Hasta el séptimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).
Fecha para firma de contrato Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).
Fecha término de contrato. 12 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.
Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de diez a cinco días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.
7° DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.
Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.
8° CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES.
Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.
No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.
Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.
Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.
Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopúblico.cl).
9° VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.
La propuesta deberá tener validez de 90 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.
10° PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS.
La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.
La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.
Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.
Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.
10.1 De los Antecedentes Administrativos.
Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:
• Formulario Nº 1: Identificación del proponente.
• Formulario Nº 2: Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública.
Los Oferentes deberán adjuntar, además, la siguiente información en el caso de NO encontrarse vigente en el portal de compras.
● Documentación que acredite constitución legal de la empresa, vigencia y poderes de quienes actuarán en representación del proveedor.
● Copia simple de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación y suscribir el contrato correspondiente.
● Certificado de vigencia con anotaciones vigentes de una data no superior a 30 días, de constitución de la sociedad y personería.
● Fotocopia del RUT del oferente y de la Cédula de Identidad de su representante legal.
En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.
10.2 De la Propuesta Económica
El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.
Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación para el servicio (operación y rescate) ofertados, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato.
Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes económicos.
Errores en la Oferta Económica: En caso de existir diferencia entre el monto de la oferta ingresada al portal www.mercadopublico.cl y el indicado en el formulario Nº3 “oferta económica”, prevalecerá el monto neto ingresado en el portal.
10.3 De la Propuesta Técnica
Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.
La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes/insumos y servicios requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.
La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.
Plazo de entrega para insumos contado desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva, garantía y monto mínimo de facturación para despacho Formulario N°5. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.
Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si la comisión evaluadora durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.
El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional y elementos que pondrá a disposición para el desarrollo del servicio y el cumplimiento de los objetivos.
10.4 Presentación de Antecedentes Omitidos
El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios o Antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal; con excepción del formulario N°4 y 5; siempre que dichas certificaciones o antecedentes omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40 Reglamento Ley Nº 19.886).
En estos casos, el hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá un plazo especial de 48 horas para que subsane dichas omisiones a través del Foro Inverso.
Si los documentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con la nota correspondiente, según el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, señalado en el numeral 14.3.6 de la presente Bases.
El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.
No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación.
Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.
Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.
11° PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
e) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.
f) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
g) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
h) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirán Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley N° 19.886 y su reglamento.
12.1 Garantía de Seriedad de la Oferta
CARACTERISTICAS
Tipo de Garantía Garantía de Seriedad de la Oferta.
Exigibilidad Será obligatoria su entrega para todos los oferentes de la licitación. Independiente de la cantidad de propuestas que presente cada oferente, cada oferta debe presentar su propia garantía.
La no entrega en el plazo señalado será causal de rechazo de la oferta.
Estipulaciones del documento Expresar su monto en pesos chilenos.
Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. Ésta podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar.
No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.31 del Reglamento de Compras Públicas.
Beneficiario Hospital Base San José de Osorno
Rut: 61.602.260-1
Tomador El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo oferente, o un tercero a su nombre.
Monto $500.000.- (Quinientos mil pesos)
Fecha de vencimiento Deberá poseer una vigencia mínima no inferior a (90) noventa días corridos desde la fecha de cierre del plazo para ofertar a la propuesta, fecha portal www.mercadopublico.cl. En caso de solicitarse prorroga de las propuestas deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.
Glosa “GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL CONVENIO ADQUISICION DE INSUMOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS SERVICIO DENTAL HBSJO”, ID 1063538-136-LE22.
Causales de cobro El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste de su oferta por cualquier causa, en las siguientes instancias:
• El proveedor que resulta adjudicado no remite la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, dentro del plazo establecido en el numerando 6° de las presentes bases.
• El adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas y el numerando 6° de las presentes bases de licitación.
• El adjudicatario desiste de participar de la propuesta.
Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
Forma y momento de entrega Deberá entregarse con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas.
Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente.
En el primer caso debe ser escaneada y se subirá al portal www.mercadopublico.cl, para posteriormente ser ingresada en forma física (papel) a través de Oficina de Partes del Hospital, esta debe sujetarse a la Ley N°19.799, sobre documentos Electrónicos, Firma Electrónica y servicios de certificación de firma; y en el segundo caso, entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno, con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.
Forma y momento de restitución. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación. En el caso del oferente adjudicado, la devolución de la boleta Seriedad de la Oferta se hará efectiva luego de entregada la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y firmado el respectivo contrato.
12.2 Garantía de fiel cumplimiento de contrato.
CARACTERISTICAS
Tipo de Garantía Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Exigibilidad Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
Si dicha garantía no es presentada en tiempo y forma, el Hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de hacer uso efectivo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, dejando sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos.
Estipulaciones del documento Expresar su monto en pesos chilenos.
Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. Ésta podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar.
No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.68 del Reglamento de Compras Públicas.
Beneficiario Hospital Base San José de Osorno
Rut: 61.602.260-1
Tomador El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo adjudicatario, o un tercero a su nombre.
Monto 8% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.
Fecha de vencimiento La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, más 90 días después de terminado el vínculo contractual
Glosa “CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ADQUISICION DE INSUMOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS SERVICIO DENTAL HBSJO”, ID 1063538-1063538-136-LE22.
Causales de cobro El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:
• Por cualquiera de las causas que generen termino anticipado del contrato por parte del Hospital, de acuerdo al numeral 18.4.3 de las bases, con excepción de la indicada en la letra a) de dicho numeral.
• Cuando el adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886
• Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas o alguna de las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.
Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.
En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Forma y momento de entrega Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 7 días corridos siguientes a la notificación por parte del hospital (notificación desde Departamento jurídico). Si no se entrega dentro del plazo, el Hospital hará efectiva la garantía seriedad de la oferta, y quedará facultado para readjudicar el proceso, si fuera posible.
Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.
Forma y momento de restitución. Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad.
Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.
Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad.
Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
En el caso de prorroga o aumento del contrato. En el caso de prorroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.
12.2.1 Devolución de Garantía
Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas del Hospital y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “el Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.
Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los archivos y formularios en el portal www.mercadopublico.cl, según lo señalado en el artículo siguiente.
13° REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.
Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:
• La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.
• El oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y que están reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886.
Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.
13.1 Admisibilidad de las Ofertas.
Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.
Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:
• La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.
• La oferta debe incluir todos los bienes o insumos correspondientes a la línea de producto que postula.
Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.
14° EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
14.1 Designación de la Comisión Evaluadora
Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por la Dirección del Hospital. La designación se hará a través de un acto administrativo que contenga el ID del proceso de contratación, e identificando las personas que la componen con su nombre completo y RUT.
Los miembros de la Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación.
14.2 Comisión Evaluadora
Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada por la Dirección del Hospital, o quienes se encuentren subrogando o desempeñando el cargo o función al momento de la evaluación:
Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.
Corresponderá al ente técnico confeccionar un informe de evaluación, el cual deberá contener la siguiente información:
● Cotejar la admisibilidad de las propuestas.
● Oferentes aprobados en etapa de Apertura.
● Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.
● Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico.
● Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.
● Recomendación de Adjudicación.
● Firmas integrantes de la comisión evaluadora.
● Fecha del Acta.
De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.
Durante la evaluación, la comisión podrá solicitare a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto a los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha situación al resto de los oferentes a través del sistema
14.3 Matriz de Evaluación
El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1 Oferta económica 50%
2 Requisitos Técnicos 20%
3 Plazo de entrega 10%
4 Garantía 10%
5 Monto mínimo de facturación 5%
6 Cumplimiento requisitos formales 5%
TOTAL, PORCENTAJE 100%
14.3.1 Evaluación Económica
Esta evaluación consta de una ponderación del 50% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.
Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.
Fórmula de Cálculo:
Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *50
14.3.2 Evaluación Técnica
Esta evaluación posee una ponderación del 20% respecto de la evaluación final.
Se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.
Nº REQUISITOS TÉCNICOS
1 Especificaciones Técnicas indicadas en el Formulario N°4 Oferta Técnica y evaluación del insumo si aplica (muestras). Excluyente.
2 Identifica rótulos en idioma español, impresos o adheridos en la parte externa de los envases, y sin contacto con su contenido. Si el bien o insumo no cuenta con rótulo original en idioma local, el oferente deberá proveer de detalles en formato digital y adjuntar a la propuesta entregada.
(No podrán incluir oraciones, frases, expresiones, dibujos, figuras, símbolos, gráficos, ni cualquier otra expresión que induzca al uso equivocado). Excluyente.
3 Identifica nombre del bien o insumo. Excluyente.
4 Identifica nombre y dirección del fabricante/importador autorizado (según corresponda) y del establecimiento responsable de la distribución del producto.
(Si se hiciese uso de licencia o poder, deberá figurar además el nombre del licenciante). Excluyente.
5 Si el bien o insumo es importado (terminado), podrá respaldar productos a través de la certificación internacional que posea (FDA, TUV, CSA, CE, UL, IEC, ISO). Excluyente
6 Evaluación Referente Técnico
(Calidad de insumos, seguridad paciente/usuario, Funcionalidad, etc.) Excluyente
Para el presente proceso licitatorio se considerará requisitos técnicos denominados Excluyentes, los que deben ser cumplidos a cabalidad por el oferente.
Aquellas ofertas que no cumplan con el 100% del check list obligatorio (excluyentes) serán consideradas inadmisibles.
Fórmula de Cálculo:
Puntaje Obtenido = (Puntaje obtenido por la oferta / 100) *20
14.3.3 Plazo de Entrega
Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo de respuesta del oferente a los requerimientos de la institución.
Se considera el plazo de entrega de insumos desde la emisión de la orden de compra hasta recepción final en Bodega General del Hospital.
La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso Formulario N°5, garantizando la entrega de los bienes requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.
PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE
24 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 100
De 25 a 48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 80
De 49 a 72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra 50
Más de 72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra 0
14.3.4 GARANTIA
Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza la garantía del oferente a los requerimientos de la institución. La garantía debe cubrir la totalidad de la actividad realizada en la aplicación del presente proceso licitatorio.
La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl (ver Formulario correspondiente), garantizando la entrega del servicio comprometido y requerido por el Hospital.
Fórmula de Cálculo:
Puntaje Obtenido = (garantía ofertada/mayor garantía) *10
14.3.5 Monto Mínimo de Facturación
Esta evaluación cuenta con una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:
MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN PUNTAJE
Proveedor no exige monto mínimo de facturación 100
Proveedor exige monto mínimo de facturación no superior a los
$100.000.- Valor Neto. 50
Proveedor exige monto mínimo de facturación superior a los
$100.000.- Valor Neto. 0
La empresa u oferente deberá declarar en Formulario N°5 monto mínimo de facturación, garantizando la entrega de los productos o servicios comprometidos y requeridos por el Hospital, de acuerdo a montos solicitados.
14.3.6 Cumplimiento de los Requisitos Formales
Esta evaluación el oferente deberá adjuntar lo solicitado en numerando N°10 de bases Administrativas, dentro del plazo de la licitación, lo cual tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:
DETALLES PUNTAJE
Cumple 100
No cumple 0
La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Puntaje final: Puntaje evaluación económica + puntaje evaluación técnica + puntaje plazo de entrega + Puntaje de garantía + puntaje monto min. facturación + cumplimiento requisitos formales de la oferta.
“La Comisión Evaluadora” recomendara o sugerirá al Director del hospital, en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a los intereses del hospital, aun cuando no sea la de menor precio.
La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.
15° ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA
La modalidad de la presente licitación es mediante “adjudicación simple”, con emisión de orden de compra de acuerdo con las necesidades de la institución.
De acuerdo a los criterios de evaluación señalados en estas bases, se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica.
La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.
Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.
15.1 Del Derecho a Declarar Inadmisible las Propuestas o Desierto el Llamado
El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley N° 19.886 sobre Compras Públicas. Así también, se declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada.
Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.
15.2 Mecanismo de Resolución de Empate
Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.
• En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”
• En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio “Requisitos Técnicos”
• En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.
• De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y unánime de toda la comisión que participa en el proceso de evaluación; los que, previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.
15.3 Presentación de Antecedentes Omitidos por los Oferentes
No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.
Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.
15.4 Mecanismo Para Solución de Consultas Respecto a la Adjudicación
Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.
En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.
16° FACULTAD DE READJUDICAR
El Hospital podrá readjudicar la licitación en un plazo de 60 días hábiles (plazo referencial) contados desde la publicación de la adjudicación original al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:
a) Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.
b) Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.
c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
d) Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.
e) No modificación de inscripción no vigente en chileproveedores, que impida la emisión de la orden de compra (como contrato) o contrato, en un plazo superior a 10 días hábiles desde la adjudicación.
f) Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.
La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl
La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.
17° CONTRATO
Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12 de las presentes bases de licitación.
El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.
Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.
El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.
Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.
17.1 Vigencia
El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la Resolución que Aprueba el Contrato y tendrá una vigencia de 12 meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria. La vigencia quedará supeditada a la condición que se cumpla primero.
17.2 Aumentos y disminuciones de contrato
El contrato podrá ser aumentado por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.
Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.
Para hacer efectiva dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento el contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12° de las presentes bases.
17.3 Término anticipado del Contrato.
Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.
17.3.1 Resciliación del Contrato
Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.
17.3.2 Término de contrato por parte del Hospital.
El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:
a) Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.
b) Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Chileproveedores).
c) Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de entrega de bienes solicitados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio.
e) En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.
f) Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente.
g) Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.
h) Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.
i) Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.
j) La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.
k) Inhabilidad del proveedor en sistema de chileproveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento. (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).
l) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
El término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de la indicada en la letra a), dará derecho al Hospital para cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder al Hospital en contra del contratante.
El término anticipado del contrato, previo a su ejecución deberá ser informado al proveedor contratado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todo el antecedente si se acoge o no el termino anticipado del contrato.
En el caso de ser acogido el término anticipado del contrato se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.
Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.
17.4 Coordinador del Contrato y contraparte técnica
El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo al Médico Jefe Servicio Clínico de Cirugía del Hospital Base San José de Osorno o quien lo subrogue o reemplace o a quien el designe, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:
• Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato;
• Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos;
• Evaluar y emitir informes al Hospital en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, y aplicación de multas cuando procedieran.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.
Contraparte técnica del convenio.
El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 1).
En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:
1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.
2. Emisión y envío de Informes mensuales para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.
3. Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quién corresponda.
4. Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.
5. Recepcionar los reclamos y su gestión.
6. Coordinar las urgencias.
7. Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.
Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.
17.5 Administrador del Contrato
Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato se designa al Administrador de contrato o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:
• Validar administrativamente el reporte enviado por el adjudicatario de lo efectivamente ejecutado en el mes, para la posterior emisión de la orden de compra, y luego facturación por parte del proveedor.
• Controlar el plazo de vigencia del contrato y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.
• Informar con anticipación a la contraparte técnica y al jefe de Abastecimiento del Hospital el término de la licitación, ya sea en plazo, presupuesto, o cantidad.
• Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.
• Solicitar al Director del Hospital curse las sanciones por incumplimiento del convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.
17.6 Confidencialidad
El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.
En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.
El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.
17.7 Precio
El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste, no será reajustable.
17.8 De la facturación y pago
El pago del servicio de suministro se efectuará contra aceptación de la respectiva Orden de Compra, emitida a través del portal Mercado Público, y ACEPTADA EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 48 HORAS de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente.
Posterior a ello, el oferente deberá presentar la correspondiente factura por el servicio de forma mensual emitida a nombre del Hospital Base San José de Osorno con todos los documentos de respaldo.
El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.
La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.
La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.
NOMBRE Hospital Base San José De Osorno
RUT 61.602.260-1
DOMICILIO Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos.
GIRO Salud
Para los efectos del pago, el Proveedor deberá presentar en Oficina de Partes del Hospital, la siguiente documentación:
La factura, en duplicado, correspondiente al monto a pagar, la cual deberá indicar, además de las menciones tributarias, el número de la correspondiente orden de compra, copia de las actas de recepción firmadas por la contraparte técnica o quien reemplace o subrogue el cargo y, copia de la respectiva orden de compra.
El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.
18° INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS
Antecedentes Generales
Todo incumplimiento del proveedor al proceso licitatorio facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.
18.1 Infracciones Contractuales
Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 3 UTM por evento o día de incumplimiento:
• Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido. Por cada día de atraso la multa será de 3 UTM.
• Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario. Por cada día de atraso la multa será de 3 UTM.
• Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del Hospital todo o parte del informe, documento o servicio contratado. la multa será de 3 UTM.
• No cumplir con el envío oportuno de información según corresponda al Coordinador del Contrato y/o Administrador de Contratos cuando alguno de estos lo solicitase, especialmente en casos de requerimientos urgentes. La multa será de 3 UTM. Por evento.
Del Servicio:
• Por día de retraso en el despacho de los productos la multa será de 5 UTM por día de atraso. Para ello se entiende que el plazo formal entrega de los insumos por parte del proveedor comprometió a través del Formulario Nº5 de las presentes bases.
• Por no despachar el insumo ofertado de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas el monto de la multa será de 5 UTM.
• Por negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a montos de despacho; entendiéndose que el hospital cumple con solicitar como monto mínimo el monto descrito por el oferente en el formulario N°5, se cobrará una multa de 5 UTM por cada evento registrado.
• Por no cumplir con las garantías establecidas mediante formulario N°5, se cobrará una multa de 5 UTM por cada evento.
La reiteración (2 veces en caso que corresponda) de estas faltas dará derecho a que el Hospital dé término al contrato y al cobro de las garantías comprometidas.
18.2 Procedimientos Para Aplicación De Multa
En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o funcionario responsable, este le informara al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos.
Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que estos se hayan presentado, la entidad dictara la respectiva Resolución Exenta aplicando o no la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el hospital tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.
Se hace presente que las notificaciones se realizaran al domicilio que le proveedor haya informado en la licitación o, en su defecto, el que tenga registrado en mercado público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor trascurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.
18.3 Cobro de Multas.
Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital -o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el proceso licitatorio.
El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.
En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:
• Depósito o transferencia electrónica a nombre de HOSPITAL BASE OSORNO RUT 61.602.260-1 cuenta corriente N°81509097470 del Banco Estado, con copia del comprobante a los siguientes correos: jose.cordova@redsalud.gov.cl, gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, yasna.albarran@redsalud.gob.cl,
• Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.
Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases.
La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.
En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.
Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.
El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del proceso licitatorio.
19° RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
En caso se generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud ,dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.
20° SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Durante la ejecución del proceso licitatorio cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
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BASES TECNICAS |
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BASES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA
“ADQUISICION DE INSUMOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS SERVICIO DENTAL HBSJO”
ID 1063538-136-LE22
HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO
1° OBJETIVO
El Hospital Base San José de Osorno mediante las presentes bases técnicas pretende determinar los requisitos técnicos mínimos para satisfacer los requerimientos internos de insumos, garantizado con este convenio de suministro la calidad y suministro oportuno de los productos licitados para abastecer el stock de bodega del HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases técnicas y sus anexos.
La Ficha Técnica con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios exigidos y optativos deseables, se encuentra adjunta en el Formulario Nº4 de las presentes Bases, la cual deberá completar y adjuntar al portal en los Anexos Técnicos.
2° REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Los insumos requeridos se encuentran detallados más adelante debiendo cada oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones allí señaladas.
2.1 Presentación y Rotulación.
Para el efecto del envase y rotulación de los insumos y artículos de uso médico, se regirán por el Decreto Supremo N° 1876 de 1995, en la cual se expresa lo siguiente:
El envase de los productos deberá ser apto y adecuado para la conservación de su contenido, garantizar su inviolabilidad como producto terminado, y estar de acuerdo con los estudios de estabilidad presentados en el registro de modificaciones.
2.2 Del Vencimiento de Bienes o Insumos Suministrados
Todos los bienes o insumos requeridos deberán indicar fecha de vencimiento o expiración, y ésta no podrá poseer, al día de su recepción en bodega general una vigencia inferior a 12 meses.
2.3 Del Proceso de Canje
Aquellos bienes o insumos que presenten problemas de estabilidad, defectos en empaque, envases en mal estado, conservación inadecuada, productos vencidos, defectuosos o con daño evidente, deberán ser reemplazados por el proveedor involucrado.
• Productos con fecha de vencimiento inferior a 24 meses
• Empaques dañados y defectuosos
• Productos adulterados o mal rotulados
• Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada
• Bienes o insumos con problemas de calidad (cambio de color, excesiva humedad, precipitación, sellado deficiente, otros; debidamente justificados).
• Cualquier modificación en la fabricación de los productos deberá ser informada al departamento de abastecimiento previo a su despacho
• Canje de Bienes/insumos por pronto vencimiento posterior a la primera recepción de bienes.
Los bienes o insumos que requieran ser reemplazados deberán ser retirados de Bodega General del Hospital por el proveedor involucrado y reemplazados por aquellos bienes que se ajusten al requerimiento en un plazo no superior a de 72 horas corridas, y sin costo alguno para el hospital.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores disposiciones podrá dar origen al término del contrato.
2.4 ESPECIFICACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
Los proveedores adjudicados deberán entregar los productos en Bodega general del Hospital, en función de las ordenes que se generen desde el Departamento de abastecimiento del Hospital dentro de un plazo máximo ofertado después de recibida la orden de compra a través del sistema de información por el adjudicado.
Exceptuando las urgencias que deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 24 horas corridas, las cuales serán debidamente informadas a él adjudicado.
Los productos deberán ser entregados en la bodega general de este establecimiento y deben venir con la factura/guía de despacho asociada a la orden de compra e indicar en el documento comercial el número de orden de compra. Además, esta última deberá estar en estado aceptada a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl.
Si el proveedor se viese afectado por un caso fortuito o fuerza mayor que le impidiese cumplir con la entrega de los productos en un plazo ofertado, deberá enviar, en un plazo máximo de 24 horas desde ocurrencia de tal evento, un correo electrónico al Departamento de Abastecimiento avisando el problema y solicitando aumento del plazo de entrega. Si no lo hiciera, será motivo de multa de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.
Para todo lo anterior, el hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de considerar y/o aceptar cada una de las propuestas de aumento de plazo solicitadas.
2.5° Especificaciones Post-Venta
28.1 El adjudicatario deberá realizar el canje en un plazo de 48 horas que le solicite la Entidad Licitante, respecto de los productos de su giro que se encuentren en las bodegas de la Entidad licitante, teniendo como causa la fecha de vencimiento del producto, o cualquier otra situación en común acuerdo entre el adjudicatario y la entidad licitante.
3° REQUERIMIENTO DE INSUMOS
Se requiere la adquisición en forma conjunta de los siguientes insumos:
Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el hospital a adquirir cantidades determinadas de manera periódica por lo que en ningún caso se fijaran stocks mínimos de compra, ni tampoco totales. Por lo anterior, el hospital se reserva el derecho a la disminución total de algún ítem, cuando por razones justificadas así se requiera.
Asimismo, se hace presente que la presente licitación se hará mediante la modalidad de adjudicación simple, por lo cual cada oferente podrá ofertar pon un ítem de los señalados en este punto, por más de uno o por la totalidad de los mismos, correspondiendo cada ítem a una línea de producto.
ÍTEM PHOENIX INSUMO DESCRIPCION CONSUMO ESTIMADO 12 MESES *
1 252-0347 ACIDO ORTOFOSFÓRICO AL 37% EN GEL PRESENTACIÓN EN JERINGA SIMILAR A 3M SCOTCHBOND ACIDO ORTOFOSFORICO GEL AZUL AL 37% PARA GRABADO DE ESMALTE Y DENTINA. PRESENTACIÓN EN JERINGA DE 3 ML SIMILAR 3M UNIDAD 30
2 252-0287 AGUJA CORTA CALIBRE 30 G PARA JERINGA CARPULE (0,30 X 22 MM) SIMILAR A TERUMO AGUJA DENTAL DESECHABLE CALIBRE 30 G X 21MM. ESTERILIZADO CON GAS DE OXIDO DE ETILENO. LIBRE DE PIROGENO, NO TOXICO. CAJA DE 100 UNIDADES 25
3 252-0340 AGUJA LARGA CALIBRE 27 G PARA JERINGA CARPULE (0,40 X 41MM) SIMILAR A TERUMO AGUJA LARGA CALIBRE 27 G PARA JERINGA CARPULE (0,40 X 41MM) SIMILAR A TERUMO CAJA DE 100 UNIDADES 22
4 252-0042 ALGINATO TIPO I O DE FRAGUADO RAPIDO Y LIBRE DE POLVO PARA TOMA DE IMPRESIONES ALGINATO TIPO I O DE FRAGUADO RÁPIDO Y LIBRE DE POLVO PARA TOMA DE IMPRESIONES. BOLSA DE 454 GRAMOS APROXIMADAMENTE. UNIDAD 116
5 252-1623 ANESTESIA TÓPICA DE BENZOCAINA AL 20% ANESTESIA TÓPICA GEL ORAL BENZOCAÍNA 20%, FRASCO 30 ML. UNIDAD 16
6 252-0547 BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% 22600 PPM SIMILAR A DURAPHAT BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.600 PPM DE FLÚOR EN UNA BASE DE RESINA. REMINERALIZADOR DE LAS SUPERFICIES DENTARIAS, PARA TRATAMIENTO SENSIBILIDAD DENTAL, PREVENCIÓN LESIONES CARIES. UNIDAD 32
7 252-1487 BOTÓN DE CEMENTADO DIRECTO PARA USO EN ORTODONCIA BOTONES CONCAVOS ACERO INOXIDABLE CEMENTADO DIRECTO ORTODONCIA SIMILAR MORELLI PAQUETE 10 UNIDADES UNIDAD 36
8 252-0784 BOTÓN LINGUAL PARA CEMENTADO DIRECTO CAJA DE 10 UNIDADES BOTONES CONCAVOS ACERO INOXIDABLE CEMENTADO DIRECTO ORTODONCIA SIMILAR MORELLI PAQUETE 10 UNIDADES CAJA DE 10 UNIDADES 2
9 252-1410 BRACKETS CASO PRESCRIPCION MBT .022 SIMILAR A 3M UNITEK GEMINI BRACKETS METALICOS CASO PRESCRIPCION MBT .022 (0,56 MM) 0 TQ CUSPID U/L 5X5 W/HKS SIMILAR GEMINI 3M UNITEK TM KIT 90
10 252-2252 CEMENTO DE RESINA COMPUESTA AUTOADHESIVO DE CURADO DUAL COLOR A2 SIMILAR A 3M RELYX U200 CEMENTO DE RESINA AUTOADHESIVO DE CURADO DUAL, COLOR A3, SISTEMA CLICKER 4.5 GR UNIDAD 5
11 252-1615 ELÁSTICO INTRAORALES 3/16" HEAVY 6 OZ EN CAJA QUE CONTIENE 50 BOLSAS DE 100 UNIDADES ELASTICOS ORTODONTICOS INTRAORALES 3/16" HEAVY FABRICADOS EN LATEX NATURAL. BOLSA 100 UD CAJA DE 50 BOLSAS DE 100 UNIDADES 76
12 252-1613 ELÁSTICO INTRAORALES 3/16" MEDIUM 4 OZ EN CAJA QUE CONTIENE 50 BOLSAS DE 100 UNIDADES ELASTICO ORTODONTICOS 3/16" MEDIUM INTRAORALES. FABRICADOS EN LATEX NATURAL. BOLSA 100 UD CAJA DE 50 BOLSAS DE 100 UNIDADES 76
13 252-1854 ELÁSTICOS INTRAORALES 1/8" LIGHT 2,7 OZ EN CAJA QUE CONTIENE 50 BOLSAS DE 100 UNIDADES ELASTICO ORTODONTICOS 1/8" INTRAORALES. FABRICADOS EN LATEX NATURAL. BOLSA 100 UD CAJA DE 50 BOLSAS DE 100 UNIDADES 3
14 252-1784 ELÁSTICOS INTRAORALES 1/8" MEDIUM 4 OZ EN CAJA QUE CONTIENE 30 BOLSAS DE 100 UNIDADES ELASTICOS ORTODONTICOS 3.2 MM 1/8 INTRAORALES MEDIUM. FABRICADOS EN LATEX NATURAL. BOLSA 100 UD CAJA DE 30 BOLSAS DE 100 UNIDADES 24
15 2520780000 EYECTOR DE SALIVA TRANSPARENTE DESECHABLE EYECTOR DE SALIVA FLEXIBLES CON PUNTA PROTECTORA ADHERIDA. EYECTORES TRANSPARENTES DESECHABLES Y ATOXICOS. BOLSA DE 100 UNIDADES REF 2900 SIMILAR ASA ONE BOLSA 100 UNIDADES 57
16 252-084 FRESA QUIRÚRGICA PARA PIEZA DE MANO RECTA REDONDA DE CARBIDE CON VÁSTAGO DE 44,5 MM, DIÁMETRO DE 027 DE 6 HOJAS DE CORTE EN PARTE ACTIVA, SIMILAR A JOTA C141 FRESA QUIRÚRGICA PARA PIEZA DE MANO RECTA REDONDA DE CARBIDE CON VÁSTAGO DE 44,5 MM DE LARGO , DIÁMETRO DE 027 DE 6 HOJAS DE CORTE EN PARTE ACTIVA, SIMILAR A JOTA C1 HP 027 , ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. UNIDAD 348
17 252-0669 FRESA TRANSMETÁLICA PARA TURBINA LONGITUD TOTAL DE 19 MM CILÍNDRICA DE EXTREMO REDONDEADO CALIBRE 012 FRESA TRANSMETÁLICA PARA TURBINA LONGITUD TOTAL DE 19 MM CILÍNDRICA DE EXTREMO REDONDEADO CALIBRE 012 UNIDAD 31
18 252-1266 FRESÓN CARBIDE PARA PIEZA DE MANO LONGITUD TOTAL DE 44.5 MM CÓNICO DE EXTREMO REDONDEADO CALIBRE 060 SIMILAR A KOMET H257RE FRESÓN CARBIDE PARA PIEZA DE MANO LONGITUD TOTAL DE 44.5 MM CÓNICO DE EXTREMO REDONDEADO CALIBRE 060 SIMILAR A KOMET H257RE UNIDAD 9
19 252-1920 FRESÓN CARBIDE PARA PIEZA DE MANO LONGITUD TOTAL DE 44.5 MM HUEVO CALIBRE 040 PARA RECORTE Y CONTORNEADO DE METALES FRESÓN CARBIDE PARA PIEZA DE MANORECTA LONGITUD TOTAL DE 44.5 MM HUEVO CALIBRE 040 PARA RECORTE Y CONTORNEADO DE METALES, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE UNIDAD 1
20 252-1923 FRESÓN CARBIDE PARA PIEZA DE MANO LONGITUD TOTAL DE 44.5 MM TORPEDO CALIBRE 023 FRESÓN CARBIDE PARA PIEZA DE MANO RECTA ,LONGITUD TOTAL DE 44.5 MM TORPEDO CALIBRE 023 PARA DESGASTE DE ACRILICOS UNIDAD 1
21 252-1335 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.2% FRASCO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.2%. HIGIENE ORAL Y PREVENCIÓN DE CARIES Y HALITOSIS. PARA DESINFECCIÓN DE LA CAVIDAD BUCOFARÍNGEA. PARA PREVENIR INFECCIONES DESPUÉS DE INTERVENCIONES ODONTOLÓGICAS. PREVENCIÓN DE INFECCIÓN SECUNDARIA BACTERIANA O MICÓTICA DE LESIONES BUCOFARÍNGEAS DE ORIGEN HERPÉTICO. SIN COLORANTES Y SIN ALCOHOL. ANTISÉPTICO DE AMPLIO ESPECTRO FRENTE A LOS MICROORGANISMOS DE LA PLACA DENTOBACTERIANA, TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS. MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO PERIODONTAL Y PREIMPLANTARIO. MANTENIMIENTO
POSTERIOR A LA CIRUGÍA PERIODONTAL Y MAXILOFACIAL. COADYUVANTE EN LA PROFILAXIS DENTAL DE PACIENTES IRRADIADOS (CARIES RAMPANTE). EN TODAS AQUELLAS INTERVENCIONES ODONTOLÓGICAS EN LAS QUE SE QUIERAN PREVENIR INFECCIONES BACTERIANAS BUCODENTALES. CADA 100 ML CONTIENE: GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G. GALON 3.8 LITROS UNIDAD 3
22 3403163000 HOJA DE BISTURÍ Nº15 DE ACERO EN SACHET INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON MANGO DE PORTABISTURÍ Nº3 HOJA DE BISTURI ESTERIL NUMERO 15, ESTERILIZADOS , DESECHABLES. 100 UNIDADES POR CADA CAJA UNIDAD 873
23 252-2196 KIT DE TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO. IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL DE RESTAURACIÓN, AUTOADHESIVO, RADIOPACO. POLVO 12,5 GRS + LIQUIDO 8,5 ML + BLOQUE DE MEZCLA. SIMILAR KETAC MOLAR EASY MIX 3 M. IONÓMERO DE VIDRIO DE ALTA VISCOSIDAD INDICADO PARA RESTAURACIONES POSTERIORES DE AUTO FRAGUADO, Y FÁCIL MEZCLA. LIBERACIÓN DE FLÚOR. ALTA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, REDUCE EL RIESGO DE FRACTURA DE LA RESTAURACIÓN. EXCELENTE ADHESIÓN A ESMALTE Y DENTINA. ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. BAJA EROSIÓN A LOS ÁCIDOS, MANTIENE UNA EXCELENTE NTEGRIDAD MARGINAL. RADIOPACO. EL KIT CONTIENE: 1 POLVO DE 12.5G A3 ; 1 LÍQUIDO DE 8.5ML; 1 CUCHARA; 1 BLOQUE DE MEZCLA KIT 40
24 252-2356 KIT PULIDORES PARA ACRÍLICO SIMILAR A EVE HP 115, 12 PIEZAS SET DE PULIDO PARA ACRÍLICO. PARA ALISADO, PULIDO Y PREPULIDO. CONFORMADO POR 12 PIEZAS, CON CUATRO FORMAS BÁSICAS. ABRASIVO EN BASE A CARBURO DE SILICIO. KIT 4
25 252-1333 MICROAPLICADOR DE ADHESIVO DESECHABLE SIMILAR A MICROBRUSH APLICADOR DE ADHESIVO MICRO BRUSH. APLICADOR DE ADHESIVO MICRO BRUSH.MICRO CEPILLO DE NYLON CON MANGO DE POLIPROPILENO. SE DOBLAN FÁCILMENTE EN CUALQUIER ÁNGULO. PUEDEN UTILIZARSE CON UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS. APLIQUE DE PEQUEÑAS CANTIDADES CON PRECISIÓN. TIENEN FIBRAS QUE NO SE DESHILACHAN NI ABSORBEN PAQUETE DE 4 TUBOS DE 100 MICROAPLICADORES CADA UNO. TUBO X 100 UNIDADES DISPONIBLE EN TAMAÑO FINO (1.5MM) CAJA DE 100 UNIDADES 50
26 252-0861 PERIOSTÓTOMO MOLT 18 CM O Nº9 CON EXTREMO DOBLE ACTIVO, EN UN EXTREMO PUNTA Y EN EL OTRO PALETA REDONDEADA, AMBOS CON FILO PERIOSTÓTOMO O LEGRA DE MOLT N°9 CON LARGO DE 18 CMS Y DOBLE EXTREMO ACTIVO: UNO EN PUNTA CON FILO EN EL BORDE Y EL OTRO EN FORMA DE PALETA, CON FILO EN EL BORDE, SIMILAR AL PERIOSTEAL ELEVATOR #9 DE WALTER LORENZ UNIDAD 6
27 252-1373 RESINA COMPUESTA DE NANOPARTÍCULAS OPACO SIMILAR A 3M FILTEK Z350 RESINA COMPUESTA DE NANOPARTICULAS PARA RESTAURACIÓN, OPACO COLOR DENTINA A4D, SIMILAR A Z350 3M UNIDAD 8
28 252-2036 RESINA COMPUESTA DE NANOPARTÍCULAS TONO A2 SIMILAR A 3M FILTEK Z350 JERINGA DE RESINA NANOMETRICA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE, DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, COLOR A2 CUERPO. SIMILAR A FILTEK Z350 XT UNIDAD 8
29 252-1374 RESINA COMPUESTA DE NANOPARTÍCULAS TONO A3 CONSISTENCIA FLUIDA SIMILAR A 3M FILTEK Z350 RESINA COMPUESTA DE NANOPARTÍCULAS TONO A3 CONSISTENCIA FLUIDA SIMILAR A 3M FILTEK Z350 UNIDAD 16
30 252-2035 RESINA COMPUESTA DE NANOPARTÍCULAS TONO A3 SIMILAR A 3M FILTEK Z350 JERINGA DE RESINA DE OBTURACIÓN DENTAL CON NANOTECNOLOGIA, FABRICADA A PARTIR DE CLUSTERS DE PARTÍCULAS DE TAMAÑO NANOMÉTRICO ÚNICOS E INDIVIDUALES UNIDOS QUÍMICAMENTE A LA MATRIZ DE RESINA. LOS NANOCLUSTERS SE DESGASTAN A UNA TASA SIMILAR DE LA MATRIZ DE RESINA CIRCUNDANTE DURANTE LA ABRASIÓN, OTORGANDO UNA SUPERFICIE MÁS SUAVE CON UNA MAYOR RETENCIÓN DE PULIDO A LARGO PLAZO.TONO A3 UNIDAD 8
31 252-2295 RESINA COMPUESTA DE NANOPARTÍCULAS TONO A6B SIMILAR A 3M FILTEK Z350 JERINGA DE RESINA COMPUESTA DE NANOPARTICULAS DE ALTA OPACIDAD COLOR A6B, CON 78,5% DE RELLENO POR PESO UNIDAD 8
32 252-0878 RESINA COMPUESTA MICROHÍBRIDA TONO A1 SIMILAR A 3M FILTEK Z250 JERINGA DE RESINA COMPUESTA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZBLE TONO A1 SIMILAR A 3M FILTEK Z250 UNIDAD 8
33 252-0671 RESINA COMPUESTA MICROHÍBRIDA TONO A3 SIMILAR A 3M FILTEK Z250 JERINGA DE COMPOSITE DE 4 G.RESTAURADOR SIMILAR A FILTEKZ250.ESTÉTICO, FOTOPOLIMERIZABLEY RADIOPACO , USO EN SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR, RESTAURACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS, BAJO ÍNDICE DE CONTRACCIÓN, FÁCIL MANEJO Y MUY BUENE ESTÉTICA COLOR A3 UNIDAD 8
34 252-2334 RESINA COMPUESTA MICROHÍBRIDA TONO A3.5 SIMILAR A 3M FILTEK Z250 RESINA COMPUESTA FOTOCURADO PARA RESTAURACION SIMILAR Z 250 A3.5 SIMILAR 3M UNIDAD 8
35 252-0690 RESINA COMPUESTA MICROHÍBRIDA TONO B1 SIMILAR A 3M FILTEK Z100 RESINA COMPUESTA FOTOCURADO PARA RESTAURACION SIMILAR Z 100 B1 SIMILAR 3M UNIDAD 8
36 252-2224 RESINA COMPUESTA PARA CEMENTADO DE BANDAS SIMILAR A TRANSBOND PLUS KIT DE 5 JERINGAS ADHESIVO DE FOTOCURADO PARA BANDAS TRANSBOND PLUS CAJA CON 5 JERINGAS Y 50 TIPS APLICADORES REF 712-080 3M UNITEK COLOR AZUL CAJA CON 5 UNIDADES 1
37 252-0728 RESINA COMPUESTA PARA CEMENTADO DE BRAKETS SIMILAR A 3M TRANSBOND XT ADHESIVO ORTODONCICO EN JERINGA PARA FOTOCURADO UTILIZADO PARA AHESIÓN DE BRAKETS DE ORTODONCIA SIMILAR A TRANSBOND XT 3M UNITEK. KIT CONTIENE 2 JERINGAS DE ADHESIVO (8 G) , 1 FRASCO DE PRIMER (6 ML), 60 PINCELES Y 1 MANGO PARA PINCEL. REF 712-035 UNIDAD 5
38 252-0337 SILICONA POR CONDENSACIÓN CONSISTENCIA LIVIANA SIMILAR A SPEEDEX COLTENE MATERIAL DE IMPRESIÓN DENTARIA: SILICONA DE CONDENSACIÓN DEL TIPO A, CONSISTENCIA LIVIANA, DE FRAGUADO RÁPIDO, 140 ML, IGUAL Ó SIMILAR SPEEDEX COLTENE CAJA 62
39 252-1425 YESO PIEDRA AMARILLO 0.5 KG
YESO PIEDRA AMARILLO ALTA CALIDAD TIPO III DE USO LABORATORIO DENTAL ISO 6873 BOLSA 1 KG
BOLSA 26
40 252-0332 ESPEJO PARA EXAMEN INTRAORAL NÚMERO 5 ESTERILIZABLE ESPEJO DENTAL NÚMERO 5, ESTERILIZABLE ACERO INOXIDABLE CAJA X 120 1
41 252-0010 MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE VIDRIO IONOMERO AUTOPOLIMERIZABLE. COMPOSICION: POLVO QUE COMBINA VIDRIO DE SILICATO DE ALUMINIO Y ACIDO POLIACRILICO A MEZCLAR CON AGUA DESTILADA. CUMPLE CON LOS REQUISITOS ISO 9917-1:2003. MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE VIDRIO IONOMERO AUTOPOLIMERIZABLE. COMPOSICION: POLVO QUE COMBINA VIDRIO DE SILICATO DE ALUMINIO Y ACIDO POLIACRILICO A MEZCLAR CON AGUA DESTILADA. CUMPLE CON LOS REQUISITOS ISO 9917-1:2003. PRESENTACION FRASCO DE 10 GRS. FRASCO 15
42 252-2411 LIMAS MECANIZADAS 21 MM DE LONGITUD, CONICIDAD R1, R2 Y R3 DE NIQUEL TITANIO, PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES SISTEMA ROTATORIO DE LIMAS MECANIZADAS ALTAMENTE FLEXIBLE. CONSTA DE TRES INSTRUMENTOS: R1 15/.06 ; R2 25/.04 Y R3 30/.04. LONGITUD 21 MM. VELOCIDAD OPTIMA 600 RPM. PAR 1.5 NCM. CAJA 10
43 252-2410 LIMAS MECANIZADAS 25 MM DE LONGITUD, CONICIDAD R1, R2 Y R3 DE NIQUEL TITANIO, PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES SISTEMA ROTATORIO DE LIMAS MECANIZADAS ALTAMENTE FLEXIBLE. CONSTA DE TRES INSTRUMENTOS: R1 15/.06 ; R2 25/.04 Y R3 30/.04. LONGITUD 25 MM. VELOCIDAD OPTIMA 600 RPM. PAR 1.5 NCM. CAJA 20
44 252-2396 LIMAS MECANIZADAS DE MATERIAL M-WIRE NITI, 25 MM DE LONGITUD X1/017/04 LIMAS PROTAPER NEXT NITI M-WIRE X1 PARA ENDODONCIA ROTATORIA. MAYOR FLEXIBILIDAD Y ONDULACION, FACIL ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR. MENOR RIESGO DE FRACTURA. ESTERILIZADAS INDIVIDUALMENTE . ISO 0,17 CONICIDAD 0.4. LONGITUD 25 MM.PRESENTACION CAJA DE 3 UNIDADES. CAJA 10
45 252-2397 LIMAS MECANIZADAS DE MATERIAL M-WIRE NITI, 25 MM DE LONGITUD X2/025/06 LIMAS PROTAPER NEXT NITI M-WIRE X2 PARA ENDODONCIA ROTATORIA. MAYOR FLEXIBILIDAD Y ONDULACION, FACIL ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR. MENOR RIESGO DE FRACTURA. ESTERILIZADAS INDIVIDUALMENTE . ISO 0,25 CONICIDAD 0.6. LONGITUD 25 MM.PRESENTACION CAJA DE 3 UNIDADES. CAJA 10
46 252-2398 LIMAS MECANIZADAS DE MATERIAL M-WIRE NITI, 25 MM DE LONGITUD X3/030/07 LIMAS PROTAPER NEXT NITI M-WIRE X3 PARA ENDODONCIA ROTATORIA. MAYOR FLEXIBILIDAD Y ONDULACION, FACIL ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR. MENOR RIESGO DE FRACTURA. ESTERILIZADAS INDIVIDUALMENTE . ISO 0,30 CONICIDAD 0.7. LONGITUD 25 MM.PRESENTACION CAJA DE 3 UNIDADES. CAJA 10
47 252-9969 MANGO ACERO INOXIDABLE PORTA ESPEJO INTRAORAL Para espejo n°5 MANGO DE ACERO INOXIDABLE DE ROSCA CONE SOCKET UNIDAD 45
48 252-0766 PERFORADOR DE GOMA DIQUE DE ACERO INOXIDABLE PERFORADOR DE GOMA DIQUE METALICO AINSWORTH UTILIZADO PARA ASILAMIENTO OPERATORIO. CONSTA DE UN DISCO DE PERFORACION GIRABLE PARA DISTINTOS TAMAÑOS. UNIDAD 3
49 320-3010 PORTA CLAMPS INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE RECTO, QUE PERMITE LA SUJECION DEL CLAMP BAJO ESTIRAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN AISLACION DENTAL. UNIDAD 10
50 252-177 CEMENTO SELLADOR DE CANALES RADICULARES, A BASE DE RESINA EPOXI-AMINA CON ALTA RADIOPACIDAD SELLADO A LARGO PLAZO, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y PROPIEDADES AUTOADHESIVAS. PRESENTACIÓN PASTA-PASTA 1 TUBO DE BASE Y UN TUBO DE CATALIZADOR MEZCLA 1:1. SIMILAR A AH PLUS UNIDAD 10
51 252-0989 LIMAS PROTAPER NEXT 21 MM X1 LIMAS PROTAPER NEXT NITI M-WIRE X1 PARA ENDODONCIA ROTATORIA. MAYOR FLEXIBILIDAD Y ONDULACIÓN, FACIL ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR. MENOR RIESGO DE FRACTURA. ESTERILIZADAS INDIVIDUALMENTE. ISO 0,17 CONICIDAD 0.4. LONGITUD 21 MM. PRESENTACIÓN CAJA DE 3 UNIDADES. CAJA 5
52 252-0990 LIMAS PROTAPER NEXT 21 MM X2 LIMAS PROTAPER NEXT NITI M-WIRE X2 PARA ENDODONCIA ROTATORIA. MAYOR FLEXIBILIDAD Y ONDULACIÓN, FACIL ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR. MENOR RIESGO DE FRACTURA. ESTERILIZADAS INDIVIDUALMENTE. ISO 0,25 CONICIDAD 0.6. LONGITUD 21 MM. PRESENTACIÓN CAJA DE 3 UNIDADES. CAJA 5
53 252-0991 LIMAS PROTAPER NEXT 21 MM X3 LIMAS PROTAPER NEXT NITI M-WIRE X3 PARA ENDODONCIA ROTATORIA. MAYOR FLEXIBILIDAD Y ONDULACIÓN, FACIL ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR. MENOR RIESGO DE FRACTURA. ESTERILIZADAS INDIVIDUALMENTE. ISO 0,30 CONICIDAD 0.7. LONGITUD 21 MM. PRESENTACIÓN CAJA DE 3 UNIDADES. CAJA 5
54 252-2211 JERINGAS CON APERTURA LATERAL PARA IRRIGACIÓN DENTAL. PUNTA ROMA PARA TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES. MEDIDAS DE 23 GA (0.635 MM X 3.2 CM) Y 27 GA (0.406 MM X 3.2 CM). CONEXIÓN LUER-LOCK. JERINGA ENDODÓNTICA DE 3 ML CON AGUJA INCORPORADA. PRESENTAN APERTURA LATERAL PARA IRRIGACIÓN AGUJA PUNTA ROMA DISEÑADAS PARA IRRIGACIÓN DE CANALES. PRESENTACIÓN: CAJA X 100 UNIDADES
CAJA 2
55 252-179 SENSOR PLACA DE FÓSFORO DE RADIOGRAFÍA INTRAORAL TAMAÑO 2. COMPATIBLE CON ESCÁNER VISTASCAN MARCA DÜRR SENSOR PLACA DE FÓSFORO DE RADIOGRAFÍA INTRAORAL TAMAÑO 2. COMPATIBLE CON ESCÁNER VISTASCAN MARCA DÜRR
UNIDAD 10
56 252-180 SENSOR PLACA DE FÓSFORO DE RADIOGRAFÍA INTRAORAL TAMAÑO 0. COMPATIBLE CON ESCÁNER VISTASCAN MARCA DÜRR
SENSOR PLACA DE FÓSFORO DE RADIOGRAFÍA INTRAORAL TAMAÑO 0. COMPATIBLE CON ESCÁNER VISTASCAN MARCA DÜRR
UNIDAD 4
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