LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO DE SUMINISTRO TRAUMATOLOGIA INFANTIL”

ID: 1063538-188-LQ20

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Objetivo

El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de una serie de bienes e insumos necesarios para abastecer distintas unidades hospitalarias, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor o igual a 2.000 e inferior a 5.000 UTM.

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular el convenio por suministro del bienes e insumos necesarios para abastecer distintas unidades hospitalarias del Hospital Base San José de Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos chilenos) I.V.A. incluido.

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°       BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de licitación

• Bases Administrativas
• Bases Técnicas
• Formularios anexos

2.2      Definición de términos

• Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
• Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
• Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
• Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
• Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
• Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
• Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
• Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
• Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
• Comisión evaluadora: Delegación de funcionarios de los establecimientos participantes del presente convenio; que, designados por el Director(a)del Hospital Base San José de Osorno permiten asesoría en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.
• Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
• Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
• Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
• Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
• Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
• Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
• Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras Públicas.
• Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

3°       NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS.

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

• Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.
• Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
• Oferta de él o los proponentes respectivos.
• Resolución adjudicataria.
• Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.
• Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Hospital publique en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl el documento, acto, o resolución objeto de la notificación.

5°        REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

• No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.
• En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

6°        PLAZOS.

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl).

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES.

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopúblico.cl).

9°        VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta deberá tener validez de 180 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

Serán rechazadas aquellas propuestas cuyo periodo de validez sea menor que el requerido o sea mal extendido provocando un desmedro para el hospital.

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS.

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1    De los Antecedentes Administrativos.

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•  Identificación del proponente. (Formulario Nº 1) Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

•  Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

Garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad podrá ser enviada electrónica o físicamente. En el primer caso debe ser escaneada y se subirá al portal www.mercadopublico.cl, para posteriormente ser ingresada en forma física (papel) a través de Oficina de Partes del Hospital; y en el segundo caso, entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno, con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.

Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación:

Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida de acuerdo al punto Nº 12.2 de estas Bases.

10.2    De la Propuesta económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones (si procede), costo de entrega, puesta en marcha, y capacitación de los productos ofertados, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Los proponentes deberán ofertar los productos por cada ítem requerido, según formulario N°3 oferta económica, debiendo incluir flete y seguro hasta que se produzca la entrega conforme en las dependencias del Hospital. El valor neto ofertado por cada línea (Ítem), será el que se tomará para efectuar la evaluación del criterio Oferta Económica.

• Considerar que el precio ofertado debe incluir los tornillos y tapones que se ocupen en una placa o clavo endomedular y la opción de cualquier tamaño de implante.
• Considerar que el precio ofertado debe incluir el instrumental quirúrgico consignado para la colocación y/o retiro de los implantes (el que deberá ser detallado en información anexa).
• Los Oferentes deberán detallar Los Productos que componen cada Ítem ofertado, indicando lo siguiente: Códigos, descripción del producto y valor unitario de este.

De lo anterior el proveedor deberá completar Formulario Nº3 de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Dicho documento posee el carácter de REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el proceso de Apertura.

10.3    De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes e insumos requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Tiempo de Reposición de componentes contados desde la fecha de envío del correo electrónico por parte del jefe de pabellón Formulario N°5.REQUISITO EXCLUYENTE

Cada oferente deberá indicar profesional que está a cargo en las cirugías en pabellón, este deberá acreditar experiencia. (formulario N°6).  Este documento debe ser anexado en antecedentes Técnicos. REQUISITO EXCLUYENTE.

El oferente deberá acreditar su experiencia mediante contrato donde presta o presto el mismo servicio en entidades de salud. Se considerará un contrato por cada cliente. (formulario N°7). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXCLUYENTE.

Los formularios técnicos N° 5 y 6 tienen carácter de obligatorio, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el proceso de Apertura.

El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional y elementos que pondrá a disposición para el desarrollo del servicio y el cumplimiento de los objetivos.

Los oferentes deberán presentar una declaración jurada simple, firmada por el representante legal, que cuenta con personal debidamente acreditado para dar soporte técnico y/o apoyo en pabellón, de acuerdo a las bases técnicas.

Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.

10.4    Presentación de Antecedentes omitidos

El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios o Antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal; con excepción del formulario N°3, 4, 5 y 6; siempre que dichas certificaciones o antecedentes omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40 Reglamento Ley Nº 19.886).

En estos casos, el hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá un plazo especial de 48 horas para que subsane dichas omisiones a través del Foro Inverso.

Si los documentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con la nota correspondiente, según el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, señalado en el numeral 14.2.7 de la presente Bases.

El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

• El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
• El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
• El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
• El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
• El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivasen.
• El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
• El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
• El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

12°     GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirán Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

12.1    Garantía de Seriedad de la Oferta

12.2    Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley N° 19.886 y su reglamento.

 13°    REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento del Hospital Base San José de Osorno.

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los archivos y formularios en el portal www.mercadopublico.cl, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1    Admisibilidad de las ofertas.

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios.

La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.

El oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y que están reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886.

De existir Garantía de Seriedad de la Oferta, el proveedor la entrega dentro del plazo y características señaladas.

La oferta debe incluir todos los servicios correspondientes a la línea de producto/servicio que postula.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1    Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada por la Dirección del Hospital, o quienes se encuentren subrogando o desempeñando el cargo o función al momento de la evaluación.

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá al ente técnico confeccionar un informe de evaluación, el cual deberá contener la siguiente información: 

• Cotejar la admisibilidad de las propuestas.
• Identificación de los integrantes de la comisión evaluadora.
• Oferentes aprobados en etapa de Apertura.
• Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.
• Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico.
• Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.
• Cuadro Resumen de Recomendación de Adjudicación.
• Firmas integrantes de la comisión evaluadora.
• Fecha del Acta.

La Comisión de Evaluación realizará el proceso de evaluación sólo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

14.2    Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:

14.2.1            Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 45% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

14.2.2            Evaluación Técnica

14.2.2.1        De la evaluación técnica y presentación

Esta evaluación posee una ponderación del 20% respecto de la evaluación final.

Se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

Para el presente proceso licitatorio se considerará una parte de requisitos técnicos denominados obligatorios, los que deben ser cumplidos a cabalidad por el oferente.

Aquellas ofertas que no cumplan con el 100% del checklist obligatorio (excluyentes) serán consideradas inadmisibles.

Fórmula de Cálculo:

14.2.3            Experiencia de los oferentes en Instituciones Públicas y/o privadas

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y será definida como la participación y registro de oferentes en el sector público y privado.

Así se procederá con una sub evaluación de dicho criterio como sigue:

Experiencia de los oferentes en Instituciones Públicas (70 puntos).

La experiencia de los oferentes será evaluada por el número de contratos con distintos hospitales públicos, periodo 2017-2020 (considerando 1 contrato por cada institución, similares o igual a los insumos de la presente licitación), lo cual se debe acreditar por medio de contratos y/o resoluciones de adjudicación según corresponda. Formulario N°6.

Experiencia de los oferentes en Instituciones Privadas (30 puntos)

La experiencia será evaluada dentro del periodo 2017-2020 (considerando 1 contrato por cada institución similares o iguales a la presente licitación) lo cual debe acreditar con contratos superiores a 6 meses con sus respectivas facturas por el valor total de lo contratado. De acuerdo a la siguiente tabla Formulario N°6.

14.2.4            Certificados y experiencia asistente quirúrgico

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final.

Sera evaluado conformes: Presentación de los siguientes certificados:

14.2.5            Oferta de set para realizar cirugías simultaneas

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final.

Sera evaluado conforme a Proveedor que oferte:

14.2.6            Tiempo de reposición de los componentes

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final.

Sera evaluado conforme a:

14.2.7            Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

Se entenderá como cumplimiento de los requisitos formales la presentación de la totalidad de los formularios solicitados en estas Bases. El no informar o no cumplir con la entrega de la documentación solicitada en el plazo especial otorgado de 48 horas, siempre y cuando los formularios no sean excluyentes, se solicitaran a través del Foro Inverso será causal de declarar dicha oferta inadmisible.

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

“La Comisión Evaluadora” decidirá la adjudicación en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a sus intereses, aun cuando no sea la de menor precio. La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°     ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La modalidad de la presente licitación es mediante “adjudicación simple”, con emisión de orden de compra de acuerdo con las necesidades de la institución.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1    Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas. Del mismo modo, de no presentarse propuestas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2    Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

En caso de que el puntaje final entregue un empate entre 2 o más ofertas, se aplicarán las siguientes cláusulas de desempate, en el mismo orden indicado, hasta obtener un solo ganador; entre los participantes que han empatado.

• En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”.
• En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Evaluación técnica”.
• En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Experiencia asistente quirúrgico”.
• De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y consensuada de los integrantes de la comisión evaluadora (previo estudio de las ofertas); quienes dirimirán la igualdad.

15.3    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a funcionario de Abastecimiento del Hospital Base San José de Osorno; jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16.      FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:

• Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.
• Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.
• Si el adjudicatario desiste de su oferta.
• Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.
• Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.

17°     CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.2 de las presentes bases de licitación.

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

Las órdenes de compra comenzarán a ser emitida una vez que se encuentre publicada la resolución de adjudicación de la presente resolución en el portal www.mercadopublico.cl. Esto, debido a la urgencia de contar con los insumos de la presente licitación de las cirugías programadas, ya que se hace imprescindible que por razones de buen servicio de las prestaciones que se derivan de esta licitación, se inicien con anterioridad a la resolución que aprueba contrato, no obstante, el pago únicamente podrá efectuarse una vez verificada la total tramitación de dicho acto administrativo. Es decir, una vez adjudicada la licitación se podrá emitir órdenes de compra, las cuales serán emitidas de acuerdo a las necesidades que tenga el Hospital, pero únicamente podrá efectuarse el pago una vez tramitada la resolución que aprueba contrato el convenio con adjudicado y cuando las órdenes de compra enviadas se encuentren en estado aceptada por el proveedor.

17.1    Vigencia

El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la Resolución que Aprueba el Contrato y tendrá una vigencia de 24 meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria. La vigencia quedará supeditada a la condición que se cumpla primero.

17.2    Aumento y disminución de contrato

El contrato podrá ser aumentado por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.

Para hacer efectiva dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento el contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12° de las presentes bases.

17.3    Término anticipado del contrato.

Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.

17.3.1            Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.

17.3.2            Cesión del contrato y subcontrataciones

El Adjudicado no podrá en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia -que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común- de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato.

Durante la ejecución del contrato, y previa autorización por escrito del Hospital, el adjudicatario sólo podrá efectuar aquellas subcontrataciones que sean indispensables para la realización de tareas específicas, todo lo cual será calificado por la Contraparte Técnica del Hospital. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el adjudicatario seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Hospital.

17.3.3            Término de contrato.

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Chileproveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)     Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de los servicios contratados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio.

e)     En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

f)      Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente. 

g)     Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

h)     Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

i)      Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

j)      La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

k)     Inhabilidad del proveedor en sistema de chileproveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento. (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

l)      Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.

m)   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

El término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de la indicada en la letra a), dará derecho al Hospital para cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder al Hospital en contra del contratante.

El término anticipado del contrato, previo a su ejecución deberá ser informado al proveedor contratado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todo el antecedente si se acoge o no el termino anticipado del contrato.

En el caso de ser acogido el término anticipado del contrato se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.4    Coordinador del contrato y referente técnico

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo al Médico Traumatología Infantil del Hospital Base San José de Osorno o quien lo subrogue o reemplace o a quien el designe, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

• Validar técnicamente los requerimientos de solicitud de insumos enviados por los jefes, encargados de Unidades y/o coordinadores de las distintas unidades requirentes que participan en el presente convenio.
• Monitorear y fiscalizar la correcta prestación del convenio por suministro.
• Reportar al Administrador de Contratos del Hospital Base San José de Osorno mediante documento o correo electrónico cuando el adjudicatario incurra en incumplimientos, para que se apliquen las multas que correspondan.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.5    Administrador del Contrato

Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato se designa al Administrador de Contratos del Hospital Base San José de Osorno, o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

• Controlar el plazo de vigencia del o los contratos asociados y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.
• Informar con anticipación (al menos 90 días) a la contraparte técnica y al Jefe de Abastecimiento del Hospital Base San José de Osorno el término de la licitación, ya sea en plazo, presupuesto, o cantidad.
• Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio por suministro.
• Solicitar al Director del Hospital curse las sanciones por incumplimiento del convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.6    Contraparte técnica de la adjudicataria para el convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 5)

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

• Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio por suministro.
• Emisión y envío de Informes periódicos para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.
• Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quién corresponda.
• Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.
• Recepcionar los reclamos y su gestión.
• Coordinar las urgencias.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

17.7    Confidencialidad

El personal que ejecute labores (si procede) en las distintas unidades del hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación. En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios de cada uno de dichos Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información de los Hospitales o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

17.8    Precio

El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste, no será reajustable.

17.9 EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato, el Hospital podrá emitir la primera orden de compra. Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la recepción conforme que realizará el Hospital del bien/insumo o producto a través del portal de compras públicas.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en chileproveedores.

17.10°           Entrega del o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los bienes/insumos deben ser ejecutados entregados, previa solicitud formal y coordinación, en Bodega General del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

17.11°           DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

El pago del servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de compra a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los bienes/insumos o servicios requeridos.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica dipresrecepcion@custodium.com.

Para lo anterior, debe proceder a través de sus softwares de facturación propio o en Servicio de Impuestos Internos. No corresponde el envío por correo electrónico (e-mail).

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico.

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo. Este ingreso sebe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

18°     INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor. Además, el hospital registrara en el sistema de información www.mercadopublico.cl en la forma que se indica:

En caso de los incumplimientos, se aplicará una multa por cada evento que se informe:

18.1    Infracciones Contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 5 UTM por evento o día de incumplimiento:

• No realizar la entrega de garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro de los plazos establecidos, se cobrará una multa de 5 UTM por cada día de atraso.
• No devolver el contrato de suministro firmado dentro del plazo establecido, se cobrará una multa de 5 UTM por cada día de atraso.
• Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del Hospital todo o parte del informe, documento o servicio contratado.
• No cumplir con el envío oportuno de información según corresponda al Coordinador del Contrato y/o Administrador de Contratos cuando alguno de estos lo solicitase, especialmente en casos de requerimientos urgentes, se cobrará una multa de 5 UTM por cada día de atraso.
• Que las cajas de instrumental sean entregadas húmedas o con condensado en su interior en nuestra institución, lo cual obligara al hospital a aplicar una multa de 5 UTM.
• Que las cajas de instrumental se entreguen sucias, con restos de materia orgánica/inorgánica, lo cual obligara al hospital a aplicar una multa de 5 UTM Por cada Evento.
• Por el atraso en la entrega de los insumos de acuerdo con los plazos ofertados por el proveedor y requisitos de despacho en caso de urgencia o imprevisto. Se aplicará una multa de 5 UTM por cada evento.
• Que cajas de instrumental e implantes se presenten con paquetes rotos, instrumental o contenedores en el estado u oxidados al momento de la entrega en nuestras dependencias. Se aplicará una multa de 5 UTM Por cada Evento.
• Que el proveedor no cuente con stock del producto adjudicado o los productos solicitados. Se aplicará una multa de 5 UTM por cada evento.
• Incumplimiento del proveedor que derive en la suspensión de una cirugía programada, lo cual obligará el hospital a aplicar una multa de 5 UTM por cada evento.
• Por incumplimiento en la entrega de cajas en esterilización sin representante la multa será de 5 UTM por cada evento, el cual será informado por Enfermero (a) jefe de esterilización, al administrador de contratos vía correo electrónico.
• Por incumplimiento del protocolo de esterilización la multa será de 5 UTM por cada evento, el cual será informado por Enfermero (a) jefe de esterilización, al administrador de contratos vía correo electrónico.
• Producto contratado y suministrado a través de esta licitación que afectara a la salud de las personas, constatándose negligencia de los procesos de fabricación, problemas de rotulación y otros directamente asociados a su manufactura y distribución, el proveedor asumirá los costos de recuperación de los afectados, sin perjuicio de los procesos judiciales a que se vea afectado. Se aplicará el 20% del precio neto de los productos detectados en incumplimiento, sin perjuicio de los procesos judiciales en que sea afectado.
• Por el incumplimiento a las capacitaciones solicitadas por el hospital, será causal de cobro de la una multa de 5 UTM, por cada día de retraso en relación a la fecha establecida.

Para la tramitación y gestión de la posible multa, el Enfermero (a) jefe de Esterilización coordinará e informará, al referente técnico del proceso licitatorio los eventos ocurridos. Este a su vez, debe necesariamente declarar el evento a la Administradora de Contratos del Hospital, siguiendo el conducto regular.

Nota: Para el cobro de las multas se tomará como vía de referencia el valor de la UTM del mes en que ocurrió el evento.

18.1    PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE MULTA

En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o funcionario responsable, este le informara al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que solo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acompañar todos los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que estos se hayan presentado, la entidad dictara la respectiva Resolución Exenta aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el hospital tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

Se hace presente que las notificaciones se realizaran al domicilio que le proveedor haya informado en la licitación o, en su defecto, el que tenga registrado en mercado público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor trascurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.

18.3    Cobro de multas

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital -o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

El Hospital Base San José de Osorno podrá cobrar las multas que aplique a los proveedores, descontando y reteniendo su importe de las sumas facturadas por concepto del contrato. Esto sin perjuicio de tomar todas las medidas conducentes al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, si correspondiere.

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del contrato.

18.4    Entrega de los Insumos o Productos.

Las cajas solicitadas deberán entregadas en dependencias de la Bodega General del Hospital, ubicadas en calle Guillermo Buhler 1765, Osorno, previa coordinación con Jefe de Bodega y jefe de la Central de Esterilización. Los productos e insumos deben ser entregados en un plazo no mayor al indicado por el proveedor adjudicado en su oferta técnica.

El oferente, según solicitud previa, deben enviar material en contenedores, separando el instrumental de los insumos estériles (Con Rotulo, según corresponda).

El oferente deberá dar aviso mediante correo electrónico al Enfermero (a) Jefe de la central de Esterilización y Jefe de Bodega General, sobre el envío y fecha estimada de recepción, indicando que y cuanto material se encuentra considerado, además deberá anexar el inventario real del material contenido en cada caja quirúrgica, verificando que coincida (cantidad de piezas, código: de no contar con códigos las piezas, crear folletos que indique nombre de las piezas incluidas, descripción del articulo).

Nota: Las cajas para revisión deben ser entregadas con 48 horas de anticipación al horario de la cirugía programa, según solicitud de lista de espera. No se recibirán cajas fuera de horario, salvo en casos especiales que deberán ser avisados con la debida anticipación a la enfermera Encargada de esterilización, quien deberá dar la autorización para ello.

• Al entregar las cajas al hospital, estas deben venir con inventario actualizado, ordenando y de fácil revisión, indicando, además, el nombre del paciente. Deberán entregar dos copias en pabellón al enfermero(a) jefe de esterilización. Además de las cajas, el oferente deberá entregar un formulario de auto llenado con la imagen y el código del insumo correspondiente a cada caja, para que el pabellonero haga el conteo del material utilizado, el que será entregado verbalmente por el arsenalero. de esta forma se asegura que el insumo utilizado es el correcto y que cualquier funcionario pueda llenarlo en forma rápida, auto explicativa y fácil.
• La caja deberá ser revisada por el personal del proveedor, en conjunto con la enfermera de esterilización o personal de turno, según sea el caso, revisando pieza por pieza para corroborar que la guía o inventario coincida con el instrumental e implante entregado.
• Para las cajas que habitualmente se encentran en el hospital (cajas estacionadas), estas deben ser revisadas por la asistente quirúrgica del adjudicado con un inventario nuevo, y solo así serán reprocesadas. No se aceptarán inventarios que ya fueron utilizados, en este caso, la caja será rechazada y no esterilizada.
• Si la caja va a empresa externa de esterilización, el inventario debe ser revisado por la asistente de la empresa adjudicada y asistente de empresa de esterilización.

Los contenedores que se entreguen las prótesis, implantes e instrumental deben ser rígidos y con filtro, especialmente para las cajas estacionales.

Una vez finalizado el acto quirúrgico, con el correspondiente informe de consumo, recepción del enfermero Jefe de Pabellón de los materiales recibidos para la intervención en el hospital y valorización detallada de los productos utilizados, el proveedor deberá enviar reporte de recepción a bodega general del Hospital. De acuerdo a lo último constituye el respaldo para el pago al o los proveedores adjudicados de la licitación.

Los insumos o productos deben ser entregados en ubicada en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765

19°     RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso se generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud,dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

20°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO DE SUMINISTRO TRAUMATOLOGIA INFANTIL”

ID: 1063538-188-LQ20

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1°        Objetivo

El Hospital Base San José de Osorno realiza el llamado a licitación pública para requerir insumos traumatológicos necesarios para abastecer distintas sub-unidades hospitalarias, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, técnicas y sus anexos. Las cuales fijan los procedimientos, técnicos, requisitos, condiciones y exigencias que regulan el suministro de dispositivos de Uso Médico de Traumatología en consignación.

En términos generales, se entenderá como dispositivos de uso médicos para traumatología, en adelante “LOS PRODUCTOS” a todo aquel material que es entregado por un proveedor, previa solicitud del Enfermero(a) Jefe de la Unidad de Pabellón, a “EL HOSPITAL” para su eventual empelo, sin que exista una orden de compra previa, y que solo una vez que ha sido utilizado en un paciente se procede al trámite formal de su adquisición, facturación y la reposición del stock en consignación.

Las presentes bases técnicas, fijan los estándares mínimos para satisfacer los requerimientos de una serie de bienes e insumos necesarios para abastecer distintas unidades hospitalarias durante un período de 24 meses.

2°        DISPOSICIONES GENERALES

Todos los productos ofertados, según corresponda, deben estar registrados en el Instituto de salud publicada de Chile, para lo cual se debe indicar el código otorgado por el ISP y además de toda la información adicional que se solicita en las presentes bases de licitación.

Los oferentes deberán presentar en sus ofertas solo los productos y especificaciones técnicas requeridas. Será de interés del hospital que los oferentes seleccionen como oferta principal, dentro de sus líneas de productos, aquel modelo que represente las especificaciones técnicas establecidas.

Los oferentes adjudicados deberán mantener durante el periodo de vigencia del contrato de disponibilidad de la totalidad de los productos adjudicados en consignación.

Los oferentes deberán mantener actualizados los productos por eventuales cambios en las técnicas quirúrgicas según requerimientos de cirujano y el tipo de patología.

La fecha de vencimiento de los productos, requeridos en las bases técnicas, en ningún caso podrá ser inferior a 2 años, aceptándose solamente tiempos menores en aquellos que por su naturaleza y fabricación no tengan vigencia mayor.

Se aceptarán ofertas solamente de los productos quirúrgicos nuevos y no discontinuados, según las especificaciones entregadas, en ningún caso se aceptarán ofertas de productos usados.

Si por razones de mercado algunos de los productos se discontinúan, el consignante, deberá presentar a la asesora técnica de pabellón de traumatología del Hospital, una alternativa de características similares a lo adjudicado y esta podrá autorizar este nuevo producto, solo si se considera que cumple con lo estipulado en el contrato.

Los oferentes deberán presentar los certificados vigentes donde se indique que cuenta con las siguientes certificaciones que a continuación se detallan, según corresponda.

Instrumental quirúrgico, contenedores, placas y torillos

• ISO 7153-1
• Certificado de Origen y manufactura
• ISO 13485:2003

Insumos Implantables (prótesis)

• ISO 9001
• FDA, CE

Los oferentes deben contar con personal debidamente acreditado, el cual debe dar soporte técnico en la zona y/o brindar apoyo de pabellón cuando sea requerido por El Hospital. El personal debe presentarse como mínimo 30 minutos previos a la cirugía y tendrá como responsabilidad chequear y disponer de todo el material que se necesite en el procedimiento y revisar que estén en buenas condiciones,  además deberá asistir al procedimiento, desde la adquisición del producto hasta la instalación de este en el pabellón y el retiro del implante al término de la consolidación de la fractura o enfermedad también de resolver cualquier tipo de emergencia relacionada al requerimiento de material adicional o faltante.

El asistente técnico deberá de disponer del tiempo y salud compatible, además deberá velar por la entrega oportuna del material a esterilización (según protocolo) y su disponibilidad para la cirugía programada.

Las cantidades indicadas en las presentes bases técnicas, son solo referenciales dado que dependerá del tipo de intervenciones quirúrgicas que se requieran efectuar durante el año y la vigencia del contrato. Por lo tanto, en ningún caso se adquirirá la totalidad de los productos indicados, sino que solo lo realmente utilizado en cada intervención quirúrgica efectuada pudiendo incluso no llegar a utilizar un producto durante toda la vigencia del contrato.

En aquellos productos solicitados en la presente licitación, que para su funcionamiento se requieren con caja de instrumentos, este deberá ser provisto para el hospital por el consignante si costo para el hospital.

Ante deterioro o fallas de los productos durante la vigencia del contrato a causa de factores atribuibles al fabricante. Los oferentes deberán reponerlos sin costo para El Hospital, de la misma forma en caso que algún producto pierda su vigencia.

Los oferentes deberán efectuar mantención al instrumental en forma periódica a fin de este se encuentre operativo al momento de su utilización, realizando el cambio o reparación de los productos o insumos dañados durante el periodo de vigencia del contrato, sin costo para El Hospital.

Todos los productos, que se adjudiquen en la propuesta, deben ser previamente autorizados y validados por el Enfermero Jefe de Pabellón y el referente Técnico del Servicio de Pediatría quienes les subrogue o reemplace del hospital por medio de un procedimiento de evaluación Técnica/operativa.

Las cajas con instrumental quirúrgico e implantes sometidas a pruebas de calidad en el servicio de esterilización (3 ciclos) que no superen las pruebas serán rechazadas y todos los componentes que deberían someterse a esta prueba técnica. El criterio de aprobación es de un 100% de éxito en las pruebas que se les realizara y que a continuación se indican:

• Lavado manual
• Irrigación si corresponde
• Lavado Ultrasonido
• Lavado termodesinfector a 129° C
• Esterilización por Autoclave 134°
• Lubricación

Motivos de rechazo

• Deformidad de sus partes
• Manchas
• Perdida de continuidad de sus componentes
• Aparición de fisuras
• Quiebre
• Fallas operativas post proceso de esterilización, si corresponde
• Rugosidad de superficie
• Desgaste prematuro
• Corrosión
• Otras causales que mermen la integridad de los productos o no permitan su reproceso, en este caso se emitirá informe detallado.

El proveedor deberá entregar en calidad de comodato, y durante toda la vigencia del contrato, las cajas de instrumental, necesarias para las cirugías en la se utilicen los insumos.

2.1      PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTAL EN ESTERILIZACIÓN

Llegada del instrumental

Las empresas externas, según solicitud previa, deben enviar material en contenedores, separando el instrumental de los insumos estériles (con rótulo, según corresponda), esto, con la finalidad de que a la Central de Esterilización sólo llegue instrumental que requiera reprocesamiento y, a la Unidad de Pabellón, los insumos estériles a usar en cirugía, según se requiera.

La dirección para efectuar el envío es Guillermo Bühler N°1765 y el horario de recepción es: lunes a jueves de 8:00 a 16:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas.

La empresa externa debe dar aviso mediante correo electrónico a Enfermera Jefe de la Central de Esterilización y Jefe de Bodega General, sobre el envío y fecha estimada de recepción, indicando qué y cuánto material se encuentra considerado, además, deberá anexar el inventario real del material contenido en cada caja quirúrgica, verificando que coincida:

• Cantidad de piezas
• Código: de no contar con códigos las piezas, crear folleto que indique nombre de las piezas incluidas.
• Descripción del artículo.

Traslado de Instrumental de Bodega General a Esterilización

Desde la Bodega General se debe dar aviso inmediato a la Central de Esterilización sobre la recepción de instrumental quirúrgico externo, esto, mediante correo electrónico y vía telefónica.

El Auxiliar de Servicio de la Central de Esterilización retirará contenedores que indiquen instrumental quirúrgico y lo trasladará sellado hasta el área de recepción de contenedores, donde se almacenará hasta la apertura por parte del representante externo.

Entrega de material quirúrgico de Representante de empresa externa a Tens/Enfermera de esterilización

El representante retirará las cajas quirúrgicas almacenadas del área delimitada para tal efecto y entregará, revisando junto al TENS de recepción de cajas, el material con su respectivo inventario.

Se rotulará el contenedor con el nombre respectivo y la cantidad de piezas, en caso de no coincidir con el inventario.

El Representante Externo debe firmar libro de entrega de cajas externas perteneciente a la Central de Esterilización. Este registro incluye:

•  Fecha con horario de entrega de cajas

•  Nombre / identificación de las cajas

•  Checklist con inventario

•  Nombre, apellido y empresa del Representante Externo.

•  Nombre y apellido del funcionario de la Central de Esterilización que recepciona.

•  Características del set (completo / Incompleto).

Representante de empresa externa debe velar por el orden de contenedores vacíos del área de contenedores de la central de esterilización.

Además, el representante debe considerar la entrega con tiempo de antelación de al menos 24 hrs entrega-uso (representante-funcionario área de lavado). Tiempos menores a este, no garantiza que el instrumental se encuentre listo para ser utilizado.

En el caso excepcional de que la empresa externa no entregue sus cajas con representante, debe avisar previamente a la Central de Esterilización y se podrán recepcionar cajas en horarios establecidos (lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.).

En caso de ausencia de Representante Externo que entregue el material, el Hospital Base San José de Osorno no se responsabiliza por pérdida de instrumental, cajas o contenedores.

Traslado de Instrumental Quirúrgico Externo Reprocesado desde la Central de Esterilización hasta la Unidad de Pabellón.

El Representante de la Empresa Externa que facilita las cajas o instrumental quirúrgico reprocesado, no debe realizar el traslado de éste. Su función termina con la entrega del material para reprocesar en la Central de Esterilización. Siendo responsabilidad de la Institución garantizar el proceso y el traslado interno (siempre y cuando se cumpla con los tiempos establecidos). 

Los insumos estériles asociados al procedimiento quirúrgico son responsabilidad de la Unidad de Pabellón (esto incluye: recepción y almacenamiento hasta el momento de su uso).

Manejo del Instrumental Quirúrgico Posterior a su Uso

El Representante Externo solicitará al Auxiliar de Servicio de la Central de Esterilización   que apoye en el traslado del material sucio desde Pabellón a la Central de Esterilización en carro de traslado de material sucio.

En caso de que el instrumental sea retirado del Hospital, se procederá a realizar la descontaminación, lavado y secado del material para ser entregado a Representante Externo, quien recibirá conforme el material limpio y lo preparará para entregar a Bodega General del Hospital Base San José Osorno y sea retirado por courier respectivo.

En caso de que el material requiera reprocesamiento completa para permanecer en la Institución, el representante de empresa externa debe entregar el instrumental con inventario y se iniciará nuevamente el proceso desde el punto 6.4 del presente protocolo.

La Central de Esterilización no asumirá la responsabilidad de realizar una reprocesamiento unilateral de alguna caja externa utilizada en Pabellón sin representante y dejada en área sucia sin revisión de arsenalero institucional.

Entrega de Instrumental / Material de Reposición para Caja Externa

El Representante entregará en la Central de Esterilización instrumental quirúrgico de reposición, el cual será añadido inmediatamente a la caja quirúrgica. En caso de que ésta se encuentre estéril, deberá ser abierta (en la Central de Esterilización) para añadirlo y esterilizar nuevamente.

Requisitos específicos para la recepción de cajas externas:

1.  Instrumental debe ser entregado en la central de esterilización por representante de empresa externa.

2.  Cada caja entregada debe encontrarse en contenedor rígido funcional, seguro.

3.  Se rechazarán contenedores no rígidos y/o contenedores rígidos en malas condiciones.

4.  El instrumental debe encontrarse en condiciones de uso. Es decir, no oxidado, no deteriorado y completamente funcional.

5.  Si no es instrumental quirúrgico de acero y requiere de algún tipo de tratamiento especial, debe llegar con especificaciones técnicas. En caso contrario, la central de esterilización no se hará responsable ante cualquier eventualidad con el insumo.

3°        REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA LA ADQUISICION

Requisitos técnicos mínimos para la adquisición.

Los oferentes deberán especificar en el sistema, en el campo destinado a la descripción de su oferta, por cada línea de producto (Ítem) como mínimo la siguiente información:

• Especificación Técnica completa del producto ofertado, con todas sus características de acuerdo a lo solicitado en las presentes bases.
• Cualquier elemento, dispositivo, accesorio, instrumental o equipo que sea indispensable para el correcto funcionamiento de los productos, aun cuando no se indique explícitamente en estas bases, deberá estar incluido en la oferta.

Al respecto, aparte del instrumental necesario para el uso de los productos, los oferentes deberán considerar en su oferta lo siguiente:

Los oferentes deberán enviar detalles técnicos y ficha técnica de los productos ofertados, donde se deberá especificar: La marca, tipo o modelo y el país de procedencia de los productos. Asimismo, deberán ser presentados con máximo detalle de sus especificaciones técnicas, de tal manera que faciliten su evaluación.

El material de los productos, instrumental y contenedores deberán ser de la máxima calidad y de grado quirúrgico, lo que será respaldado y verificado a través de las certificaciones que deben presentar los oferentes y por las pruebas que efectuara el Hospital.

4°        Del vencimiento de bienes o insumos suministrados

Todos los bienes o insumos requeridos deberán indicar fecha de vencimiento o expiración, y ésta no podrá poseer, al día de su recepción en bodega general una vigencia inferior a 24 meses.

(*) Las cantidades a utilizar son sólo una vía de referencia no comprometiéndose el Hospital a adquirir o requerir una determinada cantidad de insumos/productos, ya que esto se indica para efectos de estimar precios unitarios, calculo global de la propuesta y despachos requeridos.

5°        MODO DE UTILIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

El enfermero Jefe de Pabellón del hospital, enviara un correo electrónico a la empresa adjudicada con la nómina de pacientes a operar al día siguiente, indicando claramente la prótesis y/o implante que se requiere.

Desde la comunicación formal, comenzara a correr el plazo de entrega para la recepción de los materiales para las operaciones programadas.

Las cajas deberán ingresar por Bodega general y si el material requiere esterilización el representante de la empresa será el encargado de llevar las cajas a la central de esterilización con la debida rotulación y listado de los Productos/insumos que contiene la caja. Además, se deberán entregar con contenedores rígidos para su procesamiento.

La empresa adjudicada, deberá entregar al Jefe de Pabellón un informe con los insumos/productos ocupados en las cirugías programadas, con esta recepción conforme el adjudicatario deberá enviar su informe para recepción conforme a bodega general.

Al momento de la cirugía, deberá ingresar Asistente Quirúrgico indicando con nombre y apellido en la oferta de la empresa adjudicada, con su credencial a la visita de acuerdo a lo indicado en las bases. Cada adjudicatario deberá indicar a quien enviara en su representación en el mismo correo en que se confirme recepción del requerimiento, dicho representante tendrá que permanecer dentro del pabellón y contar con tarjeta de identificación (Empresa a la que pertenece, nombre y cargo), de acuerdo a lo establecido y a su vez actuara como ministro de fe, para verificar los elementos utilizados en la cirugía

Una vez que finaliza la cirugía, el enfermero (a) Jefe de Pabellón, gestionara la nómina de los elementos ocupados en el acto quirúrgico (Informe de consumo), el proveedor deberá hacer llegar una cotización por tales insumos utilizados, todos los días viernes siguientes, según corresponda la fecha de la cirugía. Y su estas tuviesen algún error, se les enviara un correo indicando la corrección de la cotización, la cual debe hacerse llegar a más tardar dentro de 24 horas desde recibido el mail; para emitir la respectiva orden de compra al proveedor, cuyo respaldo será el informe de consumo y la cotización del proveedor, la que será suscrita por el representante de la empresa presente en la operación y la arsenalera de Pabellón del Hospital y proceda posteriormente enviar la factura correspondiente, que debe indicar la orden de compra de origen del pedido.

Los oferentes deberán especificar o acompañar a su propuesta técnica el contenido mínimo de instrumental necesario para la realización de las cirugías que contemplen los ítems ofertados.

6°        DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el termino anticipado del contrato.

7°        CAPACITACION

El proveedor adjudicado deberá efectuar un programa de capacitación a todos los usuarios involucrados; los que se relacionan directa o indirectamente con el consumo de los bienes/servicios adquiridos.

Para estoes necesario que, tanto el proveedor como el referente técnico realicen la planificación de las capacitaciones requeridas, determinando sus contenidos mínimos, los principales alcances de esta y todo lo necesario para el correcto desarrollo del adiestramiento.

Toda capacitación que se programe, debe abarcar al menos a los usuarios de las denominadas unidades críticas (servicio de traumatología infantil, central de esterilización, pabellón, bodega general).

Para la Central de Esterilización, se deberá realizar imperativamente una sesión de capacitación a los funcionarios de esta; antes de la programación de la primera cirugía del presente convenio.