BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO DE MANTENCIÓN INCUBADORAS Y MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR”

ID: 1063538-84-LP24

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.1        Objetivo

El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición del servicio de “Convenio de mantención incubadoras, máquina de anestesia y monitor” del Hospital, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a adquisición mayor o igual a 1.000 e inferior a 2.000 UTM.

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la contratación del servicio de mantención incubadoras, máquina de anestesia y monitor del Hospital Base San José de Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $127.450.000.- (Ciento veinte siete millones cuatrocientos cincuenta mil pesos chilenos) I.V.A. incluido. Vigencia 24 meses.

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°       BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de licitación

• Bases Administrativas
• Bases Técnicas
• Formularios anexos

2.2      Definición de términos

• Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
• Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
• Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
• Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
• Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
• Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
• Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
• Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
• Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
• Comisión evaluadora: Delegación de funcionarios del hospital Base San José de Osorno, con el objeto de la evaluación de las ofertas.
• Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
• Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
• Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
• Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
• Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
• Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
• Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.
• Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.
• Dispositivo Medico(DM): cualquier instrumento, aparato, aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación y definidos por el fabricante para ser usados directamente en seres humanos, siempre que su acción principal prevista en el cuerpo humano no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función; con el propósito de diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento, o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de investigación o de remplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, o de regulación de la concepción.  

3°       NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS.

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

• Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.
• Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
• Oferta de él o los proponentes respectivos.
• Resolución adjudicataria.
• Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.
• Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

5°        REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

• No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.
• En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

5.1    Unión temporal de proveedores

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse. Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso. La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.

La propuesta deberá ser presentada por un único representante al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de la Unión y será responsable directo de la propuesta ante la entidad licitante, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e indivisible de quienes la componen, la que deberá constar en el acuerdo en el conste la unión temporal que deberán suscribir de conformidad a lo establecido en el art. 67 bis del D.S.250/2004 Reglamento de Compras.

Debe adjuntar, junto a la propuesta, el acuerdo en el que conste la constitución de la Unión Temporal de Proveedores. La no presentación de este acuerdo al momento de presentar la oferta es causal de rechazo de la misma.

El contenido del acuerdo de la unión temporal de proveedores deberá señalar los siguientes aspectos básicos:

1.-      La responsabilidad solidaria de todos quienes conforman esta unión temporal de proveedores, respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante.

2.-      El nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes de administración y representación para actuar por la unión temporal tanto con la entidad licitante, por ejemplo, para contratar la garantía de fiel cumplimiento de contrato entre otras acciones, como frente a terceros con quienes deba interactuar a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que forman pare de la presente licitación.

3.-      Serán socios de esta unión temporal sólo quienes hayan concurrido a la presentación de la oferta en la presente licitación, no se permitirá el ingreso de terceros que no hayan sido debidamente ingresados en la presentación de las ofertas. Asimismo, se debe asegurar la presencia de cada uno de los miembros durante la ejecución del contrato.

4.-      La no suscripción del instrumento de constitución de la unión temporal por parte de todos quienes acudieron a la presentación de la oferta, será suficiente para tener por desestimada la oferta y readjudicar.

5.-      Definir la forma de facturación de la unión temporal de proveedores.

6.-      Definir quién de los integrantes de la Unión Temporal va a tomar las garantías a nombre del Servicio de Salud de Osorno.

7.-      La Duración de la Unión Temporal será el periodo de ejecución del contrato con la entidad licitante, más la renovación de contrato si procediere.

6°        PLAZOS

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl)

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES.

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopúblico.cl).

9°        VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta deberá tener validez de 90 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

Serán rechazadas aquellas propuestas cuyo periodo de validez sea menor que el requerido o sea mal extendido provocando un desmedro para el hospital.

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS.

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En el caso de garantías Seriedad de la oferta que poseen emisión digital o electrónica; éstas, deberán ser ingresadas a través de email oficial de Oficina de partes (oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl), el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas.

La entrega de la Garantía de la seriedad de la oferta es un REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión y la no entrega en tiempo y forma indicada en bases de licitación (ingresada física o digitalmente, según corresponda, a Oficina de Partes del Hospital y la publicación en Portal de compra) será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura electrónica. Se entiende que, las ofertas deben cumplir con la entrega formal al Hospital y el archivo cargado en portal www.mercadopublico.cl en el momento de ingresar su oferta, La omisión de cualquiera de los pasos anteriores será causal de rechazo de la oferta en el momento de la apertura electrónica en mercadopublico.cl.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1    De los Antecedentes Administrativos.

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•  Identificación del proponente. (Formulario Nº 1). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos.

•  Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos.

• Formulario Nº9: Declaración jurada simple que indique que el oferente no se encuentra    afecto a alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración del Estado, reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886.
  • Formulario Nº10: Declaración jurada simple que indique que el oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y reguladas en el artículo 8º y 10º de la ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Garantía Seriedad de la Oferta (REQUISITO EXCLUYENTE)

Los Oferentes deberán adjuntar, además, la siguiente información en el caso de NO encontrarse vigente en el portal de compras.

• Documentación que acredite constitución legal de la empresa, vigencia y poderes de quienes actuarán en representación del proveedor.
• Copia autorizada de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación.
• Certificado de vigencia con anotaciones vigentes de una data no superior a 30 días, de constitución de la sociedad y personería.
• Fotocopia del RUT del oferente y de la Cédula de Identidad de su representante legal.

10.2    De la Propuesta económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación para el servicio ofertados, según corresponda.

Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes económicos.

Errores en la Oferta Económica: En caso de existir diferencia entre el monto de la oferta ingresada al portal www.mercadopublico.cl y el indicado en el formulario Nº3 “oferta económica”, prevalecerá el monto neto ingresado en el portal.

10.3    De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de servicios y prestaciones requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Además, deberá adjuntar toda documentación, antecedentes y/o certificaciones que se solicite en este formulario. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Periodo de garantía contado desde la entrega final del servicio. Tiempo de inicio de los trabajos, este plazo se considerará desde el envío de la orden compra o del momento del envío de correo electrónico con la solicitud de realizar el servicio por parte del Hospital, según corresponda. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. Formulario N°5, REQUISITO EXCLUYENTE.

El proveedor deberá acreditar experiencia por servicios ejecutados desde el año 2022 hasta la fecha de publicación de este proceso, mediante contratos, certificados y/o actas de conformidad por trabajos finalizados con firma y timbre del cliente a quien presto este servicio ejecutando el mismo servicio en sector público o privado (Formulario N°6). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional acreditado, el cual deberá adjuntar licencias profesionales y certificados de cursos del fabricante. En todos los equipos de modelos solicitados o de mayor capacidad técnica. (Formulario N°7) Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXCLUYENTE.

El oferente deberá adjuntar un listado de herramientas que utilizará durante el convenio (Formulario Nº8) Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXCLUYENTE.

10.4    Presentación de Antecedentes omitidos

El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal, siempre que dichos formularios omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40 Reglamento Ley Nº 19.886).

En estos casos, el Hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá el plazo que se señale en el foro aclaración de las ofertas en el portal mercadopublico.cl al momento de cargar la consulta para que subsane dichas omisiones.

Lo anterior, con excepción de los formularios N° 4, 5, 7 y 8, son de carácter excluyente, al igual que los certificados y antecedentes que se solicitan en dichos formularios.

El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

12°     GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirán Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley N° 19.886 y su reglamento.

12.1    Garantía de Seriedad de la Oferta

El ingreso oficial de la Garantía seriedad de la oferta debe ser siempre por Oficina de Partes del HBSJO, con plazo máximo hasta la fecha y hora de cierre del plazo para ofertar. En caso de no cumplir, la oferta no será evaluada y será rechazada en la apertura electrónica. REQUISITO EXCLUYENTE

Cuando la Garantía es electrónica o digital:

Debe ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl. Además, debe ser cargada en el portal mercadopublico.cl.

Cuando la Garantía es física (boleta bancaria, etc.):

Debe ingresar a Oficina de Partes por mano en sobre cerrado indicando número de la “ID”, nombre de la licitación, nombre, dirección y teléfono del proponente. Además, debe ser cargada en el portal mercadopublico.cl.

12.2    Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

12.2.1 Devolución de Garantía

Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas del Hospital y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “el Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.

13°     REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en una etapa en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento del Hospital, el cual podrá rechazar ofertas en el momento de la apertura en el siguiente caso, el cual es requisito excluyente para este proceso:

• Proveedor no hace ingreso formal al Hospital, ya sea en forma electrónica o presencial, de Garantía de Seriedad de la Oferta.

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los anexos en el portal www.mercadopúblico.cl, y realizar la admisibilidad de las ofertas, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1    Admisibilidad de las ofertas.

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:

• La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.
• La oferta debe incluir todos los servicios correspondientes a la línea que postula.

Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1    Designación de la Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por la Dirección del Hospital. La designación se hará a través de un acto administrativo (Resolución) que contenga el ID del proceso de contratación, y señalando las personas que la componen con su nombre y apellido.

Los miembros de la Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación.

La Comisión Evaluadora estará integrada por los siguientes funcionarios del Hospital Base San Jose Osorno:

1 Jefe Unidad de Equipos Médicos, o quien le subrogue o reemplace en el desempeño del cargo o función.

2. Jefa Subdepartamento Ing. Clínica, o quien le subrogue o reemplace en el desempeño del cargo o función.

3. Jefa Unidad de Lavandería , o quien le subrogue o reemplace en el desempeño del cargo o función.

14.2    Comisión Evaluadora

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá al ente técnico confeccionar un informe de evaluación, el cual deberá contener la siguiente información:

●      Cotejar la admisibilidad de las propuestas.

●      Oferentes aprobados en etapa de Apertura.

●      Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.

●      Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico.

●      Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.

●      Recomendación de Adjudicación.

●      Firmas integrantes de la comisión evaluadora.

●      Fecha del Acta.

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

Durante la evaluación, la comisión podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto a los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha situación al resto de los oferentes a través del sistema

14.3    Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados según las siguientes matrices:

14.3.1.           Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 50% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el (ver Formulario correspondiente) de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

14.3.2.           Requisitos Técnicos.

Esta evaluación posee una ponderación del 15% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

14.3.3            Plazo de inicio de trabajos

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes proporcionados en formulario correspondiente, el oferente deberá informar el plazo para iniciar los servicios que se contabilizara desde el envío de la orden de compra, o desde el momento de envió del correo electrónico solicitando realizar el servicio por parte del Hospital, según corresponda, al contacto indicado en el formulario respectivo. (ver Formulario correspondiente)

14.3.3.1 Mantención Preventiva

14.3.3.2 Mantenciones correctivas

14.3.4.           Garantía

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza la garantía del oferente a los requerimientos de la institución. La garantía debe cubrir la totalidad de la actividad realizada en la aplicación del presente proceso licitatorio.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl (ver Formulario correspondiente), garantizando la entrega del servicio comprometido y requerido por el Hospital.

14.3.5.           Experiencia del oferente

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza la experiencia por servicios ejecutados desde el año 2022 a la fecha de publicación de este proceso, Además, deberá acreditar mediante Contratos, certificados de conformidad y o actas de recepción por trabajos finalizados con firma y timbre del cliente a quien presto este servicio, solo se aceptará como experiencia valida servicios de características técnicas y económicas equivalentes al presente servicio licitado y con documentación completa como se solicita en bases de licitación.

El oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl, garantizando la experiencia del servicio comprometido y requerido por el Hospital.

14.3.6.           Cumplimiento de requisitos formales

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes proporcionados en formulario correspondiente.

El criterio “14.3.6”, que es coincidente con el factor respectivo, se establece de conformidad al artículo 40º inciso segundo del D.S. Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, estableciendo que será facultativo para el Hospital, el posibilitar a un oferente:

Presentar certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido: i) con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas, o ii) se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar las ofertas y el periodo de evaluación, debiendo informarse de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información de compras públicas.

Lo anterior solo procederá en la medida que la entrega de dichas certificaciones o antecedentes no entregados no afecten el monto de la oferta económica de la propuesta, la igualdad de los oferentes, y que se dé cumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases administrativas. Lo anterior, dado que el presente criterio de evaluación guarda armonía con lo preceptuado en el dictamen Nº 045757 del año 2009 de Contraloría General de la República, el cual estatuye que el objeto esencial de las formalidades es otorgar por la vía de la transparencia y de la igualdad de los licitantes, seguridad jurídica, de manera tal que la inobservancia de las formalidades producirá la ineficacia sólo en la medida que se constate que la omisión tipificada cause desmedro de los derechos del Estado, reste transparencia o rompa el principio de igualdad de los licitantes, lo que está en armonía con el principio de no formalización contemplado en el artículo 13º inciso segundo de la ley Nº 19.880, donde conforme al dictamen Nº 15601 del año 2009, los errores intrascendentes o no esenciales no constituyen causal suficiente para rechazar postulaciones en procesos concursales.

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

 “La Comisión Evaluadora” recomendara o sugerirá al Director del hospital, en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a los intereses del hospital, aun cuando no sea la de menor precio.

La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°     ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

De acuerdo a los criterios de evaluación señalados en estas bases, se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1    Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley N° 19.886 sobre Compras Públicas. Así también, se declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2    Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

• En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”
• En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio “Evaluación técnica”
• En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de inicio de trabajos”.
• De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y unánime de toda la comisión que participa en el proceso de evaluación; los que, previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.

15.3    Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

15.4    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16°     FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación en un plazo de 60 días hábiles (plazo referencial) contados desde la publicación de la adjudicación original al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:

a)  Producto/servicio licitado no cumple técnicamente o presenta serios inconvenientes técnicos durante la ejecución del convenio, lo cual genera pérdida de la confianza técnica en el desarrollo del servicio contratado. Esto se avala con informe de la contraparte técnica del Hospital.

b)  Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.

c)  Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.

d)  Si el adjudicatario desiste de su oferta.

e)  Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.

f)   No modificación de inscripción no vigente en Chileproveedores, que impida la emisión de la orden de compra (como contrato) o contrato, en un plazo superior a 10 días hábiles desde la adjudicación.

g)  Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo, y se deberá realizar dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

17°    REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Antes de comenzar con los trabajos el oferente que resulte adjudicado deberá tener en cuenta y cumplir a cabalidad los siguientes requerimientos de la Unidad de Prevención de Riesgos del Hospital, para todo personal externo que desarrolle faenas de mantenimiento, reparación y obras dentro del recinto hospitalario. Si el adjudicatario no da cumplimiento a lo requerido, el Hospital se reserva el derecho de dar término anticipado y unilateralmente al servicio, o de readjudicar a la oferta que haya resultado en segundo lugar de la evaluación, si la hubiere.

Los documentos que debe presentar el adjudicatario antes de comenzar con el trabajo son los siguientes:

1.    Hojas de entrega elementos de protección personal.

2.    Registros entrega DAS e Inducción Seguridad.

3.    Registros entrega Reglamento Interno.

4.    Reglamento interno de su empresa.

5.    Registro de entrega del reglamento interno a:

      Mutualidad, Inspección del Trabajo y Autoridad Sanitaria.

6.    Certificado de adhesión a Mutualidad.

7.    Certificado de siniestralidad y accidentabilidad (período 1 año).

Además de la presentación de documentación indicada en el Reglamento Subcontrataciones (Adjunto) y solicitada por Unidad de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional.

Este documento debe ser obligatoriamente cumplido en un 100%.

Según corresponda lo exija ley y corresponda a características de la empresa.

Una vez formalizada la adjudicación el proveedor deberá presentar en un sobre cerrado los documentos en la Unidad Prevención de Riesgos del Hospital. El sobre debe ser dirigido al Jefe de la Unidad Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional del Hospital o a quién él designe. El sobre debe señalar, además:

·     Nombre o Razón Social del proveedor

·     Nombre de la licitación

·     N° ID de la licitación

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de todas las actividades realizadas por su personal en las dependencias asignadas dentro del Hospital, por lo tanto, deberá mantener una supervisión permanente sobre la forma en que se están prestando los servicios contratados.

El oferente adjudicado y su personal respetarán las reglas, procedimientos y disposiciones especiales de orden interno dictadas por el Hospital, tales como áreas restringidas, condiciones de ingreso a los distintos lugares y oficinas, precauciones de seguridad y otras que el Hospital determine. Para ello deberán coordinar en forma permanente los trabajos a efectuar con el Supervisor o Jefe de la Unidad a cargo de los equipos.

Se autorizará el ingreso al Establecimiento sólo a los trabajadores prestadores de servicio, que se encuentren en la nómina entregada por el oferente adjudicado, quienes no podrán ingresar elementos que no correspondan al servicio que deben realizar.

La empresa adjudicada proveerá a sus trabajadores de una credencial de identificación con su nombre, fotografía y membrete o logo de la empresa en la que presta servicios, a su vez proporcionará los implementos de seguridad industrial y ropa de trabajo.

18°     CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios. En dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.2 de las presentes bases de licitación.

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas y el numerando 6° de las presentes bases de Licitación, y/o no remite la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

18.1    Vigencia

El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la Resolución que Aprueba el Contrato y tendrá una vigencia de 24 meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.

18.2    Aumentos y disminuciones de contrato

El contrato podrá ser aumentado o disminuido por iniciativa exclusiva del Hospital, hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución, y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación en la que es parte una entidad de salud, y responde a la necesidad imperiosa que ésta tiene de cubrir sus requerimientos.

El aumento y/o disminución de contrato debe ser solicitado por el coordinador técnico del HBSJO.

Para hacer efectiva dicho aumento, “el Hospital” (coordinador técnico) deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento o disminución del contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12° de las presentes bases.

Será requisito exigible la presentación de un informe por parte de la Unidad requirente o coordinador del contrato, el cual se respalde dicho requerimiento.

En el escrito deben plasmarse los motivos por los cuales resulta necesario proceder con la gestión de aumento o disminución de contrato, sus principales implicancias y alcances.

18.3 Prórroga plazo del contrato

De ser necesario aumentar el plazo del contrato, esta prórroga será como máximo hasta 90 días corridos desde terminado el plazo original, o desde agotado el presupuesto, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, fundadamente, y sólo se permitirá por una vez. La prórroga debe contar con V°B° de la Subdirección Administrativa o Medica del HBSJO según corresponda, y debe ser solicitada por el referente técnico del HBSJO.

Para hacer efectiva dicha prórroga, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a prorrogar o disminuir el plazo del contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento.

Será requisito exigible la presentación de un informe por parte de la Unidad requirente o coordinador del contrato, el cual se respalde dicho requerimiento.

En el escrito deben plasmarse los motivos por los cuales resulta necesario proceder con la prórroga de contrato, sus principales implicancias y alcances.

18.4       Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.

18.5    Cesión del contrato y subcontrataciones

El Adjudicado no podrá en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia -que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común- de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato.

Durante la ejecución del contrato, y previa autorización por escrito del Hospital, el adjudicatario sólo podrá efectuar aquellas subcontrataciones que sean indispensables para la realización de tareas específicas, todo lo cual será calificado por la Contraparte Técnica del Hospital. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el adjudicatario seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Hospital.

18.6    Término anticipado de contrato por parte del Hospital.

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor, si lo exigiera el interés público o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Registro de Proveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)     Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente.

e)     En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

f)      Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

g)     Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

h)     Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

i)      La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

j)      Inhabilidad del proveedor en sistema de Registro de Proveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento. (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

k)     Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

l)      Falta de reposición y/o entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en plazos estipulados y en los mismos términos y condiciones originales.

m)   Si se excede el monto máximo previsto para la aplicación de multas. Esto es que las multas superan el 20% del total del contrato.

n)     De existir renovación total de equipos que anexen garantía por motivo de compra de los mismos, y que den lugar a la baja definitiva de los equipos objetivo de este convenio.

El término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de la indicada en la letra a), dará derecho al Hospital para cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder al Hospital en contra del contratante.

El término anticipado del contrato, previo a su ejecución deberá ser informado al proveedor contratado mediante oficio remitido al proveedor, a través del correo electrónico informado en la oferta , argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todos los antecedentes si se acoge o no el término anticipado del contrato.

En el caso de ser acogido el término anticipado del contrato se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

18.7    Coordinador técnico

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo al Jefe de Subdepartamento de Ingeniería Clínica (janeth.laines.r@redsalud.gob.cl) o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones: Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos;

• Exigir informes técnicos a empresa que ejecuta servicios, evaluar cumplimiento por parte del ente técnico del hospital, para su validación y subsanar eventuales observación de conformidad de servicio en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, sugerir aplicación de multas cuando procedieran.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

18.8   Contraparte técnica del convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 1).

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.

2. Emisión y envío de Informes mensuales para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.

3. Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quien corresponda.

4. Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.

5. Recepcionar los reclamos y su gestión.

6. Coordinar las urgencias.

7. Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

18.9    Administrador del contrato

El Hospital Base San José Osorno también supervisara y revisará los aspectos administrativos del convenio, a través del administrador de contratos del Hospital (yasna.albarran@redsalud.gob.cl), o quien subrogue o reemplace, o en quien se delegue, quien tendrá las siguientes funciones:

• Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.
• Gestionar el curse de sanciones o multas por incumplimiento de bases y contrato, adjuntando los antecedentes e informes del Referente técnico que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

18.10             Confidencialidad

El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

18.11  Precio

El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3).

19°        REPORTE DEL PROVEEDOR

El oferente que resulte adjudicado deberá hacer llegar mensualmente o según corresponda, mediante correo electrónico (dentro de los 10 primeros días del mes) un Reporte en planilla Excel u otro del servicio efectivamente entregado durante el mes, o según corresponda, (mensual, semestral, etc.) indicando la ID y nombre del proceso. (Aplica para mantenciones correctivas).

El REPORTE debe indicar íntegramente los servicios prestados y/o repuestos entregados y se debe enviar en planilla Excel u otro a los correos electrónicos janeth.laines.r@redsalud.gob.cl y yasna.albarran@redsalud.gob.cl, con copia a danny.contreras@redsalud.gob.cl.

El validador del Reporte será el Jefe del Departamento de Operaciones, quién le subrogue o reemplace, o quien delegue o a quien éste designe para dicha actividad.                                

Una vez que se recepcione el Reporte vía email, se procederá con su validación técnica y administrativa por los referentes antes mencionados, para luego emitir la orden de compra. Sólo una vez emitida la orden de compra, el adjudicatario podrá facturar.

La validación del REPORTE por parte del HBSJO, será requisito indispensable para proceder al (1) envío de la orden de compra, (2) recepción conforme de los servicios y finalmente (3) la facturación de estos.

20°        EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato, el Hospital podrá emitir la primera orden de compra.

Las órdenes de compra serán emitidas después de realizado el servicio en el caso de mantenciones correctivas.

En el caso de las Mantenciones preventivas orden de compra será emitida antes de realizarse el servicio.

Cuando se emitan las Órdenes de Compra, el adjudicatario deberá aceptar la orden de Compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la recepción conforme que realizará el Hospital del bien/insumo o producto a través del portal de servicios públicos.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en Registro de Proveedores.

20.1   Entrega y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los servicios deben ser ejecutados, previa solicitud formal y coordinación, con Departamento de Operaciones del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

20.2 ENTREGA DEL O LOS PRODUCTOS (EN CASO DE PROCEDER O APLICAR)

Los insumos o productos, así como el equipamiento en comodato (bonificación), en caso de proceder o aplicar, debe ser entregado previa solicitud formal y coordinación, en Bodega General del hospital; ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

En virtud de lo dispuesto en Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud, se señala la vigencia y obligación de los prestadores de salud de informar datos mínimos necesarios que permitan la trazabilidad de dispositivos médicos en sus correspondientes documentos de entrega (guía de despacho o factura comercial).

Este, debe indicar al menos:

1. Señalar que el insumo despachado cumple la condición de “dispositivo médico”.

2. Los siguientes datos de trazabilidad:

• Nombre del producto o dispositivo médico.

• Identificación del proveedor.

• N° de guía/factura, según documento de entrega.

• Modelo (sólo cuando corresponda)

• N° de lote/serie

• Fecha de vencimiento

Considerando que la normativa establece que el nombre del dispositivo médico puede obedecer a la denominación asignada al interior del establecimiento de salud, es importante señalar que este puede sufrir modificaciones las que serán informadas oportunamente.

Se adjunta Norma Técnica N°226 y Oficio Circular IP N°8 del 02 de marzo del 2024 que instruye la aplicación de la normativa en los prestadores institucionales de salud.

21°     DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

El pago de bienes/insumos o servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de compra a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los bienes/insumos o servicios requeridos.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a horas contadas desde su emisión.

Para lo anterior, debe proceder a través de sus softwares de facturación propio o en Servicio de Impuestos Internos. No corresponde el envío por correo electrónico (e-mail).

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico. Este ingreso debe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo (campo 801). Este debe ser referenciado en un lugar distinto; por ejemplo, cuerpo del documento u observaciones.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 30 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

22°     INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.

22.1    Infracciones Contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 3 UTM por evento o día de incumplimiento:

• Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del Hospital todo o parte del informe, documento o servicio contratado. la multa será de 3 UTM.
• No cumplir con el envío oportuno de información según corresponda al Coordinador del Contrato y/o Administrador de Contratos cuando alguno de estos lo solicitase, especialmente en casos de requerimientos urgentes. La multa será de 3 UTM. Por evento.

22.2    Del servicio

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 5 UTM:

• Incumplimiento en el tiempo de inicios de los trabajos, se aplicará una multa de 5 UTM por día o horas de atraso según corresponda.
• Transgresión u omisión de las indicaciones del Departamento de Operaciones. Multa de 5 UTM por evento.
• Si se comprobase la ejecución de actividades para fines ajenos al servicio contratado, en equipos y /o en las dependencias de la institución. Multa de 5 UTM por evento.
• Por incumplimiento en el servicio solicitado de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas el monto de la multa será de 5 UTM.
• Incumplimiento en el periodo de garantía, la multa será de 5 UTM por evento.
• Incumplimiento o la no entrega de documentación solicitada por Unidad de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional. La multa será de 5 UTM.
• Incumplimiento por no contar con repuestos para reparaciones. La multa será de 5 UTM por evento.
• Por no cumplir con la cantidad de visitas preventivas solicitadas en bases. La multa será de 5 UTM por evento.

La reiteración de estas faltas dará derecho a que el Hospital dé término al contrato y al cobro de las garantías comprometidas.

22.3    Del personal

De igual manera estarán afectos a sanciones o multas de 3 UTM

• Falta de condiciones y capacitación del personal que se presente a efectuar los trabajos. Multa de 3 UTM por cada trabajador.
• El incumplimiento de las normas de seguridad. Multa de 3 UTM
• La utilización deficiente o no uso de equipos e implementos indispensables y seguridad para su trabajo. Multa de 3 UTM por cada trabajador.
• Conducta poco deferente o irrespetuosa del personal del adjudicatario hacia superiores o iguales, pacientes y/o funcionarios del HBSJO. Multa de 3 UTM por cada trabajador, y siempre que el hecho sea comprobado vía reclamo formal (por escrito).

Nota: Para el cobro de las multas se tomará como referencia el valor de la UTM del mes en que ocurrió el evento.

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total adjudicado.

23°      PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE MULTA

En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o funcionario responsable, este le informara al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos.

Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que estos se hayan presentado, la entidad dictara la respectiva Resolución Exenta aplicando o no la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el hospital tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

23.1    Cobro de multas

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital -o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:

• Depósito o transferencia electrónica a nombre de HOSPITAL BASE OSORNO RUT 61.602.260-1 cuenta corriente N°81509097470 del Banco Estado, con copia del comprobante a los siguientes correos: jose.cordova@redsalud.gov.cl, gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, yasna.albarran@redsalud.gob.cl,

• Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.

Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases.

La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.

En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.

Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del proceso licitatorio.

24°     RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso se generarse responsabilidad civil extracontractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud ,dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

25°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

                                                   BASES TÉCNICAS

                                               LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO DE MANTENCIÓN INCUBADORAS Y MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR”

ID: 1063538-84-LP24

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1.  ANTECEDENTES GENERALES

El objetivo de este convenio es contratar el servicio de mantención preventiva y correctiva de Incubadoras y máquina de anestesia por un período de 24 meses.

Para lo cual se hace necesario cumplir con el Punto N° 2 - Plan de Mantención, detallado a continuación. Además, debe considerar repuestos e insumos, todos aquellos que sean necesarios para la correcta reparación o ejecución del mantenimiento tanto como preventivo y correctivo.

El plan de mantenimiento se debe ejecutar al equipo del presente convenio, el cual tiene como objetivo asegurar la continuidad de su funcionamiento, conservación y óptimo estado de operación, considerando en todo momento la mano de obra necesaria para la ejecución del plan de mantenimiento, modificaciones y reparaciones necesarias. Además, se debe considerar la capacitación continua y asesoría para los usuarios y personal del Subdepartamento de Ingeniería Clínica, acerca de la correcta utilización del equipo, procedimientos de limpieza y mantención básica que garantice un correcto estado de operación. Esto, al momento de las visitas al Hospital para la revisión del equipo del presente convenio.

Las asesorías para el personal del Subdepartamento de Ingeniería Clínica deben ser especializadas de los equipos del presente convenio, con el fin de servir de soporte técnico como respuesta inmediata por vía telefónica en caso de imprevistos que puedan ocurrir con el equipo.

El Adjudicado deberá considerar los siguientes puntos:

• Deberá mantener un programa de mantención (descrito en el Punto N°2 de las bases técnicas - Plan de Mantenimiento, de las presentes Bases) y un sistema de las órdenes de trabajo del equipo del presente convenio, que indiquen registros de actividades de las mantenciones, tiempos de respuesta, duración de trabajos, repuestos utilizados y sus costos, e informes técnicos que incluya información sobre los procedimientos aplicados y el estado del equipo.
• Será responsable de todos los daños o pérdidas que se ocasionen a los equipos, elementos, repuestos, piezas, infraestructura, muebles, artículos e instalaciones que le sean imputados, con motivo de las mantenciones y reparaciones ejecutadas; o por mala ejecución de los trabajos encomendados. Esta responsabilidad se hará efectiva durante el período de vigencia del contrato hasta la fecha de vencimiento.

1. PLAN DE MANTENIMIENTO

Tiene como objetivo establecer un procedimiento para el Mantenimiento de los equipos incluidos en las presentes Bases y mantenerlos operativos a fin de que estos funcionen sin interrupciones, permitiendo la continuidad y asegurando la calidad y seguridad de uso de los equipos.

Establecer una vida útil adecuada, reduciendo los costos operativos mediante el cambio preventivo de piezas y partes que estadísticamente han demostrado mantener funcionales de los equipos.

Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos a través de la ejecución de las revisiones programadas y estipuladas por protocolos diseñados de fábrica con equipos calibrados y personal debidamente capacitado y avalado por el fabricante, así como también el correcto funcionamiento y disponibilidad de los equipos por medio de reparaciones, cuando sea necesario, en un tiempo de respuesta acorde a las necesidades del Hospital. Además de la continua información hacia el Subdepartamento de Ingeniería Clínica sobre el estado de los equipos en convenio al momento de la ejecución del Plan de Mantenimiento e informar sobre las ultimas actualizaciones y los avances de la tecnología en el área biomédica.

El Plan de Mantenimiento incluye las Mantenciones Preventivas (detalladas en el Punto N° 3 de las presentes Bases) y las Mantenciones Correctivas (detalladas en el Punto N° 4 de las presentes Bases técnicas). Las cuales deben ser ejecutadas por el Adjudicado y supervisadas por el Subdepartamento de Ingeniería Clínica.

1. MANTENCIÓN PREVENTIVA

Se entenderá por Mantenimiento Preventivo, el servicio que tiene por objeto prever desperfectos mecánicos, electrónicos u otros; de acuerdo a la rutina de revisiones indicadas y en los respectivos manuales de fábrica. Dichas revisiones se efectuarán de acuerdo a la periodicidad descrita en la propuesta técnica del oferente, este periodo debe considerar los tiempos recomendados por el fabricante y las horas de trabajo del equipo.

El mantenimiento preventivo debe considerar dos visitas anuales, para cada uno de los equipos incluidos en el convenio de las presentes bases.

Descripción: Las operaciones de mantenimiento preventivo están sujetas a un programa establecido, detallado en el “Anexo Nº 2”, y a una planificación de acciones sistemáticas, que deberá incluir como mínimo las siguientes actividades para mantener los equipos operativos en todo momento:

1. Inspección visual del estado de los equipos.

2. Revisión y chequeo.

3. Pruebas de funcionamiento general.

4. Pruebas de funcionamiento específico.

5. Calibraciones.

6. Desarme de piezas en caso que se requiriera.

7. Limpieza interna y externa de los equipos.

8. Lubricación de partes.

9. Ajustes y control de parámetros.

10. Control de fugas, presión, fluidos, según corresponda al tipo de equipo.

11. Verificación de funcionamiento óptimo.

12. Reemplazo de componentes con vida útil limitada.

13. Reemplazo de elementos electrónicos, mecánicos, hidráulicos y eléctricos comunes dentro de la circuitería general de los equipos.

14. Reemplazo de Kits de mantenciones preventivas especificadas por fábrica según horas de funcionamiento equipos, los cuales se detectasen como potenciales fallas futuras, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

15. Pruebas de seguridad eléctrica.

16. Cambio de baterías de respaldo por término de vida útil según especificaciones dadas por fabrica.

17. Verificación y prueba de funcionamiento de softwares de los equipos.

La programación de las mantenciones, serán coordinadas entre el oferente y el jefe del Subdepartamento de Ingeniería Clínica, siendo avisadas previamente cada una de las visitas.

Todas las actividades de mantenimiento preventivo deben ser efectuadas en terreno. Los procedimientos de Mantención Preventiva deben tener una garantía no menor a seis meses.

En los casos en que las revisiones preventivas arrojen como resultado la necesidad de reemplazar elementos, repuestos u otros, la empresa deberá indicar a la brevedad al Subdepartamento de Ingeniería Clínica la necesidad de cambiarlos, lo que pasaría a ser una mantención correctiva.

La ejecución del mantenimiento se realizará en base al programa de mantenimiento preventivo solicitado, en el mes indicado, la fecha exacta se coordinará con el Subdepartamento de Ingeniería Clínica. Para cada uno de los equipos incluidos en el presente convenio (“Anexo N°1”).

En la ejecución de Mantención preventiva proveedor deberá incluir todos los insumos y repuestos necesarios para la correcta ejecución de la mantención. Se requiere detallar en Anexo Nº3, lo que corresponde a kit de mantenimiento y/o insumos necesarios para la mantención, además proveedor debe adjuntar hoja propuesta de chequeo de la empresa.

En caso de cambio de fecha, ésta deberá ser comunicada con a lo menos 48 horas de anticipación.

Las mantenciones se realizarán según calendario de mantención previamente programado con el Subdepartamento de Ingeniería Clínica, el cual se deberá cumplir según corresponda a meses indicados para cada uno del equipo.

Del precio de referencia informado para la presente licitación, se declara que el presupuesto referencial para el mantenimiento preventivo de los equipos incluidos en el convenio tiene un total de $56.100.000 I.V.A. incluido (cincuenta y seis millones cien mil pesos chilenos) para incubadoras, $1.350.000 (un millón trecientos cincuenta mil pesos chilenos) para Monitor multiparámetros compatible con resonancia y $4.000.000 (cuatro millones de pesos) para máquina de anestesia compatible con resonancia.

1. DE LA MANTENCIÓN CORRECTIVA

Corresponde a la reparación del equipo producto de una falla que no pudo ser prevista o corregida por medio del mantenimiento preventivo. Su finalidad es reparar y devolver el estado de operativo y funcionamiento óptimo al equipo, mediante la realización de todas las tareas y procedimientos pertinentes.

Descripción: El mantenimiento correctivo comprende la totalidad de las acciones que se deban realizar, de tal manera de recuperar lo más pronto posible el equipo que hayan presentado fallas y que signifiquen reparación y/o cambio de repuestos. Las maniobras correctivas van dirigidas en forma específica a una reparación que implique trabajos de corrección para eliminar fallas y a la reposición de componentes del equipo, que por indicación del fabricante así lo aconseje y esto signifique una paralización momentánea del equipo.

El Acto de Mantención correctiva comprenderá la revisión, inspección, reparación, lubricación, calibración, limpiezas, ajustes, control de parámetros específicos del equipo en cuestión, de manera de volver al equipo en estado operativo. Además, según sea ofertado comprenderá el reemplazo de elementos electrónicos, mecánicos, hidráulicos y eléctricos comunes dentro del circuito general del equipo o cualquier otro accesorio o repuesto.

Las visitas de diagnóstico de falla deberán ser ilimitadas, y el oferente deberá considerar esto en monto en propuesta y emitir una cotización del diagnóstico. Esta cotización debe incluir: mano de obra, repuestos necesarios, traslado y lo necesario para el personal encargado del Mantenimiento Correctivo. Además, debe considerar la asesoría para los usuarios y personal del Subdepartamento de Ingeniería Clínica, sobre el desperfecto sucedido e informar posibles medidas para evitar que se genere de nuevo el imprevisto motivo de la visita de Mantenimiento Correctivo.

En caso de fallas imprevistas (mantenimiento correctivo), el Subdepartamento de Ingeniería Clínica gestionará la coordinación con el Adjudicado mediante correo electrónico o por teléfono, para efectuar la correspondiente visita para realizar el diagnóstico de la falla.

Esta atención a la visita en terreno no podrá exceder de 72 horas corridas o diagnostico remoto no debe superar las 8 horas.

A solicitud del Hospital, el oferente deberá revisar el equipo solicitado y efectuar el diagnostico necesario, emitiendo un informe técnico que será entregado al Subdepartamento de Ingeniería Clínica, en conjunto con una cotización, la que debe incluir la reparación integral del equipo, dejando completamente funcional y operativo.

Recibida la cotización de reparación, el Hospital decidirá si se realiza la mantención con proveedor de convenio o externamente si este fuera más conveniente. Posterior a recepción de cotización y cuando este sea concordante con el informe técnico detallado de la falla, el que debe indicar las causas del problema que presenta el equipo, las actividades que se realizarán para repararlo, repuestos e insumos necesarios, todo lo anterior deberá estar considerado en la cotización. Posteriormente se procederá a solicitar visto bueno de la Subdirección administrativa (si corresponde) para luego emitir Orden de compra correspondiente a la mantención correctiva cotizada, después de realizado el servicio.

En el caso que sea necesario efectuar cambios de repuesto, piezas o adaptaciones de componentes para la recuperación del equipo, deberá informarse previamente al Subdepartamento de Ingeniería Clínica para su instalación.

Este Acto de Mantención Correctiva debe generar un informe técnico con el detalle de las fallas/problemas que presenta el equipo, las actividades que se realizaron para repararlo, los repuestos utilizados, las condiciones en que quedaron el equipo y las recomendaciones para prevenir futuras fallas e inconvenientes. El cual debe ser entregado al Subdepartamento de Ingeniería Clínica para su revisión y posterior aprobación por los referentes técnicos. Este procedimiento debe ser de carácter integral y considerar todos los procedimientos necesarios con el fin de dejar operativo el equipo después del mantenimiento.

En caso de falla del equipo la reparación de este no podrá tardar más de 30 días fuera de uso por no contar con stock de repuestos, en caso de no cumplir en lo estipulado se informará al respecto a Administrador de Contratos para que se realicen las acciones correspondientes.

Todo trabajo realizado deberá ser garantizado por el servicio técnico, por un período no inferior a seis meses, el que deberá indicarse en la respectiva Orden de Servicio de la empresa y en la factura.

Las actividades reparativas serán efectuadas en terreno, pudiendo en caso necesario trasladar tarjetas o componentes del equipo al propio taller del servicio técnico, los costos de envío serán asumidos por el adjudicado dentro del valor del convenio. Para el caso en que sea necesario el envío del equipo a las dependencias del servicio técnico, debe ser consultado y autorizado por el Subdepartamento de Ingeniería Clínica.

Del precio de referencia informado para la presente licitación, se declara que el presupuesto referencial para mantenimientos correctivos es de $60.000.000 I.V.A. incluido (setenta millones pesos) para efectuar estos trabajos correctivos para incubadoras, $2.000.000 (dos millones pesos) para monitor multiparámetros compatible con resonancia y $4.000.000 (Cuatro millones pesos chilenos) para máquina de anestesia compatible con resonancia. Monto el cual será utilizado según la cantidad de eventos correctivos que puedan ocurrir para el equipo dentro del período de duración del presente convenio.

1. DE LOS REPUESTOS

Todos repuestos utilizados deberán ser compatibles y originales de la marca del equipo y cada vez que sea necesario realizar algún cambio en algún equipo para el óptimo funcionamiento, deberá informarse previamente con el Subdepartamento de Ingeniería Clínica.

Todos los repuestos que se instalen deben dejar funcionales los equipamientos y deben tener una garantía de a lo menos 6 meses, a menos que se especifique lo contrario.

Los repuestos incluidos en el presente convenio de mantenimiento corresponden a todos los necesarios para dejar operativo el equipo tanto en las mantenciones preventivas y correctivas.

Estos serán aportados por el proveedor adjudicado, cuando sean solicitados en un mantenimiento preventivo y correctivo, en el tiempo establecido en la oferta y no generarán costo adicional para el Hospital.

Todos los repuestos que sean cambiados deben ser entregados al Subdepartamento de Ingeniería Clínica del Hospital Base San José Osorno.

6.  ACTO DE ENTREGA DE EQUIPOS EN MANTENCIÓN

La entrega del equipo luego de su mantención, deberá ser a personal del Subdepartamento de Ingeniería Clínica para luego entregar a usuarios en forma completa, instalado, funcionando y calibrado acorde a las especificaciones del mismo.

La entrega del equipo es un acto donde se verifica la existencia y el buen estado de todos los componentes que forman parte del mismo, conjuntamente con la documentación necesaria para su funcionamiento, mantención y registro.

En cada visita de mantención se realizarán los siguientes procedimientos:

Consulta a usuarios sobre funcionamiento del equipo detectando posibles fallas, lista de verificación y revisión, pruebas de seguridad y funcionamiento del equipo, control y limpieza de aquellos elementos que por su diseño, uso y función lo requieran, sustitución de los elementos de desgaste señalados por el fabricante con la periodicidad que éste indica, comprobación funcional y ajuste de parámetros a sus valores nominales según protocolo de revisión del fabricante.

1. REQUERIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO

Mano de obra técnica: Toda la mano de obra utilizada para la ejecución de la mantención preventiva y correctiva del equipo y el cumplimiento de los protocolos estipulados por el fabricante, así como el cambio oportuno de los elementos programados y con carácter preventivo y de los elementos no programados.

Elementos de cambio programado con carácter preventivo: Piezas y partes que el fabricante recomienda cambiar periódicamente durante el tiempo de vida útil del equipo y durante un mantenimiento preventivo; dichos elementos son determinados con base en estadísticas de falla y desgaste.

Consultas ilimitadas sin costo. Se incluyen consultas telefónicas, correos y las llamadas que generen órdenes de trabajo a lugar para la revisión y reparación del equipo.

Actualización de software, se incluyen las actualizaciones de software a lugar de acuerdo a la última versión disponible para el equipo y las recomendaciones de fábrica para mantener en óptimo funcionamiento del equipo contemplado por el contrato de mantención, sin costo adicional para el convenio.

Se debe entregar capacitación continua e ilimitada a los usuarios clínicos del equipo y al personal técnico de mantenimiento del Subdepartamento de Ingeniería Clínica del Hospital.

El adjudicado deberá rotular el equipo cada vez que se realice una visita de mantención preventiva. La etiqueta identificadora debe señalar a lo menos; nombre de la empresa con su logo si tiene, Nº de serie del equipo, Nº de inventario, fecha del servicio, fecha de la próxima mantención, técnico responsable del trabajo y número telefónico de contacto del servicio técnico.

El adjudicado deberá entregar una Orden de Trabajo o Informe Técnico, cada vez que intervenga al equipo, ya sea de manera preventiva o correctiva. Siendo esta recibida y firmada por el Jefe del Subdepartamento de Ingeniería Clínica o profesional a cargo del servicio. Adicionalmente deberá completar hoja de chequeo por temas de acreditación

1. INSPECCIÓN Y PRUEBAS.

El proveedor deberá entregar al Hospital un Informe Técnico, para el equipo al cuales se realizó mantención preventiva o correctiva. Para mantenimiento preventivo el informe debe incluir pruebas cuantitativas y cualitativas de desempeño, calidad de funcionamiento, calibración y seguridad eléctrica.

Lo anterior no será impedimento para que el proveedor sugiera al Hospital cualquier tipo de mejora de este modelo que busque el desarrollo de un mejor trabajo.

El oferente debe utilizar la pauta de mantención preventiva y correctiva recomendada por el fabricante.

Los insumos, equipos de prueba, accesorios, herramientas, etc., necesarios para la realización de la mantención deberán ser proporcionados por el proveedor y este deberá entregar un listado completo de todo el instrumental que será utilizado para las mantenciones, junto con los certificados de calibración de dicho instrumental.

El Hospital tendrá el derecho a inspeccionar y/o probar el equipo a fin de verificar el correcto funcionamiento, desempeño y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativa de trabajo de los mismos. Las inspecciones o prueba deberán realizarse en el lugar de destino una vez realizada las correspondientes mantenciones.

Si el equipo inspeccionado o probados no funcionan correctamente o no se ajustan a las especificaciones y/o normativas, el Hospital podrá rechazarlos y el proveedor deberá, sin cargo extra para el convenio, corregirlos en la medida necesaria para cumplir con las especificaciones y para que el equipo funcione correctamente dentro de sus rangos de operación normal de diseño.

1. PERIODOS DE MANTENCIÓN.

La mantención de los equipos, deben ser 2 visita al año para mantenimiento preventivo.

Está programación será coordinada con el Jefe del Subdepartamento de Ingeniería Clínica y el supervisor nombrado por la empresa para tales efectos.

El oferente se obliga a prestar los servicios de mantenimiento preventivo programado y correctivo en el horario de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes en días hábiles.

Para mantenimiento correctivo, el horario se puede extender al indicado anteriormente, con el fin de poder realizar todos los trabajos necesarios para poder contar con el/los equipo/s operativo/s.

10.PERSONAL DEL ADJUDICADO.

El oferente deberá entregar una nómina y currículum de los integrantes de su servicio técnico, que tendrán participación directa en la ejecución de las acciones de mantenimiento (Formulario 7). Así como también, deberá entregar un completo listado de herramientas, equipos e instrumental disponibles para la prestación del servicio en terreno.

El oferente debe indicar el personal en relación directa de quién efectuará las mantenciones a los equipos, y demostrar que cuenta con personal técnico altamente calificado, con capacitación en cada tipo de marca y modelo del equipo a ofertar. Por medio de certificados título o diplomas de cursos y currículum que indique sus años de experiencia técnica.

El oferente debe indicar y demostrar que su servicio técnico cuenta con las herramientas y equipo para las inspecciones y evaluaciones indicadas en los protocolos técnicos. Además de poseer los manuales de usuario y servicio técnico de cada uno del equipo.

El personal Técnico que realiza las mantenciones deberá presentarse ante el Jefe del Subdepartamento de Ingeniería Clínica, antes de iniciar el servicio y al finalizar éste, con el fin de entregar un informe de mantenimiento, donde se indique claramente los trabajos realizados, repuestos utilizados (si los hubiese), identificación y ubicación del equipo, fecha de visita y si hubiere alguna sugerencia de reparación posterior. En el caso de las mantenciones preventivas, junto al Informe de mantenimiento debe adjuntar la hoja de chequeo, solicitada en la propuesta, con la descripción de todas las pruebas realizadas

El personal del Adjudicado tendrá la responsabilidad de:

1. Realizar las labores de mantención y reparación con eficiencia, responsabilidad y discreción.

2. No entorpecer el trabajo de los funcionarios.

3. Informar al Jefe del Subdepartamento de Ingeniería Clínica sobre la ejecución de los trabajos e indicar malas prácticas en el uso del equipo, en caso de ocurrir, así como de recomendaciones e identificación del equipo vulnerables o susceptibles de fallas.

4. Mantener el orden del lugar de trabajo y dejarlo limpio una vez finalizada la actividad.

5. No generar ruidos molestos que afecten la tranquilidad del lugar.

6. Responder con respeto, amabilidad y seriedad, posibles consultas de los funcionarios y personal técnico del hospital.

7. Asistir con buena presentación personal, elementos de seguridad necesarios para la realización de su trabajo e identificación como personal autorizado por la empresa adjudicada.

8. Traer sus propias herramientas de trabajo según la especialidad y en buen estado de manera que no representen un riesgo para los técnicos y usuarios.

1. SUPERVISOR DEL ADJUDICADO.

El oferente deberá designar un supervisor, quien lo representará ante el Hospital y será el interlocutor válido para las autoridades del mismo, con las siguientes funciones y obligaciones:

1. Guardar reserva absoluta respecto de la información y/o hechos relativos al Hospital de que tomare conocimiento en virtud de sus funciones y deberes.

2. Supervisar y verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones por parte de su personal.

3. Elaborar informes técnicos de las actividades realizadas, y entregarlas al Jefe del Subdepartamento de Ingeniería Clínica.

4. Sugerir mejoras técnicas para el equipo o instalaciones anexas.

5. Administrar la programación anual de los trabajos a realizar para el mantenimiento preventivo e informar mensualmente al Jefe del Subdepartamento de Ingeniería Clínica, la programación exacta del día y horas en que se desarrollarán los trabajos.

12. INCORPORACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE EQUIPOS

El Hospital tendrá derecho a incorporar, excluir o remplazar del Convenio el equipo que estime, siempre y cuando pertenezcan a la familia de características técnicas del equipo en Convenio. Esto con acuerdo de la empresa adjudicada.

El Hospital comunicará al Servicio Técnico la incorporación, exclusión o reemplazo de equipos mediante un documento escrito.

Para el reemplazo de equipos de condiciones técnicas similares, se conservarán las condiciones y costos originales para cada equipo.

El Hospital comunicará por escrito al Servicio Técnico la eliminación de algún  equipo incluidos en el Convenio, lo que dará origen a rebajar el costo correspondiente del total del Convenio.

Para aquel el equipo de la misma familia, pero con características técnicas diferentes, el costo de su incorporación al Convenio será determinado en cada caso particular.

13. CONSIDERACIONES.

Las mantenciones preventivas del equipo deben incluir el chequeo de todas las partes y componentes que el equipo posean y será obligación del oferente indicar y gestionar el cambio de cada una de estas cuando corresponda.

El oferente deberá entregar un listado de la tenencia en stock en todos los insumos y repuestos que el equipo necesiten y en caso de no poseerlos definir los tiempos de entrega de estos, estén estos o no incluidos en el convenio.

El personal de servicio técnico deberá disponer de todas las herramientas, equipos e instrumental necesario para hacer las mantenciones.

El adjudicado deberá garantizar el suministro de los repuestos, accesorios e insumos apropiados para mantener funcional los equipos de este contrato, siendo estos compatibles y de uso autorizado por el fabricante del equipo, en el menor tiempo posible.

El número de visitas preventivas solicitadas para el equipo se ha definido con base en la documentación técnica del fabricante; en caso de que el oferente tenga alguna observación, deberá justificarla con documentación original y actualizada de fábrica para la revisión de las bases y su consideración por parte del Hospital.

Se solicitará al adjudicado, la programación y ejecución de actividades enfocadas a garantizar el buen uso de la tecnología del equipo del presente contrato, mediante charlas con enfoque clínico que velen por el uso eficiente de las funciones disponibles para cada uno de los equipos en los servicios correspondientes donde éstos se ubiquen.

El Hospital no permitirá la intervención técnica de terceros que no correspondan al personal propio de la empresa adjudicada.

LISTADO DE EQUIPO A CONVENIR

El listado del equipo a convenir se encuentra agrupado según tipo, marca y modelo, los cuales se detallan el Anexo Nº1.

ANEXOS

Anexo Nº 1     Listado de los equipos incluidos en contrato de mantención.

Anexo Nº2    Listado mínimo de acciones a realizar en mantención preventiva.

Anexo Nº 3    Detalle de repuestos e insumos que se utilizarán en mantención preventiva.

Anexo Nº1

Anexo Nº2

Dentro de la realización de mantención correspondiente a INCUBADORAS, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR PARA RESONADOR, se deben realizar como mínimo las siguientes acciones:

Incubadoras Drager Caleo

1. Versión de software y horas de funcionamiento.

2. Revisión módulo de sensores, de balanza (si posee), de humedad, de regulación de O2 y del motor del ventilador.

3. Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC62353).

4. Resistencia del conductor de puesta a tierra.

5. Prueba de funcionamiento y de estado.

6. Tapa de la cubierta.

7. Cajón de rayos X.

8. Colchón, superficie de reposo y elemento intermedio con conducción de aire.

9. Carro y ruedas orientables con bloqueo.

10. Determinación de dirección.

11. Carro con ajuste de la altura.

12. Carcasa y piezas adosadas.

13. Conexiones de cables y posición final inclinada de la superficie de reposo.

14. Unidad de manejo.

15. Ventana giratoria completa con palanca.

16. Tapadera pequeña.

17. Elemento de columna.

18. Unidad de sensores.

19. Alojamiento del filtro de aire.

20. Regulación de humedad.

21. Depósito de agua.

22. Regulación neumática de O2 (opcional).

23. Tubo de conexión del sistema de suministro central.

24. Regulación de la temperatura del aire y de la temperatura cutánea.

25. Prueba de los sensores (sensores de temperatura cutánea).

26. Calibración de los sensores de O2.

27. Regulación de O2 (generación de alarma).

28. Fuga de O2 en la Filterbox.

29. Comprobación de la concentración de oxígeno.

30. Revisión de niveles de agua.

31. Regulación de humedad.

32. Ajuste de la balanza (en caso necesario).

33. Prueba de diagnóstico (inspección) y de calibración preparatoria.

34. Interfaces.

35. Comprobación de la documentación del equipo.

36. Revisión aspecto general.

37. Chequeo de gases y conexiones.

39. Prueba de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.

40. Prueba funcional del sistema de paciente.

41. Revisión accesorios del equipo (mangueras rotas, conexiones defectuosas, etc).

42. Revisión de filtro de polvo del equipo, realizando limpieza o cambio del mismo.

43. Limpieza de tarjetas electrónicas, de carro móvil, de interior y exterior del equipo.

44. Revisión de teclado, de pantalla, de alarmas, de suministros de gases y accesorios del equipo.

Incubadora Drager GT500-1H

1. Prueba de calibración preparatoria.

2. Prueba de diagnóstico (inspección).

3. Interfaces.

4. Comprobación de la documentación del equipo.

5. Revisión aspecto general.

6. Chequeo y revisión de juntas y filtros.

7. Prueba de seguridad eléctrica, corriente de fuga y toma de tierra.

8. Chequeo de gases y conexiones.

9. Prueba funcional del sistema de paciente.

10. Revisión accesorios del equipo (mangueras rotas, conexiones defectuosas, etc).

11. Revisión de filtro de polvo de equipo, realizando limpieza de este o cambio del mismo.

12. Limpieza de tarjetas electrónicas, de carro móvil, del interior y exterior del equipo.

13. Revisión de teclado y pantalla del equipo.

14. Revisión de alarmas de equipo.

15. Revisión de analizador de oxígeno.

16. Revisión compresor y filtro de entrada de aire.

17. Revisión de batería y de batería de compresor.

18. Revisión de colchón, de superficie de reposo, de calentador y de sensor de temperatura.

19. Revisión manómetros y caudalímetros.

20. Revisión de válvula de alivio.

21. Revisión presión peep.

22. Tubo de conexión del sistema de suministro central.

23. Regulación de la temperatura del aire.

24. Revisión de accesorios y de compresor interno.

25. Revisión de suministro de gases y accesorios.

Incubadoras Drager Isolette TI500-1C

1. Prueba de calibración preparatoria.

2. Prueba de diagnóstico (inspección).

3. Interfaces.

4. Comprobación de la documentación del equipo.

5. Revisión aspecto general.

6. Chequeo y revisión de juntas y filtros.

7. Prueba de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.

8. Chequeo de gases y conexiones.

9. Prueba funcional del sistema de paciente.

10. Revisión accesorios del equipo (mangueras rotas, conexiones defectuosas, etc).

11. Revisión de filtro de polvo de equipo, realizando limpieza de este o cambio del mismo.

12. Limpieza de tarjetas electrónicas, de carro móvil, del interior y exterior del equipo.

13. Revisión de teclado y pantalla del equipo.

14. Revisión alarmas y analizador de oxígeno del equipo.

15. Revisión de batería.

16. Revisión de colchón, de superficie de reposo, de calentador y de sensor de temperatura.

17. Tubo de conexión del sistema de suministro central.

18. Revisión de accesorios.

19. Revisión de suministros de gases y accesorios.

Máquinas de Anestesia Resonador Fabius MRI

-        Comprobación de la documentación del equipo.

-        Revisión aspecto general.

-        Chequeo y revisión de juntas y filtros, que por su desgaste pueden causar fallas.

-        Comprobación del kit de alta presión.

-        Revisión de los cilindros de O2, N2O y Aire.

-        Revisión de las pilas, baterías.

-        Pruebas de hermeticidad en las presiones alta y media.

-        Comprobación de la dosificación de emergencia con regulador de flujo.

-        Comprobación del flujo motriz y conmutación del gas motriz.

-        Prueba de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra y magnética.

-        Chequeo del distribuidor de gases. Prueba de fugas y revisión con prueba de la válvula de seguridad.

-        Comprobación de los sensores de presión y de la válvula de seguridad.

-        Prueba funcional del sistema de paciente.

-        Información al usuario del resultado de la prueba.

-        Revisión cubierta de equipo detectando posibles roturas de equipo.

-        Cambio de “oring” de flujómetro.

-        Revisión accesorios del equipo (mangueras rotas, conexiones defectuosas, etc.).

-        Revisión de filtro de polvo de equipo, realizando limpieza de este o cambio del mismo.

-        Revisión sensor oxígeno. (cuando corresponda)

-        Limpieza de tarjetas electrónicas.

-        Limpieza carro móvil.

-        Limpieza interior equipo.

-        Limpieza exterior equipo.

-        Limpieza sistema neumático.

-        Revisión de teclado del equipo.

-        Revisión de pantalla del equipo.

-        Revisión alarmas de equipo.

Monitor Multiparámetros Resonador Tesla Plus FA

-        Comprobación de la documentación del equipo.

-        Revisión aspecto general.

-        Chequeo y revisión de juntas, que por su desgaste pueden causar fallas.

-        Prueba de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra y magnética.

-        Prueba funcional del sistema de paciente.

-        Información al usuario del resultado de la prueba.

-        Limpieza interior equipo.

-        Limpieza exterior equipo.

-        Limpieza de tarjetas electrónicas.

-        Revisión accesorios del equipo (sensores, conexiones, etc.).

-        Revisión cubierta de equipo detectando posibles roturas de equipo.

-        Revisión de teclado del equipo.

-        Revisión de pantalla del equipo.

-        Revisión alarmas de equipo.

-        Revisión de las pilas, baterías.

Se debe considerar cambio de kit básico de mantención preventiva que incluya repuestos básicos, donde se debe considerar el cambio de batería de los equipos. Todos estos repuestos deben estar incluidos dentro de convenio.

• Debe Adjunta Hoja de chequeo de empresa.