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Resolución de Empates |
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La licitación se adjudicará al oferente que obtenga la mejor nota, usando la mayor cantidad de decimales posibles y en caso de persistir el empate, se procederá de la siguiente manera, según la escala de prevalencia que se indica:
a) El proveedor con mejor Precio.
b) El Proveedor con mayor garantía de producto
c) El proveedor con menor plazo de entrega.
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Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
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Las consultas respecto a la adjudicación deberán ser dirigidas a través del portal mercado público y subirá dicha consulta y respuesta como anexo para conocimiento de los demás oferentes participantes.
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Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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Ofertas Fuera de Bases |
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La oferta se declara fuera de bases o Inadmisible en los siguientes casos:
• La no presentación de la oferta el portal mercado público.
• La no presentación de las Especificaciones Técnicas (Formulario Nº5) en el portal mercado público.
• La no presentación del Formulario Nº6 (Oferta Económica)
• La no presentación del Formulario N°4 (Garantía del Producto y Plazo de Entrega)
• La no presentación de Imágenes de los Productos Ofertados.
• La no presentación de la Carta de Canje de productos.
• La no presentación de la Ficha Técnica del Producto Ofertado.
• La no presentación del Certificado del ISP del Producto (Si procede).
• La no presentación del Certificado de cumplimientos de obligaciones laborales y previsionales vigente.
La declaración de fuera de bases se traducirá en el rechazo de la oferta, a través del sistema de información
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Ofertas Temerarias |
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Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del CESFAM que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente con los precios de Mercado, el CESFAM, podrá a través de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio que le sigue. En caso de no existir garantías asociadas a la licitación, el CESFAM , podrá adjudicar al proveedor que le sigue en evaluación, debido al riesgo técnico en la ejecución de los servicios o entrega de productos de calidad, que presenta un proveedor con una oferta temeraria y no respaldada positivamente por los referentes indicados en su oferta.
Para esto el Mandante, ante una oferta temeraria deberá asegurar la calidad del servicio o bien y contactar las referencias y/o contactos que se hayan indicado por el proveedor en el formulario respectivo adjunto a su oferta ingresada a fin de solicitar información de referencia técnica y respaldar la aceptación o rechazo de la oferta para su adjudicación.
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Operatoria del Convenio |
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Durante la vigencia del contrato se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Esta licitación se regirá por el sistema denominado: “Adjudicación sin emisión automática de orden de compra”, cuyas características y condiciones generales se encuentran en la normativa e instrucciones del Sistema de Compras y Contratación Pública, por lo que el Mandante irá emitiendo a medida que se presenten las necesidades o requerimientos de productos según las respectivas órdenes de compra.
2. Previa a la emisión de la orden de compra, el Mandante deberá definir de acuerdo a la línea adjudicada en este convenio las cantidades de los productos y características requeridas en los plazos establecidos en la oferta del proveedor adjudicado, quien en el acto deberá comunicarle su disponibilidad de atención, debiendo darle preferencia al requerimiento emitido por el Mandante.
3. Acto seguido se enviara orden de compra respectiva con la cantidad respectiva de productos a adquirir.
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Condiciones de Pago y Facturación |
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Los proveedores deberán ACEPTAR la orden de compra dentro de 24 horas siguientes al envío de ésta por el portal www.mercadopublico.cl
Los proveedores deberán enviar a su contraparte técnica una PRE-FACTURA, ESTADO DE PAGO u
OTRO DOCUMENTO que contenga el detalle de los productos adquiridos para que sean validados previos a la facturación.
El CESFAM Lirquén teniendo a la vista los dos antecedentes anteriores procederá a realizar la
RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl
FACTURACIÓN: Los proveedores podrán facturar una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl por parte de la Institución.
PAGO: Con todo lo señalado en los párrafos anteriores el pago se realizará por TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e) Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
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Entrega Documento Tributario Electronico |
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Los proveedores deberán emitir el documento tributario electrónico de pago a nombre de CESFAM
Lirquén RUT: 61.980.370-1, dirección: Ruta 150 S/N Comuna de Penco Lirquén, indicando claramente en el detalle de su glosa lo siguiente:
• Nombre de la propuesta
• ID de la licitación
• Detalle de la composición de lo entregado
• Número de Guía de Despacho con la que se enviaron los Bienes adquiridos
• En el campo de referencia 801 se debe indicar el número o ID DE LA ORDEN DE COMPRA emitido por el portal www.mercadopublico.cl.
El establecimiento podrá reclamar del contenido del documento tributario dentro de los 8 días siguientes a la recepción del bien o servicio. Si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar el plazo de vencimiento de su pago.
Pago: El pago se efectuará en forma mensual si corresponde o dentro del mes siguiente a los servicios realizados, desde el recibo del documento tributario respectivo. Para dicho efecto será obligatorio que el Supervisor de los servicios, que para este caso será el Encargado de Bodega de Insumos Clínicos del CESFAM Lirquén o quien las subrogue o reemplace legalmente, quienes firmarán la recepción conforme a modo de visación de los productos entregados, antes de proceder a su cancelación mensual. En caso contrario, no será cursada la mencionada factura, debiendo informar, a la Subdirección Administrativa del CESFAM Lirquén de los reparos que le merezca.
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Duración del Contrato |
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El contrato comenzará a regir a contar de la fecha de adjudicación y aceptación de la Orden de Compra y tendrá una duración de 12 meses a contar de la fecha de adjudicación respectiva. El contrato podrá ser extendido o renovado por un nuevo periodo una vez terminado los 12 meses originales de contratación, vale destacar que el CESFAM no estará obligado a absorber la totalidad de los recursos que se presentan en las presentes Bases.
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Sanciones y Multas |
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Ver numerando 28, de las presentes bases administrativas adjuntas.
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Aumentos y Disminuciones |
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Si durante la ejecución del convenio se presentaren aumentos y/o disminuciones extraordinarias el proveedor deberá ejecutarlas, y éstas no podrán superar el 30% del valor total de la adjudicación.
El precio se determinará sobre la base de los precios unitarios establecidos en la oferta del adjudicatario o, a falta de algunos de éstos, se establecerán de común acuerdo.
Si existiere una modificación deberá dictarse una Resolución donde refleje esta situación con una modificación de contrato si se amerita con la respectiva resolución que apruebe esta modificación de Contrato.
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