Licitación ID: 1077908-23-LE23
SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA EL C.O.N
Responsable de esta licitación: CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8
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Productos o servicios
1
Organizadores de escritorio 100 Unidad
Cod: 56101716
100-0001 ARCHIVADOR DE PALANCA CARTA ANCHO  

2
Organizadores de escritorio 120 Unidad
Cod: 56101716
100-0002 ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO ANCHO  

3
Organizadores de escritorio 171 Unidad
Cod: 56101716
100-0003 CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO  

4
Organizadores de escritorio 107 Unidad
Cod: 56101716
100-0004 CARPETA PLASTIFICADA SIN ACCO  

5
Organizadores de escritorio 146 Unidad
Cod: 56101716
100-0005 ACCO CLIPS PLASTICOS  

6
Organizadores de escritorio 156 Unidad
Cod: 56101716
100-0006 BARRA DE STICK FIX 20 GRS.  

7
Organizadores de escritorio 66 Unidad
Cod: 56101716
100-0011 CARPETA TRANSPARENTE FAST OFIC  

8
Organizadores de escritorio 146 Unidad
Cod: 56101716
100-0013 CLIPS CHICO 28-33MM  

9
Organizadores de escritorio 93 Unidad
Cod: 56101716
100-0014 CLIPS 50-78MM GRANDE  

10
Organizadores de escritorio 32 Unidad
Cod: 56101716
100-0016 CLIPS DOBLE APRETADOR 32MM  

11
Organizadores de escritorio 104 Unidad
Cod: 56101716
100-0017 CORCHETE 26/6  

12
Organizadores de escritorio 275 Unidad
Cod: 56101716
100-0018 CINTA SCOTCH CHICO  

13
Organizadores de escritorio 103 Unidad
Cod: 56101716
100-0019 CINTA SCOTCH GRANDE  

14
Organizadores de escritorio 41 Unidad
Cod: 56101716
100-0020 CINTA PAPEL MASKING 18 MM X 40 MTS  

15
Organizadores de escritorio 433 Unidad
Cod: 56101716
100-0021 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  

16
Organizadores de escritorio 129 Unidad
Cod: 56101716
100-0022 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ  

17
Organizadores de escritorio 102 Unidad
Cod: 56101716
100-0023 CUADERNO UNIV.MAT.7MM 100 HJS  

18
Organizadores de escritorio 32 Unidad
Cod: 56101716
100-0024 CUCHILLO CARTONERO  

19
Organizadores de escritorio 214 Unidad
Cod: 56101716
100-0025 DESTACADOR AMARILLO  

20
Organizadores de escritorio 29 Unidad
Cod: 56101716
100-0026 DESTACADOR AZUL/CELESTE  

21
Organizadores de escritorio 81 Unidad
Cod: 56101716
100-0027 DESTACADOR NARANJO  

22
Organizadores de escritorio 91 Unidad
Cod: 56101716
100-0028 DESTACADOR ROSADO/FUCSIA  

23
Organizadores de escritorio 95 Unidad
Cod: 56101716
100-0029 DESTACADOR VERDE  

24
Organizadores de escritorio 2044 Unidad
Cod: 56101716
100-0030 FUNDA PLASTICA CARTA  

25
Organizadores de escritorio 2570 Unidad
Cod: 56101716
100-0031 FUNDA PLASTICA OFICIO  

26
Organizadores de escritorio 40 Unidad
Cod: 56101716
100-0032 GOMA DE BORRAR  

27
Organizadores de escritorio 1188 Unidad
Cod: 56101716
100-0033 LAPICERA PASTA AZUL  

28
Organizadores de escritorio 294 Unidad
Cod: 56101716
100-0034 LAPICERA PASTA NEGRO  

29
Organizadores de escritorio 208 Unidad
Cod: 56101716
100-0035 LAPICERA PASTA ROJO  

30
Organizadores de escritorio 125 Unidad
Cod: 56101716
100-0037 LAPIZ GRAFITO N 2  

31
Organizadores de escritorio 67 Unidad
Cod: 56101716
100-0040 LAPIZ PROYECCION FINO NEGROPILOT  

32
Organizadores de escritorio 26 Unidad
Cod: 56101716
100-0041 LAPIZ PROYECCION FINO ROJO  

33
Organizadores de escritorio 14 Unidad
Cod: 56101716
100-0042 LAPIZ MARCADOR PARA CD/DVD  

34
Organizadores de escritorio 13 Unidad
Cod: 56101716
100-0044 LIBRO DE CORRESPONDENCIA 100 H  

35
Organizadores de escritorio 24 Unidad
Cod: 56101716
100-0045 LIBRO DE ACTAS 100 HJS MAT. 7MM  

36
Organizadores de escritorio 100 Unidad
Cod: 56101716
100-0051 MICA CARTA NATURAL  

37
Organizadores de escritorio 107 Unidad
Cod: 56101716
100-0052 MICA OFICIO NATURAL  

38
Organizadores de escritorio 106 Unidad
Cod: 56101716
100-0054 PLUMON PERMANENTE NEGRO  

39
Organizadores de escritorio 87 Unidad
Cod: 56101716
100-0055 PLUMON PERMANENTE ROJO  

40
Organizadores de escritorio 71 Unidad
Cod: 56101716
100-0056 PLUMON PERMANENTE AZUL  

41
Organizadores de escritorio 49 Unidad
Cod: 56101716
100-0057 PLUMON DE PIZARRA NEGRO  

42
Organizadores de escritorio 26 Unidad
Cod: 56101716
100-0058 PLUMON DE PIZARRA AZUL  

43
Organizadores de escritorio 33 Unidad
Cod: 56101716
100-0059 PLUMON DE PIZARRA ROJO  

44
Organizadores de escritorio 22 Unidad
Cod: 56101716
100-0060 PLUMON DE PIZARRA VERDE  

45
Organizadores de escritorio 335 Unidad
Cod: 56101716
100-0061 POST IT MEDIANO 76 X 76 AMARILLO  

46
Organizadores de escritorio 24 Unidad
Cod: 56101716
100-0062 PUSH PINS  

47
Organizadores de escritorio 29 Unidad
Cod: 56101716
100-0063 REPUESTO MAGIC CLIPS 13MM  

48
Organizadores de escritorio 27 Unidad
Cod: 56101716
100-0065 REGLA 30 CM  

49
Organizadores de escritorio 108 Unidad
Cod: 56101716
100-0067 SEPARADOR 6 POSICIONES CARTA COLOR  

50
Organizadores de escritorio 86 Unidad
Cod: 56101716
100-0068 SEPARADOR 6 POSICIONES OFICIO COLOR  

51
Organizadores de escritorio 566 Unidad
Cod: 56101716
100-0071 SOBRE 1/1 OFICIO BLANCO 24 X 34 CM  

52
Organizadores de escritorio 375 Unidad
Cod: 56101716
100-0072 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20 X 26 CM  

53
Organizadores de escritorio 11 Unidad
Cod: 56101716
100-0073 SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 13 X 19 CM  

54
Organizadores de escritorio 2322 Unidad
Cod: 56101716
100-0074 SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 15 X 23 CM  

55
Organizadores de escritorio 227 Unidad
Cod: 56101716
100-0075 SOBRE CARTA BLANCO  

56
Organizadores de escritorio 1045 Unidad
Cod: 56101716
100-0076 SOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 CM  

57
Organizadores de escritorio 381 Unidad
Cod: 56101716
100-0077 SOBRE SACO EXTRA-OFICIO BLANCO  

58
Organizadores de escritorio 55 Unidad
Cod: 56101716
100-0079 TACO APUNTE BLANCO SIN ADHESIV  

59
Organizadores de escritorio 12 Unidad
Cod: 56101716
100-0080 BANDEJA CORRESPODENCIA 2 PISOS  

60
Organizadores de escritorio 8 Unidad
Cod: 56101716
100-0082 BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA  

61
Organizadores de escritorio 9 Unidad
Cod: 56101716
100-0088 BOTELLA DE SILICONA LIQUIDA 250 GRS.  

62
Organizadores de escritorio 16 Unidad
Cod: 56101716
100-0089 CORCHETE 23/10  

63
Organizadores de escritorio 12 Unidad
Cod: 56101716
100-0093 CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DI  

64
Organizadores de escritorio 101 Unidad
Cod: 56101716
100-0095 CARPETA COLGANTE  

65
Organizadores de escritorio 1498 Unidad
Cod: 56101716
100-0097 CARTULINA OPALINA LISA CARTA  

66
Organizadores de escritorio 535 Unidad
Cod: 56101716
100-0098 CARTULINA OPALINA HILADA CARTA  

67
Organizadores de escritorio 428 Unidad
Cod: 56101716
100-0100 CARTULINA OPALINA HILADA OFICI  

68
Organizadores de escritorio 17 Unidad
Cod: 56101716
100-0102 CORCHETERA 26/6  

69
Organizadores de escritorio 7 Unidad
Cod: 56101716
100-0103 CORCHETERA GRANDE 23/10  

70
Organizadores de escritorio 15 Unidad
Cod: 56101716
100-0105 DISPENSADOR DE SCOTCH CHICO  

71
Organizadores de escritorio 12 Unidad
Cod: 56101716
100-0119 MAQUINA MAGIC CLIPS 13 MM  

72
Organizadores de escritorio 19 Unidad
Cod: 56101716
100-0120 PERFORADOR CHICO 30-40 HOJAS  

73
Organizadores de escritorio 4 Unidad
Cod: 56101716
100-0121 PERFORADOR GRANDE TIPO PALANCA 65-70 HOJAS  

74
Organizadores de escritorio 67 Unidad
Cod: 56101716
100-0122 PAPEL KRAFT  

75
Organizadores de escritorio 19 Unidad
Cod: 56101716
100-0127 PORTA CLIPS  

76
Organizadores de escritorio 11 Unidad
Cod: 56101716
100-0137 PILA A23 ALCALINA  

77
Organizadores de escritorio 301 Unidad
Cod: 56101716
100-0139 PILA AAA ALCALINA  

78
Organizadores de escritorio 983 Unidad
Cod: 56101716
100-0140 PILA AA ALCALINA  

79
Organizadores de escritorio 19 Unidad
Cod: 56101716
100-0141 PILA MEDIANA C ALCALINA  

80
Organizadores de escritorio 17 Unidad
Cod: 56101716
100-0142 PILA GRANDE D ALCALINA  

81
Organizadores de escritorio 27 Unidad
Cod: 56101716
100-0158 SACA CORCHETE  

82
Organizadores de escritorio 4 Unidad
Cod: 56101716
100-0161 TINTA PARA TAMPON DE TIMBRE NEGRO TRODAT  

83
Organizadores de escritorio 28 Unidad
Cod: 56101716
100-0162 PILA CR2032  

84
Organizadores de escritorio 18 Unidad
Cod: 56101716
100-0163 BATERIA 9 VOLT ALCALINA  

85
Organizadores de escritorio 30 Unidad
Cod: 56101716
100-0165 ANOTADOR SIMPLE CON APRETADOR  

86
Organizadores de escritorio 30 Unidad
Cod: 56101716
100-0166 CLIPS DOBLE APRETADOR 40-45MM  

87
Organizadores de escritorio 50 Unidad
Cod: 56101716
100-0167 TINTA PARA TAMPON DE TIMBRE VIOLETA TRODAT  

88
Organizadores de escritorio 42 Unidad
Cod: 56101716
100-0169 CINTA MASKING 30-40 MM X 40 MTS  

89
Organizadores de escritorio 31 Unidad
Cod: 56101716
100-0170 LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS MAT. 7MM.  

90
Organizadores de escritorio 19 Unidad
Cod: 56101716
100-0172 HUMEDECEDOR DE DEDO ESPONJA  

91
Organizadores de escritorio 12 Unidad
Cod: 56101716
100-0196 ACCO CLIPS METALICO  

92
Organizadores de escritorio 12 Unidad
Cod: 56101716
100-0213 TINTA TAMPON TRODAT AZUL PARA TIMBRE  

93
Organizadores de escritorio 15 Unidad
Cod: 56101716
100-0217 PILA LR41  

94
Organizadores de escritorio 600 Unidad
Cod: 56101716
100-0229 CLIPS DOBLE APRETADOR ¾ -19  

95
Organizadores de escritorio 78 Unidad
Cod: 56101716
100-0234 POST-IT SEPARADOR DE PAGINAS  

96
Organizadores de escritorio 6078 Unidad
Cod: 56101716
100-0235 SOBRE DE CD CON VENTANA  

97
Organizadores de escritorio 1917 Unidad
Cod: 56101716
103-0002 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 8.5 X 11  

98
Organizadores de escritorio 455 Unidad
Cod: 56101716
103-0003 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 8.5 X 13  

99
Organizadores de escritorio 72 Unidad
Cod: 56101716
103-0122 ETIQUETA AUTOADHESIVA 4X6  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA EL C.O.N
Estado:
Adjudicada
Descripción:
“CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE” El Centro Oncológico del Norte requiere la presente licitación para proveer de artículos de escritorio y materiales de oficina, lo cual es necesario para el óptimo funcionamiento de las labores de sus funcionarios, para lo cual ha elaborado las presentes Bases Administrativas-técnicas y Anexos Correspondientes, que contienen todas las especificaciones para materializar la “Adquisición de artículos de escritorio y materiales de oficina para el Centro Oncológico del Norte”.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
62.000.380-8
Dirección:
Los Pumas # 10255 Chimba Alto
Comuna:
Antofagasta
Región en que se genera la licitación:
Región de Antofagasta
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-11-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 17-11-2023 11:24:30
Fecha inicio de preguntas: 17-11-2023 11:31:00
Fecha final de preguntas: 21-11-2023 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-11-2023 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-11-2023 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-11-2023 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 26-12-2023 15:19:56
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo N°1. Declaración jurada simple (Anexo debe ser firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica según corresponda). Suscrita por el oferente, que acredite que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4°, de la Ley 19.886. El Centro Oncológico del Norte podrá verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles. Anexo N°2. Datos del Oferente (Anexo debe ser firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica según corresponda). En caso que el oferente sea una unión temporal de proveedores, el Anexo N°2 debe ser completado por cada uno de sus integrantes. Los anexos referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl , en la sección Anexos Administrativos.
Documentos Técnicos
1.- Anexo N°3: Declaración de Compromiso de Stock. (Oferta Técnica Anexo debe ser firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica según corresponda) El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Técnicos. Anexo N°4: Copia de Patente Municipal El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Técnicos.
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N°5. Oferta Técnico-Económica. (Planilla Excel) Este Anexo se considerará en la revisión de antecedentes en formato Planilla Excel, por lo que no se considerará para la evaluación en formato pdf, jpg, u otro. La información (Total Ofertado Neto) y el precio unitario sin decimales, contenida en la planilla Excel, debe ser la misma que la ingresada en el “Comprobante de Mercado Público. En caso de que el monto neto del Anexo N°5 sea distinto al monto del comprobante de oferta, prevalecerá lo indicado en el comprobante de oferta del portal de Mercado Público. Los precios deben ser expresados en moneda nacional, en valores netos (sin IVA). En números enteros. (sin decimales). El valor mencionado, debe incluir todo costo o gasto que signifique la venta de los productos inherentes a esta licitación entendiéndose puesto en Bodega Central del Centro Oncológico del Norte. El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Económicos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Este criterio será evaluado, según la información entregada en el Anexo N°5 y se entenderá por plazo de entrega el tiempo que medie entre la fecha de aceptación de la Orden de Compra y la recepción de los insumos en las dependencias del C.O.N. Se asignará puntaje de acuerdo a la tabla siguiente: TIEMPO PUNTOS Con un Plazo de entrega de 1 a 3 días hábiles 100 Desde 4 a 5 días hábiles 50 Superior a 5 días hábiles. 0 Se entenderá por plazo de entrega el tiempo que medie entre la fecha de aceptación de la Orden de Compra y la recepción de los insumos en las dependencias del C.O.N. El puntaje obtenido según tabla se ponderará en un 30%. Fórmula de Cálculo: 30%
2 Precio Las ofertas se evaluarán en este factor de manera inversamente proporcional a la oferta o precio más bajo presentado a la propuesta. A la oferta más baja se le asignarán 100 puntos. La oferta Económicas se obtendrá del Anexos N°5. Fórmula de Cálculo: Precio más bajo presentado a la propuesta, dividido por precio de oferta “X” por 100, por factor de ponderación 0,50 para cada oferta. 50%
3 COBERTURA Este criterio será evaluado, según escala de evaluación adjunta, contenida en el ANEXO N°4, de las presentes Bases. La ponderación será la que resulte de aplicar el 20% al resultado de la siguiente tabla: COBERTURA PUNTOS Cobertura en la Región de Antofagasta 100 Otras Regiones 80 No Adjunta Patente Municipal 0 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Centro Oncológico del Norte
Monto Total Estimado: 20000000
Justificación del monto estimado IVA INCLUIDO
Contrato con Renovación: SI
Justificación Renovación: Esta renovación se justifica debido que el servicio a licitar es un servicio habitual el cual se requiere en forma permanente; a fin de asegurar en cantidad, calidad y oportunidad de los artículos y materiales necesarios para el Centro Oncológico del Nor
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: PEDRO CARRIZO BONILLA
e-mail de responsable de pago: pedro.carrizo@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: PABLO OCHOA
e-mail de responsable de contrato: pablo.ochoa@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-55-2654127-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En el evento que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicado, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en los demás criterios de evaluación en el siguiente orden de prelación:

1° Mayor puntaje de la oferta económica.,

Plazo de Entrega

3° Cobertura Regional y finalmente, si se mantiene la igualad,

4° Se adjudicará al proveedor que haya  ingresado primero su oferta en el portal de mercado público, considerándose para ello, la hora en que la subió.

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
APLICACIÓN DE MULTAS
Todo incumplimiento por parte del proveedor, que dé origen a la aplicación de una multa, será notificado al administrador del contrato del proveedor mediante correo electrónico y carta Certificada, Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo con lo establecido en estas bases sean constitutivos de multa, la contraparte técnica notificará esta circunstancia al proveedor, mediante correo electrónico o carta certificada, por parte del administrador operativo del Centro Oncológico del Norte y / o Subdirector Administrativo, indicando en forma precisa los hechos que se imputan. El proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción de la carta certificada, para dar respuesta y realizar sus descargos, acompañados de todos los antecedentes que lo fundamenten. En caso de no presentar descargos o presentarlos fuera del plazo, se entenderá que toma conocimiento de la notificación y asume el incumplimiento. En caso que el proveedor presente los descargos dentro del plazo establecido, el Centro Oncológico del Norte tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles, desde su recepción, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Una vez revisados los antecedentes se notificará mediante carta certificada, al administrador del contrato del proveedor, la decisión respecto de la aplicación final de la multa. El Centro Oncológico del Norte en el más breve plazo, emitirá la correspondiente resolución exenta aplicando la multa (pudiendo aplicarse más de una multa en un mismo acto administrativo) e informando los hechos que la fundamentan. Una vez tramitada la resolución, será subida al portal de mercado público y enviada vía correo al administrador de contrato del proveedor para su conocimiento. Las multas deberán ser pagadas, en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa, por medio de transferencia bancaria a la cuenta corriente del Centro Oncológico del Norte. En caso, que no se pague dentro de dicho plazo, el Centro podrá descontar el monto de la multa, de los estados de pago pendientes a favor del proveedor.
.MODIFICACION O TERMINO DE ANTICIPADO
Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 4 y 13 de la ley N° 19.886 y el en artículo 77 del Reglamento de dicha ley, además, de lo referido en el cuerpo de estas Bases, entre el Centro Oncológico del Norte y el proveedor, podrá modificarse o terminarse anticipadamente por los motivos o circunstancias que a continuación se indican: a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, para ello será considerado como grave el no cumplir en más de una oportunidad o evento, según las situaciones indicadas en el punto N°23.1. c. Si el monto de las multas, superan el 5% del total adjudicado, punto N°23.1. d. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. e. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. f. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus trabajadores. g. Si hay orden de ejecución y embargo, de todo o parte de los bienes del adjudicatario; o este ha llegado a un arreglo de traspaso, de todo o parte de sus bienes a favor de sus acreedores; o ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. h. Si el adjudicatario es persona jurídica, y esta se disuelve y procede su liquidación. i. Si los productos, materia de esta licitación no cumplen con las características exigidas en las bases o las ofertadas por proveedor adjudicado. j. Incumplimiento de informar cualquier modificación en la fabricación de los productos, según punto 22.4 de las presentes bases administrativas. k. En caso que el Instituto de Salud Pública, la Autoridad Sanitaria u órgano público de salud respectivo, adopte medida de alerta de retiro del mercado del producto o de no utilización del mismo. Debidamente acreditado con documentación que respalde que no ha sido responsabilidad de su parte. l. El Centro Oncológico del Norte podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato de manera fundada, previa justificación y aviso escrito. m. Por caso fortuito o fuerza mayor del Centro Oncológico del Norte. El término anticipado no dará derecho a indemnización alguna al proveedor, salvo por los servicios efectivamente prestados conforme y no cancelados, entendiéndose dicho pago como compensación suficiente. Sin perjuicio de las demás acciones legales que le puedan corresponder al Centro Oncológico del Norte El adjudicatario se obliga en forma irrevocable a que toda información que el Centro Oncológico del Norte le haya proporcionado o le proporcione con motivo de este contrato tendrá el carácter de confidencial, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese dicha información. Al momento de la Resolución de este contrato, el adjudicatario deberá devolver, según lo indique el Centro Oncológico del Norte, la información confidencial y toda copia, resumen o extracto de ésta, contenida en cualquier documento de trabajo, memorandos u otros escritos.
ADJUDICACION
19.1 Es indispensable que quien resulte adjudicado se encuentre inscrito en Chileproveedores, en condición de habilitado, en caso de no estarlo, dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de Publicación de la Resolución de Adjudicación. En caso de no cumplir con ello, el Centro Oncológico del Norte podrá desestimar la oferta, pudiendo adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así, sucesivamente. 19.2 La notificación de la adjudicación se realizará mediante la publicación de la Resolución que adjudica la licitación en el portal mercado público. 19.3 El Centro Oncológico tendrá la posibilidad de readjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación y así, sucesivamente, cuando el proveedor adjudicado incurra en las siguientes causales: • Sea inhábil. • No cumpla con lo ofertado. • No acepte la Orden de Compra en el portal. Se excluye de la readjudicación cuando el incumplimiento del proveedor se deba a causas de fuerza mayor las que deberá justificar oportunamente y adjuntar los respaldos correspondientes. 20. PRECIO, FORMA DE COMPRA Y ENTREGA. El tipo de contrato será a Suma Alzada sin anticipos y se materializará a través de la emisión de Órdenes de Compra al Proveedor en base a los términos contenidos en esta Licitación. Los precios sólo deben indicarse en signos monetarios, moneda nacional, montos enteros, sin decimal y deben incluir todos los gastos o costos necesarios para su prestación, para todos los efectos el precio se entiende entregado o prestado en las dependencias del Centro Oncológico del Norte (ubicado en calle Los Pumas 10255, Chimba Alto, Antofagasta, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas). Las compras se materializarán a través de una o varias órdenes de compras, según los requerimientos y necesidades que tenga el Centro Oncológico, durante la vigencia de la licitación y de acuerdo a lo señalado en el punto N° 8 de las presentes bases, tomando en consideración el monto mínimo de facturación y factor de empaque/venta, informado por el proveedor en el Anexo N°5. Transcurrido el plazo de 48 horas, contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado, sin que se hayan presentado observaciones, se entenderá que ella es aceptada por él, en todas sus partes, obligándose a su cumplimiento íntegramente. La entrega de los productos deberá ser siempre mediante guía de despacho, en las bodegas del centro oncológico del norte, y sólo una vez realizada la recepción conforme, previa confirmación vía mail por el encargado de bodegas, podrá emitir la respectiva factura.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO
El proceso de pago se iniciará con emisión de factura electrónica a nombre del Centro Oncológico del Norte, Rut 62.000.380-8 detallando los productos facturados, conforme a las condiciones de la(s) orden(es) de compra que hayan sido enviadas al proveedor siendo éste el primer responsable de aceptar la orden de compra en el portal del Mercado Público. Cumpliendo las indicaciones del párrafo anterior, para el buen desarrollo del proceso de pago, la factura deberá indicar, en el campo folio, el número de Orden de Compra del portal Mercado Público sin espacios ni antes ni después, además, señalar que la forma de pago es al Crédito, (no se debe indicar “al Contado”). La factura emitida podrá ser rechazada por la Unidad de Finanzas o a petición de la Unidad requirente por mala emisión, teniendo un plazo legal hasta los 8 días corridos después de la emisión del correspondiente DTE. Las facturas podrán ser enviadas al correo electrónico de Pedro.carrizo@redsalud.gov.cl; Lorena.monsalve@redsalud.gov.cl, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente, sin perjuicio que el nuevo sistema de facturación electrónica implica enviar obligatoriamente en formato XML el DTE a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com para la recepción en el Sistema de Gestión DTE, ACEPTA, dentro de las 72 horas de haber sido emitida y enviada la respectiva factura para la validación en el SII; de lo contrario el DTE no podrá ser procesado a pago debido a la omisión de lo anteriormente señalado, lo que en consecuencia el Proveedor obligatoriamente deberá anular la factura con su respectiva Nota de Crédito para tener que nuevamente emitir un nuevo ejemplar procurando enviar el formato XML del DTE dentro de las horas antes señaladas. Será responsabilidad del proveedor adjudicado, informar correcta y oportunamente a la unidad de finanzas: Pedro.carrizo@redsalud.gov.cl ; Lorena.monsalve@redsalud.gov.cl en el caso de existir modificación de los datos de la cuenta corriente, Institución bancaria, tipo de cuenta, número de cuenta, Rut de la institución o persona natural adjudicada y correo electrónico. El plazo de pago, conforme a lo indicado por la ley, es dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura en SII y estará supeditado a la efectiva recepción de los productos o servicios solicitados en términos: técnicos, cantidades y precios, lo cual será refrendado por la recepción interna conforme por parte del Encargado de bodega Central.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
22.1 El adjudicatario no podrá en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación. La infracción de esta prohibición dará derecho al Centro Oncológico del Norte, para poner término anticipado al contrato de forma inmediata. Lo anterior es, sin perjuicio de la transferencia que se pueda efectuar con arreglo a las normas de derecho común de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato. Los contratos de factoring suscritos por el adjudicado deben ser notificados oportunamente al Centro Oncológico del Norte y no deben existir obligaciones o multas pendientes entre las partes. (Artículo 74 y 75 del D.S. N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios). 22.2 Los productos despachados por el proveedor deben cumplir con los siguientes requisitos al momento del despacho: • Respetar cantidades indicadas en la OC • Producto indemne. • Entrega mediante Guía de despacho. (La facturación deberá emitirse una vez realizada la recepción conforme por parte del Centro Oncológico del Norte, según párrafo cuarto del punto 20 de estas bases). 22.3 Los productos despachados defectuosos, con empaque dañado o que no cumplan con las características requeridas, deberán ser canjeados por el proveedor, el cual asumirá los costos de retiro y envío de los mismos. El proveedor adjudicado deberá cambiar o canjear los productos si despacha: • Productos con fecha de vencimiento inferior a lo ofertado. • Productos con empaques dañados y defectuosos. • Productos adulterados o mal rotulados. • Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada. • Producto con problemas de calidad (cambio de fabricación, tipo de material) Para llevar a cabo el canje o cambio de producto, la persona encargada de Bodega del Centro Oncológico del Norte se comunicará con el proveedor dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de los insumos a fin de solicitar el cambio o canje. El plazo máximo para realizar el cambio o canje será de 10 días hábiles desde que se notifica al proveedor que debe realizar el cambio. 22.4 Cualquier modificación en la fabricación de los insumos deberá ser informada previo a la aceptación de la orden de compra, al Encargado de Bodega Central, a los correos electrónicos pablo.ochoa@redsalud.gov.cl; con copia a la Unidad de Abastecimiento a los correos amparo.espinoza@redsalud.gov.cl. El Centro Oncológico del Norte se reserva el derecho de aceptar las modificaciones. 22.5 En caso de cualquier modificación societaria, el adjudicatario deberá informarla por escrito, adjuntando copia autorizada de la misma al Centro Oncológico del Norte, dentro del plazo de 30 días corridos de formalizada la modificación. Además, se deberá garantizar en dicho caso, la continuidad del servicio prestado. En ningún caso tales modificaciones podrán implicar el cambio de persona jurídica, a menos que el Centro Oncológico del Norte lo autorice expresamente 22.6 Los mayores gastos directos o indirectos que se originen por cambios en la oferta original, serán de cargo del proveedor. 22.7 El adjudicatario liberará de toda responsabilidad al Centro Oncológico del Norte frente a acciones entabladas por terceros, con ocasión de trasgresiones de derechos de patentes, licencias, marcas registradas, diseños industriales y otros utilizados por él, atribuyéndose la calidad de proveedores del Centro Oncológico del Norte. 22.8 El Centro Oncológico del Norte podrá aumentar o disminuir el monto adjudicado previo acuerdo con el adjudicatario hasta en un 30% dependiendo de los requerimientos, necesidad y de la disponibilidad de recursos del Establecimiento, esto por tratarse de una licitación modalidad convenio de suministros, ya que la cantidad solicitada es solo referencial. En cualquier caso, se emitirá la resolución respectiva.
SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES
El Centro Oncológico del Norte durante el proceso de evaluación, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores; esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl Los oferentes a los que se les solicite completar antecedentes, deberán hacerlo en el plazo extraordinario de 02 días hábiles desde la fecha que se formalice la solicitud al oferente, bajo apercibimiento de tenerse por desistida su oferta. El Centro Oncológico del Norte, podrá modificar la fecha de adjudicación, cuando la complejidad en la evaluación y/o cantidad de ofertas presentadas lo requiera.