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Resolución de Empates |
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En caso que al sumar todos los criterios por cada oferente evaluado, se produjese un empate en el total de la ponderación, se desempatará a partir de los siguientes criterios en orden de aplicación sucesiva y excluyente:
- El oferente mejor evaluado en el criterio Evaluación Oferta Económica (Precio).
- El oferente mejor evaluado en el criterio de Experiencia.
- El oferente mejor evaluado en el criterio de Garantía Técnica.
- El oferente mejor evaluado en el criterio de Plazo de Entrega.
- El oferente mejor evaluado en el criterio Cumplimiento de Requisitos de presentación de ofertas.
Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal mercado público considerándose la hora en que aquello se efectúe.
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Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
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Las consultas en relación a la adjudicación del proceso se realizarán vía correo electrónico a la Cuenta abastecimientossarauco@gmail.com dirigido al contacto establecido para esta licitación y serán respondidas por el mismo medio
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Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
El Proveedor adjudicado o contratista no deberá tener demandas por incumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad, por parte de sus trabajadores.
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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Durante el proceso de evaluación el Servicio de Salud Arauco podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal Mercado Público.
El Servicio de Salud Arauco podrá, además, permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. En estos casos, los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde la notificación del respectivo requerimiento a través del Sistema de Información Mercado Público, para responder a lo solicitado o para acompañar los antecedentes requeridos por éste. Si los instrumentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con cero puntos en el criterio de evaluación “Cumplimiento de Requisitos de Presentación”.
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Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO |
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El proveedor solo podrá cursar el pago, una vez que cuente con los siguientes documentos:
• Previa Acta de Recepción conforme sin Observaciones, debidamente firmada por la contraparte técnica.
El equipo correspondiente a la presente licitación y singularizados en las especificaciones técnicas, serán pagados por el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO, por lo tanto, la empresa deberá facturar a nombre de GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO, RUT: 72.232.500-1, UBICADO EN AVDA. ARTURO PRAT N° 525, CONCEPCIÓN.
El pago se realizará previa verificación de los siguientes antecedentes:
• Presentación de factura conforme según entrega, siendo congruente con lo estipulado en las bases de licitación.
• Vigencia de garantías correspondientes
• Acta de recepción conforme sin observaciones de la comisión de recepción.
• En caso de aplicación de multas, estas serán descontadas del pago.
De conformidad al artículo 3 N° 2 de la Ley 19.983, se podrá reclamar del contenido de la factura dentro del plazo legal previsto para ello.
- El proveedor deberá despachar con guía de despacho.
- Antes de facturar, el proveedor deberá aceptar la orden de compra en el Sistema de Información de Compras Públicas www.mercadopublico.cl
- DURANTE EL PROCESO DE FACTURACIÓN, LOS PROVEEDORES NO DEBEN HACER REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO 801 DE LA FACTURA. ES DECIR, EN CASO QUE ALGÚN PROVEEDOR DESEE HACER REFERENCIA A CIERTOS DOCUMENTOS EN LA ETAPA DE FACTURACIÓN, PODRÁ HACERLO SIEMPRE Y CUANDO ESTO NO INCLUYA A LA ORDEN DE COMPA INVOLUCRADA. EN LA EVENTUALIDAD QUE ÉSTA SE INCLUIDA DENTRO DE LAS “REFERENCIAS” QUE LOS SISTEMAS DE FACTURACIÓN PERMITAN INCORPORAR, LA FACTURA SERÁ RECLAMADA AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE LOS MECANISMOS DE VALIDACIÓN DEL SGDTE.
- SI UN DETERMINADO PROVEEDOR DE TODAS FORMAS QUISIERA HACER ALUSIÓN A LA ORDEN DE COMPRA, ÉSTA PODRÁ SER REGISTRADA COMO PARTE DE LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DE LA COMPRA, CERCIORÁNDOSE SIEMPRE DE DEJAR EL CAMPO 801 VACÍO. (CONFORME AL OFICIO N° 3697 de fecha 23 de Octubre de 2020, del GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO, QUE REMITE INSTRUCCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS DEL ESTADO- SGDTE INCIATIVAS DEL INVERSIÓN DEL SUBT. 31).
- El proveedor deberá completar el Anexo Formulario N°1, Datos del proveedor para realizar el pago. En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será él representante de ésta, indicando en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.
- Enviar copia de la factura emitida a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO, RUT: 72.232.500-1 AL CORREO abastecimientossarauco@gmai.com; Jimena.fuentes@ssarauco.cl
Una vez aceptada la factura por el GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO se podrá gestionar el pago el que será realizado al contado, mediante transferencia electrónica, dentro de los 45 días siguientes (Dictamen N°7561 del 19 de marzo de 2018 de la Contraloría General de la Republica y Articulo 8 de la Ley 21.192 de Presupuesto de Sector Publico para el año 2020), contados desde la fecha de recepción conforme de dicha factura en el portal de SII y Vº Bº de conformidad de la Unidad Técnica.
Cabe señalar que el Servicio de Salud Arauco deja establecido que el plazo para reclamar el contenido de una factura se extenderá de 8 días corridos contados desde que es admitida y remitida por el Servicio de Impuestos Internos al correo electrónico registrado por la unidad licitante en dicho proceso. (EN CASO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA). Y en el caso de no ser factura electrónica, desde que es recepcionada en Oficina de Partes de acuerdo a lo señalado a Ley 19.983.
En caso de que el plazo de entrega exceda el Año presupuestario 2020, al proveedor se le pagará anticipadamente, para lo cual deberá entregar junto con la factura una garantía por un monto equivalente al 100% de lo adjudicado (GARANTÍA POR ANTICIPO).
Para cancelar este bien se ha considerado las siguientes modalidades de pago:
a) Financiamiento por Factoring:
En caso que el oferente adjudicado, se acoja al sistema de Financiamiento por Factoring, deberá NOTIFICAR OPORTUNAMENTE al Mandante de dicho contrato según lo establecido en el Reglamento de Compras Públicas y solicitar expresamente, la firma de la copia cedible toda vez que el proceso de adquisición se encuentre finiquitado de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Técnicas. Para este caso los bienes deben estar recepcionado en el establecimiento.
b) Contra entrega de bienes:
Si el proveedor se acoge al sistema de pago contra la entrega de los bienes, estos se cancelarán cuando estén entregados el 100 % de los bienes, considerando la entrega, instalación, capacitación y puesta en marcha; todo según corresponda a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.
Este proceso será canalizado mediante un Acta de Recepción Conforme, sin Observaciones, la cual se enviará junto con la factura correspondiente a contabilidad para el pago correspondiente.
c) Presentación de Factura y Documento de Garantía por Anticipo, asegurando el cien por ciento (100%) de los recursos anticipados:
Si el proveedor oferta la entrega del equipamiento para una fecha posterior al del Ejercicio Presupuestario 2020, este deberá garantizar el pago del 100% del equipamiento adjudicado, presentando un documento de garantía esto contra presentación de Factura y Garantía de Anticipo por un monto igual al 100% del valor anticipado de la orden de Compra.
La Garantía debe tener una vigencia equivalente al plazo de entrega ofertado por el proveedor estipulado en el contrato, más noventa (90) días hábiles.
En este caso se emitirá un Acta de Recepción del documento de Garantía por Anticipo por el cien por ciento (100%), la cual junto a la factura se enviará a Contabilidad para el pago correspondiente.
La Garantía por Anticipo (Documento por Entrega Diferida del Equipamiento) será devuelta al proveedor adjudicado una vez realizada la Recepción Conforme, Sin Observaciones del Equipo o bienes por la unidad técnica. Esta garantía tiene por objeto caucionar el pago anticipado al Proveedor, por lo tanto, no remplaza a ninguna otra garantía.
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