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Bases de licitación |
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INT. Nº 509
Fecha: 05 de agosto 2022
Ref.: 4200112
RESOLUCION EXENTA Nº
TALCA,
VISTOS:
Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Normativa; Lo dispuesto en los Artículos 6, 7, 8 del D.S. Nº 140 del 2004 del Ministerio de Salud; DFL N°1 del 2006 del Ministerio de Salud; Resolución N°7/2019 y Resolución N° 16/2020 de la Contraloría General de la República; Resolución (E) N° 3330 del 30 de Septiembre de 2021 del Gobierno Regional del Maule, Ordinario N° 981 del 12 de abril de 2022, crea asignación presupuestaria del proyecto código BIP 30.485.280-0, que deriva en el proceso de licitación pública denominado “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-13-LE22; Decreto Nº 35 del 29 de Marzo en el cual pone término y establece nuevo Orden de Subrogancia al cargo de Director/a del Servicio de Salud Maule y Resolución Exenta RA 433/221/2022, en el cual renueva nombramiento en el cargo de Alta Dirección Pública a Don Nolasco Pérez Pérez.
CONSIDERANDO:
1. Que, la Dirección del Servicio de Salud Maule, en su calidad de articulador, gestor y encargado del desarrollo de la Red Asistencial de Salud Pública que tiene bajo su jurisdicción, debe ejercer acciones integradas de fomento, producción y recuperación de la salud y rehabilitación de la población.
2. Que, corresponde a este Servicio la organización, planificación, coordinación, evaluación y control de las acciones de salud que presten los establecimientos de la Red Asistencial del territorio de su competencia, para los efectos del cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas del Ministerio de Salud.
3. Que, a través de formulario de solicitud de compra número 8 la Unidad de Equipamiento del Servicio de Salud Maule solicita gestionar la adquisición de una cinta transportadora, destinada a la implementación de la central de alimentación del Hospital de Linares.
4. Que, con fecha 12 de julio de 2022 se emite Resolución Exenta Nº 3793 con el objeto de aprobar las bases y el llamado a licitación pública para la adquisición denominada “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-13-LE22.
5. Que, el proceso licitatorio mencionado en párrafo anterior, fue publicado en la plataforma de mercado público con fecha 15 de julio de 2022 y cumplida la fecha de cierre de recepción de ofertas pudo constatarse que no se recibieron ofertas por parte de posibles oferentes para la línea licitada, declarando desierto el proceso de licitación denominado “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-13-LE22.
6. Que, en el artículo número 8 y número 10 de la Ley 19.886 de compras Públicas procede a licitación privada “si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal situación, procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente el trato o contratación directa”.
7. Que, según lo establecido en la Ley 19.886 se mantendrán las mismas bases para proceder a una licitación privada.
8. Que, se invitará a los siguientes proveedores, los cuales se encuentran inscritos en el sistema www.mercadopublico.cl:
Nombre RUT Dirección Contacto
Opicci S.A. 80.695.500-0 El Montijo Poniente 1132, Renca, Región Metropolitana Ana María Jara
Fono 229232014
229232031
Imahe S.A. 85.110.100-4 Los helechos 3569 ST 3, Renca, Región Metropolitana Isabel Aros M
Fono 9-32032050
Comercializadora P&E Soluciones Industriales SPA 76.035.740-5 Avda. Ventisquero 1225 MOD. 14 Nave C oriente, Renca, Región Metropolitana Max Errazuriz de la Mare
Fono 223710701
9. Que, atendido lo anterior y en ejercicio de las facultades del cargo de las que estoy legalmente investido dicto lo siguiente:
RESUELVO
1. DECLÁRASE DESIERTO, el proceso de licitación pública denominada ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES y que fue individualizado en mercado público bajo el ID 1180828-13-LE22.
2. AUTORÍZASE, el procedimiento de licitación privada para ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES.
3. Publíquese el llamado en el sistema de Compras y Contrataciones del sector público a través de la página web www.mercadopublico.cl.
4. APRUÉBASE, las Bases Administrativas, Anexo Complementario, Formularios y demás antecedentes técnicos correspondientes que regularán el proceso de licitación privada denominado “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22, cuyo texto es el siguiente
BASES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO Nº 1: OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: Las presentes Bases de Licitación tienen por finalidad establecer los antecedentes, requerimientos y condiciones de contratación para la “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”.
Esta licitación tiene por objeto abastecer la demanda del Convenio de Mandato que incluyó como iniciativa de inversión el proyecto: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, destinados a satisfacer la necesidad presentada por la Unidad de Equipamiento en Formulario N° 8.
La descripción específica de los requerimientos de los productos o servicios que se licitan en este proceso se detalla en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS debiendo la oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones señaladas.
El sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones establecidas en las presentes bases.
ARTÍCULO N° 2: APLICACIÓN DE LAS BASES
Las presentes bases normarán este proceso de licitación pública, el cual se ejecutará a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante “Sistema de Información”. En el documento denominado Anexo Complementario se definirán los aspectos específicos del proceso y en el formulario N° 8 se describen las Especificaciones Técnicas requeridas (E.E.T.T).
Estas Bases Administrativas, Anexo Complementario, Formularios y demás antecedentes técnicos adjuntos regirán el proceso licitatorio en las etapas de llamado a presentar ofertas, recepción, respuestas a eventuales consultas, aclaraciones, modificaciones, apertura, evaluación, adjudicación, eventuales sanciones, la ejecución del contrato y la liquidación del mismo.
ARTÍCULO N° 3: MANDANTE Y ENTIDAD LICITANTE
El mandante y la entidad licitante están individualizados en el Numeral 1 del Anexo Complementario. Será la entidad licitante a quien le corresponderá interpretar las eventuales discrepancias que pudiesen surgir de la aplicación de los antecedentes de la Licitación. Lo Anterior, sin perjuicio de las atribuciones que, en esta materia le compete a la Contraloría Regional del Maule, como órgano fiscalizador.
ARTÍCULO N° 4: UNIDAD TÉCNICA
Actuará como Unidad Técnica el Servicio de Salud Maule, siendo el Departamento de Recursos Físicos, a través de su Unidad de Equipamiento, el cual tendrá a su cargo la función de supervisar y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos del (los) equipo(s) licitado(s).
La Unidad Técnica designará al o los profesionales de su dependencia que actuará(n) como “Referente Técnico”. La función del referente técnico será coordinar actividades de recepción, instalación y capacitación de los bienes adjudicados, en caso que corresponda.
ARTÍCULO N° 5: UNIDAD A CARGO DEL PROCESO LICITATORIO
El Departamento a cargo del proceso licitatorio será el Departamento de Logística y Administración Interna del Servicio de Salud Maule, a través de la Unidad de Adquisiciones, quien encargará la administración del proceso de licitación en el Sistema de Información a uno o más funcionarios de esta Unidad que cuenten con acreditación vigente en el uso del sistema de información y que haya sido emitida por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
ARTÍCULO N° 6: FINANCIAMIENTO
El financiamiento y presupuesto referencial se establecen en el Numeral 2 del Anexo Complementario.
ARTÍCULO N° 7: MODALIDAD DE LA PROPUESTA
La propuesta se contratará por el sistema de suma alzada por costo unitario, sin reajuste ni intereses de ningún tipo, contra entrega y recepción definitiva conforme por cada ítem licitado. Los valores considerados serán exclusivamente aquellos indicados en los formularios electrónicos de la propuesta expresados en moneda nacional.
La propuesta de los oferentes deberá ser presentada en formato electrónico a través del Sistema de Información de Compras Públicas. Será de responsabilidad de los oferentes entregar todos los antecedentes que permitan evaluar adecuadamente sus propuestas.
La apertura electrónica se realizará de acuerdo a lo indicado en el Numeral 3 del Anexo Complementario, mediante la cual se realizará una revisión de las ofertas recibidas en términos administrativos, técnicos y económicos. Serán declaradas inadmisibles aquellas que no cumplan con los requisitos solicitados expresamente en las presentes bases administrativas.
ARTÍCULO N° 8: MODIFICACIONES A LAS BASES
La Entidad Licitante podrá modificar las Bases Administrativas, Anexo Complementario, Formularios y demás antecedentes técnicos hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante resolución, la cual será sometida a la misma tramitación que la resolución aprobatoria de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el Sistema de Información de Compras Públicas.
Se considerará un plazo prudencial para que los oferentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones realizadas, para cuyos efectos se reformulará el calendario de la licitación.
Ante cualquier discordancia u omisión que se verifique entre las presentes bases y la ficha publicada en el Sistema de Información, primará lo señalado en las bases aprobadas por la autoridad y publicadas en el sistema mencionado.
ARTÍCULO N° 9: GARANTÍAS
Todas las garantías que se exigen en las presentes Bases Administrativas deberán ser tomadas por el oferente en una institución con oficina en el territorio nacional con carácter de IRREVOCABLE, A LA VISTA, NOMINATIVO, EXPRESADO EN PESOS CHILENOS Y QUE ASEGURE SU PAGO DE MANERA RÁPIDA Y EFECTIVA.
Aquellas garantías que no cumplan con lo antes señalado serán devueltas a los oferentes. En aquellos casos en que esta situación sea referida a la garantía de Seriedad de Oferta, tal situación de incumplimiento tendrá como consecuencia que dicha oferta sea declarada INADMISIBLE.
En aquellas garantías que, de acuerdo a su estructura, no identifiquen en el mismo documento al oferente y el proceso de licitación al cual corresponde la caución, será responsabilidad del oferente adjuntar una carta de presentación que contenga esta información. De lo contrario, y al no poder identificar al oferente antes señalado o el proceso licitatorio al cual pertenece la garantía, la entidad licitante podrá rechazar el documento.
Todas las garantías solicitadas durante el proceso licitatorio, deberán ser presentadas en original dentro del plazo indicado para ello, de este modo, las garantías podrán presentarse de forma física o electrónica, dependiendo de las características del original de la misma.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
En el caso de la presentación de pólizas de garantías o certificados de fianza, éstos deberán señalar expresamente que tienen el carácter de irrevocables y que son extendidos a la vista.
Si por alguna razón de incumplimiento a lo señalado en las bases o el contrato, se requiere hacer efectiva alguna de las garantías solicitadas a algún oferente, éste deberá reemplazar dicho documento antes que sea cobrado, por una nueva garantía tomada por el oferente según los datos indicados en el Anexo Complementario para la garantía correspondiente, por el mismo monto y con el mismo plazo de vigencia que el documento anterior.
El plazo de entrega de esta nueva garantía será de 10 días corridos contados desde la fecha de la notificación de la resolución que autoriza el cobro de la garantía original. La no entrega de la nueva garantía en el plazo señalado facultará a la Entidad Licitante para dejar sin efecto la adjudicación o para poner término anticipado al contrato según corresponda, sin derecho a indemnización alguna.
El método de reemplazo de garantías anteriormente descrito será efectivo para cualquier cambio de garantías que sea necesario realizar, independiente de cual sea el motivo para el mencionado reemplazo, por ejemplo aumentos de plazo, parcialización de las garantías y cualquier otra razón.
ARTÍCULO N° 10: GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
En caso de que en Anexo Complementario, numeral 4, se indique el requerimiento de garantía de seriedad de la oferta, se aplica lo siguiente:
Esta garantía tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido de las ofertas participantes en el proceso de licitación, como asimismo, el cumplimiento de las obligaciones que impone al oferente su condición de tal.
Cada oferente deberá entregar un documento de garantía de seriedad de la oferta, en concordancia con lo señalado en el artículo 9 de las presentes bases de licitación, con el beneficiario, monto, glosa y vigencia que indica el Numeral 4 del Anexo Complementario.
La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta se establece como el número de días corridos indicado en el Numeral 4 del Anexo Complementario, contados desde la fecha de cierre para la recepción de ofertas en el Sistema de Información de Compras Públicas.
La garantía de seriedad de la oferta se devolverá a los oferentes participantes de conformidad a lo establecido en el artículo N°43 del Reglamento de la Ley N°19.886, salvo la del oferente adjudicado, a quien se le devolverá dicho documento una vez que haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento, firme el contrato y se encuentre totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato, o acepte la orden de compra, según corresponda.
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, según corresponda, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que haya ocupado el segundo lugar, según lo indicado en la Propuesta de Adjudicación, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original. De conformidad a lo anterior, y considerando la posibilidad de adjudicar al segundo mejor oferente evaluado, la entidad licitante se reserva el derecho de devolver las garantías de seriedad de la oferta una vez que se haya constatado que el adjudicatario ha presentado la totalidad de la documentación requerida.
La garantía de seriedad de la oferta se hará exigible si el oferente cuya oferta ha sido aceptada, retira o cambia alguna de las condiciones ofertadas inicialmente, no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato en la forma señalada en las presentes bases, no concurre a la celebración del contrato respectivo en el plazo señalado, o si se comprobare falsedad o falsificación en la oferta del proponente o en alguno de los antecedentes solicitados en las bases.
Para todos los casos, la devolución de la garantía de seriedad de la oferta, será realizada por la entidad licitante de acuerdo a lo informado por la unidad a cargo del proceso licitatorio.
ARTÍCULO N° 11: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
De conformidad a lo señalado en el Articulo N°68 del reglamento de la Ley 19.886, El oferente que resulte adjudicado por un monto total igual o superior a $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos, IVA incluido) deberá presentar garantía a favor del Mandante, para caucionar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, considerando el monto, vigencia y glosa indicados en el Numeral 5 del Anexo Complementario.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato deberá presentarse en el plazo máximo de 10 días corridos, desde la notificación de la resolución de adjudicación en el Sistema de Información.
Esta garantía caucionará el cumplimiento a conformidad, en tiempo y forma, por parte del adjudicatario, de las obligaciones que impone el contrato hasta la recepción, o bien, instalación y capacitación (si correspondiera) de lo adjudicado.
En el caso que el monto a garantizar se parcialice en más de un (1) documento, se requiere que estos instrumentos financieros siempre sean de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar, y con igual vigencia (fecha de vencimiento), de conformidad a lo indicado en el artículo N°68 del Reglamento de la Ley Nº19.886.
En caso de aumentos de plazo asociados a la entrega del bien adjudicado, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato deberá ser reemplazada o complementada con otro documento, donde la nueva vigencia será igual al nuevo plazo del contrato aumentado en la misma cantidad de días que la garantía original.
La no renovación oportuna de la citada garantía facultará a la Entidad Licitante para hacer efectivo su cobro. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente adjudicado deberá reemplazar dicho documento de conformidad a lo indicado en las presentes bases.
La presentación de esta garantía es considerada un requisito para la aprobación del estado de pago, según lo establecido en el artículo N°31 de las presentas bases.
Del cobro
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato podrá hacerse efectiva en caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato. Por lo tanto, en la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato se podrán hacer efectivas las eventuales multas y sanciones, asegurándose además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del proveedor adjudicado.
En caso de incumplimiento, será responsabilidad de la Entidad Licitante notificar al proveedor y al mandante mediante Resolución Exenta, las causas que llevan a solicitar el cobro de la garantía.
En el caso que el Mandante resuelva hacer efectivo el cobro de esta garantía, el proveedor deberá reponer el documento de caución por otro de igual monto y por el mismo plazo de vigencia, de acuerdo a lo indicado en el artículo Nº9 de las presentes bases.
El cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato se realizará de conformidad a lo dispuesto en el artículo N°72 del Reglamento de la Ley N°19.886 y sin perjuicio de los medios de impugnación dispuestos en la Ley N°19.880 para estos efectos. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato podrá ser ejecutada, independiente de la aplicación de las multas establecidas en el artículo N°34 de las presentes bases.
De la devolución
La devolución de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, se realizará una vez recepcionada la garantía por concepto de Buen Funcionamiento de los equipos, cuando corresponda. Aquellos proveedores que, de acuerdo al monto adjudicado, no requieran la presentación de una garantía de Buen Funcionamiento, la garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato será devuelta una vez recepcionado el(los) equipamiento/equipos, instalado(s) y habiéndose capacitado (cuando proceda) a los usuarios. En cualquier caso, esta devolución será realizada por el Mandante, previa solicitud de la Unidad Técnica.
ARTÍCULO 12: GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
El oferente que resulte adjudicado deberá presentar garantía por buen funcionamiento del equipo/equipamiento a favor del Mandante sólo si el precio unitario de línea de licitación en que resulte adjudicado supera el monto total de $5.000.000 (cinco millones de pesos, impuestos incluidos). Este documento de caución deberá presentarse al menos 20 días corridos previos a la fecha de vencimiento de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en caso de no ingresarse en el periodo señalado facultará a la Entidad Licitante a solicitar al Mandante el cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento. El beneficiario, monto, glosa y vigencia de esta garantía están establecidos en el Numeral 6 del Anexo Complementario.
La vigencia de la garantía estará asociada al plazo de garantía ofertado por el proveedor, el cual deberá estar completamente cubierto por el mencionado documento y deberá contabilizarse a partir de la fecha señalada en el acta de instalación y capacitación, en caso de no requerir ni instalación ni capacitación, la vigencia de esta garantía comenzará a contarse desde la fecha de recepción de lo adjudicado.
La presentación de esta garantía es considerada un requisito para la aprobación del estado de pago, según lo establecido en el artículo N°31 de las presentas bases.
Aquellos adjudicados cuyo plazo de garantía técnica ofertada en el Formulario 3, sea superior a 24 meses, podrán presentar un documento de garantía cuya vigencia mínima será de 2 años, junto a una carta de compromiso de renovación cada 2 años (formulario N° 9), hasta completar la vigencia descrita en el primer párrafo del presente artículo.
Cada vez que el proveedor adjudicado requiera renovar la garantía con la finalidad de completar la vigencia total requerida, se permitirá que acompañe una garantía de a lo menos dos años de vigencia siempre que acompañe la carta compromiso señalada anteriormente. Toda renovación de la garantía de Buen Funcionamiento del Equipo deberá realizarse al menos 60 días corridos previos al vencimiento del documento de garantía vigente. La no renovación oportuna de la citada garantía facultará al Mandante para hacer efectivo su cobro. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente adjudicado deberá reemplazar dicho documento de conformidad a lo indicado en el artículo N°8 de las presentes bases.
El cobro de esta garantía se realizará de conformidad a lo dispuesto en el artículo N°72 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas y sin perjuicio de las medidas de impugnación dispuestas en la ley N°19.880 para estos efectos. En caso de cobro de esta garantía, el proveedor deberá reponer el documento de caución por otro de igual monto y por el mismo plazo de vigencia, dentro de 10 días corridos posterior a la notificación de cobro del primero por parte de la Entidad Licitante.
La solicitud de devolución de la garantía de buen funcionamiento será realizada por la Unidad Técnica, una vez finalizado el periodo de garantía ofertado por el proveedor y siempre que no existan reparos a la liquidación del contrato. La devolución será realizada por el Mandante en forma posterior a la recepción de la solicitud de la Unidad Técnica.
ARTÍCULO N° 13: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en la licitación, las personas naturales y/o jurídicas, en forma individual o colectiva, respecto a las cuales no concurra alguna de las causales de inhabilidad contenidas en el Art. 4 de la Ley Nº 19.886, no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley Nº20.393 con la prohibición absoluta o temporal para celebrar actos o contratos con los organismos del Estado, incluyéndose también, las inhabilidades descritas en el artículo N°26 letra D del texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Compras, los oferentes podrán presentar ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, cumpliendo para ello los requisitos establecidos en el artículo N°67 bis del citado Reglamento. Para lo cual, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compras, deberán establecer, en el documento que formaliza la UTP, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Este documento podrá ser público o privado, según corresponda.
Todos los integrantes que conforman la UTP deben encontrarse habilitados para contratar con la Administración del Estado.
Se hará aplicable especialmente en materia de UTP, lo dispuesto en los artículos 67 bis del Reglamento de la ley Nº 19886 y en la Directiva de Contratación Pública Nº 22 de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Oportunidad de Presentación del instrumento
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes.
Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, un documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes. De resultar adjudicada, esta Unión Temporal de Proveedores deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
De resultar adjudicados, la entidad licitante exigirá que, al momento de la suscripción del contrato respectivo, todos los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) se encuentren inscritos y habilitados en Chileproveedores.
Duración de la Unión Temporal de Proveedores (UTP): La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, y en el punto III Nº 1 letra d) de la Directiva Nº 22.
Presentación de la Oferta: Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión temporal determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma, debiendo en todo caso dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos en las bases.
Corresponde a la entidad licitante determinar los criterios de evaluación y sus ponderaciones. Sin embrago, las UTP gozan de total discreción a la hora de determinar cómo formulan sus ofertas y de elegir los antecedentes que presentarán para cumplir con lo exigido en las bases y para ser evaluados de acuerdo a los criterios y ponderaciones predeterminados en las bases. En efecto una UTP podría, a modo ejemplar, presentar conjuntamente con su oferta, la experiencia de todas o de sólo algunas de las empresas que la integran, según cuál sea la modalidad más ventajosa para los efectos de la evaluación de su oferta.
Toda modificación que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la entidad compradora, debiendo acompañarse el respectivo instrumento modificatorio.
Toda modificación relativa a la integración o características de la UTP debe materializarse a través de las mismas formalidades necesarias para su constitución.
Es obligación de la UTP informar inmediatamente a la entidad licitante sobre el retiro de uno o más de sus integrantes.
Renuncia de los Miembros de la UTP
En aquellos casos en se presente una oferta bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores y uno de sus integrantes renuncie a la UTP durante la etapa de Evaluación o después de su adjudicación, se producirán los siguientes efectos:
La UTP es una asociación de al menos, dos integrantes. Si la UTP está conformada sólo por 2 integrantes y uno de ellos renuncia, “la UTP se entenderá automáticamente disuelta” de conformidad a lo establecido en la Directiva N°22 emitida por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
Si la UTP está conformada por 3 o más integrantes y uno de ellos renuncia, la Entidad Licitante revisará si los integrantes que se mantienen en la UTP cuentan con los atributos necesarios, según las características objeto de la evaluación, (ejemplo la experiencia) para continuar con la ejecución del contrato o en su defecto, pondrá término anticipado al contrato
Si la UTP se disuelve durante la evaluación de la licitación, ésta no podrá ser adjudicada.
Si la UTP se disuelve durante la ejecución del contrato, tal circunstancia constituirá una causal de término anticipado del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, si en una UTP constituida por 3 o más integrantes, uno de ellos se retira, aquélla podrá continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Si el integrante que se retira de la UTP reunía uno o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia constituirá una causal de término anticipado del contrato.
Cumple manifestar que, una vez iniciado el proceso de evaluación de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características iguales o superiores al integrante retirado.
Si durante la evaluación de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia constituye una causal de declaración de inadmisibilidad de la propuesta.
Inhabilidades sobrevinientes
Si durante la ejecución del contrato, alguno de los integrantes de la UTP incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar inscrito en ChileProveedores, y si dicha inscripción hubiese sido establecida en las respectivas bases como un requisito para contratar, la UTP adjudicada se encontrará inhabilitada para continuar ejecutando el contrato, a menos que el integrante inhabilitado se retirase, pudiendo continuar la ejecución del contrato por parte de la UTP conformada por el resto de los integrantes.
Debe recordarse que la UTP debe estar conformada por a lo menos 2 integrantes.
Además, cabe agregar que el integrante que se haya retirado, no debe ser de aquellos que hubiesen reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
Se establece un plazo de 10 días hábiles para formalizar el retiro del integrante inhábil.
Pago de obligaciones laborales y sociales
Dado que la UTP no es una sociedad, cada integrante debe cumplir con las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, en los términos dispuestos por la Ley de Compras, su Reglamento y las respectivas bases de licitación. Por lo tanto, la Entidad licitante verificará el cumplimiento de la mencionada obligación por parte de cada uno de los integrantes de la UTP.
ARTÍCULO N° 14: CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Las actividades de la presente licitación se regirán de acuerdo al siguiente cronograma:
Etapas Plazos
Publicación del Llamado Después de la total tramitación de la resolución que aprueba el llamado a licitación pública.
Periodo de Publicación Por el periodo que indique el Numeral 7 del Anexo Complementario.
Visita a Terreno Se efectuarán cuantas visitas a terreno se indique en el Numeral 7 del Anexo Complementario, en los días y horas que allí se señalen, y serán publicadas a través del Sistema de Información. Toda la información específica relacionada a las visitas a terreno se indica en el citado Anexo.
Plazo para Formular Consultas Por el periodo de días que se indique en el Numeral 7 del Anexo Complementario y hasta la hora ahí señalada, contados desde la fecha publicación del llamado a licitación.
Plazo para Publicar Respuestas a Consultas La entidad licitante publicará las respuestas a las consultas sólo a través del Sistema de Información, en el plazo indicado en el Numeral 7 del Anexo Complementario.
Plazo para Aclaraciones o Modificaciones La entidad licitante se reserva la facultad de introducir modificaciones y aclaraciones a la documentación y/o antecedentes aprobados por ésta, hasta antes del cierre de recepción de ofertas, caso en el cual deberá otorgarse un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, y de estimarse necesario y plausible, también se podrá modificar el cronograma de la licitación , respecto de la presentación de ofertas, visita a terreno, y el plazo para formular consultas y solicitar aclaraciones.
Cierre de Recepción de Ofertas En el día y hora indicados en el Numeral 7 del Anexo Complementario, contados desde la fecha de publicación del llamado a licitación.
Apertura Electrónica para la evaluación de ofertas En el día y hora indicados en el Numeral 7 del Anexo Complementario, contados desde el cierre de recepción de ofertas.
Plazo Estimado de Evaluación En el día y hora indicados en el Numeral 7 del Anexo Complementario, contados desde la apertura electrónica.
Plazo Estimado de Adjudicación En el día y hora indicados en el Numeral 7 del Anexo Complementario, contados desde la apertura electrónica.
Respecto de las etapas y plazos establecidos en el “Calendario de Actividades”, las fechas exactas serán informadas en el Sistema de Información, en caso de modificación de alguna de las fechas o plazos, éstas podrán ser modificadas previa dictación de la resolución fundada que lo autorice.
ARTÍCULO N° 15: SERIE DE CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
Las consultas de carácter técnico y administrativo, deberán hacerse en forma exclusiva a través de la opción Foro, habilitada en el Sistema de Información, en el plazo estipulado para estos efectos. Todas las consultas deberán realizarse en idioma español.
Las respuestas, modificaciones y/o aclaraciones serán publicadas el Sistema de Información de Compras Públicas, teniendo como plazo máximo el indicado en el Numeral 7 del Anexo Complementario.
La entidad licitante no contestará consultas realizadas por medios distintos al Sistema de Información.
ARTÍCULO N° 16: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
16.1 Respecto al ingreso de ofertas al Sistema de Información
El Oferente deberá ingresar su oferta en el Sistema de Información, adjuntando la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales, considerando para ello el plazo máximo de cierre de recepción de ofertas estipulado en el artículo N°14 de las presentes bases.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo Nº62 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras y Contratación Pública mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.
Respecto del formato de los archivos a adjuntar con la documentación requerida, la entidad encargada del proceso licitatorio aceptará archivos en algún programa perteneciente al paquete MS Office (Word, Excel, PowerPoint), formato pdf e imágenes en formato jpg y gif.
Para facilitar el ingreso de la documentación al Sistema de Información, se sugiere evitar el ingreso de múltiples archivos por separado, los cuales pueden ser agrupados en un sólo documento contenedor de formato pdf.
Todos los oferentes que ingresen anexos administrativos a su oferta, lo deben realizar en la opción “Anexos Administrativos” que el Sistema de Información dispone para estos casos. De igual forma, los Anexos Técnicos y Económicos deben ser anexados en las opciones “Anexos Técnicos” y “Anexos Económicos” respectivamente. Se sugiere a los oferentes constatar que el envío de su oferta, Administrativa – Técnico – Económica, a través del Sistema de Información haya sido realizada con éxito. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema.
Las únicas ofertas económicas válidas serán las presentadas a través del Sistema de Información. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a excepción de lo estipulado en el artículo Nº62 del Reglamento de la Ley N°19.886.
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Ante eventuales diferencias de precios entre las ofertas entregadas en documentos anexos y la oferta económica ingresada en el Sistema de Información, será esta última la que primará en las siguientes etapas del proceso y, eventualmente, en la adjudicación.
16.2 Aplicación del artículo N°40 del Reglamento de la Ley N°19.886
Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las presentes bases de licitación. La entidad licitante declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases. De acuerdo al artículo N°40 del Reglamento de la Ley N°19.886, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Para ello, se comunicará al oferente las omisiones detectadas y se le concederá un plazo de 48 horas desde su publicación para que las subsane.
Esta situación será evaluada conforme al criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación”, establecido en el artículo N° 24 del presente documento, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación de ofertas, con todo lo requerido.
16.3 Respecto a la entrega de documentación física para la Propuesta
a) En caso de indisponibilidad técnica: De acuerdo a lo estipulado en el artículo Nº62 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras y Contratación Pública mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicha entidad, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.
b) Garantía de Seriedad de Oferta: podrá ser presentada en formato físico o electrónico, de conformidad a lo indicado en los artículos N°8 y N°9 de las presentes Bases. Indistintamente de la forma de presentación de la garantía, los oferentes serán responsables de ingresarla dentro del plazo estipulado para ello, considerando como plazo máximo la fecha de cierre de recepción de ofertas según lo estipulado en el artículo N°14 del presente documento.
Las garantías que se presenten en formato físico deberán entregarse en original, junto a una carta en que se individualice la licitación a la cual pertenecen, contenidas en sobre cerrado antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas.
El sobre y carta deberán indicar; Nombre de La Propuesta, ID del Proceso de Licitación y nombre del Oferente, además de la dirección indicada en el Numeral 11 del Anexo Complementario.
ARTÍCULO N° 17: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Los oferentes deberán entregar documentación de tipo administrativa en formato digital en el Sistema de Información, considerando los formatos anexos para los formularios que se especifican a continuación:
1. Formulario 1: Carta Presentación del Oferente. Se deberá completar lo solicitado en el Formulario Nº1.A o Formulario Nº1.B (según corresponda) identificación completa del oferente y su representante legal cuando corresponda, incluyendo los domicilios, los números de RUT y detalle de la garantía de seriedad de la oferta (esto último cuando corresponda).
Oferentes que presenten ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, deberán presentar el Formulario N°1.C y además presentar el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
1.1. Formulario 1-A: Carta Presentación del Oferente Persona Natural.
1.2. Formulario 1-B: Carta Presentación del Oferente Persona Jurídica.
1.3. Formulario 1-C: Carta Presentación del Oferente Unión Temporal de Proveedores (UTP).
2. Formulario 2: Declaración Simple de aceptación de antecedentes de la licitación y de habilitación para contratar con el Estado. Documento firmado por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, donde declara conocer los antecedentes del proceso licitatorio Declaración Jurada simple de no encontrarse dentro de las inhabilidades establecidas en Art. 4 de la ley Nº 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios y no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley 20.393 con la prohibición absoluta u temporal para celebrar actos o contratos con los organismos del estado, y de no encontrarse inhabilitado respecto de lo indicado en el Art.26 letra D, del DL 211. Para las ofertas presentadas a través de la Unión Temporal de Proveedores, este formulario deberá ser completado por cada integrante de la UTP.
3. Formulario 3: Detalle de Criterios de Evaluación solicitados. Incluye aspectos de orden administrativo y técnicos necesarios para la evaluación, firmado por quien el oferente faculte legalmente para su representación. En este Formulario, los oferentes que sean representantes de la marca deberán adjuntar el Certificado vigente de dicha representación.
Se sugiere utilizar la siguiente nomenclatura de nombre de archivo para el ingreso de los documentos administrativos digitales en su oferta:
Formulario 1 (ID Licitación).pdf
Formulario 2 (ID Licitación).pdf
Formulario 3 (ID Licitación – Línea Ofertada).pdf
4. Garantía por concepto de Seriedad de la Oferta. Según lo indican los artículos N° 9 y N°10 de las presentes bases.
La ausencia de uno (1) o más formularios facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible. Si el oferente adjunta uno o más formularios sin indicar la información solicitada para realizar la evaluación, su oferta será declara inadmisible. Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 16.2 del presente documento.
ARTÍCULO N° 18: ANTECEDENTES TÉCNICOS
En los Antecedentes Técnicos presentados a través del Sistema de Información, los oferentes deben incluir los siguientes documentos:
1. Formulario 4: Servicio Técnico. Detallando el funcionario encargado directamente del tipo de equipo que se licita, persona responsable del servicio técnico, teléfonos y procedimiento para resolución de emergencias.
2. Formulario Especificaciones Técnicas. Este formulario cuenta con un detalle de especificaciones técnicas clasificadas en dos conceptos asociados a su exigibilidad; Obligatorias y Deseables. Los oferentes deberán respetar el contenido y completar el formulario especificaciones técnicas con el nivel de cumplimiento de cada una de las líneas ahí expuestas. También debe indicar el documento a través del cual se verifica su cumplimiento y anexarlo.
El grupo de especificaciones clasificado como “Obligatorias” deben ser cumplidas integralmente por todas las ofertas. Esto implica, que si una oferta no cumple con una de estas condiciones será considerada como inadmisible.
Se sugiere utilizar la siguiente nomenclatura de nombre de archivo para el ingreso de documentos técnicos digitales en su oferta:
Formulario 4: Formulario 4 (ID Licitación).pdf
Especificaciones Técnicas: EETT (ID Licitación.pdf
Datos Técnicos Complementarios, Ejemplo:
Certificado (Tipo Certificado) (ID Licitación).pdf
Catálogo (ID Licitación).pdf
En el caso de aquellos bienes que por su naturaleza no requieran alguna condición explicitada en cualquiera de los formularios de este artículo, los Oferentes deben igualmente ingresar todos los formularios indicando que no existen requerimientos asociados. EN CUALQUIER CASO, TODOS LOS OFERENTES DEBEN INCLUIR TODOS LOS FORMULARIOS SEÑALADOS EN ESTE ARTÍCULO.
La ausencia de uno (1) o más formularios facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible. Si el oferente adjunta uno o más formularios sin indicar la información solicitada para realizar la evaluación, su oferta será declara inadmisible. Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 16.2 del presente documento.
ARTÍCULO N° 19: ANTECEDENTES ECONÓMICOS
La oferta económica válida será la ingresada por los oferentes exclusivamente en la ficha digital de la propuesta en el Sistema de Información. Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin impuestos incluidos. Dicha información deberá ser congruente con el siguiente documento que debe adjuntarse en la plataforma como antecedente económico:
1. Formulario 5 - Resumen Oferta Económica: Documento firmado por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual el oferente señala el valor unitario y total para cada uno de los bienes ofertados.
EN CUALQUIER CASO, TODOS LOS OFERENTES DEBEN INCLUIR EL FORMULARIO SEÑALADO EN ESTE ARTÍCULO. La ausencia del formulario facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible. Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 16.2 del presente documento.
Se sugiere utilizar la siguiente nomenclatura de nombre de archivo para el ingreso de documentos económicos digitales en su oferta:
Formulario 5: Formulario 5 (ID Licitación).pdf
ARTÍCULO N° 20: DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES LICITADOS
1. Plazo máximo de Entrega
El plazo máximo de entrega será el señalado en el Numeral 8 del Anexo Complementario expresado en días corridos, contado desde la aceptación de la Orden de Compra. El plazo para aceptar la orden de compra es de 1 día hábil posterior a su envío.
El plazo máximo de entrega contempla la recepción del bien adjudicado, de conformidad a lo señalado en el artículo Nº 30, numeral 2 de las presentes bases.
Aquellos oferentes que ofrezcan plazos de entrega que excedan el máximo establecido, la oferta será considerada como inadmisible.
Una vez obtenida la oferta de cada proveedor, el plazo indicado en el Formulario 3, será el único plazo válido que deberá cumplir el adjudicatario. Este plazo, prevalecerá al señalado en otros documentos de la oferta, en caso de ser distinto.
El plazo de entrega ofertado debe considerar lo siguiente:
1. Debe ser en días corridos.
2. No se aceptará como plazo de entrega indicado en el Formulario 3 el concepto de “Inmediato”. Aquellos oferentes que entreguen esta información para este criterio de evaluación, su oferta será considerada como inadmisible.
3. Aquellos oferentes que no completen el plazo de entrega en el Formulario 3, dejando vacío el espacio asignado para tal efecto, aun cuando lo expresen en otro documento, su oferta será considerada como inadmisible.
4. Aquellos oferentes que ingresen su plazo de entrega como un rango de días, se considerará el plazo mayor en su evaluación. Ejemplo: Plazo de entrega de 45 a 60 días, se considerará 60 días en la evaluación de este criterio.
5. No se aceptarán restricciones de ningún tipo (Ejemplo: Salvo venta previa) al momento de indicar el plazo de entrega. Aquellos oferentes que indiquen alguna cláusula de tipo restrictiva, se considerará puntaje cero en este criterio y aplicará como plazo de entrega el indicado en formulario 3.
ARTÍCULO N° 21: DE LAS OFERTAS
1. Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo establecido en el Numeral 4 del Anexo Complementario contados desde la fecha de cierre para la recepción de ofertas. Si vencido el plazo señalado precedentemente, no se ha realizado la adjudicación o ésta no se encuentra totalmente tramitada, podrá solicitarse a los proponentes la prórroga de las ofertas y de las garantías de seriedad de la oferta (cuando proceda). Los oferentes podrán ratificar sus ofertas o desistir de ellas.
2. Cada oferente podrá presentar una o más ofertas por licitación. Los valores unitarios netos deberán ser ingresados al Sistema de Información en forma obligatoria en los plazos establecidos en el artículo N°14 de las presentes bases. De existir discrepancia entre la información económica presentada en algún formato y la ingresada en el Sistema de Información, siempre prevalecerá esta última.
3. El costo del flete, embalaje, obras menores requeridas para la instalación, capacitación y/o cualquier otro gasto relacionado con la entrega del bien adjudicado, se entenderá incluido en el monto de la oferta.
4. El adjudicatario deberá entregar al momento de realizar el proceso de capacitación los siguientes Manuales (también requeridos e individualizados expresamente en el formulario de Especificaciones Técnicas de cada equipo/equipamiento licitado):
a) Manual de usuario: identifica aspectos de operación para uso. En idioma español. En formato digital.
b) Manual técnico: identificación de aspectos técnicos para su operatividad (calibración, rendimientos, etc.), uno en idioma original y uno en idioma español o inglés. Para ambos casos debe entregar una copia en digital.
ARTÍCULO N° 22: DE LA EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA
La evaluación de las ofertas será realizada por una Comisión Evaluadora, cuya existencia e integración será establecida antes del cierre de la propuesta, la cual estará compuesto por un mínimo de 3 integrantes designados por el Director del Servicio de Salud Maule mediante una Resolución Exenta.
Excepcionalmente, y de manera fundada, alguno de los integrantes de la Comisión designados por el Servicio de Salud Maule, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.
La designación de la comisión evaluadora se publicará en el sistema www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:
• Tener contacto con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por los artículos 27, 39 y 40 del reglamento de la Ley N° 19.886.
• Aceptar solicitudes de reunión, de parte de los oferentes o de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
• Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:
• Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes Bases, en el Anexo Complementario y las Especificaciones Técnicas. En caso de que ello no ocurra, deberá rechazar la propuesta sin evaluarla por ser inadmisible.
• Solicitar a los oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas. Las respuestas realizadas por el oferente formarán parte integrante de su oferta y deberán efectuarse dentro del plazo requerido en el Foro Inverso disponible en el Sistema de Información. Esta situación será evaluada conforme al criterio denominado "Cumplimiento de Requisitos Formales de presentación", establecido en el artículo correspondiente al sistema de evaluación descrito en las presentes bases.
• Solicitar al oferente certificados o antecedentes que hubiere omitido en su oferta, siempre que estos hayan sido producidos u obtenidos con anterioridad a la fecha de cierre de recepción de ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. En tal caso, el oferente deberá responder a lo solicitado en la forma y plazo requeridos en el Foro Inverso disponible en el Sistema de Información. Esta situación será evaluada conforme al criterio de evaluación denominado "Cumplimiento de Requisitos Formales de presentación", descrito en el artículo correspondiente al sistema de evaluación señalado en las presentes bases.
• Proponer la inadmisibilidad de una oferta cuando de la revisión de los antecedentes presentados por el oferente se detectare que la información en ellos contenida no se ajusta a la realidad y no exista respuesta satisfactoria por parte del oferente. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que la entidad licitante pudiere impetrar, atendida la gravedad de los hechos detectados, y del cobro de la garantía de seriedad de la oferta, de ser procedente.
• Declarar que no tienen lazos de parentesco, laborales o de amistad, ni conflictos de interés con los oferentes evaluados. Esta declaración jurada deberá ser realizada una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución fundada que designa a los miembros de la comisión evaluadora.
• Confeccionar una Acta de Evaluación (Proposición de Adjudicación), de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 bis del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, la que deberá referirse especialmente a las siguientes materias:
1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora considere que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante. Todo lo cual deberá ser declarado por la autoridad correspondiente.
4. La asignación de puntajes para cada criterio y así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
5. La proposición de adjudicación, recaerá en el oferente que tenga el mayor puntaje ponderado según lo establecido en los criterios de evaluación.
6. La evaluación y posterior adjudicación se realizará por línea de servicio
ARTÍCULO N° 23: APERTURA DE LAS PROPUESTAS
El proceso de apertura de ofertas sólo se realizará en forma electrónica a través del Sistema de Información y de acuerdo con lo establecido en el Numeral 3 del Anexo Complementario. No se considera ningún acto presencial para el proceso de apertura.
La entidad licitante se reserva el derecho de declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, lo cual se realizará mediante resolución fundada, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N°9 de la Ley N°19.886.
ARTÍCULO N° 24: SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación está compuesto por los siguientes criterios, los cuales tendrán factores y subfactores, considerando las ponderaciones indicadas en el Numeral 9 del Anexo Complementario:
Nombre Criterio Nombre Factor Nombre Sub-factor
A. Evaluación Técnica A.1. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
A.2. Servicio Técnico
A.3. Condiciones Postventa A.3.1 Tiempo de garantía técnica
A.3.2 Tiempo de respuesta
B. Precio
C. Plazo de Entrega
D. Cumplimiento De Requisitos Formales de Presentación
Para la calificación de los criterios de evaluación definidos en la tabla anterior se aplicará la siguiente metodología:
A. EVALUACIÓN TÉCNICA
A.1. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se calificará el cumplimiento de lo solicitado en el Formulario Especificaciones Técnicas, documento en el cual se han establecido dos categorías de especificaciones: Obligatorias y Deseables.
En específico, este subcriterio está referido al grado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Deseables (E.T.D.), recordando que aquellas características definidas como Especificaciones Técnicas Obligatorias (E.T.O.) corresponden a un criterio de admisibilidad, por lo tanto, aquellos oferentes que no cumplan las E.T.O. quedarán excluidos del proceso de evaluación, declarándose inadmisible su oferta.
Dicho lo anterior, las Especificaciones Técnicas Deseables se evaluarán de acuerdo a lo siguiente:
Se asignarán 1 (uno) punto por cada característica clasificada como Deseable, en aquellas ofertas que acrediten correctamente el cumplimiento de la característica señalada (respaldado con catálogos, manuales de uso, etc.), y de 0 (cero) puntos a cada característica que no sea debidamente acreditada.
Especificación Técnica Deseable
Característica Cumple No Cumple
1 1 punto 0 punto
2 1 punto 0 punto
.
.
. .
.
. .
.
.
N 1 punto 0 punto
Aquellas ofertas que declaren el cumplimiento de las especificaciones técnicas deseables deberán necesariamente respaldarlas, en virtud de ello se determinará cuál es su porcentaje de cumplimiento respecto del total de características deseables solicitadas.
El puntaje de este criterio se obtendrá al dividir la cantidad de puntos obtenidos de la oferta en evaluación, en relación al máximo total de características solicitadas para la categoría, multiplicado por el puntaje máximo asignado en la tabla de evaluación. El cumplimiento de cada característica es dicotómico; cuando cumple equivale a 1 punto y en caso de no cumplir equivale a 0 punto.
La calificación total del criterio Cumplimiento de Especificaciones Técnicas será de acuerdo a la siguiente fórmula:
La asignación de puntaje se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Puntaje Cumplimiento Especificaciones Técnicas Deseables Oferta(I) = Total Puntos E.T.D. Cumplidas Oferta (I)
X 10
E.T.D. Totales
Donde:
E.T.D.: Especificaciones técnicas deseables
Oferta (i): oferta en evaluación
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este factor, según lo indicado en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
A.2. Servicio Técnico
Para la calificación de este factor se utilizará la información contenida en el Formulario 4 - Servicio Técnico, según la siguiente tabla de asignación de puntaje:
Ítems Puntaje
Servicio Técnico propio con personal capacitado y certificado en fábrica. 7
Oferente con servicio técnico certificado Iso 9001/2008 o versión Actualizada. 3
Oferente con Servicio Técnico Externalizado. 0
Los oferentes que cumplan con las dos primeras condiciones del subcriterio obtendrán en puntaje máximo de (10 puntos).
En relación al ítem “Servicio Técnico Propio con Personal capacitado y certificado en fábrica”, los Oferentes deberán acreditar la siguiente información:
• Documento emitido por el Fabricante que certifique e individualice a los técnicos capacitados. Este certificado debe ser personalizado, no se aceptarán documentos que acrediten en general al servicio técnico del proveedor. Este certificado acredita que la capacitación fue realizada en dependencias de la fábrica, en el país de origen de los equipos. No es necesario adjuntar todos los certificados del personal, con la presentación de un documento vigente de uno de los técnicos que trabajen con el proveedor se obtiene el puntaje máximo.
En relación al ítem “Oferente con servicio técnico certificado ISO 9001/2008”, los Oferentes deberán acreditar la siguiente información:
• Certificado emitido por una entidad autorizada por el INN que demuestre la certificación de la Norma ISO 9001/2008, o superior vigente.
Los Oferentes que declaren tener Servicio Técnico propio y no presenten los certificados anteriormente mencionados, serán evaluados con cero puntos en este factor.
Se sugiere que los certificados sean ingresados en el Formulario 4, en el espacio destinado para ello.
La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de validar la información presentada.
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este factor, según lo indicado en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
A.3. Condiciones Postventa
Los oferentes deberán completar el Formulario 3 indicando expresamente todos los requerimientos allí estipulados. Este factor considera dos subfactores: Tiempo de garantía técnica y Tiempo de respuesta.
El puntaje total del factor A.3.Condiciones Postventa será la sumatoria del puntaje obtenido para cada subfactor (A.3.1.; A.3.2.) multiplicado por la ponderación asignada, según lo indicado en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
Los subfactores tendrán las siguientes fórmulas de asignación de puntaje:
A.3.1 Tiempo de garantía técnica
Se calificará según el tiempo (en meses) comprometido como garantía técnica del equipo ofertado, de acuerdo a lo expuesto en el Formulario 3. Aquellos oferentes que no completen el tiempo de garantía técnica en el Formulario 3, dejando vacío el espacio asignado para tal efecto, aun cuando lo expresen en otro documento, su oferta será considerada como inadmisible.
El tiempo de garantía técnica mínima es de 12 Meses, las ofertas que no cumplan con la garantía mínima exigida quedaran inadmisibles.
El puntaje total del subfactor Tiempo de Garantía Técnica será la división del tiempo indicado por el oferente en evaluación sobre lo ofertado por el proveedor con mayor tiempo de garantía en dicha línea, multiplicado por el puntaje máximo, aplicando la siguiente fórmula:
Puntaje Tiempo de
Garantía Técnica Oferta(I) = Tiempo de Garantía Oferta (I) X 10
Mayor Tiempo de Garantía Ofertado
Donde:
Oferta (i): oferta en evaluación
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este subfactor, según lo indicado en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
Se establece que el período de garantía técnica está referido al período en el cual el oferente, se hace responsable de las fallas o defectos atingentes a la fabricación del equipo, y que altera su normal funcionamiento, pudiendo considerar un equipo de repuesto, reparación o definitivamente cambio del equipo.
La garantía técnica debe incluir mantenciones preventivas y/o correctivas de acuerdo a la recomendación del fabricante o a solicitud de la Entidad Licitante. La garantía técnica ofertada estará respaldada por documentos de caución según lo definido en los artículos N°9 y N°12 de las presentes Bases.
En el caso que el bien adjudicado no requiriese instalación y/o capacitación, la garantía técnica comenzará a regir desde la fecha consignada en el Formulario 6: Acta de Recepción.
A.3.2 Tiempo de respuesta
Se calificará el tiempo de respuesta en horas contado desde la notificación de la falla, hasta que el personal técnico asista al establecimiento, según lo señalado en el Formulario 3.
Aquellos oferentes que no completen el tiempo de respuesta en el Formulario 3, dejando vacío el espacio asignado para tal efecto, aun cuando lo expresen en otro documento, su oferta será considerada como inadmisible.
NO SE CONSIDERARÁ TIEMPO DE RESPUESTA QUE SEAN MENOR A 24 HORAS CONTINUAS. SI EL OFERENTE INDICA UN TIEMPO MENOR SU OFERTA SERA CONSIDERADA INADMISBLES.
Este subfactor será evaluado en horas y de acuerdo a la siguiente fórmula:
Puntaje Tiempo de
Respuesta Oferta (I) = Menor Tiempo de Respuesta Ofertado X 10
Tiempo de Respuesta Oferta (I)
Dónde:
Oferta (i): oferta en evaluación
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este subfactor.
El Tiempo de respuesta debe indicarse en horas corridas incluyendo sábado domingo y festivos, desde que se notifique la falla del equipo. Debe indicar en Formulario 3 sólo una respuesta (horas continuas) sin condiciones. De lo contrario se evaluará con 0 puntos para este subfactor y en el caso que resulte adjudicado, el proveedor contará con el tiempo de respuesta indicado en formulario 3.
Se establece que, frente a un imprevisto con el equipo adjudicado, el mecanismo de notificación de la falla se realizará tomando contacto con el oferente adjudicado, de acuerdo a los datos por él señalados en el Formulario 4: Servicio Técnico.
B. PRECIO
Se calificará el precio ofertado por cada oferente, según lo indicado en su oferta económica. Si existiesen diferencias entre la oferta económica ingresada en el Formulario 5 versus la oferta económica ingresada en el Sistema de Información de Compras Públicas, será esta última la que primará.
El puntaje de este criterio se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
Puntaje Precio Oferta(I) = Menor Precio Unitario Ofertado X 10
Precio Unitario Oferta (I)
Dónde:
Oferta (i): oferta en evaluación
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio, según lo indicado en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
C. PLAZO DE ENTREGA
Corresponde a la cantidad de días corridos que el oferente compromete para hacer la entrega del equipo en caso de resultar adjudicado, según lo indicado en Articulo 30 punto 2.
El plazo máximo de entrega para el equipo se encuentra establecido en el Numeral 8 del Anexo Complementario.
El puntaje final del plazo de entrega obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio, según lo indicado en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
D. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN
En este criterio se evalúa el cumplimiento de la integridad de información solicitada en los formularios de presentación de la oferta, detallados en los artículos N°17, N°18 y N°19 de las presentes bases, según la siguiente asignación de puntaje:
Presentación de Antecedentes Puntaje
Oferente cumple con los requisitos formales al momento de presentar la oferta. 10
Oferente incurre en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y aplicando lo dispuesto en el artículo N°15.2 de las presentes bases, el oferente da respuesta oportunamente a lo consultado. 4
Oferente incurre en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y aplicando lo dispuesto en el artículo N°15.2 de las presentes bases, el oferente NO da respuesta oportunamente a lo consultado 1
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio según lo indicado en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
Expuestas las fórmulas de asignación de puntaje para cada criterio, se sumarán los puntajes finales ponderados para obtener el puntaje total de cada oferta, aplicando la siguiente fórmula:
Puntaje
Total
Oferta (i) = A.
Evaluación Técnica de la Oferta (i) + B.
Precio de la Oferta (i)
+ C.
Plazo de Entrega de la Oferta (i) + D.
Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación de la Oferta (i)
Donde: Oferta (i): Oferta en evaluación.
Finalmente, y para obtener la oferta más conveniente desde el punto de vista técnico y económico, se compararán los puntajes totales obtenidos por cada participante, donde la oferta que presente el mayor puntaje total será propuesta para su adjudicación.
En caso de que se produzca un empate entre dos o más oferentes, la Comisión Evaluadora resolverá por aquel oferente que haya obtenido la más alta calificación en el criterio de mayor ponderación, de acuerdo a las ponderaciones establecidas en el Numeral 9 del Anexo Complementario y así sucesivamente.
De persistir el empate en todos los criterios de evaluación, se adjudicará al proveedor que hubiese ingresado su oferta en el Sistema de Información, en primer lugar, en fecha y hora.
ARTÍCULO N° 25: DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez evaluadas las ofertas de acuerdo al sistema de evaluación descrito anteriormente, se procederá según se indica a continuación:
1. La Comisión Evaluadora propondrá a la autoridad adjudicar la propuesta con la mejor condición de acuerdo a lo establecido en el artículo N°24 de las presentes bases.
2. De presentarse un solo oferente, no se asegura la adjudicación del proceso. La entidad licitante se reserva el derecho de adjudicar o no a ese único oferente, considerando el presupuesto disponible y el cumplimiento de los requisitos del proceso de licitación.
3. Aprobada la Proposición de Adjudicación por la autoridad, se dictará la Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el Sistema de Información, y transcurridas 24 horas desde su publicación se entenderá conocida por todos los participantes del proceso. Posteriormente, se procederá a la firma del contrato respectivo (si corresponde), el cual será aprobado por resolución y enviado a Contraloría Regional para el trámite de Toma de Razón, cuando corresponda. Luego de totalmente tramitada dicha resolución, se procederá al envío de la Orden de Compra y ejecución del contrato.
4. Para la devolución de la garantía de seriedad de la oferta se aplicará lo estipulado en los artículos N°8 y N°9 de las presentes bases.
5. Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, visitas a terreno, presentaciones o exposiciones, que ésta pudiese requerir durante la evaluación, lo anterior en conformidad a lo establecido en el artículo N°39 del Reglamento de la Ley N°19.886.
6. Aquellos proveedores cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, pueden hacer efectivo el Principio de Impugnabilidad regulado en los artículos N°10 de la Ley Nº18.575 y N°15 de la Ley Nº19.880.
7. En caso que, dentro de los plazos legales, se interpongan recursos administrativos en contra de algunas de las actuaciones de la entidad licitante, estos reclamos serán puestos en conocimiento de los demás participantes, sin perjuicio de que si existieren motivos fundados, la autoridad decrete la suspensión del procedimiento hasta la resolución del reclamo presentado.
ARTÍCULO N° 26: DERECHOS DE LA ENTIDAD LICITANTE Y PROHIBICIONES
La entidad licitante se reserva el derecho de adjudicar o rechazar alguna o la totalidad de las ofertas presentadas, sobre la base del Informe Técnico de Evaluación y la aplicación de los criterios de evaluación descritos en el artículo Nº24 de las presentes bases de licitación; declarar inadmisibles las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases; declarar desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Todas estas declaraciones deberán ser por Resolución Fundada.
El Informe Técnico y la Proposición de Adjudicación, junto a todos los antecedentes de la Licitación, serán enviados a la autoridad para que apruebe o rechace dicha proposición.
La entidad licitante podrá modificar las fechas de adjudicación, si se presentaran las siguientes situaciones:
1. Cuando la Comisión Evaluadora no pueda sesionar, en las fechas establecidas.
2. Debido a evento de fuerza mayor o caso fortuito calificado por la entidad licitante.
3. Imposibilidad de adjudicar el proceso, debido a ausentismo del personal encargado de esta tarea.
4. Cuando las ofertas recibidas sobrepasen de manera significativa a las ofertas estimadas. Situación que aumentará el tiempo de evaluación de las mismas.
La nueva fecha de adjudicación será informada a través del Sistema de Información, la que no superará el número de días contemplados originalmente.
La entidad licitante podrá realizar auditorías administrativas y/o técnicas, encuestas de percepción usuaria, controles de calidad y/u otras mediciones que permitan constatar el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del proveedor, de acuerdo a lo contratado e indicado en la oferta respectiva. Lo anterior se podrá realizar con funcionarios del Servicio de Salud Maule o con personal externo.
El adjudicatario no podrá ceder o transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y en especial lo establecido en el contrato definitivo.
Lo anterior es sin perjuicio de los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos, los cuales podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
ARTÍCULO N° 27: SUSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato deberá ser suscrito ante notario entre el oferente adjudicado y la Entidad Licitante en un plazo máximo de 30 días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de adjudicación de la licitación en el Sistema de Información. El contrato, que consta de tres copias, contendrá las cláusulas necesarias para el resguardo de los intereses de las partes involucradas, donde el proponente se compromete a proveer lo que es materia del contrato con arreglo a los documentos de la licitación y será suscrito por éste y el representante legal del Servicio de Salud Maule.
Todos los gastos, certificaciones, copias autorizadas, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario, en adelante Proveedor. Por lo tanto, el Servicio de Salud Maule no pagará en caso alguno, impuesto, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al contrato y a los actos que de él se deriven.
En primer lugar, el proveedor deberá ingresar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato según lo indicado en el Numeral 5 del Anexo Complementario. Una vez que la garantía se encuentre recibida a conformidad por la Unidad encargada del proceso licitatorio, se procederá a enviar el documento de contrato para la firma del adjudicatario. Si el vencimiento del plazo de entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato o del documento de Contrato recae en día sábado, domingo o festivo, el plazo de entrega se prorrogará automática e impostergablemente hasta el día hábil siguiente. En caso que el proveedor no haga entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en el plazo establecido para ello, o bien, no firma o envía el contrato y/o la documentación establecida como requisito para contratar, en el plazo máximo establecido para ello, se entenderá por desistido de su oferta, haciéndose efectivo el documento de garantía de Seriedad de Oferta.
En ese caso, adicionalmente, y si la Comisión Evaluadora así lo determina podrá dejarse sin efecto la adjudicación, procediéndose a adjudicar al oferente que haya ocupado el segundo lugar de la selección según la Propuesta de Adjudicación emitida por la Comisión Evaluadora según cuadro comparativo y así sucesivamente, en la medida que se cumplan íntegramente con las bases y resulten convenientes a los intereses institucionales. Lo anterior no procederá, si la entidad licitante opta por efectuar un nuevo llamado, en razón que las restantes ofertas no resultan convenientes a los intereses del Servicio.
El contrato producirá efectos sólo una vez que esté totalmente tramitada y notificada la resolución que lo aprueba. Junto con la notificación del contrato se hará envío de la Orden de Compra correspondiente, y de esta manera, el plazo de entrega comenzará a contarse desde el día siguiente al día de la aceptación de la Orden de Compra.
Lo indicado en los párrafos precedentes, aplicará para aquellos proveedores que resulten adjudicados por un monto total igual o superior a 1.000 UTM (Impuestos incluidos).
Aquellos proveedores que resulten adjudicados en montos menores a 1.000 UTM y que los bienes adjudicados sean clasificados como bienes de simple y objetiva especificidad, su contrato se formalizará exclusivamente con el envío de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, y el plazo de entrega comenzará a contarse desde el día siguiente al día de la aceptación de la Orden de Compra.
El envío de la Orden de compra estará condicionado a que la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se encuentre recibida a conformidad por la Unidad encargada del proceso licitatorio
Para todos los casos en que el contrato se formalice sólo a través de orden de compra, el plazo para aceptar la orden de compra es de 1 día hábil posterior a su envío. Aquel proveedor que no acepte la orden de compra en dicho plazo, y haya hecho entrega del bien adjudicado, ya sea parcial o totalmente, su orden de compra se entenderá aceptada a partir del día hábil siguiente al envío de ésta.
El adjudicatario se obliga a entregar el bien adjudicado en el plazo de entrega ofrecido y en el lugar coordinado con el Referente Técnico.
El contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre los contratantes en aquellos casos en que, por causas no imputables a ellos, la instalación no pueda ser efectuada porque no se encuentren las condiciones para llevar a cabo este proceso, debiendo dejar constancia escrita en el respectivo Addendum, el cual formará parte integrante del contrato.
El contrato firmado por el oferente deberá ser ingresado en Oficina de Partes del Servicio de Salud Maule, en la dirección indicada en el Numeral 11 del Anexo Complementario.
ARTÍCULO N° 28: REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO
Resuelta la adjudicación de la licitación se celebrará el contrato correspondiente, debiendo el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos, considerando además el envío de los documentos, en el caso que ello no estuviese debidamente actualizado en el Registro de Chileproveedores:
a) Encontrarse en estado hábil en el Registro Electrónico Oficial de Chileproveedores, según el artículo N°80 y siguientes del Reglamento de la Ley N°19.886.
b) Entregar una garantía para asegurar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma y condiciones establecidas en los artículos N°9, N°11 y N°27 de las presentes bases.
c) Cuando el adjudicatario corresponda a una persona jurídica, deberá acompañar un certificado de vigencia del poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante del oferente, a la época de presentación de la oferta.
d) Cuando el adjudicatario corresponda a una persona jurídica, deberá acompañar un certificado de vigencia de la sociedad con antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o cualquier otro antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.
e) Cuando el adjudicatario corresponda a una Unión Temporal de Proveedores, se deberá acreditar que la vigencia de dicha unión no es inferior a la del contrato adjudicado, además se deberán presentar los documentos señalados en los puntos c) y d) por cada integrante de la UTP (según corresponda).
f) En adquisiciones iguales o superiores a las 1.000 UTM, tratándose de un adjudicatario que se presenta con la figura de Unión Temporal de Proveedores, éste deberá presentar la escritura pública según lo indicado en el Artículo 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras.
g) Certificado emitido por la Inspección del Trabajo que acredite el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.
h) Declaración jurada del oferente que indique el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales vigente a la fecha de presentación de los antecedentes para la firma del contrato.
i) Formulario N°10: Autorización Transferencia Electrónica, en el cual se señalan los datos de la cuenta a la cual deberá(n) realizarse el (los) pago(s).
ARTÍCULO N° 29: DEL PRECIO DEL CONTRATO Y MONEDA DE CONTRATACIÓN
El precio del bien adjudicado será el que se indique en la Resolución de Adjudicación, obtenido de la oferta seleccionada. Será en pesos, moneda nacional, e incluirá todos los gastos que el proyecto genere, sin reajuste ni intereses.
ARTÍCULO N° 30: RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS
1. Embalaje y traslado:
El embalaje del bien deberá identificar claramente los datos de contacto indicados para la recepción, según lo establecido en el Numeral 10 del Anexo Complementario, indicando el ID de la licitación según la ficha electrónica correspondiente del Sistema de Información, número de bulto y cantidad de bultos despachados.
Las condiciones de embalaje deben ser adecuadas para cada equipo/equipamiento, asegurando además su impermeabilización. Si por manipulación indebida se producen daños a los bienes adjudicados, la entidad licitante tendrá derecho a exigir al adjudicatario su reposición por equipos/equipamientos nuevos de igual marca, modelo y características.
El adjudicatario podrá tomar a su costo los seguros que sean necesarios para el transporte del bien adjudicado.
Será responsabilidad del proveedor, la logística de los productos objeto del contrato, como el traslado del bien adjudicado hacia el recinto indicado por la entidad licitante. Lo anterior considera los traslados a bodega, y desde bodega al o los recintos definitivos. En el caso que durante uno de los traslados se produzca algún tipo de daño atribuible al adjudicatario, ya sea en el bien adjudicado o en la infraestructura del recinto u otro, el adjudicatario será responsable de los daños de la situación y su reparación en acuerdo y supervisión con la Unidad Técnica.
2. Recepción:
La entrega deberá ser coordinada con la persona identificada en el Numeral 10 del Anexo Complementario.
Al momento de la entrega el proveedor adjudicado deberá completar el Acta de Recepción (Formulario 6). Para que ésta Acta sea válida deberá ser firmada y timbrada por la persona responsable de la recepción en el lugar de despacho indicado.
La recepción dará por realizada sólo una vez que los bienes adjudicados sean revisados y resguardados, y siempre que no existan observaciones luego de dicha revisión. Posterior a esto, el funcionario responsable procederá a la firma del Acta de Recepción.
Serán consideradas causales de no recepción:
a) Cuando el bien a recepcionar no coincida con lo ofertado según las especificaciones técnicas de tipo físicas, siendo responsabilidad del adjudicatario la custodia transitoria de los bienes adjudicados hasta que se lleve nuevamente a cabo la recepción.
b) Cuando el adjudicatario no haya coordinado de forma previa con el Referente Técnico la recepción o no respete las condiciones establecidas en este artículo.
En caso que el bien adjudicado no requiera de la etapa de Instalación y/o Capacitación, el proveedor podrá comenzar la gestión del estado de pago presentando el Formulario 6 “Acta de Recepción” firmado a la Unidad Técnica.
3. Instalación:
En caso que alguno de los bienes adjudicados requiera instalación, el proveedor deberá coordinar con el Referente Técnico la definición del día, la hora y lugar a realizar la instalación, ajustándose a las condiciones indicadas por el Referente Técnico. La instalación considera lo siguiente:
a) Logística asociada al movimiento del bien al interior de las instalaciones del nuevo edificio, es decir, hacia la bodega y desde la bodega hasta el recinto definitivo o directamente al recinto definitivo.
b) Ejecución de la instalación de los bienes adjudicados y, en caso que corresponda, los trabajos y obras relacionadas a esta etapa considerando todo lo expuesto en el respectivo Formulario 8: Especificaciones Técnicas. Esta actividad debe ser coordinada previamente con el Referente Técnico.
c) Ejecución de las pruebas de funcionamiento del bien adjudicado, donde el adjudicatario deberá demostrar el correcto funcionamiento del equipo/equipamiento instalado. Para lo anterior debe apoyarse con los aparatos necesarios para realizar dichas pruebas (por ejemplo: luxómetro, simulador de paciente, fantomas, etc.). Estos aparatos deben poseer la calibración de fábrica vigente, exigible mediante certificado.
Al momento de la instalación el proveedor adjudicado deberá completar el Acta de Instalación (Formulario 7). Para que este Acta sea válida deberá ser firmada y timbrada por la persona responsable designada por parte de la Unidad Técnica.
4. Capacitación:
En caso que alguno de los bienes adjudicados requiera capacitación, el proveedor deberá coordinar con el Referente Técnico la definición del día, la hora y lugar a realizar la capacitación y cantidad de personas a capacitar, ajustándose a las condiciones indicadas por el Referente Técnico para velar por el normal funcionamiento del servicio o unidad al cual se capacitará.
La capacitación tendrá como objetivo que el especialista del proveedor enseñe el uso del equipo/equipamiento, cuidados asociados, fallas comunes, mantenimiento a nivel usuario, pruebas prácticas, etc. tanto a los usuarios clínicos como al personal de mantenimiento abarcando la totalidad de los usuarios definidos por el Referente Técnico.
La capacitación considera:
a) Instruir a la totalidad de usuarios del bien adjudicado (clínicos, no clínicos, mantenimiento, etc.) definidos por el Referente Técnico, en el uso del mismo, cuidados asociados, fallas comunes, mantenimiento a nivel usuario, pruebas prácticas, etc.
b) Logística asociada al movimiento del equipo al interior de las instalaciones, es decir, desde la bodega o recinto definitivo hasta el recinto a realizar la capacitación (recinto definitivo, sala de reuniones, auditorio, etc.).
c) Confirmación por parte del Referente Técnico del cumplimiento del Programa de Capacitación solicitado en el Formulario 8: Especificaciones Técnicas.
d) Entrega del Manual de Usuario y Manual Técnico en formato digital, según lo estipulado en el Artículo Nº 21 de las presentes bases.
e) Contar con todos los insumos que requieran los bienes adjudicados para la correcta capacitación de los usuarios.
Será responsabilidad exclusiva del proveedor adjudicado, el posterior envío del Acta de Recepción y del Acta de Instalación y Capacitación (cuando proceda), debidamente firmadas y completadas, a Oficina de Partes del Servicio de Salud Maule.
Si durante cualquiera de las etapas anteriormente descritas se produce algún tipo de daño, ya sea a los bienes adjudicados, a la infraestructura u otro, que sea atribuible al adjudicatario, éste deberá reparar los daños a su costa con acuerdo y supervisión de la Unidad Técnica.
La recepción conforme de los bienes adjudicados será aprobada por Resolución Exenta, emitida por la Entidad Licitante.
5. Procedimiento ante imposibilidad de iniciar el proceso de instalación y/o capacitación no atribuible al adjudicatario:
En caso de no disponer de las condiciones para iniciar el proceso de instalación y/o capacitación, por cualquier razón no atribuible al proveedor adjudicado, el Referente Técnico podrá proponer un nuevo plazo de instalación y/o capacitación, el cual será establecido por la Entidad Licitante mediante Resolución Fundada, señalando, además, los motivos que fundamentan dicha decisión.
Será facultad de la Unidad Técnica, iniciar el trámite de pago tomando los resguardos necesarios para garantizar la realización posterior de la Instalación y/o capacitación, emitiendo un Acta de Instalación y Capacitación, señalando que estos hitos se encuentran pendientes de ejecución, en concordancia con la Resolución fundada antes mencionada.
ARTÍCULO N° 31: FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO
La facturación deberá realizarse con fecha igual o posterior a la fecha inscrita en la RECEPCIÓN CONFORME de la Orden de Compra correspondiente.
Esta recepción conforme se realizará una vez que se hayan acreditado los siguientes hitos:
- Correcta entrega de las Garantías solicitadas
- Correcta entrega de los bienes adquiridos
- Emisión de Resolución que aprueba la recepción de los bienes (en proyectos con Financiamiento FNDR)
- Emisión de la Resolución que aplica multa (cuando corresponda)
- Comprobante de depósito o transferencia del monto asociado a la multa (cuando corresponda)
En aquellos proyectos cuyo financiamiento provenga del FNDR, y cuya recepción de bienes se haya realizado posterior al plazo ofertado, el pago estará afecto a la aplicación de una multa, y el monto de dicha multa deberá ser transferido al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N°33 del presente documento.
Con posterioridad al pago de la multa, y habiendo notificado dicho pago a la Unidad Técnica, esta Unidad Técnica enviará al Mandante el set de documentos necesarios para el pago (con excepción de la factura, dado que hasta ese momento aún no debe ser emitida).
Posteriormente el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE informará a la Unidad Técnica que los documentos han sido validados y con ello, la Unidad Técnica dará RECEPCIÓN CONFORME a la Orden de Compra correspondiente e informará al proveedor que ya puede EMITIR SU FACTURA.
En caso de recibir una factura y cuya Orden de Compra NO cuente con “Recepción Conforme”, el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE procederá a reclamar esta factura ante el Servicio de Impuesto Internos.
Por tanto, en aquellos casos en que el proveedor emita factura antes de que la Unidad Técnica le dé la Orden de Facturación, el Mandante procederá a la reclamación de la factura respectiva según lo establece el procedimiento contemplado en el artículo 3° de la ley N° 19.983, debiendo, por tanto, el proveedor emitir una nueva factura una vez realizada la recepción conforme y sin observaciones.
La facturación deberá realizarse a nombre del Mandante mencionado en el numeral 1 del anexo complementario y deberá facturarse en forma separada los montos adjudicados por la clasificación de equipo y equipamiento según lo indicado en el Formulario 5 (columna Categoría).
El trámite del estado de pago correspondiente se iniciará con la correcta emisión de la factura, lo cual, como ya se ha dicho, deberá realizarse únicamente luego de que la Unidad Técnica le informe al proveedor que ya puede emitir su factura.
La correcta y oportuna entrega de las respectivas actas y documentos descritos a continuación, será de exclusiva responsabilidad del proveedor y no se aceptará otro tipo de documentación que respalde la adquisición. Todos los documentos deberán ser enviados a la dirección indicada en el Numeral 11 del Anexo Complementario.
Para cursar el estado de pago el adjudicatario deberá adjuntar los siguientes antecedentes:
1. Acta de Recepción (Formulario 6) del equipo/equipamiento, firmada y timbrada por las partes involucradas.
2. Acta de Instalación y Capacitación (Formulario 7) del equipo/equipamiento, firmada y timbrada por las partes involucradas, cuando corresponda.
3. Estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan con sus actuales trabajadores, con trabajadores contratados en los últimos dos años, o, si es el caso, con trabajadores de sus subcontratistas, lo cual deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la correspondiente Dirección del Trabajo.
4. Correcta entrega de las Garantías correspondientes.
5. Comprobante del depósito o transferencia de la multa (cuando corresponda).
La no entrega del Acta de Recepción o del Acta de Instalación y Capacitación de manera oportuna, o el no pago de la multa en el plazo estipulado para ello, facultará al Mandante para hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en consideración a este incumplimiento, previa notificación de la Unidad Técnica.
De acuerdo a lo señalado en el artículo N°4 de la Ley Nº19.886, y en caso de que el proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, el Mandante podrá retener el Estado de Pago hasta que el oferente contratado proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.
Una vez que el proveedor acredite la correcta entrega de los antecedentes, la Unidad Técnica enviará la documentación, junto a toda la información del proceso a la Unidad de Finanzas respectiva, según el financiamiento indicado en el Numeral 2 del Anexo Complementario, para que esta información sea derivada a la Tesorería General de la República entidad encargada de ejecutar el pago correspondiente.
El pago se realizará en un máximo de 30 días posteriores a la recepción conforme por parte del Mandante de la factura y todos los antecedentes de respaldo, incluyendo la documentación referida a la aplicación de multas cuando proceda. Esta situación será supervisada y visada por la Unidad Técnica y bajo las condiciones señaladas en el presente artículo.
En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Servicio de Salud Maule, para evaluar la vigencia del contrato.
Para el trámite de pago, el cual se efectuará mediante transferencia electrónica, el proveedor deberá presentar al momento de la contratación el Formulario 10: Autorización de pago por transferencia electrónica firmado por el adjudicatario, o por quien éste faculte legalmente para su representación en el cual señala los datos de la cuenta a la cual deberá(n) realizarse el (los) pago(s).
Modalidad de pago por imposibilidad de instalación del bien adjudicado
En caso que el proveedor no pueda realizar la instalación por motivos atribuibles a la Entidad Licitante, el Referente Técnico podrá iniciar el trámite de pago, según lo indicado en el artículo N°29 punto N° 5, para ello deberá realizar una recepción provisoria del equipo en dependencias establecidas por la Unidad Técnica para esta eventualidad y almacenarlo a la espera de dicha instalación. Todos los acuerdos de la posterior instalación y capacitación (cuando corresponda) deberán ser aprobados por Resolución Exenta, en dicho documento se señalarán las causas que impiden la instalación del bien adjudicado, señalándose, además, la fecha, hora y lugar para la instalación y posterior capacitación (en caso de requerir)
De no realizarse la instalación ni la capacitación en la fecha mencionada podrán hacerse efectivas las garantías entregadas, en consideración a este incumplimiento.
Factoring
El Mandante aceptará que el proveedor entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y en los tiempos que el Mandante se ha comprometido a pagar. Dicho proceder se detalla a continuación:
a) La empresa de factoring deberá comunicarse con el Departamento de Finanzas del Mandante, para verificar la recepción conforme de la(s) factura(s) que se pretende recibir en factoring.
b) En caso de haberse notificado válidamente al Mandante la cesión del crédito, y no existiendo obligaciones pendientes, se originará el pago del o los documentos factorizados a nombre de la empresa que los haya recibido en factoring. Extinguiéndose las obligaciones con el proveedor.
c) Las facturas que se presenten al Mandante, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza.
En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de las garantías o de los pagos pendientes al proveedor, o bien a través de un cobro directo al proveedor, quien deberá en un plazo máximo de 15 días corridos y contados desde la notificación de la sanción, pagar dicho monto en la Unidad de Tesorería del Gobierno Regional del Maule. Todo lo anterior dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. N°75 del Decreto 250 en el cual se faculta al Mandante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.
ARTÍCULO N° 32: AUMENTO DEL PLAZO DE ENTREGA
En el caso que se presente un caso fortuito o una situación de fuerza mayor que le impida al adjudicatario dar cumplimiento del plazo de entrega, el proveedor deberá comunicar a la Entidad Licitante, por escrito, las razones concretas de dicha situación junto a los antecedentes que respaldan su petición y solicitar un aumento del plazo de entrega.
Esta carta deberá ser dirigida al Director del Servicio de Salud Maule y deberá ser ingresada en Oficina de Partes, cuya dirección se encuentra indicada en el Numeral 11 del Anexo Complementario. Se analizará la situación particular, las necesidades del bien adquirido, se velará por la igualdad de todos los proveedores participantes, y se tomará la decisión más apropiada para los intereses de los usuarios afectados. La decisión final será comunicada al proveedor y en caso de aceptar dicha solicitud, la Entidad Licitante procederá a dictar una Resolución de aceptación del nuevo plazo de entrega.
Aquellos proveedores que soliciten aumento de plazo, deberán hacerlo tan pronto hayan tomado conocimiento de la situación de caso fortuito o fuerza mayor que fundamente su solicitud, considerando que dicha solicitud deberá ser presentada antes del cumplimiento del plazo de entrega indicado en el Numeral 8 del Anexo Complementario. De igual modo, la entidad licitante dispondrá de 10 días hábiles para dar respuesta a su requerimiento, contados desde la fecha de recepción de esta solicitud.
ARTÍCULO N° 33: MULTAS
La multa por atraso en la entrega de lo adjudicado se calculará como un tres sobre mil (3/1.000) del monto total adjudicado, y se aplicará por cada día corrido de atraso, con un tope máximo del 20% del monto total adjudicado. Para determinar la fecha real de entrega NO se considerarán entregas parciales.
Los días de multa serán calculados de la siguiente manera:
El proveedor adjudicado deberá respetar lo indicado en las presentes Bases y el plazo de entrega estipulado en su oferta, el cual será medido en días corridos. Todos los días que transcurran posteriores a la fecha contractual de entrega, serán días de multa, los cuales se considerarán como corridos.
Lo referente a cuándo se da inicio al conteo del plazo de entrega se realizará de acuerdo a lo estipulado en el artículo N°28 de las presentes bases.
El documento que determinará la fecha de entrega real del equipo, será el Acta de Recepción detallada en el Formulario 6, del presente proceso. La fecha de entrega será la que indique el funcionario responsable de la recepción en el recinto indicado con su nombre, firma y timbre. El valor de las multas por atraso será descontado del pago del total adjudicado o de cualquier suma pendiente de pago.
En el evento que un proveedor acumule multas por incumplimientos cuyo total supere el 20% del monto total del contrato, ésta será considerada causal de término anticipado del contrato, siendo por tanto el tope máximo de multas a aplicar por los incumplimientos y/o atrasos regulados en el presente artículo.
La multa podrá descontarse directamente del respectivo estado de pago, en caso de no existir pagos pendientes podrá cobrarse directamente al proveedor, en este caso, se establece un plazo máximo de 15 días corridos desde la notificación de la resolución que aplica la multa para que el proveedor realice el pago correspondiente en la Unidad de Tesorería del Gobierno Regional del Maule. Asimismo, si el proveedor no efectuase el pago de la multa indicada en el plazo correspondiente, podrá hacerse efectiva alguna de las garantías existentes, situación que permitirá al Servicio exigir una nueva garantía en las mismas condiciones señaladas en las presentes bases.
ARTÍCULO N° 34: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS, COBRO DE GARANTÍAS Y TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
Por parte de la entidad licitante, previo requerimiento del Referente Técnico, se procederá a informar al proveedor por carta certificada al domicilio que este fije en su oferta, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa, la garantía que se cobrará o el contrato al que se pone término. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a la recepción en la oficina de correos que corresponda al domicilio del notificado, teniendo el proveedor un plazo de cinco días hábiles desde la notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Una vez recibidos los descargos y analizados en su mérito o vencido el plazo para presentarlos, en ausencia de éstos, la entidad licitante decidirá mediante la dictación de la resolución correspondiente sobre la aplicación de la multa. En caso de aplicación de la sanción, ésta será por Resolución fundada, la que se pronunciará sobre los eventuales descargos presentados y la aplicación de la sanción respectiva. Dicha resolución deberá ser notificada al proveedor a través de carta certificada. En contra de la resolución exenta señalada, procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
En consecuencia, el cobro de la multa, el cobro de la garantía o el término anticipado del contrato, se ejecutarán una vez notificada la resolución exenta que resuelve el recurso o haya transcurrido el plazo para la interposición de los recursos sin que se hayan deducido.
De acuerdo a lo establecido en el artículo Nº96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, todas las sanciones ejecutoriadas como multas, cobros de garantías o términos de contrato serán ingresadas en la herramienta de evaluación de proveedores denominada “Comportamiento Contractual”, lo que implicará que las evaluaciones registradas puedan ser empleadas en la evaluación de las propuestas presentadas en otras licitaciones.
ARTÍCULO N° 35: TÉRMINO ANTICIPADO O MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Podrá ponerse término anticipado al Contrato, o modificarse el Contrato en los casos indicados en el artículo N°77 del Reglamento de la Ley de Compras y en los siguientes casos:
1. Cuando el proveedor adjudicado sea persona natural y sea condenado por algún delito que merezca pena aflictiva.
2. Cuando la entrega del equipo/equipamiento y su instalación, estipulada en el Contrato, se paralice o demore sin causa justificada, más allá del plazo estipulado o acordado. Lo anterior aplicará cuando esta demora implique una sanción económica superior al 20% del monto total adjudicado, de conformidad a lo indicado al artículo N°33.
3. Si el proveedor es declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria insolvencia. Se presumirá insolvencia en el caso de que el proveedor registrare uno o más documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante más de 60 días o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.
4. Cuando, de acuerdo a lo informado por el Departo de Recursos físicos y a juicio del Servicio de Salud Maule el proveedor demuestre incapacidad técnica para ejecutar las adecuaciones, equipamientos adicionales o especiales que se hubieren exigido para el bien objeto de la adjudicación, o si el proveedor incumpliere las observaciones o instrucciones impartidas por la entidad licitante para la ejecución del Contrato.
5. Por infracción de cualquier prohibición expresa establecida en el contrato, en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran.
6. Por la incapacidad del proveedor para seguir adelante con la entrega encomendada, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, quiebra, entre otros.
7. Si el adjudicado corresponde a la figura de Unión Temporal de Proveedores, y se comprobase que sus integrantes constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
8. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
9. Si se comprobase la ocultación de información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de los integrantes de la UTP.
10. Si se registrase inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la UTP, en la medida que esta Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
11. Si se registrara la disolución de la Unión Temporal de Proveedores.
12. Por haber incurrido en una o más multas cuyo total supere el 20% del monto del contrato.
En caso de hacer efectivo el término anticipado de contrato, previo requerimiento del Referente Técnico, se procederá a informar al proveedor por carta certificada al domicilio que este fije en su oferta, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el termino del contrato. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a la recepción en la oficina de correos que corresponda al domicilio del notificado, teniendo el proveedor un plazo de cinco días hábiles desde la notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Una vez recibidos los descargos y analizados en su mérito o vencido el plazo para presentarlos, en ausencia de éstos, la entidad licitante decidirá mediante la dictación de la resolución correspondiente. En caso de aplicar el Término Anticipado de Contrato, ésta será formalizado por Resolución fundada, la que se pronunciará sobre los eventuales descargos presentados y la aplicación de la sanción respectiva. Dicha resolución deberá ser notificada al proveedor a través de carta certificada. En contra de la resolución exenta señalada, procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
En consecuencia, el término anticipado del contrato, se ejecutará una vez notificada la resolución exenta que resuelve el recurso o haya transcurrido el plazo para la interposición de los recursos sin que se hayan deducido.
De acuerdo a lo establecido en el artículo Nº96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, todas las sanciones ejecutoriadas como multas, cobros de garantías o términos de contrato serán ingresadas en la herramienta de evaluación de proveedores denominada “Comportamiento Contractual”, lo que implicará que las evaluaciones registradas puedan ser empleadas en la evaluación de las propuestas presentadas en otras licitaciones.
ARTÍCULO N° 36: DOMICILIO CONTRACTUAL
Aun cuando no se exprese en el Contrato, el adjudicatario constituye domicilio en la ciudad de Talca, para todos los efectos legales.
ARTÍCULO N° 37: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Toda discrepancia, diferencia o conflicto en relación a la aplicación y comprensión del contrato, bases administrativas y/o antecedentes de la licitación durante su ejecución, será resuelta por el Director del Servicio de Salud Maule, o quien lo subrogue.
Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloría General de la República en la materia.
ARTÍCULO N° 38: PRELACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento contenido en el D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones.
2. El set de respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas a los antecedentes administrativos y técnicos.
3. Las bases de administrativas, especificaciones técnicas y formularios, o sus modificaciones.
4. Oferta Adjudicada.
5. Resolución de Adjudicación.
6. El contrato.
7. Resolución que aprueba el contrato.
8. Orden de compra.
FORMULARIO 1-A: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “PERSONA NATURAL”
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
DATOS DE LA PERSONA NATURAL
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 1-B: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “PERSONA JURÍDICA”
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
Razón Social:
Giro:
RUT:
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Documento en que consta su personería
Nota: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme al cuadro precedente.
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 1-C: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)”
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: ___________________
INTEGRANTES DE LA UTP
N° Nombre Integrante/Razón Social RUT
1
2
3
DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Notaría y fecha del documento privado o público de formalización de la unión
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ej boleta de garantía, póliza de seguro, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
CRITERIOS TÉCNICOS
El oferente bajo Unión Temporal de Proveedores debe indicar a cuál de sus integrantes se debe considerar en cada uno de los subcriterios de evaluación pertenecientes al Criterio Condiciones Post Venta, completando dentro del recuadro correspondiente el Nombre/Razón Social y Cédula de Identidad/RUT. En el caso que el oferente solicite en este formulario realizar la evaluación de un mismo subcriterio para dos o más integrantes de representada (UTP), se evaluará el subcriterio como un promedio simple entre las puntuaciones obtenidas.
Subcriterio de evaluación
Cédula de Identidad/RUT
Servicio Técnico
Tiempo de Representación de Marca
Firma
,
FORMULARIO 2: DECLARACIÓN SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN Y DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
El Oferente que suscribe, con el sólo hecho de presentar su oferta a esta propuesta declara y acepta explícitamente lo siguiente:
1. Haber estudiado todos los Antecedentes; Bases Administrativas, Equipamiento Licitado, y sus Especificaciones Técnicas.
2. Estar en conocimiento de que la entrega, instalación y capacitación de los bienes licitados, serán de cargo y responsabilidad nuestra.
3. Estar en total conocimiento y acuerdo con las aclaraciones y/o modificaciones que se presenten, previo a la fecha cierre de la propuesta.
4. Estar conforme con las disposiciones generales de la propuesta.
5. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores a mi cargo, dentro de los dos años anteriores al momento de presentación de la propuesta.
6. Declaro no estar afectado por alguna de las causales del Artículo Nº 4 de la Ley 19.886, no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley 20.393 con la prohibición absoluta o temporal para celebrar actos o contratos con los Organismos del Estado, ni estar inhabilitado por alguna de las causales descritas en el artículo N°26 letra D del texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.
Firma
,
Nota: Para las ofertas presentadas a través de una Unión Temporal de Proveedores, este formulario deberá ser completado por cada integrante de la UTP, siendo firmado por el oferente o representante legal correspondiente a dicho integrante, según sea el caso.
FORMULARIO 3: DETALLE DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOLICITADOS
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
El presente documento, aprobado por el oferente, debe ser ingresado como anexo de la oferta, según se estipula en las Bases de licitación.
NOMBRE LÍNEA: (se puede ingresar un cuadro por línea)
CRITERIO DE EVALUACIÓN DETALLE
1 Plazo de entrega, indicar en días corridos (INGRESAR Nº DE DÍAS
CORRIDOS)
2 Certificado de Representación de Marca
vigente a la fecha de cierre de licitación ADJUNTAR DENTRO DEL
PRESENTE FORMULARIO
3 Servicio Postventa
Periodo de Garantía Técnica. La garantía se inicia desde la fecha del Formulario 7: Acta de Instalación y Capacitación. En caso de no requerir instalación ni capacitación, el periodo de garantía técnica se iniciará desde la fecha señalada en el Formulario 6: Acta de Recepción.
Se establece un mínimo de 12 Meses como garantía técnica. (INGRESAR PERIODO DE GARANTÍA OFERTADO EN MESES PARA LA LÍNEA OFERTADA)
Tiempo de Respuesta (Presencial in Situ). Expresado en horas corridas incluyendo sábado, domingo y festivos, desde que se notifique la falla del equipo licitado. Debe indicarse solo una respuesta en horas, sin condiciones. De lo contrario el puntaje será cero, de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación. No se considerará tiempo de respuesta menor a 24 horas continuas. Si el oferente indica un tiempo menor su oferta será considerada inadmisible. (INGRESAR TIEMPO DE RESPUESTA OFERTADO EN HORAS PARA LA LÍNEA OFERTADA)
Nombre Oferente :
Rut Oferente :
Representante Legal :
Rut Repr. Legal :
Email Contacto :
Teléfono Contacto :
El no cumplimiento, de conformidad a la información entregada en el presente Formulario, facultará a la Entidad Licitante para hacer efectiva la Garantía de Buen Funcionamiento del equipo, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Nº 12 de las Bases Administrativas.
FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
,
CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN DE MARCA
FORMULARIO 4: SERVICIO TÉCNICO
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
DETALLE DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO
Razón Social Servicio Técnico Autorizado :
Dirección :
Ciudad :
Teléfono :
Sucursales En Regiones
Servicio Técnico Válido Para: : (Indicar cuál o cuáles son las regiones donde está disponible el Servicio técnico)
Persona Responsable de Serv Técnico : (Indicar nombre completo del responsable del servicio técnico)
Correo Electrónico (Responsable Del S. Técnico)
Indicar nombre(s) y adjuntar certificado(s) vigente(s) de personal técnico capacitado en fábrica. : (Indicar nombre(s) completo(s) del personal técnico capacitado en fábrica) y copiar en este documento certificado(s) vigente(s).
Modo De Funcionamiento Del Servicio Técnico : (Adjuntar descripción de funcionamiento del servicio técnico en formato .pdf)
Servicio Técnico Para su consideración se deben adjuntar (dentro de este formulario) los certificados de capacitación en fábrica personalizados y/o en su defecto certificado iso vigente para
Servicio técnico
a) Oferente con Servicio Técnico propio con capacitación y certificación en fábrica Marque con una x la(s) opciones de su servicio técnico
b) Oferente con Servicio Técnico certificado ISO 9001/2008 o versión vigente Marque con una x la(s) opciones de su servicio técnico
c) Oferente con Servicio Técnico externalizado Marque con una x la(s) opciones de su servicio técnico
AGREGAR OTROS CUADROS DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS EN CASO DE REQUERIR ENTREGAR INFORMACIÓN DE OTROS SERVICIOS TÉCNICOS.
FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD, MES, AÑO.
CERTIFICACIÓN CAPACITACIÓN EN FÁBRICA (PERSONAL VIGENTE)
CERTIFICACIÓN SERVICIO TÉCNICO ISO (VIGENTE)
FORMULARIO 5: RESUMEN OFERTA ECONÓMICA
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
Nº Nombre Equipo / Equipamiento Cant. Requiere Instalación Requiere Capacitación Valor Total Estimado (Con IVA) Valor Unitario OFERTADO (Con IVA) Valor TOTAL OFERTADO
1 Cinta Transportadora Equipamiento 1 SI SI $ 8.545.666
TOTAL $
Nombre Oferente :
Rut Oferente :
Representante Legal :
Rut Repr. Legal :
Email Contacto :
Teléfono Contacto :
FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
,
FORMULARIO 6: ACTA DE RECEPCIÓN
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
Proveedor :
Nombre del Equipo :
ID Licitación :
Orden de Compra :
Marca :
Modelo :
N° de Serie :
Valor (IVA incluido) :
Cantidad de bultos :
Recinto o bodega :
ITEM SI NO FECHA OBSERVACIONES
ENTREGA DEL EQUIPO
Funcionario responsable de la recepción:
Nombre :
RUT :
Cargo :
Firma y Timbre :
Funcionario responsable de la entrega (adjudicatario):
Nombre :
RUT :
Cargo :
Firma y Timbre :
El proveedor adjudicado es responsable del correcto llenado del presente documento, el cual se debe hacer llegar a Oficina de Partes del Servicio de Salud Maule (Dirección: 5 Oriente, 4 Norte # 1492 – Edificio España 4º piso, Talca.)
El acta de recepción deberá tener adjunta una lista de chequeo del contenido de los bultos recibidos, esta será proporcionada y chequeada por el proveedor al momento de la entrega en compañía del mandante.
FORMULARIO 7 ACTA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN
Nombre Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22.
FECHA: __, de______ de 20__
(Desde la fecha ingresada comienza garantía de equipo)
Oferente :
Nombre del Equipo :
Marca :
Modelo :
Nº de Serie :
ÍTEM SI NO FECHA OBSERVACIONES
EQUIPO INSTALADO
EJECUCIÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Accesorios Incorporados
MANUALES SI NO CAPACITACIÓN SI NO
Operación (Idioma Español) Operación
Mantención (Idioma Español) Mantención
Otro ...............
Funcionarios que reciben capacitación:
NOMBRE SERVICIO/UNIDAD FIRMA
Accesorios Incorporados
FORMULARIO 7
ACTA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN (Continuación)
Firman en conformidad:
Funcionario responsable de la instalación:
Nombre :
Rut :
Cargo :
Firma y timbre
Observaciones
El proveedor adjudicado es responsable del correcto llenado del presente documento, el cual se debe hacer llegar Oficina de Partes del Servicio de Salud Maule (Dirección: 5 Oriente, 4 Norte # 1492 – Edificio España 4º piso, Talca.)
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA :
Nombre :
Cargo :
Firma :
FORMULARIO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
CINTA TRANSPORTADORA
PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA COTIZACION, SIGUIENDO EL ORDEN DE ESTA FICHA, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y AGREGANDO EN CADA PIEZA LA DESCRIPCION TECNICA. ESTO ES OBLIGATORIO YA QUE SERÁ USADO PARA LA EVALUACION DE LA OFERTA.
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
Nombre de la Empresa:
ID Licitación:
Nombre de la Oferta:
Marca:
Modelo:
Países de Origen:
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Obligatorio / Deseable Cumple (Si/No) (Obligatorio) Indicar nombre de catálogo, ficha técnica o documento complementario adjunto donde se encuentra lo solicitado (Obligatorio) Indicar página referencia a catálogo, ficha técnica o documento complementario adjunto (Deseable) Especificaciones del proveedor u observaciones (Deseable)
Características Técnicas 1 Cinta para transporte de bandejas y utensilios. Obligatorio
2 Cinta tela blanca sanitaria de PVC o superior. Obligatorio
3 Cinta antiestática. Obligatorio
4 Patas regulables en altura. Deseable
5 Material de acero AISI 304 o superior. Obligatorio
6 Conexión 380V-50Hz. Deseable
7 Velocidad de la cinta regulable. Obligatorio
8 Sistema de parada de emergencia en ambos lados. Obligatorio
9 Barra de protección en ambos lados. Obligatorio
10 Toma corriente con posibilidad para conectar 6 o más enchufes. Obligatorio
11 Dimensiones aproximadas:
• Largo: 600 cm.
• Ancho mínimo de cinta útil 40 cm o superior.
• Ancho total mínimo 50 cm (incluye orillas).
• Alto: 60 cm. Obligatorio
Accesorios 12 Se debe incluir todo accesorio y componente que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones. Obligatorio
Observaciones especiales y/o especificación de características diferenciadoras: (Campo de llenado por oferente).
3. DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIO Obligatorio / Deseable Cumple (Si/No) (Obligatorio) El proveedor deberá incluir nombre del documento donde está contenida la información con el fin de evaluar su cumplimiento (documento obligatorio y firmado por representante de empresa o quien corresponda)
Calidad Normativas Se debe incluir al menos un certificado de calidad, seguridad y eléctricos, tales como: FDA, TUV,CSA, CE, UL, IEC, DIN o ISO, dependiendo del equipo. Obligatorio
Post- Venta Capacitación Capacitación a la totalidad de usuarios que se requiera para asegurar el desempeño correcto del equipo. Incluir certificado. Obligatorio
Proveedor deberá asegurar compromiso de realizar una segunda capacitación, en tiempos indicados por usuario, de acuerdo a inquietudes generadas durante la utilización. Incluir certificado. Obligatorio
Mant. Preventivo Mantenimiento preventivo de todos los sistemas durante la garantía de acuerdo a la frecuencia que recomiende el fabricante. Incluir certificado. Obligatorio
Indicar frecuencia anual de mantenimiento preventivo según fabricante, incluir carta gantt que indique mes de la ejecución. Incluir certificado. Obligatorio
Proveedor deberá incluir protocolo de mantenimiento preventivo según fabricante. Incluir certificado. Obligatorio
Proveedor deberá señalar si mantención preventiva incluye kit de mantenimiento por periodo de garantía (filtros, baterías etc). Adjuntar detalle. Deseable
Costo de Operación Costos de Insumos o Accesorios Incluir detalle de costo de insumos, accesorios y repuestos relevantes. Indicar valor en UF. Deseable
Otros que incluya el proveedor. Indicar valor en UF. Deseable
Costo de Mant. Prev. Post-Garantía Costo de visita puntual de mantenimiento preventivo (incluir pasaje, estadía, HH). Indicar valor en UF. Obligatorio
Costo anual de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya: mant. preventiva (mano de obra y kit de mantención), mant. correctiva de emergencia, sin repuestos. Indicar valor en UF. Obligatorio
Indicar costo de kit de mantención (filtros, baterías etc). Indicar detalle. Indicar valor en UF. Obligatorio
Costo de Mant. Correctiva Post-Garantía Costo de visita puntual de mantenimiento correctivo (incluir pasaje, estadía, HH). Indicar valor en UF. Obligatorio
Otros Efic. Energética Producto ofertado cuenta con eficiencia energética, en caso de serlo indicar detalle técnico. Deseable
Manuales Manual usuario español en formato digital. Obligatorio
Manual de servicio técnico español o Inglés en formato digital. De existir solo impreso, debe ser escaneado y entregado en formato digital adicional a su versión impresa. Se deben incluir los equemáticos eléctricos y electrónicos. Obligatorio
Instalación Instalación de equipos incluida. Obligatorio
Entregar requerimientos de instalación del equipo. Incluir archivo con especificaciones. Obligatorio
FORMULARIO 9: FORMATO CARTA COMPROMISO DE RENOVACIÓN DE GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
Yo, , cédula de identidad N° xx.xxx.xxx-x en calidad de representante del proveedor , RUT: xx.xxx.xxx-x, por medio de la presente me comprometo a realizar las gestiones pertinentes para mantener vigente la garantía de buen funcionamiento del equipo perteneciente al proceso de licitación “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”, ID: 1180828-32-CO22., en concordancia con lo establecido en el Artículo N°11 de las bases de licitación, realizando la renovación de la garantía hasta completar la vigencia total solicitada.
VIGENCIA TOTAL A GARANTIZAR:
DATOS DE LA GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE ACOMPAÑA LA CARTA COMPROMISO
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Nota: Toda renovación de la garantía de Garantía de Buen Funcionamiento del Equipo deberá realizarse al menos 60 días corridos previos al vencimiento del documento de garantía vigente .
Firma
,
FORMULARIO 10: AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
(A ser presentado por el adjudicatario al momento de la contratación)
1.- DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre del Proveedor:
Dirección:
Razón Social:
Rut:
Teléfono:
Email:
2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre:
Cédula de Identidad:
Teléfono:
Email:
Dirección:
3.- CONTACTO DEL PROVEEDOR PARA COMUNICAR LA TRANSFERENCIA
Nombre:
Cédula de Identidad:
Cargo:
Teléfono:
Email:
4.- DATOS DE CUENTA PARA DEPÓSITO
Banco:
Sucursal:
N° de cuenta:
Tipo de cuenta: (corriente – vista)
Firma
,
ANEXO COMPLEMENTARIO
Numeral Tema a Especificar
1 Mandante: Nombre: Gobierno Regional del Maule
Rut: 72.227.000-2
Dirección: Calle Uno Norte N° 711, Talca.
Giro: Gobierno Central.
Identificación de la Entidad Licitante: Nombre: Servicio De Salud Maule
Rut: 61.606.900-4
Dirección: Dirección: 5 Oriente, 4 Norte # 1492 – Edificio España 4º piso, Talca.
Nombre de la Licitación Pública: “ADQUISICION EQUIPAMIENTO CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL LINARES”
Id Portal de Compras Públicas: ID: 1180828-32-CO22.
2 El Financiamiento se Realizará Mediante: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR)
Presupuesto Referencial: Presupuesto estimado de licitación:
$ 8.545.666.- (Impuestos Incluidos)
• BIP 30.485.280-0
3 Apertura Electrónica De Las Ofertas (X) Una Etapa ( ) Dos Etapas
4 A) Vigencia De La Oferta 210 Días Corridos y contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
B) Garantía De Seriedad De La Oferta () Requiere (X) No Requiere
BENEFICIARIO:
RUT:
Monto:
Vigencia:
Glosa:
5 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato BENEFICIARIO: GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
RUT: 72.227.000-2
Monto: Equivalente Al 10% Del Monto Total Adjudicado (Impuestos Incluidos)
Vigencia: sumatoria del plazo de entrega (indicado en el numeral 8 del anexo complementario) mas 90 días corridos, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación en la plataforma de Mercado Público.
Glosa: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la Licitación ID: 1180828-32-CO22”
6 Garantía de Buen Funcionamiento Beneficiario: Gobierno Regional Del Maule
Rut: 72.227.000-2
Monto: Equivalente Al 5% Del Monto Adjudicado Con Impuestos Incluidos.
Vigencia: periodo de garantía técnica ofertado (formulario 3) aumentado en 90 días corridos, contados desde la fecha del formulario 7 (instalación y capacitación), o bien cuando no se indique que requiere instalación o capacitación, la vigencia de esta garantía comenzara desde la fecha indicada en el formulario 6 (recepción).
Glosa: “Para Garantizar El Buen Funcionamiento de Equipos Adquiridos en la Licitación Pública ID: 1180828-32-CO22”.
7 Calendario De Actividades
* Salvo que se indique lo contrario, los plazos de días establecidos en el presente calendario son de días corridos. En el evento que alguno de los plazos ya señalados, venciera en día inhábil, se entiende automáticamente prorrogado para el día hábil siguiente. Para estos efectos, se define por día inhábil los sábados, domingos y festivos. Con todo, el plazo de cierre de la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15.00 hrs. Etapa Plazo
Publicación del Llamado Después de la total tramitación de la resolución que aprueba el llamado a licitación pública.
Periodo de Publicación 10 días contados desde la publicación del llamado a licitación pública.
Plazo para Formular Consultas Desde la publicación hasta el día 5.
Plazo para Publicar Respuestas a Consultas Desde el día 1 hasta el día 2 contado desde cerrado el plazo para realizar consultas.
Plazo para Aclaraciones o Modificaciones Hasta antes del cierre de recepción de ofertas.
Cierre de Recepción de Ofertas Tres días desde el Plazo para Publicar Respuestas a Consultas.
Apertura Electrónica para evaluación de ofertas (Apertura interna para revisión y análisis de admisibilidad) El día de cierre de recepción de ofertas
Apertura Electrónica Dentro del plazo máximo de 60 días corridos desde el cierre del proceso de licitación.
Plazo Estimado de Evaluación Hasta 60 días corridos desde la apertura electrónica del proceso de licitación.
Plazo Estimado de Adjudicación Dentro del plazo máximo de 60 días corridos y contados desde el plazo máximo estimado para la evaluación.
8 Plazo De Entrega Plazo Máximo de Entrega: 90 Días Corridos Plazo Ofertado (días corridos) Puntaje Plazo Ofertado
1 - 15 10
16 - 30 6
31 - 60 3
61 - 90 1
9 Ponderación a utilizar para los Criterios de Evaluación A. Evaluación Técnica: 36% A.1.Cumplimiento Especificaciones Técnicas: 80%
A.2. Servicio Técnico: 10%
A.3. Condiciones Postventa: 10% A.3.1. Tiempo de garantía técnica: 60%
A.3.2. Tiempo de respuesta: 40%
Precio: 50%
Plazo de Entrega: 12%
Cumplimiento de requisitos formales de presentación: 2%
10 Datos de Contacto para la Recepción Datos de contacto: Sebastián Hernández
Unidad de equipos Médicos Hospital de Linares
Email: eqmedicoshbl@gmail.com
Fono 73-2-566477
Dirección de entrega: Avda. Brasil N° 753, Linares
11 Datos de Envío de Documentación Oficina de Partes del Servicio de Salud Maule
At. Unidad de Adquisiciones
Dirección: 5 Oriente, 4 Norte # 1492 – Edificio España 4º piso, Talca.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.
NOLASCO PEREZ PEREZ
DIRECTOR (S)
SERVICIO DE SALUD MAULE
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