Licitación ID: 1271359-124-LQ23
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS
Responsable de esta licitación: Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa, Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 3
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Productos o servicios
1
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 40 Unidad
Cod: 42295134
GEL ag (PLATA) 15 G  

2
Agujas de jeringa de cromatografía 9000 Unidad
Cod: 41122002
AGUJAS 21G X 1 1/2  

3
Agujas de jeringa de cromatografía 3200 Unidad
Cod: 41122002
AGUJAS 21 G X 1  

4
Agujas de jeringa de cromatografía 4000 Unidad
Cod: 41122002
AGUJAS 25 G X 1  

5
Vendas o vendajes para uso general 180 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO PRIMARIO BACTERICIDA CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA  

6
Algodoneras o fibra 912 Unidad
Cod: 42141501
ALGODÓN HIDRÓFILO  

7
Vendas o vendajes para uso general 300 Unidad
Cod: 42311505
DACC LAMINA APOSITO PRIMARIO BACTERIOSTATICO  

8
Vendas o vendajes para uso general 440 Unidad
Cod: 42311505
TULL DE SILICONA APOSITO PRIMARIO HIDRATANTE  

9
Vendas o vendajes para uso general 240 Unidad
Cod: 42311505
LAMINA COLAGENO APOSITO PRIMARIO REGENERATIVO  

10
Depresores de la lengua o palas o palos 84000 Unidad
Cod: 42181501
BAJA LENGUAS DE MADERA  

11
Papel, bolsas o cajas de regalo 240000 Unidad
Cod: 14111601
BOLSA PAPEL 500 grs  

12
Papel, bolsas o cajas de regalo 180000 Unidad
Cod: 14111601
BOLSA PAPEL 250 GRS  

13
Papel, bolsas o cajas de regalo 120000 Unidad
Cod: 14111601
BOLSA PAPEL 1 KG  

14
Cubre zapatos para el personal sanitario 5 Unidad
Cod: 42131609
BOTIN DESCARGA DE ANTEPIÉ CON DORSIFLEXIÓN DE TOBILLO, CON PLANTILLA PERSONALIZABLE TALLA L  

15
Cubre zapatos para el personal sanitario 15 Unidad
Cod: 42131609
BOTIN DESCARGA DE ANTEPIÉ CON DORSIFLEXIÓN DE TOBILLO, CON PLANTILLA PERSONALIZABLE TALLA M  

16
Cubre zapatos para el personal sanitario 5 Unidad
Cod: 42131609
BOTIN DESCARGA DE ANTEPIÉ CON DORSIFLEXIÓN DE TOBILLO, CON PLANTILLA PERSONALIZABLE TALLA S  

17
Cubre zapatos para el personal sanitario 3 Unidad
Cod: 42131609
BOTIN DESCARGA DE ANTEPIÉ CON DORSIFLEXIÓN DE TOBILLO, CON PLANTILLA PERSONALIZABLE TALLA XL  

18
Bisturíes de laboratorio 120 Unidad
Cod: 41122407
CURETA DERMICA DESECHABLE  

19
Productos para el cuidado de la piel 60 Unidad
Cod: 53131613
ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL MOLICARE SKIN  

20
Vendas de gasa 504 Unidad
Cod: 42311511
GASA HIDRÓFILA  

21
Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco 20 Unidad
Cod: 42201708
GEL CONDUCTOR  

22
Dediles 3000 Unidad
Cod: 42132202
GUANTE ESTÉRIL 6,5  

23
Dediles 3600 Unidad
Cod: 42132202
GUANTE ESTÉRIL 7  

24
Dediles 3600 Unidad
Cod: 42132202
GUANTE ESTÉRIL 7,5  

25
Dediles 3600 Unidad
Cod: 42132202
GUANTE ESTÉRIL 8  

26
Sutura 576 Unidad
Cod: 42312201
HILO CATGUT CROMADO N° 2/0  

27
Sutura 576 Unidad
Cod: 42312201
HILO CATGUT CROMADO N°3/0  

28
Sutura 576 Unidad
Cod: 42312201
HILO CATGUT CROMADO N°4/0  

29
Cuchillas y cuchillos para autopsia 8400 Unidad
Cod: 42261505
HOJA BISTURÍ Nº 21  

30
Cuchillas y cuchillos para autopsia 8400 Unidad
Cod: 42261505
HOJA BISTURÍ Nº 11  

31
Cuchillas y cuchillos para autopsia 8400 Unidad
Cod: 42261505
HOJA BISTURÍ Nº15  

32
Jabones 288 Unidad
Cod: 53131608
JABÓN DE CLORHEXIDINA  

33
Lubricantes de instrumentos 60 Unidad
Cod: 42281706
LUBRICANTE CUTANEO TIPO CORPITOL  

34
Agujas mariposa 8400 Unidad
Cod: 42142507
MARIPOSAS Nº 21  

35
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 30 Unidad
Cod: 42271708
MASCARA LARÍNGEA N º 5  

36
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 30 Unidad
Cod: 42271708
MASCARA LARÍNGEA N º 4  

37
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 30 Unidad
Cod: 42271708
MASCARA LARÍNGEA N º 3  

38
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 30 Unidad
Cod: 42271708
MASCARA LARÍNGEA N º 2  

39
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 30 Unidad
Cod: 42271708
MASCARA LARÍNGEA N º 1  

40
Difusores Venturi 750 Unidad
Cod: 41112506
MASCARILLAS VÉNTURI ADULTO  

41
Difusores Venturi 200 Unidad
Cod: 41112506
MASCARILLAS VÉNTURI PEDIÁTRICA  

42
Sutura 360 Unidad
Cod: 42312201
NYLON MONOFILAMENTO C/ AG TRIANGULAR 5/0  

43
Sutura 360 Unidad
Cod: 42312201
NYLON MONOFILAMENTO C/ AG TRIANGULAR 4/0  

44
Sutura 540 Unidad
Cod: 42312201
NYLON MONOFILAMENTO C/ AG TRIANGULAR 3/0  

45
Sutura 180 Unidad
Cod: 42312201
NYLON MONOFILAMENTO C/ AG TRIANGULAR 2/0  

46
Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamiento protector 1400 Unidad
Cod: 42312105
PROTECTOR CUTANEO SACHET TIPO CAVILON 1 ML  

47
Sutura 648 Unidad
Cod: 42312201
SEDA 2/0 C / AGUJA TRIANGULAR  

48
Sutura 792 Unidad
Cod: 42312201
SEDA 3/0 C / AGUJA TRIANGULAR  

49
Sutura 648 Unidad
Cod: 42312201
SEDA 4/0 C/ AGUJA TRIANGULAR  

50
Sutura 324 Unidad
Cod: 42312201
SEDA 5/0 C/ AGUJA TRIANGULAR  

51
Betaína 120 Unidad
Cod: 51121906
SOLUCION LIMPIADORA POLIHENIDA + BETAINA TIPO PRONTOSAN  

52
Termómetros de mano 200 Unidad
Cod: 41112213
TERMÓMETROS CLÍNICOS  

53
Tubos o accesorios de la función pulmonar 60 Unidad
Cod: 42271607
TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÓN 8.5  

54
Aceite mineral 200 Unidad
Cod: 51171630
VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMPOLLAS 5 ml  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, requiere contar con un contrato para la adquisición de suministro de insumos médicos y de esta forma abastecer la droguería comunal y los centros de salud de la comuna.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
Unidad de compra:
Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones
R.U.T.:
70.954.200-1
Dirección:
Sargento aldea 898
Comuna:
Lampa
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-08-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 10-07-2023 17:21:54
Fecha inicio de preguntas: 10-07-2023 19:01:00
Fecha final de preguntas: 17-07-2023 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 24-07-2023 19:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 14-08-2023 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-08-2023 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 10-11-2023 13:50:32
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- • Anexo N°1. Declaración para Uniones Temporales de Proveedores, en caso de que corresponda.
2.- • Anexo N°6 Datos de pago.
Documentos Técnicos
1.- • Anexo N°2 Anexo técnico, identificación del oferente, insumos y plazos de entrega. Fichas técnicas o catálogo de los productos.
 
2.- Documentación que acredite experiencia del oferente, en caso que corresponda, Anexo N°5 con formato tipo.
 
3.- o Anexo N°4 Garantía de los productos, en el caso que corresponda.
 
Documentos Económicos
1.- • Anexo N°3 Oferta económica, se debe indicar de forma UNITARIA los productos ofertados, valores netos y valores unitarios con IVA incluido en pesos chilenos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Sustentabilidad Políticas de sustentabilidad Materias y contenidos Medio de verificación A) Inclusión laboral B) Inclusión de género C) Fomento de buenas prácticas ambientales Deberá presentar alguno de los siguientes documentos: -Registro de inscripción en Huella Chile (Ministerio del Medio Ambiente) -Certificado de reciclaje de residuos no peligrosos -Certificado ISO 14001-2015 -Certificado ISO 50001 vigente o norma chilena equivalente. Oferente adjunta al menos un medio de verificación= 100 puntos. Oferente no adjunta ningún medio de verificación= 0 puntos. Puntaje C4*0,05 5%
2 Plazo de Entrega PUNTAJE DÍAS 100 1 a 3 días de entrega desde el envío de la orden de compra. 50 4 a 5 días de entrega desde el envío de la orden de compra. 1 6 o más días de entrega desde el envío de la orden de compra. Puntaje C4= Puntaje Tabla * 0.25 El plazo ofertado DEBERÁ SER EN DÍAS CORRIDOS. Obteniendo la mayor ponderación, el menor plazo. En el caso de que el proveedor oferte en un rango de tiempo (ejemplo “entre 1 y 2 días”), se considerará el rango mayor para la asignación de puntaje. En caso de ofertar en días hábiles, la oferta será evaluada con el puntaje mínimo, es decir, 0 puntos. 25%
3 Experiencia de los Oferentes Este criterio evaluará la experiencia del oferente con servicios similares, con contratos ejecutados o en ejecución, desde el año 2015 en adelante. Cada una de las “experiencias” informada en anexo respectivo, deberá ser acreditada a través de alguno de los siguientes documentos: a) Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente (Anexo N° 5 formato tipo). b) Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente. c) Se aceptarán, además, para acreditar experiencias con Instituciones Públicas: - Decretos o Resolución de Adjudicación, o - Actas o Decretos de Recepción Provisoria o Definitiva, u - Órdenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerándose válidas aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepción conforme”, en dicha plataforma. Estas deberán ser individualizadas con su ID en el Formulario respectivo. Para que el oferente obtenga el puntaje máximo en el criterio "EXPERIENCIA", basta con que declare y acredite debidamente 5 contratos en servicios similares, no obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 10 experiencias, en caso de declarar más, la Dirección de Administración y Finanzas sólo se limitará a revisar las 10 primeras experiencias declaradas. La Corporación podrá determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se deberá tener presente lo siguiente: - En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. - En caso de tratarse de una “Unión Temporal de Proveedores”, la experiencia que se contabilizará será la que sumen todos sus integrantes individualmente, para ello, cada uno de los integrantes deberá completar, firmar y adjuntar dentro de los anexos técnicos, el presente formulario y los documentos que acrediten dicha experiencia, de acuerdo a lo indicado precedentemente. - Toda la documentación que respalde la información indicada en el presente formulario deberá ser adjuntada a la oferta respectiva. - No serán consideradas aquellas experiencias donde se hubiese terminado anticipadamente el contrato por causas imputables al oferente. - La empresa que no tenga experiencia, que no acredite la información o que no adjunte el anexo correspondiente con sus respectivos respaldos, obtendrá 0 puntos en este criterio. La Corporación podrá comprobar la veracidad y correcta ejecución del servicio declarado en la documentación presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer presente que el oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso y el cobro de la garantía de seriedad de la oferta, si corresponde. El documento o antecedente para acreditar la Experiencia, deberá tener como mínimo el siguiente contenido: - Nombre del cliente o mandante - Fecha de la entrega del servicio - Monto contratado - Tipo de servicio contratado - Teléfono de contacto DESCRIPCIÓN Acredita debidamente 5 experiencias. Acredita debidamente 4 experiencias. Acredita debidamente 3 experiencias. Acredita debidamente 2 experiencias. Acredita debidamente 1 experiencia. No declara o no acredita debidamente su experiencia. Puntaje c2 = Puntaje obtenido * 0,20 20%
4 Antecedentes formales de la propuesta Se evaluará el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, junto con todos los antecedentes requeridos. Si Cumple = 100 puntos No Cumple = 0 puntos Puntaje C4*0,05 5%
5 Precio PM= Precio mínimo ofertado PE= Precio que se evalúa Puntaje C1 = ((PM/PE) *100) * 0,45 45%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: PERCAPITA Y FOFAR
Monto Total Estimado: 212000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: JOCELYN CEPEDA
e-mail de responsable de pago: JOCELYN.CEPEDA@CORPORACIONLAMPA.CL
Nombre de responsable de contrato: FRANCO CHAPA
e-mail de responsable de contrato: fchapa@corporacionlampa.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-09-23694068-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
El proveedor adjudicado no podrá concertar con terceros la subcontratación total ni parcial del contrato, sin contar con la autorización previa de la Corporación.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
Fecha de vencimiento: 14-12-2023
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: El oferente deberá presentar una garantía, cuyo monto será de $ 200.000.- (Doscientos mil pesos), EN CASO DE NO PRESENTARLA, LA OFERTA SERÁ DECLARADÁ INADMISIBLE. La garantía deberá ser emitida a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa RUT N° 70.954.200-1, con una vigencia no inferior a 120 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de las ofertas indicada en el portal www.mercadopublico.cl. La Garantía de Seriedad de la Oferta será pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable. En todo documento que se constituya como Garantía de Seriedad de la Oferta, es necesario que se indique la individualización del oferente que participa en la propuesta. En el caso de pólizas de seguro estas deberán ser pagaderas al primer requerimiento, sin liquidador, sin arbitraje y sin requerir ningún trámite adicional para su cobro. La garantía deberá indicar la siguiente glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública “CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS”. La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, en cuyo caso deberá presentarse copia de dicho documento a través del portal www.mercadopublico.cl, junto a los antecedentes administrativos de la oferta. Los Oferentes deberán presentar el documento de seriedad de la oferta, en el Departamento de Abastecimiento de Desarrollo Social de Lampa, ubicada en Sargento Aldea 898, comuna de Lampa , en horario de 09:00 a 12:00 horas, hasta el día final de cierre de recepción de ofertas indicado en el portal www.mercadopublico.cl. El receptor de la garantía procederá a registrar el ingreso del documento, levantando un acta debidamente firmada por él y por la persona que haga entrega de la garantía, en la que deberá constar el nombre de la licitación, el nombre del Oferente, nombre y RUT de la persona que entregó la garantía y la fecha y hora de presentación de la garantía. Copia de dicha acta deberá entregarse a la persona que hizo entrega de la garantía. Si no se presenta el documento de garantía de seriedad de la oferta, o si su presentación es extemporánea, o no estuviera extendida en los términos señalados, la oferta será declarará inadmisible. Si dentro de la vigencia señalada en las bases de licitación no se hubiere efectuado la adjudicación de la licitación, por razones no imputables a la Corporación éste solicitará a los oferentes la renovación de las garantías de seriedad de las ofertas, antes de su expiración. Si alguno de los oferentes no accediera a la solicitud, su propuesta se tendrá por desistida, en cuyo caso la Corporación devolverá los documentos de garantía en el plazo de cinco días hábiles, contado desde su vencimiento.  Casos en que procede hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta: o Si el oferente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el periodo de vigencia de la misma. o Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato respectivo en tiempo y en forma según lo estipulado en estas bases. o Si el oferente adjudicado no entrega en la forma y plazos señalados en estas bases, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública “CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS”.
Forma y oportunidad de restitución: Dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la resolución, que dé cuenta los oferentes a quienes se les haya declarado inadmisible. los oferentes que hubiesen obtenido el tercer o un lugar inferior en el listado decreciente, estos podrán retirar sus documentos de garantía de seriedad de la oferta en el Departamento de Contabilidad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, ubicada en Sargento Aldea 898, comuna de Lampa, en días hábiles, en horario de 09:00 a 12:00 horas. La devolución de los documentos de garantía se hará por medio del endoso correspondiente, en caso de que sean endosables, o con la leyenda al dorso “Devuelta al tomador”, en caso contrario. La entrega se efectuará previa firma del Certificado de Retiro y Recepción. Dicho plazo se contará desde la notificación de las mencionadas resoluciones a través del portal web de compras públicas, salvo que recurran de cualquier forma en contra de la resolución de adjudicación. Para retirar la garantía, los oferentes deberán presentar un poder simple, emitido por la empresa a nombre de la persona autorizada para realizar dicho trámite; al momento del retiro le será exigida, además del poder en comento, su cédula de identidad. Tratándose del oferente Adjudicado o el oferente que hubiese obtenido el segundo mayor puntaje final, la restitución del documento de garantía de seriedad de la oferta se hará una vez que se encuentre aceptada por el proveedor adjudicado. Para coordinar lo anterior, deberán remitir previamente solicitud a través de correo electrónico al siguiente e-mail claudia.cisternas@corporacionlampa.cl
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
Fecha de vencimiento: 18-01-2025
Monto: 5 %
Descripción: Una vez notificado el oferente seleccionado, este deberá presentar, una garantía por el fiel y oportuno cumplimento del contrato que asegure su pago de manera rápida y efectiva, con una vigencia que exceda en al menos 90 días hábiles al plazo de vigencia del contrato respectivo Esta caución deberá ser extendida a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, Rut 70.954.200-1, por un monto igual al 5% del valor total del contrato, en pesos chilenos. La garantía deberá ser entregada en un plazo máximo de 10 días corridos a partir de la adjudicación a través del portal mercado público. La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que, en conjunto, representen el monto a caucionar y entregarse de forma física o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato será pagadera a la vista, con carácter de irrevocable. En todo documento que se constituya como Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, es necesario que en dicho documento se indique la individualización del oferente seleccionado. Si el adjudicado presenta una póliza como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ésta deberá ser pagadera al primer requerimiento, sin liquidador, sin arbitraje y sin mediar ningún trámite adicional para su cobro. Además, la póliza deberá cubrir el pago de todo tipo de multas o cláusulas penales derivadas del contrato. La garantía deberá indicar la siguiente glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la oferta de la licitación pública “CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS”. Si la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato es otorgada en el extranjero, el emisor del documento respectivo debe estar representado en Chile. Si el oferente seleccionado no hace entrega de la referida garantía en la forma y dentro del plazo ya indicado, se tendrá por desistida su oferta. En tal caso, la Corporación hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y podrá adjudicar al Oferente que según el Acta Final de Evaluación haya obtenido el siguiente mejor puntaje final, o declarará desierta la licitación, según corresponda, a través de acto administrativo fundado. En caso de incumplimiento de las obligaciones indicadas en el contrato, de acuerdo a lo señalado en el artículo denominado “Incumplimientos del proveedor” de las presentes Bases Administrativas, imputable al Adjudicado, y siempre que este no pague directamente las multas establecidas o éstas no sean descontadas del respectivo estado de pago, la Corporación hará efectiva esta garantía, y devolverá el saldo respectivo, sin perjuicio de ejercer las acciones legales que correspondan.
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la oferta de la licitación pública “CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS”.
Forma y oportunidad de restitución: La Corporación hará devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, una vez recibidos conforme los servicios, cumplido a satisfacción el contrato y transcurrido el plazo de sesenta días a que hace alusión el párrafo primero de este punto. Para ello, la contraparte técnica deberá emitir un certificado que acredite tal situación, informando de ello al Departamento de Contabilidad solicitándole la devolución del documento de garantía. El Departamento de Contabilidad procederá a devolver este documento dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud efectuada por la contraparte técnica del contrato. La devolución del documento de garantía se hará mediante su endoso, en el caso que el documento sea endosable o estampando al dorso la leyenda “Devuelta al Tomador”, en caso de que no lo sea, y se entregará directamente al representante legal del Proveedor o Contratante, debidamente identificado, o a la persona mandatada especialmente para retirar tal documento, quién deberá identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La entrega se efectuará previa firma del Certificado de Retiro y Recepción pertinente.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar considerando el siguiente orden de prelación:

1. Mejor puntaje Oferta económica.

2. Mejor puntaje Plazo de entrega.

3. Mejor puntaje experiencia.

4. Mejor puntaje sustentabilidad.

5. Mejor puntaje Cumplimiento de los Requisitos Formales.

6. Oferente que acredite la contratación de mayor número de funcionarios que posean alguna discapacidad. Este certificado es emitido por el Registro Nacional de Discapacidad.

7. Oferente que ingreso primero la oferta a través del Portal Mercado Público.


Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR
Para ver los productos solicitados, remitirse a las bases técnicas de la presente licitación. IMPORTANTE: Cada producto será publicado y evaluado de forma independiente, esto quiere decir que podrá haber uno o más adjudicados en el proceso licitatorio.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Los oferentes ingresarán su oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, a excepción de lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Compras Públicas. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Se aceptará solo una oferta por oferente, de lo contrario estas serán declaradas inadmisibles. Además, se declarará inadmisible a las ofertas publicadas con valores de $1.
MUESTRAS
Desde la publicación hasta el cierre, los oferentes deben enviar una muestra del producto ofertado a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa a la dirección Sargento Aldea 898, Lampa, Región Metropolitana. La muestra debe ser enviada a nombre de Camila Maldonado Villarroel, jefa del Departamento de Abastecimiento de la Corporación, junto a un documento que indique los datos de la empresa (nombre y rut), ficha técnica y el número ID de la licitación. Horarios de recepción de muestras: lunes a jueves de 8:00 hrs a 14:00 hrs y luego de 15:00 hrs a 17:30 hrs. Días viernes: de 8:00 hrs a 14:00 hrs y luego de 15:00 hrs a 16:30 hrs. Las muestras serán evaluadas por la comisión evaluadora mediante el Anexo N° 7. En caso de no enviar las correspondientes muestras, la oferta será declarada inadmisible. Se requiere muestra para las siguientes líneas: Linea PRODUCTO 1. GEL ag (PLATA) 15 G TUBO 5. APOSITO PRIMARIO BACTERICIDA CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA 6. ALGODÓN HIDRÓFILO ROLLO 1 KG 7. DACC LAMINA APOSITO PRIMARIO BACTERIOSTATICO 8. TULL DE SILICONA APOSITO PRIMARIO HIDRATANTE 9. LAMINA COLAGENO APOSITO PRIMARIO REGENERATIVO 14. BOTA DE DESCARGA TIPO BLUNDING L 15. BOTA DE DESCARGA TIPO BLUNDING M 16. BOTA DE DESCARGA TIPO BLUNDING S 17. BOTA DE DESCARGA TIPO BLUNDING XL 19. ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL MOLICARE SKIN 400 ML 34. LUBRICANTE CUTANEO TIPO CORPITOL 20 ML 47. PROTECTOR CUTANEO SACHET TIPO CAVILON 1 ML 52. SOLUCION LIMPIADORA POLIHENIDA + BETAINA TIPO PRONTOSAN 350 ML 53. TERMÓMETROS CLÍNICOS DIGITAL NOTA: Las muestras deben ser retiradas a mas tardar el tercer día corrido posterior a la adjudicación, pasado este plazo las muestras serán descartadas.
INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN
La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán derecho a indemnización alguna a los oferentes.
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS
La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión evaluadora constituida para tal efecto, que estará compuesta por 4 (cuatro) integrantes, designados por resolución. La Comisión Evaluadora estará integrada por las siguientes personas: 1. Director(a) de Salud Comunal o quien designe en su reemplazo 2. Un funcionario(a) del Departamento de Abastecimiento. 3. Un funcionario(a) de Salud Comunal. 4. Encargado de la Droguería Comunal. Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes: a) Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes Bases y a las especificaciones que forman parte de las Bases Técnicas. En caso de que ello no ocurra, propondrá declarar inadmisible dicha oferta. b) Evaluar las Ofertas Técnicas presentadas. c) Evaluar las Ofertas Económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente. d) Solicitar a los Oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas. e) Solicitar a las oferentes aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación, en virtud de lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Compras. f) Confeccionar un Acta Final de Evaluación en la que dejará constancia de los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas; las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos; la proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas y cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Corporación; la asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes; así como cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar; y la proposición de adjudicación, dirigida a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, señalando en orden decreciente, la puntuación obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. g) Indicar, en el Acta Final de Evaluación, el valor total de los servicios requeridos, considerando impuestos si correspondiere y la duración total del contrato respectivo. h) Por último, los miembros de la Comisión Evaluadora declararán que no tienen conflictos de intereses respecto de los oferentes y/u ofertas evaluadas.
DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA
El oferente que haya obtenido el mayor puntaje final en la evaluación según producto será seleccionado y se procederá, posteriormente, a su adjudicación mediante acto administrativo fundado de la Corporación, debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información de Compras Públicas. La notificación de la adjudicación, tanto al oferente adjudicado como a los oferentes no adjudicados, se realizará a través del portal www.mercadopublico.cl. En el caso que el oferente adjudicado se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado o que se desista de su oferta, la Corporación hará efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta y podrá adjudicar, dentro de 90 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original al oferente que, según el Acta Final de Evaluación, hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje final, si dicha oferta es conveniente a los intereses de la Corporación, o bien declarará desierta la licitación, a través de acto administrativo fundado. Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo informado en el cronograma, la Corporación comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la adjudicación, además solicitará la renovación de la garantía de seriedad de la oferta en caso que corresponda.
DEL CONTRATO
El valor estimado será de $ 212.000.000 con impuesto incluido, los contratos tendrán una vigencia de 12 meses a partir de la formalización del contrato.
DEL CONTRATO
El valor estimado será de $ 212.000.000 con impuesto incluido, los contratos tendrán una vigencia de 12 meses a partir de la formalización del contrato.
FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se realizará mediante la suscripción de contrato, y tendrá una vigencia de 12 meses. El adjudicatario deberá suscribir, dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación a través del Portal Mercado Público. Asesoría Jurídica será la responsable de la redacción del contrato, para lo cual solicitará toda la documentación requerida, tales como: • Fotocopia de RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal. • Copia de escritura pública de constitución. • Copia de escritura pública donde conste el representante legal o apoderado con facultades suficientes para concurrir a la licitación y suscribir el contrato correspondiente, con certificado de vigencia vigente Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar adicionalmente, toda aquella documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. Las boletas de garantías solicitadas para la ejecución de contrato deberán ser entregadas de forma previa a la suscripción del contrato.
FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE REQUERIMIENTO
La solicitud se formalizará mediante el envío y posterior aceptación de Ordenes de Compras de los productos adjudicados a través del Portal Mercado Público. Los despachos de los insumos se deben realizar en forma parcial de acuerdo a los requerimientos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, donde se explicitará la cantidad requerida y fecha de entrega en la bodega de Droguería Comunal. El oferente, una vez enviada la orden de compra. Deberá entregar los insumos en el plazo que se establezca en el contrato. No obstante, la Corporación podrá modificar el plazo, adelantando o posponiendo las entregas, previo acuerdo con el oferente, en aquellos casos excepcionales en que la urgencia asistencial lo haga necesario. Los insumos deberán ser entregados totalmente acondicionados, según los requerimientos de cada producto, de forma tal que puedan ser inmediatamente almacenados. De no cumplir con esta exigencia, corresponderá al oferente asumir los costos correspondientes a este acondicionamiento. Ante dificultades de despacho o quiebres de stock, el oferente deberá dar solución alternativa en un plazo de 24 hrs. contadas de la emisión de la orden de compra, contactándose vía correo electrónico a fchapa@corporacionlampa.cl y camila.maldonado@corporacionlampa.cl. Si el proveedor entrega una cantidad inferior a las solicitadas en la orden de compra, tendrá un plazo de 4 días hábiles para entregar los insumos pendientes. En caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega estipulados en el contrato, se podrá aplicar las multas correspondientes.
DE LA INSPECCIÓN DEL CONTRATO
La labor de Contraparte Técnica será realizada por un funcionario(a) del centro de salud o droguería comunal. Dentro de las funciones se encuentran: a) Autorizar los pagos correspondientes, previa emisión del Certificado de conformidad. b) Requerir la aplicación de multas en los casos que corresponda. c) Colaborar y asistir al Contratista en el ámbito de sus competencias.
VARIACIÓN Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE INSUMOS
Los productos que se adquieren por la presente licitación, se han programado en base a un consumo histórico, por lo cual se establece que la demanda final está sujeta a consumo operacional, por lo tanto, se deja establecido que puede haber un aumento de hasta un 30% del programa. Cualquier modificación deberá ser aprobada mediante resolución La corporación no está obligada a solicitar o adquirir una cantidad determinada de productos durante la vigencia del contrato, dado que las solicitudes podrán variar mensualmente.
NORMATIVA TÉCNICA
Con relación a cualquier materia de carácter técnico de los insumos médicos, regirá. Todo decreto dictado por el ministerio de Salud y toda resolución emitida por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH), las cuales se entienden incorporadas en las presentes bases técnicas. Los proveedores deben estar autorizados para la venta y distribución de Insumos médicos por parte del ISPCH. Constituirá producto no conforme y dará lugar a su rechazo aquel que no cumpla con lo señalado por la legislación chilena, en las órdenes de compra o en las bases técnicas.
POLITICA DE CANJE
El proveedor en su oferta deberá incluir la política de canje, la cual debe considerar: 1. El cambio físico de los productos que hayan llegado a la fecha estipulada en el canje, por otros de exactamente iguales características, pero con una fecha de vencimiento adecuada para su utilización. 2. En caso de no contar con el producto el proveedor deberá confeccionar nota de crédito por el valor de los productos canjeados. Sin perjuicio de lo anterior, será obligación para el proveedor adjudicado entregar carta de canje a todo evento por los productos despachados con fecha de vencimiento igual o menor a 12 meses.
RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
El proveedor adjudicado, deberá contar con manuales de operación, garantías y considerar capacitación a los funcionarios. Además, deberá mantener la calidad de los insumos, durante la vigencia del convenio, se realizará la devolución de aquellos despachos que NO se ajusten con la cantidad o calidad requerida.
TRASPASO DEL CONTRATO
El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.