|
Resolución de Empates |
|
En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar considerando el siguiente orden de prelación:
1. Mejor puntaje Oferta económica.
2. Mejor puntaje Plazo de entrega.
3. Mejor puntaje experiencia.
4. Mejor puntaje sustentabilidad.
5. Mejor puntaje Cumplimiento de los Requisitos Formales.
6. Oferente que acredite la contratación de mayor número de funcionarios que posean alguna discapacidad. Este certificado es emitido por el Registro Nacional de Discapacidad.
7. Oferente que ingreso primero la oferta a través del Portal Mercado Público.
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR |
|
Para ver los productos solicitados, remitirse a las bases técnicas de la presente licitación.
IMPORTANTE: Cada producto será publicado y evaluado de forma independiente, esto quiere decir que podrá haber uno o más adjudicados en el proceso licitatorio.
|
|
|
|
|
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
|
Los oferentes ingresarán su oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, a excepción de lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Compras Públicas.
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
Se aceptará solo una oferta por oferente, de lo contrario estas serán declaradas inadmisibles. Además, se declarará inadmisible a las ofertas publicadas con valores de $1.
|
|
|
|
|
MUESTRAS |
|
Desde la publicación hasta el cierre, los oferentes deben enviar una muestra del producto ofertado a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa a la dirección Sargento Aldea 898, Lampa, Región Metropolitana. La muestra debe ser enviada a nombre de Camila Maldonado Villarroel, jefa del Departamento de Abastecimiento de la Corporación, junto a un documento que indique los datos de la empresa (nombre y rut), ficha técnica y el número ID de la licitación.
Horarios de recepción de muestras: lunes a jueves de 8:00 hrs a 14:00 hrs y luego de 15:00 hrs a 17:30 hrs.
Días viernes: de 8:00 hrs a 14:00 hrs y luego de 15:00 hrs a 16:30 hrs.
Las muestras serán evaluadas por la comisión evaluadora mediante el Anexo N° 7. En caso de no enviar las correspondientes muestras, la oferta será declarada inadmisible.
Se requiere muestra para las siguientes líneas:
Linea PRODUCTO
1. GEL ag (PLATA) 15 G TUBO
5. APOSITO PRIMARIO BACTERICIDA CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA
6. ALGODÓN HIDRÓFILO ROLLO 1 KG
7. DACC LAMINA APOSITO PRIMARIO BACTERIOSTATICO
8. TULL DE SILICONA APOSITO PRIMARIO HIDRATANTE
9. LAMINA COLAGENO APOSITO PRIMARIO REGENERATIVO
14. BOTA DE DESCARGA TIPO BLUNDING L
15. BOTA DE DESCARGA TIPO BLUNDING M
16. BOTA DE DESCARGA TIPO BLUNDING S
17. BOTA DE DESCARGA TIPO BLUNDING XL
19. ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL MOLICARE SKIN 400 ML
34. LUBRICANTE CUTANEO TIPO CORPITOL 20 ML
47. PROTECTOR CUTANEO SACHET TIPO CAVILON 1 ML
52. SOLUCION LIMPIADORA POLIHENIDA + BETAINA TIPO PRONTOSAN 350 ML
53. TERMÓMETROS CLÍNICOS DIGITAL
NOTA: Las muestras deben ser retiradas a mas tardar el tercer día corrido posterior a la adjudicación, pasado este plazo las muestras serán descartadas.
|
|
|
|
|
INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN |
|
La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación,
La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán derecho a indemnización alguna a los oferentes.
|
|
|
|
|
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS |
|
La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión evaluadora constituida para tal efecto, que estará compuesta por 4 (cuatro) integrantes, designados por resolución.
La Comisión Evaluadora estará integrada por las siguientes personas:
1. Director(a) de Salud Comunal o quien designe en su reemplazo
2. Un funcionario(a) del Departamento de Abastecimiento.
3. Un funcionario(a) de Salud Comunal.
4. Encargado de la Droguería Comunal.
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:
a) Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes Bases y a las especificaciones que forman parte de las Bases Técnicas. En caso de que ello no ocurra, propondrá declarar inadmisible dicha oferta.
b) Evaluar las Ofertas Técnicas presentadas.
c) Evaluar las Ofertas Económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente.
d) Solicitar a los Oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas.
e) Solicitar a las oferentes aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación, en virtud de lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Compras.
f) Confeccionar un Acta Final de Evaluación en la que dejará constancia de los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas; las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos; la proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas y cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Corporación; la asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes; así como cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar; y la proposición de adjudicación, dirigida a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, señalando en orden decreciente, la puntuación obtenida por cada una de las propuestas evaluadas.
g) Indicar, en el Acta Final de Evaluación, el valor total de los servicios requeridos, considerando impuestos si correspondiere y la duración total del contrato respectivo.
h) Por último, los miembros de la Comisión Evaluadora declararán que no tienen conflictos de intereses respecto de los oferentes y/u ofertas evaluadas.
|
|
|
|
|
DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA |
|
El oferente que haya obtenido el mayor puntaje final en la evaluación según producto será seleccionado y se procederá, posteriormente, a su adjudicación mediante acto administrativo fundado de la Corporación, debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información de Compras Públicas.
La notificación de la adjudicación, tanto al oferente adjudicado como a los oferentes no adjudicados, se realizará a través del portal www.mercadopublico.cl.
En el caso que el oferente adjudicado se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado o que se desista de su oferta, la Corporación hará efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta y podrá adjudicar, dentro de 90 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original al oferente que, según el Acta Final de Evaluación, hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje final, si dicha oferta es conveniente a los intereses de la Corporación, o bien declarará desierta la licitación, a través de acto administrativo fundado.
Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo informado en el cronograma, la Corporación comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la adjudicación, además solicitará la renovación de la garantía de seriedad de la oferta en caso que corresponda.
|
|
|
|
|
DEL CONTRATO |
|
El valor estimado será de $ 212.000.000 con impuesto incluido, los contratos tendrán una vigencia de 12 meses a partir de la formalización del contrato.
|
|
|
|
|
DEL CONTRATO |
|
El valor estimado será de $ 212.000.000 con impuesto incluido, los contratos tendrán una vigencia de 12 meses a partir de la formalización del contrato.
|
|
|
|
|
FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |
|
La contratación se realizará mediante la suscripción de contrato, y tendrá una vigencia de 12 meses.
El adjudicatario deberá suscribir, dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación a través del Portal Mercado Público.
Asesoría Jurídica será la responsable de la redacción del contrato, para lo cual solicitará toda la documentación requerida, tales como:
• Fotocopia de RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal.
• Copia de escritura pública de constitución.
• Copia de escritura pública donde conste el representante legal o apoderado con facultades suficientes para concurrir a la licitación y suscribir el contrato correspondiente, con certificado de vigencia vigente
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar adicionalmente, toda aquella documentación que estime necesaria para la redacción del contrato.
Las boletas de garantías solicitadas para la ejecución de contrato deberán ser entregadas de forma previa a la suscripción del contrato.
|
|
|
|
|
FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE REQUERIMIENTO |
|
La solicitud se formalizará mediante el envío y posterior aceptación de Ordenes de Compras de los productos adjudicados a través del Portal Mercado Público.
Los despachos de los insumos se deben realizar en forma parcial de acuerdo a los requerimientos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, donde se explicitará la cantidad requerida y fecha de entrega en la bodega de Droguería Comunal. El oferente, una vez enviada la orden de compra. Deberá entregar los insumos en el plazo que se establezca en el contrato. No obstante, la Corporación podrá modificar el plazo, adelantando o posponiendo las entregas, previo acuerdo con el oferente, en aquellos casos excepcionales en que la urgencia asistencial lo haga necesario.
Los insumos deberán ser entregados totalmente acondicionados, según los requerimientos de cada producto, de forma tal que puedan ser inmediatamente almacenados. De no cumplir con esta exigencia, corresponderá al oferente asumir los costos correspondientes a este acondicionamiento.
Ante dificultades de despacho o quiebres de stock, el oferente deberá dar solución alternativa en un plazo de 24 hrs. contadas de la emisión de la orden de compra, contactándose vía correo electrónico a fchapa@corporacionlampa.cl y camila.maldonado@corporacionlampa.cl.
Si el proveedor entrega una cantidad inferior a las solicitadas en la orden de compra, tendrá un plazo de 4 días hábiles para entregar los insumos pendientes. En caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega estipulados en el contrato, se podrá aplicar las multas correspondientes.
|
|
|
|
|
DE LA INSPECCIÓN DEL CONTRATO |
|
La labor de Contraparte Técnica será realizada por un funcionario(a) del centro de salud o droguería comunal. Dentro de las funciones se encuentran:
a) Autorizar los pagos correspondientes, previa emisión del Certificado de conformidad.
b) Requerir la aplicación de multas en los casos que corresponda.
c) Colaborar y asistir al Contratista en el ámbito de sus competencias.
|
|
|
|
|
VARIACIÓN Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE INSUMOS |
|
Los productos que se adquieren por la presente licitación, se han programado en base a un consumo histórico, por lo cual se establece que la demanda final está sujeta a consumo operacional, por lo tanto, se deja establecido que puede haber un aumento de hasta un 30% del programa.
Cualquier modificación deberá ser aprobada mediante resolución
La corporación no está obligada a solicitar o adquirir una cantidad determinada de productos durante la vigencia del contrato, dado que las solicitudes podrán variar mensualmente.
|
|
|
|
|
NORMATIVA TÉCNICA |
|
Con relación a cualquier materia de carácter técnico de los insumos médicos, regirá. Todo decreto dictado por el ministerio de Salud y toda resolución emitida por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH), las cuales se entienden incorporadas en las presentes bases técnicas.
Los proveedores deben estar autorizados para la venta y distribución de Insumos médicos por parte del ISPCH.
Constituirá producto no conforme y dará lugar a su rechazo aquel que no cumpla con lo señalado por la legislación chilena, en las órdenes de compra o en las bases técnicas.
|
|
|
|
|
POLITICA DE CANJE |
|
El proveedor en su oferta deberá incluir la política de canje, la cual debe considerar:
1. El cambio físico de los productos que hayan llegado a la fecha estipulada en el canje, por otros de exactamente iguales características, pero con una fecha de vencimiento adecuada para su utilización.
2. En caso de no contar con el producto el proveedor deberá confeccionar nota de crédito por el valor de los productos canjeados.
Sin perjuicio de lo anterior, será obligación para el proveedor adjudicado entregar carta de canje a todo evento por los productos despachados con fecha de vencimiento igual o menor a 12 meses.
|
|
|
|
|
RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO |
|
El proveedor adjudicado, deberá contar con manuales de operación, garantías y considerar capacitación a los funcionarios.
Además, deberá mantener la calidad de los insumos, durante la vigencia del convenio, se realizará la devolución de aquellos despachos que NO se ajusten con la cantidad o calidad requerida.
|
|
|
|
|
TRASPASO DEL CONTRATO |
|
El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
|
|
|
|