Ficha Licitación

Licitación ID: 1380-332-LE19

PPTA 553-19 " ADQUISICION DE CARROS DE TRANSPORTE Y PORTA SUEROS"

Responsable de esta licitación: HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 87

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Carros de aislamiento médico	2 Unidad
Cod: 42192403	2 Unidad
CARRO DE TRANSPORTE TIPO 1 (ANEXO 2A)

Carros de aislamiento médico	1 Unidad
Cod: 42192403	1 Unidad
CARRO DE TRANSPORTE TIPO 2 (ANEXO 2B)

Carros de aislamiento médico	1 Unidad
Cod: 42192403	1 Unidad
CARRO DE TRANSPORTE ROPA LIMPIA (ANEXO 2C)

Carros de aislamiento médico	2 Unidad
Cod: 42192403	2 Unidad
CARRO DE TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL (ANEXO 2D)

Carros de aislamiento médico	2 Unidad
Cod: 42192403	2 Unidad
CARRO DE PROCEDIMIENTOS TIPO "A" (ANEXO 2E)

Carros de aislamiento médico	2 Unidad
Cod: 42192403	2 Unidad
CARRO DE PROCEDIMIENTOS TIPO "B" (ANEXO 2F)

Carros de aislamiento médico	2 Unidad
Cod: 42192403	2 Unidad
CARRO DE TRANSPORTE DE MAMADERAS (ANEXO 2G)

Carros de aislamiento médico	1 Unidad
Cod: 42192403	1 Unidad
CARRO DE TRANSPORTE ROPA SUCIA (ANEXO 2H)

Carros de aislamiento médico	5 Unidad
Cod: 42192403	5 Unidad
PORTA SUERO VERTICAL REGULABLE EN ALTURA (ANEXO 2I)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

PPTA 553-19 " ADQUISICION DE CARROS DE TRANSPORTE Y PORTA SUEROS"

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Se requiere adquirir Carros de Transporte y Porta sueros, nuevos y sin uso, en adelante los Carros, para los Servicio clínicos del Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena, con el objeto de mantener la producción y mejorar las condiciones técnicas con la renovación de equipamiento que se requiere para la realización de procedimientos de las distintas especialidades que se desarrollan en este Hospital.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA

Unidad de compra:

HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA

R.U.T.:

61.602.232-6

Dirección:

Manuel Montt 115

Comuna:

Temuco

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-12-2019 15:00:00

Fecha de Publicación: 06-12-2019 11:46:02

Fecha inicio de preguntas: 06-12-2019 12:01:00

Fecha final de preguntas: 09-12-2019 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 10-12-2019 14:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 11-12-2019 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-12-2019 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 30-12-2019 13:17:22

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- ANEXO N°3

2.- ANEXO N°4

3.- ANEXO N°6

4.- ANEXO N°5

Documentos Técnicos

1.- ANEXO N°2A

2.- ANEXO N°2B

3.- ANEXO N°2C

4.- ANEXO N°2D

5.- ANEXO N°2E

6.- ANEXO N°2F

7.- ANEXO N°2G

8.- ANEXO N°2H

9.- ANEXO N°2I

Documentos Económicos

1.- ANEXO N°1

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 B) INCORPORACION AL MERCADO 15 PUNTOS	VER PUNTO 9.5 ÍTEM II DE LAS BASES.	15%
2 D) EXPERIENCIA DEL OFERENTE 20 PUNTOS	VER PUNTO 9.5 ÍTEM II DE LAS BASES.	20%
3 C) PLAZO DE ENTREGA 25 PUNTOS	VER PUNTO 9.5 ÍTEM II DE LAS BASES.	25%
4 E) CUMPLIMIENTO ENTREGA ANTECEDENTES CIERRE ELECTR	VER PUNTO 9.5 ÍTEM II DE LAS BASES.	5%
5 A) EVALUACIÓN ECONÓMICA 35 PUNTOS	VER PUNTO 9.5 ÍTEM II DE LAS BASES.	35%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEA ARAVENA
Monto Total Estimado:	12863000

Justificación del monto estimado	El presupuesto total referencial estimado es de 12.863.000.- IVA Incluido pesos.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	VER PUNTO 2 ITEM II DE LAS BASES.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Eugenia Acuña Morales
e-mail de responsable de pago:	eugenia.acuna@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	PATRICIA SANDOVAL QUILODRAN
e-mail de responsable de contrato:	patricia.sandovalq@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2556704-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación 7.- DE LA SUBCONTRATACION

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8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Fecha de vencimiento:	29-04-2022
Monto:	5 %

Descripción:	VER PUNTO 5 ITEM III DE LAS BASES.

Glosa:	VER PUNTO 5 ITEM III DE LAS BASES.

Forma y oportunidad de restitución:	VER PUNTO 5 ITEM III DE LAS BASES.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

4. DE LA FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1 Una vez recepcionado conforme los Carros, esto es cuando el Adjudicatario de cumplimiento a lo estipulado en punto número 3 y 4 de las Bases Técnicas contenidas en las presentes Bases, deberá dar curso a la emisión de la factura con los siguientes datos: HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA RUT. 61.602.232-6 DIRECCIÓN: MANUEL MONTT 115 - TEMUCO GIRO: HOSPITAL 4.2 Para envío de facturas Manuales debe ser a través de la Oficina de Partes ubicada en el primer piso del edificio Torre Nueva del Hospital, Manuel Montt 115, Temuco. 4.3 El envío de facturas electrónicas debe ser a windte_dte@custodium.com luis.cifuentes@redsalud.gov.cl y gabriel.contrerase@redsalud.gov.cl, además, se solicita el envío físico a oficina de Partes ubicada en el primer piso de la Torre Nueva del Hospital, Manuel Montt 115, Temuco. 4.4 Entre la fecha de emisión de factura y la fecha de recepción de la misma no podrá haber más de 8 días corridos de diferencia, de lo contrario la factura será devuelta al remitente, solicitando la refacturación con fecha correspondiente. 4.5 No se dará curso al pago de ninguna factura si existen multas pendientes asociadas a este contrato. 4.6 El pago de la factura se realizará de acuerdo a la normativa legal vigente y disponibilidad presupuestaria según ley de presupuesto 21.125 del 2019. Nota: El Hospital no se hace responsable por el extravío de facturas que son ingresadas al establecimiento por otras vías que no son las indicadas en las presentes bases. Si esto ocurre el Adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota de crédito.

6 CONTRATO DE FACTORING O CESIÓN DE CREDITO

En el evento de celebrar un contrato de factoring o cesión de crédito, el proveedor deberá notificar al Hospital dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes de su celebración. Se podrá reclamar en contra del contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de las prestaciones del servicio, dentro de los ocho (8) días corridos, siguientes a su recepción, según lo señalado en la Ley N°19.983. Asimismo, la unidad técnica deberá adoptar las medidas pertinentes para que la simple recepción de una factura no implique la aceptación de su pago o recibo conforme, lo que corresponderá realizar al cursar conforme el respectivo estado de pago. Todo ello, sin perjuicio de las demás exigencias establecidas en la Ley N°19.983.

9. DE LAS CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

9.1 Que el Adjudicatario no cumpla con los plazos fijados para la entrega de los Carros. 9.2 Que el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o de Insolvencia Económica, siempre y cuando – a juicio del Hospital- no se hayan mejorado las cauciones entregadas o las existentes fueran insuficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 9.3 Otras causales indicadas en el Art. 13 de la Ley N°19.886 y en su Reglamento. Lo anterior será sancionado con resolución fundada de terminación anticipada del contrato definitivo y empezará a regir a partir de la fecha que indique dicha resolución la que será publicada totalmente tramitada en el portal Mercado Público, según lo establecido en el art. 79 del Decreto 250. 9.4 El Inspector Técnico al momento de detectar una situación que configure un incumplimiento del contrato, deberá informar dicho incumplimiento, dentro de los 5 días hábiles siguientes en que tomó conocimiento de él, a la Unidad de Compras correspondiente. 9.5 La Unidad de Compras correspondiente será la encargada de dejar registro en la carpeta de la licitación de todos los antecedentes relacionados con el incumplimiento. Deberá comunicar por carta certificada al proveedor la circunstancia que constituye el incumplimiento, concediéndole traslado para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación, presente por escrito sus descargos, alegaciones o defensas en relación al eventual incumplimiento. 9.6 Si luego de la revisión de los antecedentes realizada entre la Unidad de Compras respectiva y Gestión de Contratos, se determina que se acoge los descargos o el término anticipado del contrato, se redactará la resolución fundada correspondiente, pronunciándose sobre los descargos presentados, si existieren, en un plazo de cinco (5) días hábiles, la cual remitirá el Director del Hospital.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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