Licitación ID: 1421-2-LE22
Vestuario necesario para personal DEPRIF - Readjudicada en Id 1421-2-R122
Responsable de esta licitación: CORP NACIONAL FORESTAL, VII Región- U.G Manejo del Fuego
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 41
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Pantalones y short para hombre 20 Unidad
Cod: 53101502
Pantalón outdoor ripstop moller V gris  

2
Pantalones y short para hombre 33 Unidad
Cod: 53101502
Pantalón outdoor ripstop moller D gris  

3
Camisetas de caballero 29 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique v manga corta 80/20 azul T/M FLO  

4
Camisetas de caballero 9 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique v manga corta 80/20 NEGRA T/M FLO  

5
Camisetas de caballero 1 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique v manga corta 80/20 CELESTE T/M FLO  

6
Camisetas de caballero 29 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique v manga larga 80/20 azul T/M FLO  

7
Camisetas de caballero 9 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique v manga larga 80/20 NEGRA T/M FLO  

8
Camisetas de caballero 1 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique v manga larga 80/20 CELESTE T/M FLO  

9
Camisetas de caballero 11 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique D manga corta 80/20 CELESTE T/S FLO  

10
Camisetas de caballero 2 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique D manga corta 80/20 NEGRA T/S FLO  

11
Camisetas de caballero 11 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique D manga larga 80/20 CELESTE T/S FLO  

12
Camisetas de caballero 2 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique D manga larga 80/20 CELESTE T/S FLO  

13
Chalecos de caballero 9 Unidad
Cod: 53103101
polar mpolar basic V. M/L NEGRO T/M T-W  

14
Chalecos de caballero 30 Unidad
Cod: 53103101
polar mpolar basic V. M/L AZUL T/M T-W  

15
Chalecos de caballero 11 Unidad
Cod: 53103101
polar mpolar basic D. M/L AZUL T/M T-W  

16
Zapatos de hombre 51 Unidad
Cod: 53111601
Calzado de seguridad X-1010 MTX OUTDOOR CAFE T/41 MTX  

17
Personalización de regalos o productos promocionales 169 Unidad
Cod: 80141611
Bordados 4000 PTDS(FTE/SUP/IZQ) B/frente. logo de Conaf en pique y polar  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Vestuario necesario para personal DEPRIF - Readjudicada en Id 1421-2-R122
Estado:
Readjudicada
Descripción:
Compra de vestuario necesario para las diferentes secciones del DEPARTAMENTO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORSTALES
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
CORP NACIONAL FORESTAL
Unidad de compra:
VII Región- U.G Manejo del Fuego
R.U.T.:
61.313.000-4
Dirección:
Sector Media Luna
Comuna:
Talca
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 31-01-2022 15:00:00
Fecha de Publicación: 20-01-2022 10:02:00
Fecha inicio de preguntas: 20-01-2022 12:10:00
Fecha final de preguntas: 24-01-2022 15:56:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-01-2022 15:56:00
Fecha de acto de apertura técnica: 01-02-2022 17:44:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-02-2022 17:44:00
Fecha de Adjudicación: 08-02-2022 17:34:17
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- anexos administrativos
Documentos Técnicos
1.- anexos tecnicos
 
Documentos Económicos
1.- anexo economico
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Presenta todos los antecedentes 100 ptos. Son solicitados y adjunta el o los antecedentes por el foro inverso 50 ptos. No presenta o adjunta los antecedentes por foro inverso 0 ptos. 10%
2 Plazo de Entrega Plazo mínimo de entrega Calculo: Puntaje plazo de entrega Oferente= (Plazo mínimo de entrega ofertado/ plazo de entrega Oferta n) x100 El resultado de la formula, será ponderado por el porcentaje del criterio 10% 10%
3 Precio Precio Mínimo Calculo: Puntaje Precio Oferente= (Precio mínimo ofertado/Precio Oferta n) x100 El resultado de la formula, será ponderado por el porcentaje del criterio 50% 50%
4 Servicio Post Venta Cambio de producto por falla o características técnicas en menos de 5 días 100 pts. Cambio de producto por falla o características técnicas en más de 5 días 50 pts No indica 0pts. 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: CONAF
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Jorge Marcelo Espinoza Gonzalez
e-mail de responsable de pago: Jorge.espinoza@conaf.cl
Nombre de responsable de contrato: Claudio Gonzalez Peñailillo
e-mail de responsable de contrato: Claudio.gonzalez@conaf.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-71-2226800-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

Si se produjera un empate entre las ofertas seleccionadas, se resolverá de la siguiente manera:

  • Se seleccionará la oferta con mayor puntaje en el Criterios Comerciales – PRECIO. De persistir el empate,
  • Se seleccionará a la oferta que tenga mayor puntaje en el criterio Criterios Técnicos – PLAZO DE ENTREGA
  • De persistir el empate se seleccionará a la oferta que haya ingresado primero su oferta.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
COMISION EVALUADORA
La comisión evaluadora se conformada por las siguientes personas: • Jefe Depto. Protección Contra Incendios Forestales Región del Maule. • Jefe DEFA Regional. • Jefe Unidad Jurídica como ministro de fe. • Profesional de adquisiciones. En el caso de no encontrarse el titular de la Comisión lo reemplazará quien subrogue.
ADJUDICACION
La Corporación adjudicará la presente licitación de acuerdo a las presentes Bases y podrá declarar inadmisible total o parcial cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos establecidas en estas. Podrá declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria de la Corporación. Una vez adjudicada el oferente seleccionado tendrá un plazo de 5 días de corrido como plazo máximo para la entrega de los productos.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán realizar consultas en relación al servicio requerido a través del foro inverso en los plazos indicados en esta  compra. 




CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO
a) Los pagos por la compra de las prendas de vestir, será contra entregas de estas una vez emitida la orden de compra. b) El pago de la factura, de acuerdo a la ley vigente, será dentro de los 30 días corridos desde la fecha de emisión del documento tributario contando con la recepción conforme de los productos adquiridos por el jefe DEPRIF o quien subrogue. c) Las facturas correspondientes al cobro deben emitirse por la misma persona o empresa que suscribe en la orden de compra. La factura deberá indicar en la REFERENCIA en FOLIO el número de orden de compra, ADEMAS ENVIARLO AL MAIL Windte_det@ecustodium.com de la empresa ACEPTA.COM, es quien recibe los documentos tributarios emitidos a CONAF, de no mencionar en referencia la orden de compra esta será rechazada automáticamente por el sistema, deberá emitir nota de crédito y una nueva factura.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES
• Las ofertas deberán hacerse en un valor NETO, sin IVA incluido. través de la plataforma del mercado público • Las ofertas deben ser por la totalidad de los productos para ser evaluadas. • No se suscribirá contrato por la compra de ropa para personal transitorios, solo se emitirá una orden de compra atreves de mercado público. • El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra emitida a través del mercado público. • La sola presentación de la oferta se considerará como aceptada por parte del oferente todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes Bases.
PRESUPUESTO DISPONIBLE
Presupuesto Disponible para la compra de ropa de trabajo para personal DEPRIF incluido impuesto: $7500000 (Siete millones quinientos mil pesos)