Ficha Licitación

Licitación ID: 1464-71-LE25

CONVENIO DE SUMINISTRO CARNES ROJAS Y BLANCAS

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 11

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Carne de ave o carne fresca	720 kilogramo
Cod: 50111510	720 kilogramo
POSTA NEGRA O ROSADA ENTERA

Carne de ave o carne fresca	720 kilogramo
Cod: 50111510	720 kilogramo
POSTA NEGRA O ROSADA MOLIDA

Carne de ave o carne fresca	1440 kilogramo
Cod: 50111510	1440 kilogramo
TRUTRO ENTERO DE POLLO

Carne de ave o carne fresca	4320 kilogramo
Cod: 50111510	4320 kilogramo
PECHUGA ENTERA DE POLLO

Carne de ave o carne fresca	720 kilogramo
Cod: 50111510	720 kilogramo
TRUTRO CORTO PARRILLERO DE PAVO

Carne de ave o carne fresca	720 kilogramo
Cod: 50111510	720 kilogramo
CARNE MOLIDA PECHUGA DE PAVO

Carne de ave o carne fresca	180 kilogramo
Cod: 50111510	180 kilogramo
PECHUGA DE PAVO ENTERA

Carne de ave o carne fresca	180 kilogramo
Cod: 50111510	180 kilogramo
LOMO CENTRO CERDO

Servicios de elaboración de productos de pescado o derivados	300 kilogramo
Cod: 73131602	300 kilogramo
FILETE DE MERLUZA

Servicios de elaboración de productos de pescado o derivados	180 kilogramo
Cod: 73131602	180 kilogramo
FILETE DE REINETA

Servicios de elaboración de productos de pescado o derivados	180 kilogramo
Cod: 73131602	180 kilogramo
FILETE DE SALMON

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONVENIO DE SUMINISTRO CARNES ROJAS Y BLANCAS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El Hospital de Parral requiere “CONVENIO DE SUMINISTRO CARNES ROJAS Y CARNES BLANCAS, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION HOSPITAL DE PARRAL AÑOS 2025-2026”, por 12 meses, de acuerdo a las presentes bases administrativas y técnicas para la colaboración con régimen nutricional de pacientes hospitalizados, para actividades institucionales u otros por parte de Central de Alimentación.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL

Unidad de compra:

Hospital Parral

R.U.T.:

61.606.918-7

Dirección:

No hay información

Comuna:

No hay información

Región en que se genera la licitación:

Región del Maule

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-10-2025 17:00:00

Fecha de Publicación: 02-10-2025 10:37:57

Fecha inicio de preguntas: 02-10-2025 17:30:00

Fecha final de preguntas: 08-10-2025 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 10-10-2025 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 13-10-2025 17:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-10-2025 17:30:00

Fecha de Adjudicación: 29-10-2025 16:53:17

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ESTIMADO, FAVOR ADJUNTAR DOCUMENTACION SOLICITADA: ANEXO N°1: IDENTIFICACION DEL PROPONENTE ANEXO N°2: DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN INTEGRA DE LAS BASES DE LICITACIÓN ANEXO N°3: DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES ANEXO N°4: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD E INHABILIDADES ANEXO N°5: DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documentos Técnicos

1.- ESTIMADO, FAVOR ADJUNTAR DOCUMENTACION SOLICITADA: ANEXO N°7:ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO N°8:EVALUACION TECNICA ANEXO N°9:UBICACIÓN CASA MATRIZ Y/O SUCURSAL ANEXO N°10:POS VENTA

Documentos Económicos

1.- ESTIMADO, FAVOR ADJUNTAR DOCUMENTACION SOLICITADA: ANEXO N°6: PROPUESTA ECONOMICA

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EVALUACIÓN TÉCNICA	El oferente deberá completar el Anexo N°6 indicado en el cual señalará el cumplimiento o no de cada una de las especificaciones técnicas solicitadas en subcriterios, se asignará puntaje de acuerdo al siguiente detalle: SUB CRITERIO N°1 TRASLADO DE LOS PRODUCTOS CON REFRIGERACION ADECUADA • SI cuenta con el transporte requerido: 100 PTS • NO cuenta con el transporte requerido: 0 PTS SUB CRITERIO N°2 ROTULACION DE LOS PRODUCTOS FRESCOS Y CONGELADOS • SI cuenta con la rotulación solicitada: 100 PTS • NO cuenta con la rotulación solicitada: 0 PTS	10%
2 UBICACIÓN GEOGRAFICA	Se debe adjuntar anexo N°9, donde indica ubicación geográfica de Casa Matriz o Sucursal. • Ubicado en la comuna de Parral: 100 PTS • Ubicado en la Provincia de Linares: 60 PTS • Ubicado en la Región del Maule VII Región: 40 PTS • Ubicado fuera de la VII Región o no indica: 0 PTS	3%
3 PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LOS OFERENTES QUE SEA CO	El oferente deberá acreditar la información a través de documentos, programas o cualquier otra forma de verificación que dé cuenta del cumplimiento de este punto y, además, deberá acreditar que estos son informados a los trabajadores y colaboradores, de lo contrario se le asignaras puntaje 0 Criterio Puntaje El oferente declara contar con un programa de integridad informado a sus trabajadores y colaboradores 100 El oferente NO declara contar con un programa de integridad informado a sus trabajadores y colaboradores 0 Nota: Documentación de respaldo requerida: Para acreditar la veracidad de programa de integridad, el proveedor podrá adjuntar uno o más de los siguientes documentos que respaldan la información declarada: • Actas de capacitación al personal. • Actas de jornada de inducción sobre materia • Código de ética y normativas internas anticorrupción. • Evidencia de capacitaciones relativas a la ley n°20.393 de responsabilida	2%
4 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	Oferente debe Cumplir con especificaciones técnicas señaladas en Punto N°2 de bases técnicas de Licitación. Cumple con todos los ítems técnicos evaluados 100 puntos. No cumple con todos los ítems técnicos solicitados. 0 puntos	10%
5 Cumplimiento de los requisitos	Se considerará la oportunidad de los antecedentes presentados, su claridad y detalle, cuando corresponda. Los puntajes serán evaluados de acuerdo con la siguiente escala: Presentación de antecedentes Puntaje El oferente cumple con la entrega de los antecedentes, formularios y adjuntos solicitado hasta el momento de cierre electrónico sin rectificaciones 100 Se realizan rectificaciones en periodo de evaluación correcciones de errores u omisiones o la no presentación de un antecedente con un plazo de 48 horas en foro inverso. 50 No adjunta antecedentes de admisibilidad en cierre o no responde certificatoria dentro del plazo establecido en foro inverso 0	2%
6 Experiencia de los Oferentes	Se debe adjuntar Resoluciones de adjudicación, Contratos, órdenes de compra cuya naturaleza sea experiencia en Abastecimiento de carnes blancas y rojas a Instituciones Públicas a través de Mercado público desde el 01 de enero del 2020: • 5 y más Contratos acreditados de la misma naturaleza: 100 PTS • 4 contratos acreditados de la misma naturaleza: 80 PTS • 3 contratos acreditados de la misma naturaleza: 60 PTS • 2 contratos acreditados de la misma naturaleza: 40 PTS • 1 contratos acreditados de la misma naturaleza: 20 PTS • No indica: 0 PTS En el caso de adjuntar órdenes de compra se contabilizará 1 orden de compra por licitación válidamente emitida, según fecha establecida en criterio de evaluación.	5%
7 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	60%
8 Servicio Post Venta	SUB CRITERIO N°1 PLAZO ENTREGA DESPUES DE REALIZADO EL PEDIDO • 24 Horas después de realizado el pedido: 100 PTS • 48 Horas después de realizado el pedido: 60 PTS • 72 Horas después de realizado el pedido: 40 PTS • 96 Horas después de realizado el pedido: 0 PTS SUBCRITERIO N°2 POLITICA DE CAMBIO Y REPOSICION POR PRODUCTO EN MAL ESTADO • Plazo de cambio y reposición 2 días hábiles: 100 PTS • Plazo de cambio y reposición 3 días hábiles: 60 PTS • Plazo de cambio y reposición 4 días hábiles: 40 PTS • Plazo de cambio y reposición 5 días hábiles: 0 PTS	8%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	HOSPITAL DE PARRAL
Monto Total Estimado:	60000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	CARMEN GLORIA ALFARO FUENTES
e-mail de responsable de pago:	CALFARO@HOSPITALDEPARRAL.CL

Nombre de responsable de contrato:	PAOLA BARCENA GONZALEZ
e-mail de responsable de contrato:	PBARCENA@HOSPITALDEPARRAL.CL
Teléfono de responsable del contrato:	73-25-66986-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El Adjudicado no podrá, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y en especial los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de e

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La institución podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que sigan en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, toda vez que se produzcan alguna de las siguientes situaciones: a Si la Orden de Compra no es aceptada dentro del plazo de 24 horas luego de emitida a través del Portal Mercado Público. b Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo establecido en las presentes bases. c Si el adjudicatario se desiste de su oferta. d Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado dentro del plazo de indicado en las presentes bases. e Si el adjudicatario, al momento de suscribir el contrato, fuera inhábil para contratar con entidades del Estado.

APLICACION DE MULTAS

La multa corresponde a una cláusula penal de carácter pecuniaria en UTM (Unidad Tributaria Mensual) El Adjudicatario será sancionado con el pago de una multa de acuerdo al siguiente detalle: CONDICION SANCION No entrega de alguno de los productos solicitados, sin previo aviso por correo electrónico a Unidad de Abastecimiento 0.5 UTM POR CADA EVENTO Entrega de producto defectuoso, incumplimiento de especificaciones técnicas descritas en BB TT 1 UTM POR CADA INCUMPLIMIENTO Si el proveedor despacha productos distintos a lo ofertado y adjudicado, en cuanto a tipo de carne y calidad sin previo aviso y coordinación con unidad de abastecimiento 1 UTM POR CADA EVENTO Si el proveedor presenta quiebres de stock, sin dar previo aviso, con 2 días de anticipación, a la Unidad de abastecimiento 1 UTM POR CADA EVENTO -Si EL Camión, las cajas, el personal y el alimento no cumple con las condiciones higiénicas adecuadas según Reglamento Sanitario Vigente, de lo contrario producto será devuelto y el proveedor tendrá un plazo de 24 horas para entrega de productos de acuerdo a la normativa vigente. 1 UTM POR CADA EVENTO Aquellos alimentos que son recepcionados conformes y posteriormente una vez durante su envasado y/o utilización se encuentran en malas condiciones (color, olor, textura, etc.) serán devueltos y deben ser repuestos en un plazo de 24 horas 1 UTM POR CADA EVENTO Si el adjudicado acumula tres procesos de multas en un periodo inferior a 6 meses el hospital podrá proceder al termino de contrato anticipado. Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado formalmente Ia Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl, y sin embargo haya entregado total o parcialmente los productos/servicios requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida Ia orden de compra.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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