Ficha Licitación

Licitación ID: 1549-55-LE26

ADQUISICIÓN DE MATRIZ HEMOSTATICO EN JERINGA COD.2

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE

Fecha de Cierre: 06-07-2026 15:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 96

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Faltan 14 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar	270 Unidad
Cod: 42311604	270 Unidad
(224-5680) MATRIZ HEMOSTATICO EN JERINGA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

ADQUISICIÓN DE MATRIZ HEMOSTATICO EN JERINGA COD.2

Estado:

Publicada

Descripción:

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Exenta N°443, de fecha 26 de enero de 2026, que aprueba Plan Anual de Compras y Contrataciones año 2026 para el Complejo Hospitalario San José, se requiere ADQUISICIÓN DE MATRIZ HEMOSTATICO EN JERINGA COD.224-5680 PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE

Unidad de compra:

Hospital San José

R.U.T.:

61.608.002-4

Dirección:

San José 1196

Comuna:

Independencia

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-07-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 22-06-2026 8:42:00

Fecha inicio de preguntas: 22-06-2026 9:00:00

Fecha final de preguntas: 25-06-2026 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 02-07-2026 23:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 06-07-2026 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-07-2026 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 04-09-2026 23:59:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Entrega de muestras: revisar articulo 12º de las bases de licitación numero 3 29-06-2026 15:00:00

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 1. Antecedentes del oferente y otros documentos. a. Persona natural, debe acompañar: ● Anexo N°2-A: Formato de Identificación del Oferente Persona Natural. ● Declaración jurada de requisitos para ofertar: Los oferentes deberán presentar debidamente la “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, documento que será generado completamente en línea a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl, en el módulo de presentación de ofertas. Las ofertas que no presenten debidamente esta declaración serán declaradas inadmisible en su totalidad y no participarán de la evaluación de las ofertas. ● Fotocopia simple de la cédula de identidad, por ambos lados. b. Persona jurídica, debe acompañar: ● Anexo N°2-B: Formato de Identificación del Oferente Persona Jurídica. ● Declaración jurada de requisitos para ofertar: Los oferentes deberán presentar debidamente la “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, documento que será generado completamente en línea a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl, en el módulo de presentación de ofertas. Las ofertas que no presenten debidamente esta declaración serán declaradas inadmisible en su totalidad y no participarán de la evaluación de las ofertas. ● Fotocopia simple del RUT. ● Fotocopia simple de la cédula de identidad, por ambos lados, del o los representantes legales. ● Fotocopia simple de la escritura pública, formularios o acto administrativo, según corresponda, en la que conste la personería del o los representantes legales. c. Unión Temporal de Proveedores (UTP), debe acompañar: ● Tratándose de licitaciones públicas iguales o superiores a 1.000 UTM, la escritura pública que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Por su parte, en procesos inferiores a dicho monto, el respectivo instrumento público o privado. ● Los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con el hospital, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto. ● Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. ● Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores. ● Respecto de cada proceso y al momento de la presentación de la oferta los integrantes de una UTP no podrán participar en otra. ● El integrante de la UTP responsable de ingresar la oferta: Declaración jurada de requisitos para ofertar: Deberá presentar debidamente la “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, documento que será generado completamente en línea a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl, en el módulo de presentación de ofertas. Las ofertas que no presenten debidamente esta declaración serán declaradas inadmisible en su totalidad y no participarán de la evaluación de las ofertas. ● Cada uno de los otros integrantes de la UTP: Anexo N° 3-A: Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar UTP. ● Anexo N°3-B: Declaración para Uniones Temporales de Proveedores (UTP) ● Fotocopia simple de la cédula de identidad de cada uno de los proveedores que la integran. La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga. No será causal de inadmisibilidad la omisión de documentos administrativos o antecedentes que estuvieren disponibles y vigentes en el Registro de Proveedores.

Documentos Técnicos

1.- 2. Oferta técnica. La propuesta técnica se deberá presentar conforme con lo establecido en Apartado III: Bases Técnicas y deberá contener además lo siguiente: ● Anexo N°4: Declaración de Cumplimiento de especificaciones Técnicas. ● Anexo N°5: Declaración de Programa de Integridad: Deberá indicar si cuenta con Programa de Integridad y si este es conocido por su personal. Se debe adjuntar cualquier documento que dé cuenta que su personal conoce el Programa de Integridad. El siguiente anexo no tiene formato establecido, por lo que el oferente deberá ingresarlo en el formato que estime conveniente, siempre que dichos documentos consignen la información en ellos requerida: • Anexo N°6: Fichas técnicas e información de los reactivos e insumos. Información de los productos: catálogos, folletos, estudios clínicos y otros que sirvan de apoyo para la evaluación técnica, los que deberán presentarse conjuntamente con la oferta, los cuales deben estar en idioma español. El siguiente anexo es solo informativo sobre criterio de evaluación de muestra, este no debe ser ingresado a su oferta ya que es completado por el Hospital: • Anexo N°7: Pauta de Evaluación.

Documentos Económicos

1.- 4. Oferta económica. La oferta económica se deberá presentar conforme con lo establecido en Apartado II: Bases Económicas, y deberá contener: • Anexo N°8: Oferta Económica y Plazo de Entrega.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 A. Oferta económica	Se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula, obteniendo el menor precio neto la mayor ponderación: Puntaje A = Puntaje obtenido * 50%	50%
2 B. Evaluación de muestras	La evaluación se realizará de acuerdo a la pauta de evaluación institucional, cuyo puntaje máximo a obtener es de 100 puntos equivalentes al 30% (Anexo N°7). Evaluación de Insumos Puntos 1ª prioridad 100 Alternativo o Sustituto 50 Rechazado o no presenta muestras Inadmisible Puntaje B = Puntaje obtenido *30%	30%
3 C. Plazo de entrega	Se evaluará solo en días hábiles de acuerdo con el rango en la entrega, a contar de la fecha de envío de la orden de compra interna. En caso de que el oferente indique un plazo de entrega que oscile entre dos plazos (ejemplo entre 1 y 4 días hábiles), se considerará el plazo mayor, tanto para los efectos de la evaluación como para fijar la época de cumplimiento de la obligación de entrega de los insumos. Lo anterior, según el siguiente cuadro (Anexo N°8). Rango de días Puntaje asignado 1 día hábil 100 2 – 3 días hábiles 50 4 – 5 días hábiles 10 Mayor a 5 días hábiles o no informa Inadmisible Puntaje C = Puntaje obtenido * 15%	15%
4 E. Cumplimiento de requisitos formales de presenta	Se evaluará con 100 puntos al proveedor que cumpla con la presentación de certificaciones o antecedentes exigidos al momento de efectuar la oferta; con 50 puntos al proveedor que no presenta los antecedentes solicitados al momento de ofertar, sin embargo, los acompaña dentro del plazo exigido en el artículo 18 de las presentes bases; y con 0 puntos al proveedor que no los presentare dentro del plazo indicado en el artículo 18 de las bases de licitación. Lo anterior, sin perjuicio de las inadmisibilidades establecidas en las bases. Criterio de evaluación Parámetros Puntos Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta Cumple 100 Corrige 50 No corrige 0 Puntaje E = Puntaje obtenido * 2%	2%
5 D. Declaración Programa de Integridad	Se evaluará si la empresa cuenta con Programa de Integridad conocido y aplicado por su personal. Al efecto, el proveedor deberá acompañar los respaldos correspondientes, tales como: mail masivo, comunicado interno que conste en su página web o sea parte de su reglamento interno, orden higiene y seguridad. Criterio de evaluación Parámetros Puntos Declaración Programa de Integridad Cumple 100 No cumple 0 Se le asignarán 100 puntos si el oferente dispone de Programa de Integridad conocido y aplicado por su personal; y, 0 puntos, si no cuenta con Programa de Integridad, o si no adjunta cualquier documento que dé cuenta de que el personal conoce dicho programa, o si no presenta el anexo. Puntaje D = Puntaje obtenido * 3%	3%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Monto Total Estimado:	70000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	24 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
e-mail de responsable de pago:	erick.araya@redsalud.gob.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Criterios de desempate:

En el evento que dos o más ofertas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el primer lugar del orden de elegibilidad, se elegirá aquella que haya obtenido el mejor puntaje en los siguientes criterios de evaluación, de acuerdo con el orden señalado:

Oferta económica.
Evaluación de muestras.
Plazo de entrega.
Declaración Programa de Integridad.
Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta.
La oferta que primero haya ingresado al portal www.mercadopublico.cl.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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