Licitación ID: 1561-5-LE22
Adquisición y despacho de Insumos para impresoras
Responsable de esta licitación: DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO, Dirección General
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
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Productos o servicios
1
Cartuchos de tinta 2 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 1: CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD (MARCA o EQUIVALENTE)  

2
Cartuchos de tinta 2 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 1: CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR (MARCA o EQUIVALENTE)  

3
Cartuchos de tinta 1 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 3: CARTUCHO PAGE WIDE 974X (MARCA o EQUIVALENTE)  

4
Cartuchos de tinta 15 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 6: Cartucho de Tóner Hp CF226 X negro (MARCA o EQUIVALENTE)  

5
Cartuchos de tinta 4 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 6: Cartucho de tóner Hp 410 X negro (MARCA o EQUIVALENTE)  

6
Cartuchos de tinta 4 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 6: Cartucho de tóner Hp 410 X yellow (MARCA o EQUIVALENTE)  

7
Cartuchos de tinta 4 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 6: Cartucho de Tóner Hp 410 X magenta (MARCA o EQUIVALENTE)  

8
Cartuchos de tinta 4 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 6: Cartucho de Tóner Hp 410 X cyan (MARCA o EQUIVALENTE)  

9
Cartuchos de tinta 2 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 10: cartucho de tinta hp amarillo (MARCA o EQUIVALENTE)  

10
Cartuchos de tinta 2 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 10: cartucho de tinta hp cyan (MARCA o EQUIVALENTE)  

11
Cartuchos de tinta 2 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 10: cartucho de tinta hp negro (MARCA o EQUIVALENTE)  

12
Cartuchos de tinta 2 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 10: cartucho de tinta hp magenta (MARCA o EQUIVALENTE)  

13
Cartuchos de tinta 4 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 12: CARTUCHO DE TINTA HP C6615DL (MARCA o EQUIVALENTE)  

14
Cartuchos de tinta 5 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 12: CARTUCHO TINTA XL HP 122 NEGRO (MARCA o EQUIVALENTE)  

15
Cartuchos de tinta 2 Unidad
Cod: 44103105
LÍNEA 12: CARTUCHO TINTA XL HP 122 TRICOLOR (MARCA o EQUIVALENTE)  

16
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 1: TONER TN-3429 BROTHER (MARCA o EQUIVALENTE)  

17
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 1: TONER TN-05A HP (MARCA o EQUIVALENTE)  

18
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 2: TONER HP 26X CF226X (MARCA o EQUIVALENTE)  

19
Tóner 6 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 2: TONER HP 26A CF226A (MARCA o EQUIVALENTE)  

20
Tóner 6 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 2: TONER HP 30A CF230A (MARCA o EQUIVALENTE)  

21
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 3: TONER BROTHER TN-450 (MARCA o EQUIVALENTE)  

22
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 3: TONER HP CE505A NEGRO (MARCA o EQUIVALENTE)  

23
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 3: TONER TN-720 (MARCA o EQUIVALENTE)  

24
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 4: Toner Brother TN-450 (MARCA o EQUIVALENTE)  

25
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 4: Tambor Brother DR-420 (MARCA o EQUIVALENTE)  

26
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 4: Toner HP CE505A (MARCA o EQUIVALENTE)  

27
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 4: Toner HP 105A (MARCA o EQUIVALENTE)  

28
Tóner 10 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP LASER JET 410 A BLACK (MARCA o EQUIVALENTE)  

29
Tóner 10 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP LASER JET 410 A CYAN (MARCA o EQUIVALENTE)  

30
Tóner 10 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP LASER JET 410 A YELLOW (MARCA o EQUIVALENTE)  

31
Tóner 10 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP LASER JET 410 A MAGENTA (MARCA o EQUIVALENTE)  

32
Tóner 10 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP LASER JET 30 A BLACK (MARCA o EQUIVALENTE)  

33
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TAMBOR HP LASERJET 32A (MARCA o EQUIVALENTE)  

34
Tóner 10 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP LASER JET 26A BLACK (MARCA o EQUIVALENTE)  

35
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP 30-A (MARCA o EQUIVALENTE)  

36
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP 974-BLACK (MARCA o EQUIVALENTE)  

37
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP 974-CYAN (MARCA o EQUIVALENTE)  

38
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 5: TONER HP 974-YELLOW (MARCA o EQUIVALENTE)  

39
Tóner 10 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER Hp CF230A Black (MARCA o EQUIVALENTE)  

40
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER Brother TN450 (MARCA o EQUIVALENTE)  

41
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER Hp 05-A (MARCA o EQUIVALENTE)  

42
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER Brother TN-411C (MARCA o EQUIVALENTE)  

43
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER Brother TN-411M (MARCA o EQUIVALENTE)  

44
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER Brother TN-4141BK (MARCA o EQUIVALENTE)  

45
Tóner 4 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER Brother TN-411Y (MARCA o EQUIVALENTE)  

46
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER HP CE505A (MARCA o EQUIVALENTE)  

47
Tóner 20 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER Brother TN 420 (MARCA o EQUIVALENTE)  

48
Tóner 20 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER TN-217 BK (MARCA o EQUIVALENTE)  

49
Tóner 20 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER TN-217 CYAN (MARCA o EQUIVALENTE)  

50
Tóner 20 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER TN-217 MAGENTA (MARCA o EQUIVALENTE)  

51
Tóner 20 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER TN-217 YELLOW (MARCA o EQUIVALENTE)  

52
Tóner 20 Pack
Cod: 44103103
LÍNEA 6: TONER HP 974X PACK 4 UNIDADES (MARCA o EQUIVALENTE)  

53
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 7: TONER HP CE505A (MARCA o EQUIVALENTE)  

54
Tóner 4 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 7: TONER HP 26A (MARCA o EQUIVALENTE)  

55
Tóner 6 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 8: TONER HP CE 505 A NEGRO (MARCA o EQUIVALENTE)  

56
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 8: TONER BROTHER TN-450 (MARCA o EQUIVALENTE)  

57
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 8: TONER HP CF 411A CYAN (MARCA o EQUIVALENTE)  

58
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 8: TONER HP CF 412A YELOW (MARCA o EQUIVALENTE)  

59
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 8: TONER HP CF413A MAGENTA (MARCA o EQUIVALENTE)  

60
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 8: TONER HP CF410A BLACK (MARCA o EQUIVALENTE)  

61
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 9: TONER Brother TN-420 (MARCA o EQUIVALENTE)  

62
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 9: TONER HP 201 A Y (MARCA o EQUIVALENTE)  

63
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 9: TONER HP 201 A M (MARCA o EQUIVALENTE)  

64
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 9: TONER HP 201A C (MARCA o EQUIVALENTE)  

65
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 9: TONER HP 201 A BK (MARCA o EQUIVALENTE)  

66
Tóner 10 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 9: TONER Brother TN-2340 BK (MARCA o EQUIVALENTE)  

67
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 9: TONER 49A Negro (MARCA o EQUIVALENTE)  

68
Tóner 4 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 9: TONER Brother TN-26A (MARCA o EQUIVALENTE)  

69
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 11: TONER HP CF230X (MARCA o EQUIVALENTE)  

70
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 12: TONER HP 05A (MARCA o EQUIVALENTE)  

71
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 12: TONER HP 49A (MARCA o EQUIVALENTE)  

72
Tóner 4 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 12: TONER BROTHER TN-1060 NEGRO (MARCA o EQUIVALENTE)  

73
Tóner 6 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 12: TONER HP CF230A BLACK (MARCA o EQUIVALENTE)  

74
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
LÍNEA 12: TONER BROTHER TN-450 (MARCA o EQUIVALENTE)  

75
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 3 Unidad
Cod: 44103109
LÍNEA 3: TAMBOR DR-420  

76
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 4 Unidad
Cod: 44103109
LÍNEA 3: TAMBOR DR-720  

77
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 6 Unidad
Cod: 44103109
LÍNEA 6: Tambor Brother DR 420 (MARCA o EQUIVALENTE)  

78
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 9 Unidad
Cod: 44103109
LÍNEA 6: TAMBORES DR-213CL BKCMY  

79
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 6 Unidad
Cod: 44103109
LÍNEA 6: TAMBORES DR-420  

80
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad
Cod: 44103109
LÍNEA 8: TAMBOR IMPRESIÓN DR-360  

81
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 6 Unidad
Cod: 44103109
LÍNEA 11: TAMBOR BROTHER DR 420 (MARCA o EQUIVALENTE)  

82
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad
Cod: 44103109
LÍNEA 11: TAMBOR HP CF232A (MARCA o EQUIVALENTE)  

83
Rellenos de tinta 3 Unidad
Cod: 44121904
LÍNEA 9: Botella de tinta Canon GI-190 Y (MARCA o EQUIVALENTE)  

84
Rellenos de tinta 3 Unidad
Cod: 44121904
LÍNEA 9: Botella de tinta Canon GI-190 M (MARCA o EQUIVALENTE)  

85
Rellenos de tinta 3 Unidad
Cod: 44121904
LÍNEA 9: Botella de tinta Canon GI-190 BK (MARCA o EQUIVALENTE)  

86
Rellenos de tinta 3 Unidad
Cod: 44121904
LÍNEA 9: Botella de tinta Canon GI-190 C (MARCA o EQUIVALENTE)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Adquisición y despacho de Insumos para impresoras
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se requiere la adquisicion y despacho de insumos para los diferentes modelos de impresoras de las Unidades de Crédito y Dirección General.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
Unidad de compra:
Dirección General
R.U.T.:
61.504.000-2
Dirección:
dicreprecepcion@custodium.com
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-03-2022 15:01:00
Fecha de Publicación: 23-02-2022 9:03:56
Fecha inicio de preguntas: 23-02-2022 9:06:00
Fecha final de preguntas: 28-02-2022 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-02-2022 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 02-03-2022 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-03-2022 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 27-05-2022 9:07:36
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 4 Días
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo 1, Declaración jurada simple.
Documentos Técnicos
1.- Anexo 2, Plazo de entrega.
 
Documentos Económicos
1.- Anexo 3, Oferta económica.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Para la evaluación de este criterio se aplicará la siguiente tabla: Sí = 10 puntos y No = 0 punto.- Al oferente que no presente todos los documentos solicitados en “Antecedentes para Incluir en la oferta”, Anexos Administrativos, se le asignará un puntaje de 0. Sin perjuicio de la anterior, habiéndose detectado errores u omisiones formales durante la evaluación (artículo 40 Reglamento de Compras), se le otorgará un plazo breve y fatal de 2 días hábiles, contados desde la fecha en que sean solicitados vía portal, para salvar errores u omisiones, y así poder seguir participando en la licitación, sin perjuicio de mantener 0 (Cero) punto asignado. Lo solicitado solo será formal, pero no podrán modificar o desnaturalizar la oferta ya presentada. SE SOLICITARÁ POR FORO INVERSO DE MERCADO PUBLICO. 10%
2 Plazo de Entrega El proveedor deberá indicar en el anexo N°2 el plazo de entrega de los insumos computacionales, siendo el plazo máximo de entrega de 10 días hábiles. Dicho plazo comenzará a regir desde la aceptación de la orden de compra. Para la evaluación de este criterio se aplicará la siguiente tabla: Tres o menos días hábiles = 30 puntos - Entre tres a cinco días hábiles = 15 puntos - Entre siete y 9 días hábiles = 5 puntos y Diez días hábiles o más = 0 punto. Dada lo esencial de dicha información, es que, si el oferente no presenta este anexo en su oferta, no será evaluada y se declarará inadmisible. 30%
3 Precio El oferente deberá indicar en el Anexo 3 “oferta económica” su oferta en la o las líneas de su preferencia, el valor a indicar debe incluir el IVA. Para la evaluación de este criterio se aplicará la siguiente tabla: (Valor total menor oferta/valor total oferta a evaluada) *0,60.- El valor a ingresar deberá ser con IVA incluido, si no se indica que el monto ofertado es con o sin IVA, se entenderá que el monto total del servicio es con IVA incluido. El costo de despacho de los insumos computacionales será de parte del o los proveedores adjudicados. Dada lo esencial de dicha información, es que, si el oferente no presenta este anexo en su oferta, no será evaluada y se declarará inadmisible. 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: 22.04.009
Monto Total Estimado: 36000000
Justificación del monto estimado El monto referencial incluye todas las líneas.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones El pago se realizará una vez recepcionados los insumos de impresoras según la línea adjudicada en las presentes bases.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: Juan Leyton Lara
e-mail de responsable de pago: juan.leyton@dicrep.cl
Nombre de responsable de contrato: Christian Barrueto Lara
e-mail de responsable de contrato: christian.barrueto@dicrep.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-29796544-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
El o los adjudicatarios deberán ejecutar la presente contratación.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Modificación de las bases
Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, durante el proceso de licitación, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas; pero si la modificación se produce dentro de los dos últimos días para presentar las ofertas, debe ampliar el plazo en tres días para que los oferentes actualicen sus propuestas. Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl.- Estas modificaciones formamrán parte integral de las bases vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. Las aclaraciones que se efectúen se entenderán que forman parte de las presentes bases.
Comisión Evaluadora
Para efectos del proceso de evaluación se constituirá una comisión evaluadora de DICREP, a la que le corresponderá resolver en una única instancia la licitación, redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos en las que se consignarán las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta. Los miembros de la comisión evaluadora y los referentes técnicos no podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes al momento de la evaluación y deberán evaluar las propuestas para la adjudicación por parte del Jefe Superior del Servicio. La vigencia de la comisión será desde el 17/02/2022, y hasta 2 días después de aceptada la orden de compra o después de la fecha de la resolución que declara desierta o revoca la presente licitación, según corresponda. La Comisión Evaluadora estará integrada por: - Jefe (a) del Departamento de Contabilidad o su subrogante. - Jefe (a) del SubDepartamento de Informática o su subrogante. - Encargado (a) de la Oficina de Planificación y Control de Gestión. Presidirá la Comisión Evaluadora el (la) Encargado (a) de la Oficina de Planificación y Control de Gestión, quien levantará un informe final que deberá incluir lo señalado en el artículo 40 bis, del Decreto 250/2004, del Ministerio de Hacienda.
ADJUDICACIÓN Y CONTRAPARTE DE DICREP
La licitación se evaluará y adjudicará por línea, con todas las ofertas que cumplan con todos los requisitos de las bases. La formalización de la adjudicación se realizará mediante la emisión y aceptación de la orden de compra por parte del proveedor adjudicado por línea.
CLÁUSULA DE READJUDICACIÓN
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no acepta la orden de compra en un plazo de 24 horas contados desde su emisión y/o rechaza la orden de compra, o al momento de aceptar la orden de compra no se encuentra hábil en ChileProveedores, DICREP podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, siempre que DICREP lo estime adecuado a sus intereses y en el evento que no se haya dado inicio a la ejecución del contrato.
Resolución de Empates

En caso de empate, se adjudicará al mejor porcentaje en el criterio PRECIO.

Si el empate persiste, prevalecerá el mejor porcentaje en el criterio PLAZO DE ENTREGA.

Si el empate persiste, prevalecerá el mejor porcentaje en el criterio CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.

Por último, si persiste el empate, se adjudicará al proveedor que primero ingresó su oferta al portal
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptación y adhesión por parte del proponente de las presentes bases y de los antecedentes que la acompañan.
FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES
Los pagos serán realizados una vez entregados TODOS los insumos de impresora de la línea que fue adjudicada, para lo cual el proveedor emitirá la factura una vez que la contraparte técnica emita el certificado de conformidad de los bienes. La factura deberá ser remitida al correo electrónico dicreprecepcion@custodium.com, extendida a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario, RUT N° 61.504.000-2, indicando en su glosa la descripción de los servicios y el número de la orden de compra respectiva. El pago de los bienes adquiridos y despachados será dentro de 30 días desde la recepción de la factura en la plataforma web del SII.
CONTRAPARTE TÉCNICA DE DICREP
Actuarán como contraparte técnica de la presente contratación: - Jefe (a) de Departamento de Crédito o su subrogante, respecto de la entregas en las líneas señaladas en las bases "Productos Requeridos" "Líneas y Cantidades", líneas N° 1,2,3,4,5,7,8,910,11,12 y 6 solo respecto a las Unidades de Crédito Matriz, San Diego y Puente Alto. - Encargado (a) de Archivo y Bodega, respecto a las entregas a realizar en las líneas N° 6, de Dirección General. Serán funciones de la contraparte técnica, entre otras, las siguientes: 1.- Supervisar y controlar el despacho de los insumos, la conformidad de estos con las presentes bases y los plazos estipulados. 2.- Plantear al proveedor las observaciones y/o recomendaciones que estime pertinentes. 3.- Atender y resolver situaciones coyunturales o emergentes no consideradas. 4.- La comunicación entre la contraparte técnica y el proveedor, se formalizará por escrito y/o por correo electrónico, según corresponda. 5.- Informar al proveedor de los incumplimientos, de acuerdo al procedimiento de aplicación de multas y elaborar el informe respectivo para aplicación de ellas. 6.- Emitir la conformidad de la adquisición y despacho de los bienes. 7.- Solicitar al proveedor la emisión de la factura respectiva.
MULTAS A APLICAR
Las multas a aplicar a los proveedor adjudicado se verificarán previo informe de la contraparte técnica, y de acuerdo a las faltas que se indica a continuación: Falta a Multar por cada día de atraso de la fecha de entrega de los insumos de impresora. Incumplimiento de los plazos señalados por el proveedor adjudicado en el Anexo 2.- Multa a aplicar: 0,2 UTM por cada día de atraso en los plazos señalado por el proveedor. Ejemplo: si el plazo señalado por el proveedor, para la entrega de los insumos, es de 5 días: al día 6, se le aplicará la multa. En todo caso, la suma de las multas no podrá exceder más de tres (3) multas seguidas, por configurarse causal de término anticipado.
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando la contraparte técnica verifique la ocurrencia de uno o más de los incumplimientos tipificados en "MULTAS A APLICAR", informará al proveedor adjudicado, por medio de carta certificada dirigida al domicilio señalado en la documentación del adjudicatario o en la registrada en el portal de Mercado Público, el detalle de los hechos que configuran el eventual incumplimiento y su correspondiente multa. El proveedor podrá realizar descargos, por medio de carta certificada dirigida a la Oficina de Partes de la Dirección General del Crédito Prendario, ubicada en calle San Antonio N° 427, 5to piso, Santiago (centro), dentro del plazo de 5 días hábiles, a contar del 3er día siguiente de su recepción en la oficina de correos que corresponda. En el caso que el proveedor no realice descargos, los realice fuera del plazo establecido en las presentes bases, o sean desestimados por la contraparte técnica, ésta última informará a la jefatura del Departamento de Crédito o Departamento Administrativo, según corresponda, para la elaboración de la resolución, la cual indicará el detalle de los hechos que configuran el incumplimiento y la multa que resulta aplicable, siendo notificada al proveedor, mediante carta certificada, al domicilio señalado en la documentación del adjudicatario o en la registrada en el portal de mercado público. El proveedor podrá aceptar y pagar la multa una vez notificado el Acto Administrativo, sin necesidad de seguir con el procedimiento señalado a continuación: En contra de esta resolución, el proveedor podrá presentar recurso de reposición dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación, debiendo acompañar todos los antecedentes que sean necesarios para fundar el recurso. El Director General, resolverá el recurso de reposición a través de resolución fundada, en la que podrá acoger totalmente el recurso, dejando sin efecto la multa aplicada, acoger parcialmente el recurso, modificando el monto de la multa aplicada, o bien, rechazar el recurso, ratificando el monto de la multa aplicada. Esta resolución será notificada al proveedor, mediante carta certificada, al domicilio señalado en la documentación o en la registrada en el portal de Mercado Público. En contra de la resolución que resuelve el recurso de reposición presentado no procederán más recursos. El pago de multas será por ventanilla, se expresará en pesos chilenos, y el proveedor tendrá un plazo de tres días hábiles a contar del término del plazo establecido para su impugnación, en caso de no interponer recurso alguno, o en caso contrario, desde la notificación que se pronuncia sobre la reposición. En caso de no cumplir con el pago de multas dentro del plazo señalado, los bienes no serán recepcionados de manera conforme y DICREP rechazará el pago de la factura hasta que el proveedor no regularice el pago correspondiente. En el caso de no cumplir con el pago de multas dentro del período señalado, DICREP podrá poner término anticipado a la contratación. No procederán estas multas si se estableciere la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado por el proveedor adjudicado y con el V°B° de la contraparte técnica. En caso de acumular más de 3 multas, DICREP podrá poner término anticipado a la contratación por incumplimiento por parte de la empresa adjudicada, sin derecho a indemnización alguna en favor del proveedor.
Modificación y término anticipado del contrato
Causales de modificación o término anticipado del contrato: a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, como, por ejemplo, la aplicación de más de 3 (tres) multas. En caso de que el proveedor de por terminada la contratación de manera unilateral o el pago de una multa dentro del plazo establecido en las presentes bases. c. Estado de notoria insolvencia del contratante, lo cual quedará acreditado con el inicio de un procedimiento regulado dentro de la Ley Nº 27.720. d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. e. Registrar y/o mantener saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. f. Las demás que se establezcan en estas bases de licitación.
PROCEDIMENTO PARA TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Cuando la contraparte técnica verifique la ocurrencia de una o más e los incumplimientos tipificados en "Causales de modificación o término anticipado del contrato", informará al proveedor adjudicado, por medio de carta certificada dirigida al domicilio señalado en la documentación del adjudicatario o en la registrada en el portal Mercado público, el detalle de los hechos que configuran el eventual incumplimiento y su decisión de dar por terminado anticipadamente el contrato. El proveedor podrá realizar descargos por medio de carta certificada dirigida a la Oficina de Partes de la Dirección General del Crédito Prendario, ubicada en calle San Antonio 427, 5to piso, Santiago (centro), dentro del plazo de 5 días hábiles, a contar del tercer día siguiente de su recepción en la oficina de correos que corresponda. En el caso de que le proveedor no realice descargos, los realice fuera del plazo establecido en las presentes bases, o sean desestimados por la contraparte técnica, ésta última informará a la jefatura del Departamento de Crédito o Departamento Administrativo, según corresponda para la elaboración de la resolución, la cual indicará el detalle de los hechos que configuran el incumplimiento y el término anticipado del contrato, siendo notificada al proveedor mediante carta certificada enviada al domicilio señalado en la documentación del adjudicatario o la registrada en el portal de Mercado Público. Por otra lado, en caso de verificarse alguna otra circunstancia que hagan procedente el término anticipado, la contraparte técnica informará a la jefatura del Departamento de Crédito o Departamento Administrativo, según corresponda, para la elaboración de la resolución, indicando el detalle de los hechos que fundamentan el término anticipado, siendo notificado al contratista mediante carta certificada al domicilio señalado en la documentación del adjudicatario o en la registrada en el portal Mercado Público. En ambos supuestos, el Acto Administrativo que da por terminado anticipadamente el contrato podrá impugnarse de acuerdo a los recursos administrativos contemplados en la ley 19.880.-que establece las beses de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la adminsitarcios del estado.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Durante la publicación de la licitación las consultas y dudas que se tengan al respecto sólo se aceptarán durante el período que se establece en las mismas bases de licitación, a través de la opción FORO del portal mercado publico. NO SE RESPONDERÁN CONSULTAS O DUDAS FUERA DEL FORO, NI FUERA DE PLAZO.