Licitación ID: 1638-44-L120
Material de Oficina para Tesorería Municipal, sm0000613 - Readjudicada en Id 1638-44-R120
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 20
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad
Cod: 14111507
RESMA TAMAÑO OFICIO  

2
Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad
Cod: 14111507
RESMA TAMAÑO CARTA  

3
Archivadores de fichas 70 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO  

4
Perforadoras 1 Unidad
Cod: 44101716
PERFORADORA INDUSTRIAL 150 HJS  

5
Corcheteras 3 Unidad
Cod: 44101707
CORCHETERA MEDIANA 60 HJS SIMILAR A TORRE  

6
Corchetes 4 Caja
Cod: 44122103
CORCHETE 26/6 (5000 UND)  

7
Corchetes 3 Caja
Cod: 44122103
CORCHETE 23/8 (1000 UND)  

8
Grapas 3 Caja
Cod: 44122107
CORCHETE 23/13 (1000 UND)  

9
Archivadores de fichas 12 Unidad
Cod: 44122001
SEPARADORES TAMAÑO OFICIO 6 POSICIONES  

10
Sobres estándar 50 Unidad
Cod: 44121506
SOBRES AMERICANOS BLANCO  

11
Lápiz pasta 1 Caja
Cod: 44121701
LÁPIZ PASTA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO SIMILAR BIC (50 UND)  

12
Resortes o lomos de encuadernación 10 Unidad
Cod: 44103503
LOMO AUTOADHESIVOS PARA ARCHIVADOR LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO COLORES 02 SALMON, 02 CELESTE, 02 VERDE OSCURO, 04 ROJO  

13
Perforadoras 1 Unidad
Cod: 44101716
PERFORADORA 25 HJS SIMILAR TORRE  

14
Tóner 6 Unidad
Cod: 44103103
TONER LASER 83-A ORIGINAL NEGRO  

15
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
TONER LASER 30X ORIGINAL NEGRO  

16
Tóner 1 Unidad
Cod: 44103103
TAMBOR LASER 32-A ORIGINAL  

17
Rellenos de tinta 3 Unidad
Cod: 44121904
TINTA TAMPÓN NEGRO 30 CC  

18
Cinta correctora 1 Caja
Cod: 44121801
CORRECTOR CINTA (12 UND)  

19
Clips para papel 2 Unidad
Cod: 44122104
DISPENSADOR MAGIC CLIPS  

20
Cajas de archivo o accesorios 75 Unidad
Cod: 44122019
CAJA AMERICANA SIMILAR MEMPHIS  

21
Clips para papel 3 Caja
Cod: 44122104
MAGIC CLIPS 4.8 MM (50 UND)  

22
Tinta para timbres 5 Unidad
Cod: 60121702
ALMOHADILLA REPUESTO PRINTER Q30-DATER MARCA COLOP  

23
Lápices de madera 1 Caja
Cod: 44121706
LÁPIZ GRAFITO 2B (12 UND)  

24
Papel para calculadoras o cajas registradoras 20 Rollo
Cod: 14111515
PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4 PULGADAS (IGUAL A 5 1/2 CMS X 47 MTS)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Material de Oficina para Tesorería Municipal, sm0000613 - Readjudicada en Id 1638-44-R120
Estado:
Readjudicada
Descripción:
Material de Oficina para Tesorería Municipal, sm0000613
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Unidad de compra:
Municipio
R.U.T.:
69.250.500-k
Dirección:
Calle Juan Martínez nº 1403
Comuna:
Diego De Almagro
Región en que se genera la licitación:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-03-2020 15:01:00
Fecha de Publicación: 23-03-2020 12:13:16
Fecha inicio de preguntas: 23-03-2020 14:00:00
Fecha final de preguntas: 25-03-2020 17:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 27-03-2020 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 30-03-2020 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-03-2020 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 18-05-2020 13:21:41
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Entregar Antecedentes Administrativos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ES EN DÍAS HÁBILES. DEBE INGRESARLO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA, DE NO SER VISIBLE NO TENDRÁ PUNTAJE, EL MÁXIMO DE TIEMPO PARA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERA DE 48 HRS. EL PLAZO DE ENTREGA HASTA 3 DIAS TENDRA EL 100 %. HASTA 7 50%. SOBRE 7 25 %. CON UN PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN. 30%
2 PRECIO X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%
3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Se evaluara solo las ofertas completas según lo indicado y acorde a lo solicitado. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: CESIA PEÑA MORALES
e-mail de responsable de pago: finanzas@imda.cl
Nombre de responsable de contrato: CESIA PEÑA MORALES
e-mail de responsable de contrato: finanzas@imda.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-52-2485322-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
PAGOS
EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE INDICAR EN SU FACTURA LOS DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA. SUS CONSULTAS AL FONO 52 2 485322, SRTA. CESIA PEÑA MORALES, DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS.
OFERTAS
LAS OFERTAS DEBEN DETALLAR LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO EN LA SECCION CUADRO COMPARATIVO, ESTAS DEBEN SER ACORDES A LO SOLICITADO. SI NO PROCEDE NINGUNA DE ESTAS CLAUSULAS EXPRESADAS, POR FAVOR NO OFERTE.
PROVEEDOR
 POR LAS CARACTERISTICAS DE LA ADQUISICION, SE TRATARA DE ADJUDICAR A UN SOLO PROVEEDOR, POR LO QUE LAS OFERTAS INCOMPLETAS NO SERAN EVALUADAS.
Resolución de Empates
EN CASO DE EMPATE, SERA EL CRITERIO DE MAYOR PUNTAJE EL CUAL DEFINIRÁ.
EMBALAJE
LOS PRODUCTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE SELLADOS, NO SE ACEPTARAN PRODUCTOS EN CONDICIONES DETERIORADAS DE EMBALAJE.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.