Ficha Licitación

Licitación ID: 1655-62-LR22

SERVICIO CARGA Y ADM. DE TARJ ALIMENTACION FUNCIO

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA, Subdirección de Atención Primaria

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 46

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Servicios de suministro de alimentos	1 Unidad
Cod: 93131608	1 Unidad
SERVICIOS DE ADMINISTRACION TARJETAS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS, VALOR POR CARGA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SERVICIO CARGA Y ADM. DE TARJ ALIMENTACION FUNCIO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, ha decidido llamar a licitación pública para la contratación de “SERVICIO TARJETAS DE ALIMENTACION”, con el objeto de contar con un proveedor que cuente con personal competente para hacerse cargo de la limpieza e higiene de los Centros de Salud Familiar y establecimientos dependientes de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA

Unidad de compra:

Subdirección de Atención Primaria

R.U.T.:

61.608.605-7

Dirección:

Victoria Subercaseaux 381, 2° piso.

Comuna:

Santiago

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-11-2022 15:30:00

Fecha de Publicación: 27-10-2022 8:34:36

Fecha inicio de preguntas: 27-10-2022 18:01:00

Fecha final de preguntas: 07-11-2022 18:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 10-11-2022 18:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-11-2022 15:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-11-2022 15:31:00

Fecha de Adjudicación: 19-12-2022 14:03:06

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexo N°1: Indentificación del Oferente( favor subir en Anexos Administrativos)

2.- Anexo N°2: Declaración Jurada para ofertar ( Favor subir en Anexos Administrativos) (REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD)

3.- Anexo N°3 Declaración Jurada Unión Temporal Proveedores ( Favor subir en antecedentes administrativos)

4.- Anexo N°4 : Declaración Jurada para contratar( favor subir en antecedentes administrativos)

5.- Anexo N°5: Declaración Jurada Conflicto de Intéres ( Favor subiren antecedentes administrativos) (REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD)

Documentos Técnicos

1.- Anexo N°7: Formulario Experiencia ( Favor anexar en los antecedentes técnicos)

2.- Anexo N°8: Formulario Comercios cercanos ( Favor anexar Antecedentes Técnicos)

3.- Anexo N°9: Formulario Herramientas de Gestión ( favor subir en Antecedentes Técnicos)

4.- Anexo N°10:Formulario Plazos Ofertados ( favor ingresar en antecedentes técnicos)

Documentos Económicos

1.- Anexo N°6: Formulario oferta económica( anexar en Antecedentes economicos) (REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD)

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	De acuerdo a numeral 15.3 letra b) bases de licitación	45%
2 Cumplimiento de los requisitos	e acuerdo a numeral 15.3 letra a) bases de licitación	5%
3 Precio	De acuerdo a numeral 15.3 letra c) bases de licitación	50%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	761250000

Justificación del monto estimado	De acuerdo al analisis económico adjuntado a las bases

Contrato con Renovación:	SI
Justificación Renovación:	El contrato podrá ser renovado por iniciativa exclusiva de la Dirección de Atención Primaria SSMC, fundadamente por el mismo período y por una sola vez, en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, y previo informe técnico favorable del Referen

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	7 Meses

Plazos de pago:	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días	Según Oficio CGR de fecha 19 de marzo de 2018
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Sergio Adriazola
e-mail de responsable de pago:	sergio.adriazola@redsalud.gob.cl

Nombre de responsable de contrato:	Gloria Vasquez
e-mail de responsable de contrato:	gloria.vasquez@redsalud.gob.cl.
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-25749419-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
Fecha de vencimiento:	27-05-2023
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Garantiza seriedad de oferta, suscripción contrato dentro de plazo establecido en Bases y constitución y entrega oportuna de Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato” Deberá citarse el nombre y Nº ID de la presente licitación.

Forma y oportunidad de restitución:	c. A. Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles: d. e. Podrán retirar la garantía a contar del día siguiente a la fecha en que la resolución fundada que declare la inadmisibilidad haya sido publicada en el Portal. B. Respecto de los oferentes no adjudicados: Las garantías de seriedad de la oferta serán devueltas a contar del segundo (2°) día corrido a la fecha de total tramitación de la resolución que apruebe el contrato. El Departamento de Abastecimiento tendrá un plazo de 15 días corridos para realizar la devolución de todas garantías de los oferentes no adjudicados. C. Respecto del oferente adjudicado: Le será devuelta contra la presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
Fecha de vencimiento:	24-10-2023
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato denominado: [nombre de la licitación] y/o de las multas y/o de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario”. Deberá citarse el nombre y Nº ID de la presente licitación

Forma y oportunidad de restitución:	la fecha de su vencimiento y una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratante a satisfacción de la Dirección de Atención Primaria. Para efectos de lo anterior, se entiende que las obligaciones del proveedor tienen el carácter de indivisibles. Su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado. En caso de prorrogarse el contrato, esta garantía será devuelta al momento de entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones señaladas en las presentes Bases.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empate en el puntaje, entre dos o más ofertas, se resolverá de la siguiente manera, y en el siguiente orden:

- Adjudicando al oferente que hubiere obtenido el mejor puntaje en el criterio “Oferta Económica”.

- Si el empate persiste, se resolverá adjudicando al oferente que hubiere obtenido mayor puntaje en el factor “Oferta Técnica”.

- Si el empate persiste, se resolverá adjudicando al oferente que hubiere obtenido mayor puntaje en el factor “Requisitos Formales”.

- En última instancia, si aún subsiste la situación de empate, se adjudicará a la oferta que hubiere ingresado primero según comprobante de ingreso de la oferta, emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública, del portal web de mercado público (www.mercadopublico.cl).

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