Ficha Licitación

Licitación ID: 1719-6-LE25

ADQUISICIÓN DE METFORMINA 1.000 MG COMPRIMIDOS

Responsable de esta licitación: I. Municipalidad Sagrada Familia

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 38

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Clorhidrato de metformina	180000 Comprimido
Cod: 51181517	180000 Comprimido
Metformina 1.000 mg comprimidos.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

ADQUISICIÓN DE METFORMINA 1.000 MG COMPRIMIDOS

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Adquisición de Metformina 1.000 mg comprimidos, para abastecimiento de Bodega Comunal de Farmacia y Centros de Salud del Departamento de Salud de Sagrada Familia. -

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I. Municipalidad Sagrada Familia

Unidad de compra:

DIRECCION DE SALUD COMUNAL

R.U.T.:

69.110.200-9

Dirección:

San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia

Comuna:

Sagrada Familia

Región en que se genera la licitación:

Región del Maule

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-05-2025 16:30:00

Fecha de Publicación: 02-05-2025 15:57:21

Fecha inicio de preguntas: 05-05-2025 16:00:00

Fecha final de preguntas: 06-05-2025 16:01:00

Fecha de publicación de respuestas: 08-05-2025 16:02:00

Fecha de acto de apertura técnica: 12-05-2025 16:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-05-2025 16:31:00

Fecha de Adjudicación: 19-05-2025 17:04:18

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Según las bases. -

Documentos Técnicos

1.- Según las bases.-

Documentos Económicos

1.- Según las bases y precios netos. -

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	A. PRECIO 25% Se evaluará el precio de acuerdo a la siguiente tabla de puntaje: CRITERIO PRECIO PUNTAJE PORCENTAJE Precio más económico 100 25% Segundo precio más económico 95 23,75% Tercer precio más económico 90 22,5% Cuarto precio más económico 85 21,25% Quinto precio más económico 60 15% Para los siguientes precios se irán descontando 5 puntos al que le sigue sucesivamente. La fórmula para obtener el porcentaje es el puntaje por el 25%. El costo del flete, embalaje y cualquier otro gasto relacionado, se entenderá como incluido en el monto de la oferta económica ingresada en el portal mercado público.	25%
2 Cumplimiento de los requisitos	B. CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES 25% Se evaluará entrega de anexos según lo requerido en las presentes bases, de acuerdo a la siguiente tabla de puntaje: CRITERIO ANEXOS PUNTAJE Cumple con la totalidad de anexos y documentación requerida sin observaciones. 100 Cumple con algunos anexos, documentación requerida y/o presentan observaciones. 30 Si no adjunta uno o más anexos técnicos y/o económicos, o no presenta documentación requerida. No se evaluará quedando fuera de bases. El puntaje obtenido se ponderará por el 25%	25%
3 Plazo de Entrega	C. PLAZO DE ENTREGA 20% Se evaluará de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas, de acuerdo a la siguiente tabla de puntaje: CRITERIO TÉCNICO PUNTAJE Proveedor que entregue entre 1 y 3 días corridos una vez aceptada la orden de compra. (El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra) 100 Proveedor que entregue entre 4 y 5 días corridos una vez aceptada la orden de compra. (El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra) 60 Proveedor que entregue entre 6 y 9 días corridos una vez aceptada la orden de compra. (El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra) 5 Proveedor que entregue igual o sobre 10 días corridos. No se evaluará quedando fuera de bases. El puntaje obtenido se ponderará por el 20%	20%
4 Programa de Integridad	Los oferentes que contraten con las entidades deberán acreditar la existencia de programas de integridad y ética empresarial, los cuales deben ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal. La asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente, el oferente debe adjuntar el programa de integridad a su postulación, además del medio de verificación de entrega de este documento a sus colaboradores. CRITERIO PUNTAJE Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. El oferente deberá adjuntar programa de integridad de su empresa que dio conocimiento a sus trabajadores. 100 No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. No se evaluará quedando fuera de bases. El puntaje obtenido se ponderará por el 5%	5%
5 Evaluación técnica del producto	El referente técnico de la comisión evaluará y revisará los antecedentes entregados por los proveedores de acuerdo a la documentación solicitada, rigiéndose por la siguiente tabla: Item Detalle a evaluar Asignación de puntaje Registro del Instituto de Salud Pública de Chile Resolución de vigencia de Registro sanitario que otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile. Excluyente Producto cumple con lo solicitado. Producto ofertado coincide con el medicamento especificado respecto a su forma farmacéutica, vía de administración, gramaje, concentración y volumen según corresponda. Excluyente Farmacovigilancia Oferente adjunta carta de FV 35 Oferente no adjunta carta de FV 0 Seguridad El medicamento no tiene notificaciones de RAM tipo A en plataforma SVI de los centros de salud pertenecientes a la comuna de Sagrada Familia 35 El medicamento presenta entre 1 a 5 notificaciones de RAM tipo A en plataforma SVI de los centros de salud pertenecientes a la comuna de Sagrada Familia. 10	25%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Presupuesto Ordinario



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Viviana Riquelme López
e-mail de responsable de pago:	vriquelme@sagradafamilia.cl

Nombre de responsable de contrato:	Carla Castillo Aliste
e-mail de responsable de contrato:	ccastillo@sagradafamilia.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-28358272-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA
Fecha de vencimiento:	12-06-2025
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Como garantía de seriedad de la oferta, cada oferente acompañará en un sobre cerrado “Boleta de Garantía”, un Vale Vista o Boleta Bancaria u otro documento de garantía de cobro inmediato irrevocable, tomado/a por el oferente a nombre de la I. Municipalidad de Sagrada Familia, RUT 69.110.200-9, por el servicio denominado “Adquisición de Metformina De 1.000 Mg Comprimidos”, por un monto de $100.000.- (cien mil pesos). Sólo las Boletas Bancarias de Garantía deberán consignar la siguiente glosa “Adquisición de Metformina De 1.000 Mg Comprimidos” para garantizar la seriedad de la oferta. El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de a lo menos 30 días corridos, contados desde el día de la apertura de la propuesta, según lo indicado en el calendario de la licitación. El plazo no puede ser inferior a 30 días, de lo contrario el oferente quedará fuera de bases. Será estipulado en el acta de apertura electrónica y mencionado en el acta de evaluación. La boleta de garantía, vale vista u otro instrumento que garantice la seriedad de la oferta, debe ser ingresada al portal de Mercado Público al momento de postular a la presente Licitación Pública y también debe ser entregada físicamente en la Oficina de Partes del municipio, ubicada en calle San Francisco N°40, comuna de Sagrada Familia, las cuales se recepcionarán hasta la fecha y hora de cierre de la licitación. En caso de no enviar físicamente a través de un sobre cerrado y según sea el caso, y/o de no adjuntar en el portal, la propuesta será rechazada. En caso de que la garantía sea electrónica, el documento deberá ser remitido al correo electrónico de la Oficina de Partes de la Municipalidad: odepartes@sagradafamilia.cl., dentro del plazo establecido para el cierre de la licitación. La falta de envío del comprobante al correo y/o su no carga en el portal resultará en el rechazo de la propuesta. El Proveedor será el responsable de verificar que su boleta de garantía llegue físicamente a la Oficina de Partes en la fecha y hora y antes del cierre de la presente licitación. Esta garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los oferentes no favorecidos mediante el correspondiente documento emitido por la unidad de adquisiciones del Departamento de Salud de Sagrada Familia. En el caso del proponente adjudicado, esta garantía le será devuelta después de realizado el servicio.

Glosa:	ADQUISICIÓN METFORMINA 1.000 MG COMPRIMIDOS

Forma y oportunidad de restitución:	Las garantías ingresarán a la Tesorería Municipal para su custodia, a los oferentes no seleccionados les será devuelta la garantía por seriedad de la oferta 10 días corridos después de adjudicada la licitación y contados desde la aceptación de la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl, para ello deberán solicitar la devolución en forma presencial; deben dirigirse personalmente a la Dirección Comunal de Salud para solicitar al Tesorero liberar el documento para su devolución, el cual será endosado por el funcionario/a municipal para la restitución.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "PLAZO DE ENTREGA”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "PROGRAMA DE INTEGRIDAD”. Si aun así subsiste la situación de empate, se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el portal www.mercadopublico.cl .

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

El encargado del proceso de licitación pública entregará la información a las consultas respecto a la adjudicación, en caso de que el oferente no se encuentre conforme o demande alguna información, esta respuesta podrá entregarse a través del portal en una ACLARACIÓN o a través del siguiente correo electrónico: agutierrez@sagradafamilia.cl.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

El Municipio podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en las aperturas según lo estipulado el Reglamento 661/24 de la ley 21.634 que moderniza la ley N°19.886 de compras públicas

1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.

2. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,

3. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.

La solicitud de la entidad de rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a través del Sistema de Información.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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