Licitación ID: 1947-18-LP25
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE PLÁSTICO HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 21
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Productos o servicios
1
Cloro Cl 1 Unidad
Cod: 12141901
1 400-0276 CLORO EN POLVO GRANULAR 62%, EN 4 GRS.  

2
Mopas húmedas 1 Unidad
Cod: 47131618
2 400-0047 ESCOBILLON CON CERDAS DE GOMA  

3
Paños para herramientas 1 Unidad
Cod: 31211901
3 400-0271 LIMPIADOR Y MANTENEDOR DE PISO 5LT  

4
Removedores 1 Unidad
Cod: 47121802
4 400-0041 CERA ACRÍLICA INCOLORA TINAJA DE 20 LT.  

5
Removedores 1 Unidad
Cod: 47121802
5 400-0304 REMOVEDOR DE CERA 5 LT.  

6
Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad
Cod: 47131802
6 400-0096 CERA ACRÍLICA ROJA TINAJA 20 LT  

7
Paños para herramientas 1 Unidad
Cod: 31211901
7 400-0442 LIQUIDO TOMA POLVO  

8
Detergentes surfactantes 1 Unidad
Cod: 12161902
8 400-0171 DETERGENTE AMONIACADO O A BASE DE AMONIACO 5LT  

9
Removedores 1 Unidad
Cod: 47121802
9 400-0441 LÍQUIDO SACA SARRO 5LT  

10
Paños de limpieza 1 Unidad
Cod: 47131502
10 400-0303 MOPA O FIBRA REPUESTO 60CM.  

11
Soluciones de glutaraldehído 1 Unidad
Cod: 42281602
11 400-0010 DESINFECTANTE OPA DI ORTOFTALDEHIDO 0,55% BI 3,78 LT  

12
Hisopo 1 Unidad
Cod: 53131635
12 400-0022 HISOPO PARA LAVADO MAMADERAS 250 CC  

13
Esponjas 1 Unidad
Cod: 47131603
13 400-0127 ESPONJA DE FIBRA VEGETAL (PACK 2UN)  

14
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
14 400-0311 ALUSA PVC 300 MT X 28CM.  

15
Paños para herramientas 1 Unidad
Cod: 31211901
15 400-0302 KIT AVIÓN MOPA BASE METÁLICA 60 CM CON ROSCA.  

16
Esponjas 1 Unidad
Cod: 47131603
16 400-0265 ESPONJA ABRASIVA PAD BLANCO O ROJO.  

17
Esponjas 1 Unidad
Cod: 47131603
17 400-0049 ESPONJA ABRASIVA PAD CAFÉ  

18
Esponjas 1 Unidad
Cod: 47131603
18 400-0473 PAÑO MULTIUSO WYPALL O SIMILAR  

19
Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad
Cod: 47131503
19 400-0456 GUANTE DOMESTICO EXTRA LARGO TALLA ML (PAR)  

20
Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad
Cod: 47131503
20 400-045 GUANTE DOMESTICO EXTRA LARGO TALLA SM (PAR)  

21
Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad
Cod: 47131503
21 400-0169 GUANTE DOMESTICO EXTRA LARGO TALLA XS (PAR)  

22
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
22 400-0457 BOLSA 15 X 30 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN  

23
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
23 400-0458 BOLSA 20 X 30 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN  

24
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
24 400-0459 BOLSA 30 X 40 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN  

25
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
25 400-0460 BOLSA 50 X 55 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN  

26
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
26 400-0461 BOLSA 60 X 90 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN  

27
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
27 400-0462 BOLSA 90 X 100 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN  

28
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
28 400-0463 BOLSA 110 X 120 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN  

29
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
29 400-0395 BOLSA 15 X 30 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE  

30
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
30 400-0396 BOLSA 20 X 30 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE  

31
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
31 400-0397 BOLSA 30 X 40 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE  

32
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
32 400-0398 BOLSA 50 X 55 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE  

33
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
33 400-0439 BOLSA 70 X 90 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE  

34
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
34 400-0400 BOLSA 90 X 100 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE  

35
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
35 400-0401 BOLSA 110 X 120 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE  

36
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
36 400-0482 BOLSA 145 X 145 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE  

37
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
37 400-0327 BOLSA 100X100X120X0,03 POLIETILENO (ESTERIL)  

38
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
38 400-0328 BOLSA 50X55X0,03 POLIETILENO (ESTERIL)  

39
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
39 400-0331 BOLSA 20X250X0,03 POLIETILENO (ESTERIL)  

40
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
40 400-0333 BOLSA 7,5X30X0,03 POLIETILENO (ESTERIL)  

41
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
41 500-0444 BANDEJA INDIV ALUMINO DESECH (400CC A 500CC)  

42
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
42 500-0202 CUCHARA SOPA PLASTICA DESECHABLE  

43
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
43 500-0426 POCILLO DESECHABLE 300CC  

44
Bolsas de basura 1 Unidad
Cod: 47121701
44 500-0351 POCILLO DE 120 CC  

45
Moldes de uso comercial 1 Unidad
Cod: 48101802
45 500- 0437 BANDEJA  

46
Cubertería de uso comercial 1 Unidad
Cod: 48101801
46 500- 0007 VASOS DESECHABLES  

47
Botellas de limpieza de laboratorio 1 Unidad
Cod: 41103209
47 400-0057 DETERGENTE PARA COCINA DE ALTO RENDIMIENTO 5 LT C/ DILUTOR EN COMODATO.  

48
Botellas de limpieza de laboratorio 1 Unidad
Cod: 41103209
48 400-0028 LIMPIADOR DESENGRASANTE DESINFECTANTE C/COMODATO 1,5LT.  

49
Botellas de limpieza de laboratorio 1 Unidad
Cod: 41103209
49 400-0470 SANITIZANTE DE FRUTAS Y VERDURAS C/COMODATO. NO EXCLUYENTE. 5LT.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE PLÁSTICO HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE PLÁSTICO, HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
Unidad de compra:
Abastecimiento
R.U.T.:
61.608.004-0
Dirección:
Av. Profesor Zañartu 1085
Comuna:
Independencia
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-06-2025 15:30:00
Fecha de Publicación: 23-05-2025 14:19:00
Fecha inicio de preguntas: 23-05-2025 15:31:00
Fecha final de preguntas: 27-05-2025 15:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 30-05-2025 15:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 12-06-2025 15:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-06-2025 15:31:00
Fecha de Adjudicación: 19-08-2025 10:16:51
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIOS
2.- RESOLUCION APRUEBA BASES
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DE INTEGRIDAD: (2%) d. CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DE INTEGRIDAD: (2%) Quien oferte debe informar si cuenta con programa de integridad y ética empresarial, los cuales deben ser conocidos y aplicados por su personal, de acuerdo al detalle solicitado en Anexo 1 2%
2 PLAZO DE GARANTIA DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFEC c. PLAZO DE REPOSICIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS, CADUCADOS Y/O VENCIDOS: 15% La evaluación del Plazo de garantía, en el Formulario N° 5, se realizará aplicando las fórmulas que se indican a continuación: (Menor tiempo de garantía presentado / Tiempo de garantía en evaluación) x 15% x 100 15%
3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIO VER RESOLUCIÓN 6343 5%
4 OFERTA ECONOMICA (Menor oferta económica presentada / Oferta económica en evaluación) x 60% x 100 60%
5 PLAZO DE ENTREGA b. PLAZO DE ENTREGA: 18% La evaluación del Plazo de Entrega, en el Formulario N° 4, se realizará aplicando las fórmulas que se indican a continuación: (Menor tiempo de plazo de entrega / Plazo de entrega en evaluación) x 18% x 100 18%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: HOSPITAL DE NIÑOS DR ROBERTO DEL RÍO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: SCOTTIE GACITÚA
e-mail de responsable de pago: SCOTTIE.GACITUA@REDSALUD.GOB.CL
Nombre de responsable de contrato: CATALINA AGUAYO OSORIO
e-mail de responsable de contrato: CATALINA.AGUAYOO@REDSALUD.GOB.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-25758384-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO
Fecha de vencimiento: 09-11-2027
Monto: 5 %
Descripción: Dicha garantía podrá ser otorgada física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre “Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma” y podrán remitirse vía correo electrónico o acompañarse físicamente una copia de dicho instrumento en la Unidad de Abastecimiento del HOSPITAL, siempre antes del vencimiento el plazo previsto para ello en la licitación. La falta de entrega, o entrega fuera del plazo señalado, de esta garantía será causal para dejar sin efecto la adjudicación, en la forma y condiciones indicadas en las Bases de licitación.
Glosa: GLOSA: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ID 1947-18-LP25 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE PLÁSTICO, HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO”.
Forma y oportunidad de restitución: • Se deberá solicitar la devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta, de Anticipo, de Fiel Cumplimiento del Contrato, u otras que se establezcan en las Bases, a través de correo electrónico enviado al Encargado de Gestión de Contrato (mery.jara@redsalud.gov.cl) con indicación de: Nombre de la Licitación y la ID (Nº de la licitación), Nº de Instrumento, Banco o Institución emisora, Valor de la Garantía, Nombre de la Persona Natural o Jurídica que tomó la Garantía. La encargada de Gestión de Contratos avisará por correo electrónico al proveedor de la liberación de la Garantía. El retiro de la garantía se efectuará en Caja de Pago a Proveedores del Hospital Roberto Del Río, en 3 días hábiles posteriores a la recepción del correo electrónico que comunica la liberación de la garantía, haciéndose presente que en caso que la persona que retira sea otra, debe presentar Autorización Notarial.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Desempate
En caso de producirse un empate entre dos o más proponentes, la Comisión considerará para dirimir tal situación, entre la calificación más alta obtenida en los criterios de la pauta de evaluación establecidos de acuerdo al siguiente orden descendente: 1. Menor Oferta económica. 2. Menor Plazo de entrega. 3. Menor Plazo de reposición 4. Mejor Puntaje Plazo de Garantía productos defectuosos o caducados. 5. Mejor Puntaje Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación de la Oferta. Si pese a lo anteriormente señalado, no pudiese dirimirse el empate, la Comisión resolverá en uso de sus atribuciones, por la oferta que primero haya ingresado al portal www.mercadopublico.cl.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.