Ficha Licitación

Licitación ID: 1951-6-LE24

Convenio de abarrotes

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE, Hospital Carahue

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Granos de Legumbres	24 Unidad
Cod: 50221001	24 Unidad
GARBANZO 1 KG

Harina de trigo	180 Unidad
Cod: 50221102	180 Unidad
HARINA 1 KG

Postres preparados	36 Unidad
Cod: 50192301	36 Unidad
FLAN PARA PACIENTES DIABETICOS EN POLVO 1 KG

Conservas	144 Unidad
Cod: 50171901	144 Unidad
DURAZNO CONSERVA 580 GR

Salsa	432 Unidad
Cod: 50171902	432 Unidad
SALSA DE TOMATES UD 200 ML

Bombillas o pajillas para beber	1200 Unidad
Cod: 52151507	1200 Unidad
BOMBILLA DESECHABLE PARA REFRESCO BOLSA DE 100 UD

Semillas de cebada	24 Unidad
Cod: 10151603	24 Unidad
QUINOA PAQUETE 1KG

Aceites naturales	360 Unidad
Cod: 12181602	360 Unidad
ACEITE 900 O 1000 ML

Pasta o tallarines naturales frescos	144 Unidad
Cod: 50192901	144 Unidad
FIDEOS MOSTACCIOLI 400 GR

Leche o productos de mantequilla	60 Unidad
Cod: 50131701	60 Unidad
LECHE MATERIA GRASA 26% EN POLVO 1 KG

Sucedáneo de Queso	60 Unidad
Cod: 50131803	60 Unidad
QUESO CREMA 200 GR

Queso natural	108 Unidad
Cod: 50131801	108 Unidad
QUESO LAMINADO PQ 500 GR

Pasta o tallarines naturales frescos	144 Unidad
Cod: 50192901	144 Unidad
FIDEOS ESPIRALES PQ 400 GR

Pasta o tallarines naturales frescos	144 Unidad
Cod: 50192901	144 Unidad
FIDEOS QUIFAROS PQ 400 GR

Granos de Cereales	12 Unidad
Cod: 50221101	12 Unidad
AVENA INSTANTANEA CJ 470GR

Leche o productos de mantequilla	48 Unidad
Cod: 50131701	48 Unidad
MILO POLVO 1 KG

Dulces con azúcar o sustitutos	72 Unidad
Cod: 50161814	72 Unidad
DULCE MEMBRILLO 500 GR

Pasta o tallarines naturales frescos	48 Unidad
Cod: 50192901	48 Unidad
LASAÑA PRECOCIDA PQ 380 GRS

Suministros para el horno	36 Unidad
Cod: 50181709	36 Unidad
LEVADURA SECA 250 GR

Verduras deshidratadas	144 Unidad
Cod: 50101545	144 Unidad
CHUÑO PQ 500 GR

Pasta o tallarines naturales frescos	144 Unidad
Cod: 50192901	144 Unidad
FIDEOS CORBATITAS PQ 400 GR

Conservas	576 Unidad
Cod: 50171901	576 Unidad
JUREL EN CONSERVA TR 425 GR

Pasta o tallarines naturales frescos	144 Unidad
Cod: 50192901	144 Unidad
FIDEOS TALLARINES N° 5 400GR

Pasta o tallarines naturales frescos	120 Unidad
Cod: 50192901	120 Unidad
FIDEOS TALLARINES N° 87 400 GR

Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta	2304 Unidad
Cod: 50192401	2304 Unidad
MERMELADA CIRUELA SACHET 20GR APROX UD 1

Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta	240 Unidad
Cod: 50192401	240 Unidad
JALEA DIET CJ 20 GR

Aliño de ensaladas	36 Unidad
Cod: 50171832	36 Unidad
JUGO DE LIMON 500 ML

Granos de Legumbres	24 Unidad
Cod: 50221001	24 Unidad
POROTOS 1 KG

Sal de cocina o de mesa	120 Unidad
Cod: 50171551	120 Unidad
SAL DE MESA 1 KG

Cereales precocidos y listos para comer	60 Unidad
Cod: 50221201	60 Unidad
MAICENA 1 KG

Pasta o tallarines naturales frescos	120 Unidad
Cod: 50192901	120 Unidad
FIDEOS CABELLOS DE ANGEL 250 GR

Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta	2304 Unidad
Cod: 50192401	2304 Unidad
MERMELADA DIET FRUTILLA PQ 200-250 GR

Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta	2304 Unidad
Cod: 50192401	2304 Unidad
MERMELADA DE FRUTILLA SAC 20 GR

Conservas	144 Unidad
Cod: 50171901	144 Unidad
COCKTAIL DE FRUTAS 580 GR

Leche o productos de mantequilla	12 Unidad
Cod: 50131701	12 Unidad
CREMA ESPESA 1 LITRO

Semillas o frutos secos pelados	24 Unidad
Cod: 50101717	24 Unidad
TRIGO MOTE 1 KG

Sal de cocina o de mesa	12000 Unidad
Cod: 50171551	12000 Unidad
SAL SACHET 1 GR

Granos de Cereales	12 Unidad
Cod: 50221101	12 Unidad
CEREAL NESTUM ARROZ 350GR

Especias o extractos	180 Unidad
Cod: 50171550	180 Unidad
CANELA ENTERA 10 GR

Cereales precocidos y listos para comer	144 Unidad
Cod: 50221201	144 Unidad
SEMOLA 500 GR

Productos de edulcorantes o azúcares naturales	120 Unidad
Cod: 50161509	120 Unidad
AZUCAR 1 KG

Café instantáneo	36 Unidad
Cod: 50201709	36 Unidad
CAFE DESCAFEINADO 170 GRS FRASCO

Té de hierbas	36 Unidad
Cod: 50201710	36 Unidad
YERBA MATE 250 GR

Conservas	72 Unidad
Cod: 50171901	72 Unidad
PALMITOS TR 580 GR

Granos de Legumbres	24 Unidad
Cod: 50221001	24 Unidad
LENTEJAS 1 KG

Granos de Cereales	360 Unidad
Cod: 50221101	360 Unidad
ARROZ GRADO 1 GRANO LARGO 1 KG

Bolsitas de te	72 Unidad
Cod: 50201713	72 Unidad
TE CJ 100 UNIDADES

Pasta o tallarines naturales frescos	60 Unidad
Cod: 50192901	60 Unidad
FIDEOS CORBATITAS PQ 1 KG

Productos de edulcorantes o azúcares naturales	28800 Unidad
Cod: 50161509	28800 Unidad
AZUCAR UD SACHET 20 GRS

Café	36 Unidad
Cod: 50201706	36 Unidad
CAFE INSTANTANEO FRASCO 170 GRS

Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta	2304 Unidad
Cod: 50192401	2304 Unidad
MERMELADA LIGHT SACHET DAMASCO 25 O 20 GR UD

Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta	24 Unidad
Cod: 50192401	24 Unidad
JALEA EN BOLSA 1 KG

Leche o productos de mantequilla	600 Unidad
Cod: 50131701	600 Unidad
LECHE MATERIA GRASA 0% 800 GRS

Dulces con azúcar o sustitutos	2304 Unidad
Cod: 50161814	2304 Unidad
DULCE DE LECHE (MANJAR) SACHET 20-25 GRS

Pasta o tallarines naturales frescos	60 Unidad
Cod: 50192901	60 Unidad
FIDEOS N°73 GRANIZO PQ 250 GR

Productos de edulcorantes o azúcares naturales	24 Unidad
Cod: 50161509	24 Unidad
ENDULZANTE LI¬QUIDO 270 ML

Leche o productos de mantequilla	4800 Unidad
Cod: 50131701	4800 Unidad
MANTEQUILLA SACHET 20 GRAMOS

Dulces con azúcar o sustitutos	36 Unidad
Cod: 50161814	36 Unidad
FLAN SIN LECHE VAINILLA X 1KG

Té de hierbas	48 Unidad
Cod: 50201710	48 Unidad
TE DE HIERBAS CJ 20 BOLSAS

Arvejas secas	24 Unidad
Cod: 50101543	24 Unidad
ARVEJAS PARTIDAS 1 KG

Verduras congeladas	120 Unidad
Cod: 50101539	120 Unidad
PASTA DE CHOCLO CONGELADA 1 KG

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Convenio de abarrotes

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El Hospital Carahue, requiere contar con el convenio de abarrotes para pacientes hospitalizados y para actividades de programa mapuche del establecimiento. Según necesidad, lo que no obliga al establecimiento a realizar compras mensuales de cantidades fijas de abarrotes.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE

Unidad de compra:

Hospital Carahue

R.U.T.:

61.602.246-6

Dirección:

Alcalde Floody N° 1360

Comuna:

Carahue

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-02-2024 18:00:00

Fecha de Publicación: 14-02-2024 16:55:47

Fecha inicio de preguntas: 14-02-2024 20:00:00

Fecha final de preguntas: 19-02-2024 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 20-02-2024 23:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 23-02-2024 8:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-02-2024 8:00:00

Fecha de Adjudicación: 15-03-2024 23:59:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- BASES ADMINISTRATIVAS CONVENIO DE ABARROTES

Documentos Técnicos

1.- ANEXO 1

Documentos Económicos

1.- ANEXO 3

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 10 /Precio Oferta X	45%
2 Monto mínimo de despacho	El puntaje asignado es de acuerdo a la siguiente tabla: Monto mínimo de despacho Puntaje Despacho desde $50.000 10 PTS Despacho desde $100.000 5 PTS Despacho desde $150.000 1 PTS	30%
3 Plazo de Entrega	El puntaje asignado es de acuerdo a la siguiente tabla: Plazo de entrega Puntaje Entre 3 A 5 Días hábiles 10 PUNTOS Entre 6 a 10 Días hábiles 3 PUNTOS Mayor a 10 días hábiles 0 PUNTOS	25%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Proyecto de la casa
Monto Total Estimado:	12600000


Contrato con Renovación:	SI
Justificación Renovación:	El convenio, podrá ser renovado fundadamente por una sola vez, siempre que exista presupuesto suficiente para ello y el proveedor acepte la prórroga en las mismas condiciones que el convenio inicial.

Observaciones	Que, lo requerido no se encuentra en el catálogo electrónico de Convenio Marco en su totalidad y las condiciones que se requieren y resulta necesario para el cumplimiento de los fines del establecimiento.

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Sergio Antinao
e-mail de responsable de pago:	sergio.antinao@redsalud.gob.cl

Nombre de responsable de contrato:	MARCELA URRUTIA
e-mail de responsable de contrato:	marcela.urrutiag@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-452-555119-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empate en la evaluación entre dos o más oferentes, la adjudicación se efectuará a aquél que tenga una mejor evaluación parcial de acuerdo al orden de prelación entre los criterios de evaluación previamente señalados, que se aplicarán sucesivamente hasta producir el desempate. En caso que aún con aplicación de esta regla se mantenga el empate, se adjudicará al proveedor que haya efectuado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, en conformidad al certificado de presentación de oferta emitido por el mencionado portal.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 3 días Hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica marcela.urrutiag@redsalud.gob.cl

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto de esta licitación deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo de seis meses.

- La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicada, dará derecho a terminar la relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

El Hospital Familiar y Comunitario requiere contar con convenio de abarrotes, a fin de cumplir con las necesidades de alimentación de los pacientes hospitalizados. El proveedor deberá ofertar el siguiente listado (ANEXO 1) con los precios unitarios CON IVA INCLUIDO, en caso de no COTIZAR todos los productos o no adjuntar ANEXO 1 la oferta quedará INADMISIBLE. Se solicita que los productos a ofertar sean de calidad y conocidos por el consumidor. El valor total del convenio debe considerar la entrega de la mercadería en dependencias del establecimiento, ubicado en Avda. Alcalde Floody N°1360, Región de la Araucanía. NOTA: SE SOLICITA QUE TODOS LOS PRODUCTOS CONTENGAN FECHA DE VENCIMIENTO IMPRESA EN EL ENVASE DE FORMA CLARA Y SUPERIOR A 6 MESES, NO SE ACEPTARAN PRODUCTOS CON LA FECHA ETIQUETADA SOBRE EL ENVASE AL PROVEEDOR ADJUDICADO, ESTOS SERÁN DEVUELTOS.

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