Licitación ID: 1952-67-LP23
CONVENIO SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL DE VILLARRICA SEGUNDO LLAMADO
Responsable de esta licitación: Hospital Villarrica, Hospital Villarrica
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 31
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Productos o servicios
1
Artículos de papelería 83 Unidad
Cod: 14111509
ACCO CLIP PLASTICO CJ  

2
Artículos de papelería 750 Unidad
Cod: 14111509
ALAMBRES O ESPIRALES DE ENCUADERNACION UD UNIDAD DIRERENTES MEDIDAS  

3
Artículos de papelería 250 Unidad
Cod: 14111509
APRETADOR METALICO GRANDE 41 MM  

4
Artículos de papelería 125 Unidad
Cod: 14111509
ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO BURDEO  

5
Artículos de papelería 625 Unidad
Cod: 14111509
ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO UD BLANCO 34.8x26.5cm lomo: 3.5x34.8 cm  

6
Artículos de papelería 625 Unidad
Cod: 14111509
ARCHIVADOR PALANCA T/OFICIO LOMO ANCHO UD  

7
Artículos de papelería 313 Unidad
Cod: 14111509
ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA PLASTIFICADO BLANCO  

8
Artículos de papelería 25 Unidad
Cod: 14111509
BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA METALICA 3 DIVISIONES  

9
Artículos de papelería 625 Unidad
Cod: 14111509
CAJA DE ARCHIVO UD  

10
Artículos de papelería 38 Unidad
Cod: 14111509
CALCULADORAS DE ESCRITORIO MEDIANO 12 DIGITOS  

11
Artículos de papelería 1250 Unidad
Cod: 14111509
CARPETAS PLASTIFICADAS UD  

12
Artículos de papelería 417 Unidad
Cod: 14111509
CINTA ADHESIVA 18MM RO UD 50 MT  

13
Artículos de papelería 125 Unidad
Cod: 14111509
CINTA ADHESIVA TRASNFERIBLE 18 MM 40 METROS (DOBLE CONTACTO)  

14
Artículos de papelería 875 Unidad
Cod: 14111509
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE UD  

15
Artículos de papelería 500 Unidad
Cod: 14111509
CINTA MASKING 18MM X 40MTS  

16
Artículos de papelería 250 Unidad
Cod: 14111509
CINTA MASKING 48MM X 48MTS  

17
Artículos de papelería 190 Unidad
Cod: 14111509
CLIP METALICO CJ 50 UNIDADES  

18
Artículos de papelería 90 Unidad
Cod: 14111509
CLIPS GRANDE CJ  

19
Artículos de papelería 50 Unidad
Cod: 14111509
CORCHETERA B-4 UD  

20
Artículos de papelería 60 Unidad
Cod: 14111509
CORCHETERA B-7 UD  

21
Artículos de papelería 250 Unidad
Cod: 14111509
CORCHETES 26/6 CJ 5000 UD  

22
Artículos de papelería 150 Unidad
Cod: 14111509
CORRECTOR EN CINTA 6 METROS APROX.  

23
Artículos de papelería 170 Unidad
Cod: 14111509
CORTA CARTON GRANDE ESTRUCTURA METALICA  

24
Artículos de papelería 170 Unidad
Cod: 14111509
DEDAL DE GOMA UD DIFERENTES MEDIDAS  

25
Artículos de papelería 45 Unidad
Cod: 14111509
DISPENSADOR MAGIC CLIPPER CJ 18x6  

26
Artículos de papelería 90 Unidad
Cod: 14111509
ELASTICO DE BILLETE BS 250 GR  

27
Artículos de papelería 4400 Unidad
Cod: 14111509
FUNDAS CARTA TRANSPARENTE UD  

28
Artículos de papelería 2500 Unidad
Cod: 14111509
FUNDAS OFICIO TRANSPARENTES UD  

29
Artículos de papelería 250 Unidad
Cod: 14111509
LÁMINAS DE PLASTIFICAR OFICIO 175 MICRONES 100 UNIDADES  

30
Artículos de papelería 590 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ CORRECTOR PUNTA METALICA 7 ML  

31
Artículos de papelería 900 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ DESTACADOR PUNTA BISELADA DIFERENTES COLORES  

32
Artículos de papelería 200 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ GEL PUNTA 0,7 MM  

33
Artículos de papelería 500 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ GRAFITO N° 2 HB  

34
Artículos de papelería 1200 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ MARCADOR DE ROPA NEGRO  

35
Artículos de papelería 900 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ MARCADOR PARA CD PUNTA FINA 0,5MM  

36
Artículos de papelería 3400 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ PASTA UD AZUL CON TAPA  

37
Artículos de papelería 900 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ PASTA UD NEGRO CON TAPA  

38
Artículos de papelería 340 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ PASTA UD ROJO CON TAPA  

39
Artículos de papelería 150 Unidad
Cod: 14111509
LAPIZ PORTAMINA PUNTA METALICA MINAS 0,7  

40
Artículos de papelería 75 Unidad
Cod: 14111509
LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS 22X16CM  

41
Artículos de papelería 45 Unidad
Cod: 14111509
LIBRO ACTA 100 HOJAS LINEAL TAPA DURA RESISTENTE  

42
Artículos de papelería 45 Unidad
Cod: 14111509
LIBRO ACTA 200 HOJAS LINEAL TAPA DURA RESISTENTE  

43
Artículos de papelería 30 Unidad
Cod: 14111509
LIBRO APAISADO 35X27CM FORMA HORIZONTAL 100 HOJAS.  

44
Artículos de papelería 900 Unidad
Cod: 14111509
LOMO AUTOADHESIVOS PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO PACK 10 UNIDADES  

45
Artículos de papelería 25 Unidad
Cod: 14111509
MICA TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNACION CON RELIEVE DIFERENTES COLORES 300 MC CAJA 50 UNIDADES  

46
Artículos de papelería 58 Unidad
Cod: 14111509
MINA PARA PORTA MINA HB 0,7  

47
Artículos de papelería 167 Unidad
Cod: 14111509
NOTA AUTOADHESIVA 5 COLORES SURTIDOS, BANDERA DE PAPEL 43X12 MM  

48
Artículos de papelería 300 Unidad
Cod: 14111509
NOTAS ADHESIVAS 5,1 X 3,8 PACK 4 UNIDADES COLORES  

49
Artículos de papelería 170 Unidad
Cod: 14111509
NOTAS ADHESIVAS 7,6 X 7,6 100 HOJAS  

50
Artículos de papelería 25 Unidad
Cod: 14111509
PAPEL CALCO TAMAÑO CARTA 25 HOJAS  

51
Artículos de papelería 45 Unidad
Cod: 14111509
PAPELERO OFICINA METALICO 35 ALTO X 30 DIAMETRO  

52
Artículos de papelería 50 Unidad
Cod: 14111509
PERFORADOR CHICO 25 HOJAS  

53
Artículos de papelería 25 Unidad
Cod: 14111509
PERFORADOR GRANDE (EXTRAFUERTE) 30 A 40 HOJAS  

54
Artículos de papelería 40 Unidad
Cod: 14111509
PORTA CLIPS CUADRADO CON IMAN  

55
Artículos de papelería 30 Unidad
Cod: 14111509
PORTA LAPIZ METALICO 10 CM ALTO X 9 DE DIAMETRO  

56
Artículos de papelería 85 Unidad
Cod: 14111509
REPUESTO CUCHILLO CARTONERO GRANDE UNIDAD  

57
Artículos de papelería 150 Unidad
Cod: 14111509
REPUESTO MAGIC CLIPPER CJ 50 UNIDADES 18X6  

58
Artículos de papelería 90 Unidad
Cod: 14111509
SACACORCHETE PALANCA MAGO PLASTICO PUNTA METALICA  

59
Artículos de papelería 625 Unidad
Cod: 14111509
SEPARADOR DE ARCHIVOS OFICIO 6 COLORES  

60
Artículos de papelería 340 Unidad
Cod: 14111509
SEPARADOR DE ARCHIVOS VINILICOS OFICIO 6 COLORES  

61
Artículos de papelería 1700 Unidad
Cod: 14111509
SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO  

62
Artículos de papelería 900 Unidad
Cod: 14111509
SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO  

63
Artículos de papelería 125 Unidad
Cod: 14111509
SOBRE PAPELAUTOADHESIVO 216MM X 279MM 10 UNIDADES  

64
Artículos de papelería 300 Unidad
Cod: 14111509
SOBRE SACO EXTRAOFICIO BLANCO  

65
Artículos de papelería 3400 Unidad
Cod: 14111509
SOBRES DE PAPEL UD AMERICANO BLANCO  

66
Artículos de papelería 670 Unidad
Cod: 14111509
SOBRES DE PAPEL UD CARTA BLANCO  

67
Artículos de papelería 750 Unidad
Cod: 14111509
SOBRES SACO DE PAPEL UD OFICIO BLANCO  

68
Artículos de papelería 60 Unidad
Cod: 14111509
TABLILLA PORTAPAPELES CON APRETADOR TAMAÑO OFICIO  

69
Artículos de papelería 60 Unidad
Cod: 14111509
TAMPÓN DACTILAR NEGRO  

70
Artículos de papelería 250 Unidad
Cod: 14111509
TIJERA MEDIANA OFICINA 19CM  

71
Artículos de papelería 125 Unidad
Cod: 14111509
APRETADOR METALICO CHICO (15 MM) UD  

72
Artículos de papelería 250 Unidad
Cod: 14111509
APRETADOR METALICO CHICO (25 MM) UD  

73
Artículos de papelería 210 Unidad
Cod: 14111509
CORCHETES 26/6 CJ 5000 UD  

74
Artículos de papelería 45 Unidad
Cod: 14111509
CORCHETES 23-8 CJ  

75
Artículos de papelería 70 Unidad
Cod: 14111509
PORTA SCOTCH UD  

76
Artículos de papelería 90 Unidad
Cod: 14111509
MICA PARA TERMOLAMINADORA TAMAÑO OFICIO UD UNIDAD  

77
Artículos de papelería 420 Unidad
Cod: 14111509
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA  

78
Artículos de papelería 42 Unidad
Cod: 14111509
OPALINA (HOJA) UD CARTA COLOR BEIGE  

79
Artículos de papelería 17 Unidad
Cod: 14111509
TINTA TAMPON FC  

80
Artículos de papelería 500 Unidad
Cod: 14111509
PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA  

81
Artículos de papelería 34000 Unidad
Cod: 14111509
BOLSA DE PAPEL UD 125 ML  

82
Artículos de papelería 21000 Unidad
Cod: 14111509
BOLSA DE PAPEL UD 1 L  

83
Artículos de papelería 45 Unidad
Cod: 14111509
LAPICES ACRILICOS SET  

84
Artículos de papelería 67000 Unidad
Cod: 14111509
BOLSA DE PAPEL UD 500 ML  

85
Artículos de papelería 250 Unidad
Cod: 14111509
NOTAS ADHESIVAS 5,1 X 3,8 PACK 4 UNIDADES COLORES UD  

86
Artículos de papelería 420 Unidad
Cod: 14111509
CARPETA PLASTIFICADA VARIEDAD COLORES UD  

87
Artículos de papelería 20 Unidad
Cod: 14111509
TINTA TIMBRE AUTOMATICO UD 1 UD  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL DE VILLARRICA SEGUNDO LLAMADO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se requiere contrato de SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OTROS PARA EL HOSPITAL DE VILLARRICA que se indican a continuación, el contrato se cursará por 12 (doce) meses, pudiendo ser Renovado hasta por 6 meses más, por razones fundadas, en la medida que exista disponibilidad financiera y los resultados de los informes de evaluación, mínimo de 1 año, así lo amerite.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Hospital Villarrica
Unidad de compra:
Hospital Villarrica
R.U.T.:
61.602.248-2
Dirección:
San Martín 460
Comuna:
Villarrica
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-05-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 24-04-2023 16:59:10
Fecha inicio de preguntas: 24-04-2023 17:05:00
Fecha final de preguntas: 02-05-2023 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 03-05-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 15-05-2023 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-05-2023 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 30-05-2023 14:53:05
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO N°1
2.- ANEXO N°2
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- ANEXO N°3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 A.- OFERTA ECONÓMICA 50% Se evaluará el monto de la oferta correspondiente al valor total NETO de cada ítem, de acuerdo a lo indicado en anexo económico. Dicho monto corresponderá al total de los sub ítems contenidos en cada Ítem, y debe considerar todos los servicios asociados a la compra de los insumos, como, por ejemplo, el despacho. Se calcula mediante la siguiente fórmula: (Menor Oferta / Oferta Evaluada) x 10 puntos. 50%
2 B.- PLAZO DE ENTREGA: 20% Se evaluará el Plazo de entrega de los Artículos, contado en DÍAS HÁBILES (lunes a viernes), contados desde el día siguiente del envío de la orden de compra: - Hasta 5 días, Nota 10 - De 6 a 8 días, Nota 5 - De 9 a 11 días, Nota 3 - De 12 a 15 días, Nota 1 - Más de 15 días, la oferta será declarada INADMISIBLE 20%
3 C.- MONTO MÍNIMO DE DESPACHO 20% Se evaluará el monto mínimo de despacho, de acuerdo a la siguiente tabla: MONTO NOTA Hasta $100.000 10 Mayor a $100.000 hasta $150.000 7 Mayor a $150.000 hasta $200.000 5 Mayor a $200.000 hasta $300.000 3 Mayor a $300.000 hasta $500.000 1 Mayor a $500.000 INADMISIBLE 20%
4 D.- COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR 5% Se evaluará el comportamiento del proveedor en servicios prestados al Estado, a través de chileproveedores, conforme lo establecido en el artículo 96 bis del D.S. 250 del Ministerio de Hacienda, y de acuerdo al siguiente cuadro: EVALUACION NOTA Refleja termino anticipado de contrato (atribuible al proveedor) o más de 9 multas o no está inscrito en sistemas de información consultados (calidad de hábil) mercado público; Chile proveedores 1 Refleja aplicación de 4 a 8 multas, en la ejecución de contratos en sistemas de información consultados mercado público; chile proveedores 3 Refleja aplicación de 1 a 3 multas, en la ejecución de contratos en sistemas de información consultados mercado público; Chile proveedores 5 No refleja termino anticipado de contratos, ni multas. 10 Para la evaluación de este criterio se considerarán los últimos 12 meses. 5%
5 E.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES: 5%. Cumplió con todo lo pedido. Nota 10; Por cada documento exigido en las bases, que no haya sido enviado y que la comisión se lo solicite, se le restará 2 puntos de la nota máxima que es 10. Si no envía o contesta lo requerido por la comisión de evaluación o lo hace fuera de plazo, la oferta será declarada inadmisible. 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: SI
Justificación Renovación: el contrato se cursará por 12 dieciocho meses, pudiendo ser Renovado hasta por 6 meses más, por razones fundadas, en la medida que exista disponibilidad financiera y los resultados de los informes de evaluación, mínimo de 1 año, así lo amerite.
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: GLORIA OÑATE SALCEDO
e-mail de responsable de pago: gloria.onate@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: SAUL REYES QUEZADA
e-mail de responsable de contrato: SAUL.REYES@REDSALUD.GOB.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-2558381-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL VILLARRICA
Fecha de vencimiento: 29-09-2023
Monto: 5 %
Descripción: En caso que el proveedor adjudicado sea por un monto igual o superior a $ 10.000.000 Impuestos Incluidos, deberá entregar, junto a la resolución contrato o contrato, una boleta bancaria, vale vista, póliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento de fácil ejecución, por Buen cumplimiento de contrato y garantía técnica. Tomada a nombre de: Hospital Villarrica RUT: 61.602.248-2 Monto: 5% del monto total adjudicado, IVA incluido. Glosa: Por fiel cumplimiento de contrato, Licitación 1952-64-LE21. Vigencia mínima: La Garantía de Fiel cumplimiento del contrato, debe tener una vigencia mínima de 90 días corridos posterior a la fecha del término del contrato. El oferente adjudicado, en el plazo de 5 días hábiles (desde el día hábil siguiente a la adjudicación en la página de mercado público) y para garantizar el oportuno y fiel cumplimiento del contrato, deberá entregar al Hospital de Villarrica una garantía por un monto equivalente al 5% del Valor total del contrato, emitido en pesos, por una institución con sucursal en la ciudad de Villarrica o en la ciudad de Temuco para su cobro, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones y previsiones con los trabajadores contratados, según lo ordena la Ley 20.238. La Garantía de Fiel cumplimiento del contrato, debe tener una vigencia que exceda, en a lo menos 90 días corridos, posterior al término de vigencia del contrato. Terminada la vigencia del contrato, la garantía podrá ser retirada por el prestador del servicio, a contar de la fecha en que el Hospital le comunique que ha recibido a satisfacción la totalidad de los servicios y productos encomendados. Al oferente que no entregue o pretenda postergar la entrega de esta garantía, se él tendrá por desistido de su oferta y se podrá adjudicar a la segunda propuesta evaluada según el acta de evaluación de la comisión evaluadora o, declarar desierta la licitación. Todos los gastos que irrogue la mantención de las garantías será de cargo del proponente y será éste el responsable de mantenerlas vigentes por el período que caucionan y de renovarla o prorrogarla con una antelación de diez días hábiles a la fecha en que pierda vigencia, en caso que se extienda el plazo del contrato y este plazo supere el periodo de vigencia de la misma, caso en el cual se deberá prorrogar o renovar nuevamente por una vigencia de 90 días corridos sobre el nuevo plazo del contrato. En caso que el oferente adjudicado no la renovare en el plazo señalado se hará efectiva la garantía. De la misma manera, en caso que se aumente el monto del contrato, el contrato deberá complementar el valor con una garantía, con la finalidad de mantener garantizado el 5% del nuevo monto total, y por el plazo señalado. Con cargo a la garantía podrá hacerse también efectiva la aplicación de multas, y el pago de los trabajadores dependientes de acuerdo a la Ley de Subcontratación. En caso que se ponga término anticipado al contrato por causas imputables a la empresa contratada, se hará efectiva la boleta de garantía con la finalidad de solventar el gasto que irrogue una nueva contratación para poner término de los servicios contratados y pendientes de ejecución, quedando el saldo en caso que exista como sancione al contratista. De la misma manera, en caso que se termine anticipadamente el contrato por causas imputables al contrato, se cobrará a todo evento la boleta de garantía, a manera de indemnización de perjuicios para el Hospital de Villarrica, previo el procedimiento establecido en las presentes bases. Sera e Inspector Técnico Y/O Administrador del contrato quien deberá informar y señalar los motivos por los cuales corresponde hacer efectiva la boleta de garantía, por incumplimiento del contrato, de plazo u otros. En caso de incumplimiento por la empresa de las obligaciones que le impone el contrato y en consecuencia se ponga término anticipado al mismo, el Hospital, estará facultado para hacer efectiva unilateralmente y administrativamente la garantía de fiel cumplimiento, y sin necesidad de requerimiento no acciones judicial o arbitral alguna, previo el procedimiento establecido en las presentes bases. En el evento que precisamente el motivo sea la no renovación de la garantía debiendo realizarlo, en especial antes del término de su vigencia, sólo se notificara de ello al contratado, procediendo a hacer efectiva la boleta inmediatamente y unilateralmente.
Glosa: Por fiel cumplimiento de contrato, Licitación 1952-64-LE21
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía se realizará trascurrido el plazo de 10 días hábiles, desde el término de vigencia del contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
VER BASES ADMINISTRATIVAS
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